FORMATO SNIP-03:

FICHA DE REGISTRO - BANCO DE PROYECTOS

[La informacin registrada en el Banco de Proyectos tiene carcter de Declaracin
Jurada]

Fecha de la ltima
01/08/2013
actualizacin:
1.
IDENTIFICACIN
1.1 Codigo SNIP del Proyecto de Inversin Pblica: 238431
1.2 Nombre del Proyecto de Inversin Pblica: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION
DE SERVICIOS EN LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y
TURISMO EN LA REGION MOQUEGUA
1.3 Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversin Pblica:
Funcin

03 PLANEAMIENTO, GESTIN Y RESERVA DE

CONTINGENCIA

Divisin Funcional

006 GESTIN

Grupo Funcional

0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

Responsable Funcional
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
(segn Anexo SNIP 04)
1.4
1.5
1.6

Este Proyecto de Inversin Pblica NO pertenece a un Programa de Inversin

Este Proyecto de Inversin Pblica NO pertenece a un Conglomerado Autorizado
Localizacion Geogrfica del Proyecto de Inversin Pblica:
Departamento
MOQUEGUA

1.7

1.8

Provincia
- TODOS -

Distrito

Localidad

- TODOS -

Unidad Formuladora del Proyecto de Inversin Pblica:

Sector:
GOBIERNOS REGIONALES
Pliego:
GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA
Nombre:
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO
Persona Responsable de ECO. THANIA ESPINOZA PRADO, ARQ. RODOLFO DIAZ
Formular:
ALVAREZ
Persona Responsable de
DAVID BUSTAMANTE RITUAY
la Unidad Formuladora:
Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversin Pblica:
Sector:
GOBIERNOS REGIONALES
Pliego:
GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA
Nombre:
REGION MOQUEGUA-SEDE CENTRAL
Persona Responsable de
ING. MARTIN VIZCARRA CORNEJO
la Unidad Ejecutora:

2
2.1

ESTUDIOS
Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversin Pblica
Nivel

Fecha

Costo
(Nuevos
Soles)

Autor

PERFIL 31/10/2012 ECO. THANIA ESPINOZA, ARQ. RODOLFO DIAZ

2.2
3
3.1

42,000

Nivel de
Calificacin

APROBADO

Nivel de Estudio propuesto por la UF para Declarar Viabilidad: PERFIL

JUSTIFICACIN DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA
Planteamiento del Problema
Deficiente Provisin de Servicios de la Direccion Regional de Comercio Exterior y
Turismo - Moquegua

3.2 Beneficiarios Directos

3.2.1 Nmero de los Beneficiarios Directos 31,302 (N de personas)
3.2.2 Caracteristica de los Beneficiarios

3.3
3.4

Dentro de los beneficiarios directos se encuentran empresas relacionadas a la actividad

turstica, artesana y comercio exterior (operadores tursticos, gremios artesanales,
asociacin de exportadores, etc.); las diversas entidades pblicas (Municipios,
Direcciones Sectoriales, Universidades, Institutos, etc.), entidades privadas (Cmara de
Comercio, Cmara de Artesanos, ONGs, etc.). Estos tambin manifiestan su
incomodidad frente a la actual estado de infraestructura y equipamiento de las
instalaciones de la DIRCETUR.
Objetivo del Proyecto de Inversin Pblica
Eficiente Provisin De Servicios De La Direccion Regional De Comercio Exterior Y
Turismo.
Anlisis de la demanda y oferta
Tramo

4
4.1

Longitud

IMD

Costo por tramo

ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

(Las tres mejores alternativas)
Descripciones:
(La primera alternativa es la recomendada)
COMPONENTE 1 : INFRAESTRUCTURA, Construccin de 01 local
Institucional DIRCETUR Moquegua con un rea de intervencin de
893.54 m2; la infraestructura consta de cuatro niveles, de los cuales tres
pisos son de concreto armado y el cuarto piso es de tabiquera en
drywall, dentro de este componente tambin se encuentra incluida la
mitigacin del impacto ambiental y la reubicacin temporal de la
DIRCETUR Moquegua. COMPONENTE 2: IMPLEMENTACIN DE
MOBILIARIO Y EQUIPO, La implementacin de mobiliario y
equipamiento comprende la dotacin de bienes muebles y equipamiento
a la DIRCETUR. COMPONENTE 3: CAPACITACIN, La Capacitacin
Alternativa 1
al personal de la DIRCETUR Moquegua el cual contemplara: Actividad
(Recomendada) 01: Programa de Especializacin en Gestin Turstica; Actividad 02:
Capacitacin al personal de las Oficinas de desarrollo de promocin
turstica y autoridades de Gobiernos Locales; Actividad 03:
Fortalecimiento de los Procesos Tcnicos Administrativos de la
DIRCETUR COMPONENTE 4: SENSIBILIZACIN Y PROMOCIN:
Programa de sensibilizacin en articulacin de organizaciones y
asociaciones, campaas y movilizaciones masivas, promocin a travs
de medios de comunicacin, pasantas y desarrollo de jornadas
tursticas. El desarrollo de un programa de promocin mediante la
difusin de los atractivos tursticos, oferta exportable y artesana con la
que se cuenta en la Regin Moquegua.
Alternativa 2
COMPONENTE 1: INFRAESTRUCTURA, Construccin de 01 local

4.2

Alternativa 3
Indicadores

Institucional DIRCETUR Moquegua con un rea de intervencin de

893.54 m2; la infraestructura consta de cuatro niveles, todos los pisos
son de concreto armado, dentro de este componente tambin se
encuentra incluida la mitigacin del impacto ambiental y la reubicacin
temporal de la DIRCETUR Moquegua. COMPONENTE 2:
IMPLEMENTACIN DE MOBILIARIO Y EQUIPO, La implementacin de
mobiliario y equipamiento comprende la dotacin de bienes muebles y
equipamiento a la DIRCETUR. COMPONENTE 3: CAPACITACIN, La
Capacitacin al personal de la DIRCETUR Moquegua el cual
contemplara: Actividad 01: Programa de Especializacin en Gestin
Turstica; Actividad 02: Capacitacin al personal de las Oficinas de
desarrollo de promocin turstica y autoridades de Gobiernos Locales;
Actividad 03: Fortalecimiento de los Procesos Tcnicos Administrativos
de la DIRCETUR COMPONENTE 4: SENSIBILIZACIN Y
PROMOCIN: Programa de sensibilizacin en articulacin de
organizaciones y asociaciones, campaas y movilizaciones masivas,
promocin a travs de medios de comunicacin, pasantas y desarrollo
de jornadas tursticas. El desarrollo de un programa de promocin
mediante la difusin de los atractivos tursticos, oferta exportable y
artesana con la que se cuenta en la Regin Moquegua.
NO SE CONSIGNA.
Alternativa 1

Monto de la Inversin A Precio de Mercado

Total
(Nuevos Soles)
A Precio Social
Costo Beneficio
(A Precio Social)

Alternativa 3

4,798,043

5,048,559

4,071,454

4,284,069

20.21

21.26

0.00

Servicios

Servicios

Valor Actual Neto

(Nuevos Soles)
Tasa Interna Retorno
(%)
Ratio C/E

Costos / Efectividad

Alternativa 2

Unidad de medida del

ratio C/E (Ejms
Beneficiario, alumno
atendido, etc.)

4.3

Anlisis de Sostenibilidad de la Alternativa Recomendada

El encargado de la operacin y mantenimiento es La Direccin Regional de Comercio
Exterior y Turismo Moquegua.
4.4 GESTIN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PIP (EN LA ALTERNATIVA DE
SOLUCIN RECOMENDADA)
4.4.1 Peligros identificados en el rea del PIP
PELIGRO

NIVEL

Sismos

BAJO

4.4.2 Medidas de reduccin de riesgos de desastres

SE ESTA TOMANDO EN CUENTA PARA LA CONTRUCCION: - Capacidad de la
infraestructura para atenuar y/o resistir movimientos ssmicos.- Las estructuras estarn
diseadas y construidas para resistir las solicitaciones ssmicas determinadas para la
zona N 3 para lo cual se consideraran los factores expuestos en el prrafo anterior. Mtodos constructivos.- El mtodo constructivo aplicarse ser el determinado por el
reglamento nacional de construcciones para estructuras de concreto armado
considerando las caractersticas del suelo de cimentacin que sean compatibles con la
distribucin de fuerzas obtenidas del anlisis estructural considerado para el proyecto. Materiales utilizados.- Son los determinados para el tipo de concreto a utilizarse en este
caso para concreto Fc=210 Kgr/cm2 y acero grado 60 de Fy=4200 Kgr/cm2.
4.4.3 Costos de inversin asociado a las medidas de reduccin de riesgos de desastres
0
5
COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA
(En la Alternativa Recomendada)
5.1 Cronograma de Inversin segn Componentes:

COMPONENTES
Semestres(Nuevos Soles)
1er
Semestre
2013
ESTUDIOS DEFINITIVOS
INFRAESTRUCTURA

1er
Semestre
2014

Total por
componente

85,000

85,000

912,092

1,368,139

2,280,231

IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO

424,809

424,809

CAPACITACION

455,500

455,500

SENSIBILIZACION Y PROMOCION

380,000

150,000

270,000

800,000

GASTOS DE SEGURIDAD

110,896

166,344

138,617

415,857

5,280

7,920

6,603

19,803

21,124

31,686

26,401

79,211

DIFUSION DE INFORMACION
GASTOS DE SUPERVISION
GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA

59,408

59,408

47,528

71,291

59,405

178,224

2,017,420

2,220,189

560,434

4,798,043

1er
Semestre
2014

Total por
componente

GASTOS DE ADMINISTRACION
Total por periodo

5.2

2do
Semestre
2013

Cronograma de Componentes Fsicos:

COMPONENTES
Semestres

Unidad de
Medida

5.3

1er
Semestre
2013

2do
Semestre
2013

ESTUDIOS DEFINITIVOS

UNIDAD

100

100

INFRAESTRUCTURA

GLB

30

70

100

IMPLEMENTACION Y
EQUIPAMIENTO

GLB

100

100

CAPACITACION

GLB

100

100

SENSIBILIZACION Y PROMOCION

GLB

45

15

40

100

GASTOS DE SEGURIDAD

GLB

20

40

40

100

DIFUSION DE INFORMACION

GLB

20

40

40

100

GASTOS DE SUPERVISION

GLB

20

40

40

100

GASTOS DE LIQUIDACION DE
OBRA

GLB

20

40

40

100

GASTOS DE ADMINISTRACION

GLB

20

40

40

100

Operacin y Mantenimiento:
Aos (Nuevos Soles)
Julio
Diciembre 2015
2014

COSTOS

5.4

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Operacin
Sin
Mantenimient
PIP
o

557,931 557,931 557,931 557,931 557,931 557,931 557,931 557,931 557,931 349,068

Operacin
Con
Mantenimient
PIP
o

641,621 641,621 641,621 641,621 641,621 641,621 641,621 641,621 641,621 641,621

41,757 41,757 41,757 41,757 41,757 41,757 41,757 41,757 41,757 241,739

265,913 48,020 48,020 48,020 48,020 48,020 48,020 48,020 48,020 48,020

Inversiones por reposicin:

Aos (Nuevos Soles)
Julio
Diciembre 2015
2014
Inversiones
por
reposicin

2016
0

2017
0

2018
0

2019
0

2020
0

2021
0

2022
0

Total por
2023 componente
0

5.5
5.6
6

Fuente de Financiamiento (Dato Referencial): CANON Y SOBRECANON, REGALIAS,

RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
Modalidad de Ejecucin Prevista: ADMINISTRACIN DIRECTA
MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
Medios de
Indicador
Supuestos
Verificacin
A partir del 1 ao,
los sectores
involucrados de
turismo, comercio
exterior y
artesana cuentan
con el respaldo
Inters de la
Incremento del
tcnico para el
poblacin recibir
nivel de desarrollo
Poblacin
desarrollo de sus
adecuada
del sector turismo,
Econmicamente
Fin
actividades.
atencin en
Comercio exterior
Activa. PBI
Incremento de la
ambientes
y artesana en la
Regional
participacin en la
acordes a las
Regin Moquegua
economa
necesidades.
regional en un
15% de las
actividades de
turismo, comercio
exterior y
artesana
La DIRCETUR y
el Gobierno
Regional de
Moquegua han
Incremento en un
elaborado el Plan
30% en el nivel
Operativo de
atencin y
Desarrollo
servicios
Eficiente provisin
Encuestas y
Institucional que
prestados por la
de servicios de la
reportes de
es evaluado
Propsito
DIRCETUR a lo
DIRCETUR estadstica bsica peridicamente
largo del
Moquegua
de la poblacin. para monitorear el
horizonte de
incremento de la
evaluacin del
calidad de
proyecto es decir
atencin. Inters
10 aos.
de los
trabajadores por
el incremento del
nivel de servicio.
Componentes Componente1:
Construccin de Acta de
La adecuada
Infraestructura
01 local
recepcin.
infraestructura
fsica y funcional Institucional para Cuaderno de obra implementada
adecuada para la le DIRCETUR
Informe de
asegura o
demanda de los Moquegua con un Evaluacin
garantiza una
servicios a
rea de
Contratos de los adecuada
atender
intervencin de proveedores
enseanza, a la
Componente 2: 893.54 m2; la
Pecosas o
vez la operacin y
Implementacin infraestructura
comprobantes de mantenimiento se
de Mobiliario y
consta de cuatro entrega firmada encuentran
Equipamiento
niveles, de los
por usuarios.
garantizados.
Componente 3: cuales tres pisos Contratos
Capacitacin
son de concreto firmados Informes
Componente 4: armado y el
presentados por
Sensibilizacin y cuarto piso es
capacitador
Promocin
tabiquera en dry Informe de

Wall. Se ha
programacin de
equipado e
verificacin de
implementado
uso de protocolos
con mobiliario
guas y normas
adecuadamente
todos los
ambientes
proyectados.
Actividad 01:
Programa de
Especializacin
en Gestin
Turstica Actividad
02: Capacitacin
al Personal de las
Oficinas de
Desarrollo de
Promocin
Turstica y
Autoridades de
Gobiernos
Locales Actividad
N03:
Fortalecimiento
de los Procesos
Tcnico
Administrativos de
la DIRCETUR
Desarrollo de un
programa de
sensibilizacin en
articulacin de
organizaciones y
asociaciones,
campaas y
movilizaciones
masivas,
promocin a
travs de medios
de comunicacin,
pasantas y
desarrollo de
jornadas tursticas
. El desarrollo de
un programa de
promocin
mediante la
difusin de los
atractivos
tursticos, oferta
exportable y
artesana con la
que se cuenta en
la Regin
Moquegua
desarrollo de un
Programa de
sensibilizacin en
articulacin de
organizaciones y

Actividades

asociaciones,
campaas y
movilizaciones
masivas,
promocin a
travs de medios
de comunicacin,
pasantas y
desarrollo de
jornadas
tursticas. El
desarrollo de un
programa de
promocin
mediante la
difusin de los
atractivos
tursticos, oferta
exportable y
artesana con la
que se cuenta en
la Regin
Moquegua.
Expediente
Elaboracin del Contratos de
Existe
Tcnico
estudio definitivo elaboracin de los disponibilidad
Demolicin y
a un costo de: S/. respectivos
financiera para la
construccin de 85,000 n.s.
estudios y sus
ejecucin del
Infraestructura
Infraestructura a respectivas
proyecto
Institucional
un costo de S/.
conformidades.
acorde a la
2280,231.35
Resolucin de
demanda
nuevos soles
aprobacin de
Equipamiento y Implementacin expediente
mobiliario
de equipos y
tcnico informes
moderno y
mobiliario a un
de supervencin y
suficiente para las costo de: S/.
liquidacin de
nuevas
424,809 nuevos obra,
instalaciones.
soles
comprobantes de
Capacitacin y
Capacitacin a un pago Apertura de
Mejora de
costo de: S/.
cuaderno de
competencias de 455,500 nuevos obras. Informe
los RRHH
soles
mensual
Asistencia
Sensibilizacin y indicando los
Tcnica para
Promocin a un avances fsicos y
implementacin costo de: S/.
financieros de la
del Programa de 800,000 nuevos obra Entrega de
Sensibilizacin en soles COSTOS equipos y
articulacin de
INDIRECTOS:
mobiliario,
organizaciones y Gastos de
comprobantes
asociaciones
Seguridad S/.
mediante
415,857.00
campaas de
Difusin de
promocin de la Informacin S/.
oferta exportable 19,803.00 Gastos
acorde a la
de Supervisin S/.
demanda local. 79,211.00 Gastos
de Liquidacin S/.
59,408.00 Gastos
de Administracin
S/. 178,224.00
Monto Total de

7
8

Inversin S/.
4,798,043.00
nuevos soles
OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA
No se han registrado observaciones
EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA
Fecha de registro de
la evaluacin

9
9.1

Estudio

Evaluacin
OBSERVADO

11/01/2013 11:51 Hrs. PERFIL

EN
OPI DE LA REGION
MODIFICACION MOQUEGUA

No se han registrado Notas

17/05/2013 8:08 Hrs. PERFIL

EN
OPI DE LA REGION
MODIFICACION MOQUEGUA

No se han registrado Notas

17/05/2013 8:09 Hrs. PERFIL

EN
OPI DE LA REGION
MODIFICACION MOQUEGUA

No se han registrado Notas

31/07/2013 9:06 Hrs. PERFIL

EN
OPI DE LA REGION
MODIFICACION MOQUEGUA

No se han registrado Notas

31/07/2013 9:07 Hrs. PERFIL

EN
OPI DE LA REGION
MODIFICACION MOQUEGUA

No se han registrado Notas

31/07/2013 9:07 Hrs. PERFIL

EN
OPI DE LA REGION
MODIFICACION MOQUEGUA

No se han registrado Notas

31/07/2013 9:08 Hrs. PERFIL

EN
OPI DE LA REGION
MODIFICACION MOQUEGUA

No se han registrado Notas

02/08/2013 16:46 Hrs. PERFIL

APROBADO

No se han registrado Notas

OPI DE LA REGION
MOQUEGUA

Reforzar, revisar y ordenar

lo concerniente al captulo
Identificacin (Diagnostico).
A manera de dar sustento a
la necesidades, deficiencias
que se presentan, con
indicadores cualitativos y
cuantitativos, asi mismo
reformular los arboles y por
ende plantear
adecuadamente el problema
y las alternativas, entre otras
observaciones que se
indican en el INFORME
TECNICO Nro 202-2012SGPI-GRPPAT/GR.MOQ.

DOCUMENTOS FSICOS
Documentos de la Evaluacin
Fecha

Tipo

Unidad

SALIDA

GERENCIA REGIONAL DE
DESARROLLO ECONOMICO

INFORME N 387-2012-UFGRDE/GR.MOQ.

05/11/2012

INFORME N 387-2012-UFGRDE/GR.MOQ.

05/11/2012 ENTRADA

OPI DE LA REGION MOQUEGUA

INFORME Nro 887 -2012-SGPIGRPPAT/GR.MOQ

05/12/2012

OPI DE LA REGION MOQUEGUA

INFORME Nro 887 -2012-SGPIGRPPAT/GR.MOQ

05/12/2012 ENTRADA

GERENCIA REGIONAL DE
DESARROLLO ECONOMICO

07/12/2012

GERENCIA REGIONAL DE
DESARROLLO ECONOMICO

INFORME NRO 503-2012-UFGRDE/MOQ

INFORME NRO 503-2012-UFGRDE/MOQ

SALIDA

SALIDA

07/12/2012 ENTRADA

OPI DE LA REGION MOQUEGUA

31/07/2013

SALIDA

OPI DE LA REGION MOQUEGUA

INFORME TECNICO Nro 102-2013-SGPI31/07/2013

GRPPAT/GR.MOQ

SALIDA

OPI DE LA REGION MOQUEGUA

INFORME Nro 602-2013-SGPIGRPPAT/GR.MOQ

Documentos Complementarios
Documento
Oficio N 79-2013-SGPIGRPPAT/GR.MOQ (Opi Reg)

10

OPI DE LA REGION
MOQUEGUA

Notas

05/12/2012 13:35 Hrs. PERFIL

Documento

9.2

Unidad Evaluadora

Observacin

Fecha

Tipo

Origen

(COMUNICACIN DE VIABILIDAD)
07/08/2013 ENTRADA DGPM
*

DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD

N Informe Tcnico: INFORME TECNICO Nro 102-2013-SGPI-GRPPAT/GR.MOQ

Especialista que Recomienda la Viabilidad: ING. CLELIA ZEBALLOS ZEBALLOS
Jefe de la Entidad Evaluadora que Declara la Viabilidad: ING. SALOMON RAMIRO
QUISPE LLANQUI
Fecha de la Declaracin de Viabilidad: 31/07/2013
11
COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIN
PBLICA
11.1 La Unidad Formuladora declar que el presente PIP es de competencia Regional.
Asignacin de la Viabilidad a cargo de OPI DE LA REGION MOQUEGUA