SEGURIDAD ES CERO ACCIDENTES

ESTNDAR: INSPECCIONES PLANEADAS Y

MANTENIMIENTO
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ELEMENTO: 03

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PGINA 1 de 11

1. OBJETIVO
Establecer la metodologa para la realizacin de inspecciones planeadas al SIGR HM DNV. Organizar y
ejecutar un programa de inspecciones planeadas orientado a mejorar las condiciones de seguridad y
salud en el trabajo de la organizacin. Identificar actos y condiciones subestndares y definir acciones
correctivas y preventivas para evitar la ocurrencia de accidentes / incidentes. Esto incluye el
mantenimiento de equipos y herramientas en general.
2. ALCANCE
Todas las unidades y proyectos mineros de HOCHSCHILD MINING, incluyendo visitantes, eventuales,
empresas contratistas mineras y empresas contratistas de actividades conexas.
3. REFERENCIAS LEGALES Y OTRAS NORMAS
PER:
RSSO D. S. N 055-2010-EM - Artculos 7, 130 al 134.
Decreto Supremo 016-2009-EM Artculos 1, 2, 3, 4, 241.
Resolucin Osinergmin 063-2011-OS-CD, Anexo 01.
Resolucin Ministerial N 050-2013-TR Formatos referenciales de la informacin mnima que deben
contener los registros obligatorios del sistema de gestin de seguridad y salud en el trabajo.
Poltica de Seguridad, Salud , Medio Ambiente y Relaciones Comunitarias*
Norma OHSAS 18001:2007 Requisito No 4.3.1, 4.5.4.*
Norma ISO 14001:2004 Requisito No 4.3.1, 4.5.4*
Sistema de Clasificacin Internacional de Seguridad DNV Sexta Edicin - Elemento No 3.*
ARGENTINA:*
Ley N 19587, sobre Higiene y Seguridad en el Trabajo.
Reglamento 249/2007 Reglamento de Higiene y Seguridad para la actividad Minera.
Decreto N 351/1979 Reglamento de la ley N 19587.
Resolucin N 295/2003 MTSS.
Reglamento interno de Seguridad de Minera Santa Cruz S.A.
MXICO:*
NOM-023-STPS-2003. Trabajos en Minas Condiciones de seguridad y salud.
NOM-030-STPS-2006. Servicios preventivos de Seguridad y Salud en el Trabajo. Organizacin y
funciones
4. DEFINICION DE CONCEPTOS IMPORTANTES (SIGR HM DNV)
4.1Acto o condicin subestndar: Es cualquier prctica o condicin de la operacin que incumple con
los estndares, procedimientos, requerimientos legales, normas de gestin o buenas prcticas y que
puede causar un incidente o accidente.
4.2Condiciones de trabajo: Caractersticas del rea de trabajo donde los colaboradores desarrollan sus
actividades.
4.3Cumplimiento: Condicin o acto que est acorde con todos los estndares, procedimientos, normas
legales y requisitos del sistema.
4.4Incumplimiento: Condicin o acto sub estndar que no est acorde con todos los estndares,
procedimientos, normas legales y requisitos del sistema.
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4.5Inspeccin diaria: Proceso de observacin metdica que se realiza diariamente por los colaboradores
y supervisores de turno a sus respectivas reas de trabajo antes de iniciar sus actividades, las mismas
que debern ser registradas en los formatos de check list.
4.6Inspeccin especial de equipo crtico de seguridad, salud o medio ambiente: Proceso de
observacin metdica que se realiza a maquinarias, equipos y herramientas cuya funcin primordial es
la seguridad, salud o proteccin ambiental.
4.7Inspeccin de partes crticas y de pre uso de equipos: Proceso de observacin metdica que se
realiza diariamente al inicio de turno por el personal operador a cargo de instalaciones, equipos
estacionarios y equipos mviles pesados y livianos, que sern verificadas por el supervisor inmediato,
estos formatos debern ser recopilados y analizados por el rea de mantenimiento, quienes realizarn
las reparaciones y seguimiento correspondiente.
4.8Inspeccin planeada: Proceso de observacin metdica que se realiza mensualmente (Per) /
bimensualmente (Argentina) y es liderada por el superintendente o jefatura de rea con su personal
(supervisores, colaboradores, lderes, especialistas).
4.9Inspeccin planeada del comit de seguridad y salud en el trabajo: Es una inspeccin planeada
que ser realizada por los miembros del Comit de Seguridad y Salud en el Trabajo.
4.10
Inspeccin puntual: Proceso de observacin aleatoria que se realiza por la gerencia superior,
gerencia media supervisores de primera lnea (jefes de guardia) y personal de la organizacin que
visita las unidades o proyectos mineros.
4.11
Partes y artculos crticos: Los partes / artculos crticos son aquellos que si fallan, tiene un alto
potencial de producir enfermedades y lesiones graves a personas, daos a la propiedad, daos al
proceso y daos al medio ambiente.
4.12
ROM: Reportes de oportunidad de mejora (actos subestndares, condiciones subestndares,
incidentes, y accidentes)
5. REQUISITOS / ESPECIFICACIONES DEL ESTANDAR
5.1El enfoque de las inspecciones conducir a:
Identificar deficiencias de equipos.
Identificar los peligros relacionados a la seguridad y salud en el trabajo.
Identificar acciones subestndares del personal.
Identificar el efecto de los cambios en los procesos o materiales.
Identificar la deficiencia en las medidas correctivas y preventivas.
Proporcionar informacin del desempeo a la gerencia.
Demostrar el compromiso y seguimiento de la gerencia con la gestin de
seguridad y salud en el trabajo.
5.2(3.1.1 / 3.1.7) El superintendente / jefe de rea debe elaborar un listado de puntos a observar de cada
rea o sub rea bajo su responsabilidad que requiera ser inspeccionada, considerando la clasificacin
de riesgo y los puntos especficos a observar. Este listado deber revisarse y actualizarse por lo
menos de forma anual o cada vez que se generen cambios o modificaciones en el rea / sub rea.
El listado de puntos a observar servir como base para el desarrollo de las inspecciones en cada rea.
Esta lista de verificacin debe incluir cdigos e identificacin de cumplimiento y no cumplimiento de los
puntos a observar de cada rea/ sub rea para su registro.
5.3(3.1.2) Los superintendentes o jefes de rea deben elaborar el programa anual de inspecciones
planeadas considerando los siguientes puntos:
Uso del registro del programa de inspecciones planeadas SIG-REG-DGG03-0201.
Identificacin por cada rea de sus sub reas, estructuras, labores, oficinas,
talleres entre otros, bajo su responsabilidad.
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Clasificacin de riesgo alto, medio o bajo sus sub reas, estructuras, labores,
oficinas, talleres entre otros, bajo su responsabilidad.
Consideracin de las estadsticas de seguridad del ao anterior e incidencia de
accidentes (mortales, incapacitantes y leves) presentados en las unidades /
proyectos mineros.
Determinacin de cada rea o sub-rea.
Determinacin de la frecuencia de inspecciones de cada rea o sub rea de
acuerdo la matriz de inspecciones.

5.4Se debe tener en cuenta lo siguiente para el sistema de inspecciones:

El gerente de unidad, superintendente general del proyecto, gerencia superior,
gerencia media y supervisores de primera lnea debern ser informados por
escrito en sus obligaciones en el programa de inspecciones del rea.
Cada rea debe registrar las observaciones de incumplimiento encontradas
durante la realizacin de sus inspecciones.
Los superintendentes o jefes de rea evaluarn por lo menos de manera mensual
la calidad y cumplimiento de las inspecciones planeadas evaluacin de calidad de
inspeccin (SIG-REG-DGG03-05-01) establecidas en el programa anual de
inspecciones. El rea de seguridad debe verificar mensualmente los registros de
las inspecciones planeadas realizadas en cada rea en la revisin semanal de
cumplimiento de seguridad.
La capacitacin del personal que realiza inspecciones no debe ser menor de 08
horas.
En las inspecciones se podrn utilizar ayudas fotogrficas.
5.5(3.1.6/3.2.2) La clasificacin de peligros para las inspecciones:
Peligro clase A (riesgo alto): Incumplimiento capaz de causar incapacidad
permanente, prdida de la vida o alguna parte del cuerpo y/o prdida considerable
de instalaciones, equipos o materiales. Se debe tomar accin para minimizar el
riesgo de manera inmediata hasta las 24 horas.
Peligro clase B (riesgo medio): Incumplimiento capaz de causar enfermedad o
lesin grave, generando incapacidad temporal o dao a las instalaciones, equipos
o materiales, que puede provocar interrupcin del proceso no muy extensa. Se
debe tomar accin hasta las 72 horas.
Peligro clase C (riesgo bajo): Incumplimiento capaz de causar lesiones,
enfermedades leves no incapacitantes, dao menor a instalaciones, equipos o
materiales. Se debe tomar accin inmediata hasta 1 mes.
5.6(3.1.3 / 3.1.4 / 3.1.5) Las inspecciones planeadas:
a) Ser liderada por el superintendente / jefe del rea y ser complementada por el supervisor de primera
lnea asimismo de debe incluir a personal operativo estratgico y la supervisin de seguridad.
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b) Uso del registro reporte de inspeccin planeada o mensual SIG-REG-DGG03-01-02.

c) Debe ser realizada del 01 al 05 de cada mes y debe ser enviada a los responsables con copia al
rea de seguridad y gerencia de unidad / superintendencia general de proyectos, para el caso
de Argentina se realiza los primeros das pero cada dos meses.
d) Considerar la identificacin de condiciones y actos sub estndares.
e) Considerar reconocimiento positivo verbal.
f) Los levantamientos de las observaciones identificadas se ejecutarn del 06 al 30 de cada mes.
(3.9.2) En el caso de la inspeccin del comit se deber considerar los puntos b, c, d, e, f y adems:
Realizacin por los miembros del comit central de SST (en el caso de la
inspeccin del comit SST).
Se deben inspeccionar las reas administrativas, reas operativas, instalaciones,
maquinaria y equipos, a fin de reforzar la gestin preventiva (inspeccin del comit
SST).
Registro de la inspeccin y cumplimientos en el libro de seguridad.
El rea de seguridad debe realizar el seguimiento del cumplimiento de las inspecciones planeadas y
del comit SST del 07 al 30 de cada mes con copia gerencia de unidad / superintendencia general del
proyecto.
5.7Las inspecciones puntuales:
Es responsabilidad directa de la supervisin de primera lnea, jefes /
superintendentes de rea y la gerencia de unidad / superintendencia general del
proyecto.
Se deben realizar 01 vez por semana (para el caso de los que laboran en
superficie) y 01 diaria (para los que laboran en mina por ser considerada rea
crtica).
Los visitantes que llegan a las unidades / proyectos mineros deben realizar 01
inspeccin puntual de acuerdo a lo definido en el procedimiento inspeccin
puntual visitantes SIG-PRO-DGG03-01-03.
La gerencia de unidad / superintendencia general del proyecto debe hacer una
inspeccin puntual de manera semanal.
La supervisin que realiza trabajos alternos tanto de superficie como en interior
mina, deber coordinar con la gerencia de seguridad el nmero de inspecciones
puntuales que debe realizar.
5.8La inspeccin diaria en el trabajo, debe:
Ser realizada por los colaboradores antes del inicio de sus actividades en su
frente de trabajo.
Ser visadas en el frente de trabajo por su supervisin del rea.
5.9La inspeccin de pre uso debe:
Ser realizada por el personal operador o a cargo antes de usar equipos
estacionarios, mviles pesados y livianos.
Ser visadas por la supervisin del rea y validada por el rea mantenimiento.
5.10
Para las inspecciones inopinadas del CSST considerar:
Su realizacin por sorteo y en cualquier momento.
Deben ser realizadas a las actividades no rutinarias, consideradas de alto riesgo
generadas por los cambios y/o situaciones de emergencia.
Se debe contar con la participacin de los miembros del comit SST.

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(3.2.4) Los superintendentes o jefes de reas sustentaran ante el comit central el cumplimiento del
levantamiento de las observaciones de las inspecciones planeadas de su rea de trabajo y en caso de
incumplimiento expondrn las razones por sus retrasos solicitando una reprogramacin.
5.11 (3.6.1 / 3.6.2) Se deber establecer conjuntamente con el personal de seguridad y el rea mdica
un programa de inspeccin y pruebas de equipos que proveen proteccin, deteccin, alarmas y
defensa de la seguridad, salud o peligros al medio ambiente, tales como: alarmas contra incendios,
luces de emergencia, lavaojos, equipos de rescate; estableciendo claramente las responsabilidades y
frecuencias de inspeccin. La frecuencia de inspeccin debe ser mensual.
5.12
(3.9.1) La gerencia de seguridad deber desarrollar en coordinacin con los
superintendentes y jefes de rea un listado de las inspecciones exigidas por la legislacin aplicable a
su actividad. Este listado debe revisarse en forma anual o cada vez que la normatividad legal vigente
sufra cambios y/o modificaciones. Se debern realizar inspecciones en cumplimiento del Art. 133 del
RSSO D.S. 055-2010-EM. Tales como: (Solo para Per)
Diariamente: Inspeccin de zonas de alto riesgo. En caso se requiera se deber
desarrollar la ejecucin de labores de riesgo con PETAR, planes de trabajo
seguro, entre otros. En las diferentes reas de trabajo de mina y superficie.
Semanalmente:
o Inspeccin de sistemas de bombeo y drenaje.
o Inspeccin de bodegas y talleres.
o Inspeccin de polvorines. Para el caso de polvorines principales de explosivos y accesorios la
inspeccin deber ser realizada por el jefe de almacn acompaado por el Superintendente de
Mina / gerente programa de seguridad y/o jefe de seguridad / ingenieros de seguridad en caso
de ausencia de los anteriores.
Mensualmente:
o Inspeccin de instalaciones elctricas: Se debern realizan conjuntamente con el personal de
mantenimiento elctrico.
o Inspeccin de sistemas de alarma.
o Inspeccin de sistemas contra incendios.
o Inspeccin de orden y limpieza.
Trimestralmente:
o La gerencia de unidad / superintendencia general del proyecto deber realizar recorridos de
seguridad de manera trimestral tanto en superficie como interior mina.
Las observaciones de las inspecciones establecidas legal debern ser transcritas en el libro de seguridad
y SST:
5.13
(3.1.1.1) El rea de seguridad debe poseer una lista actualizada de los inspectores de
cada rea / seccin; quienes deben ser seleccionados por la gerencia superior del rea.
El perfil de un inspector exitoso, se basar en lo siguiente:
Capacitado, entrenado y certificado en los tipos y tcnicas de inspecciones,
identificacin de peligros y evaluacin de riesgos y anlisis de tareas crticas. La
capacitacin mnima no debe ser menor de 8 horas.
Experiencia y conocimiento.
Conocimiento del reglamento de seguridad y salud en el trabajo en minera.
Conocimiento de los estndares y procedimientos de trabajo seguro.
5.14
(3.2.1 / 3.2.3 / 3.2.6) El sistema de seguimiento de los levantamientos de las
observaciones producto de las inspecciones realizadas (planeada, comit SST, pre-uso, diaria,
equipos especiales, puntuales y de cumplimiento legal) debe tener las siguientes caractersticas:
Luego de la realizacin de la inspeccin la gerencia superior del rea deber
delegar responsabilidades para tomar acciones inmediatas y establecer medidas
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correctivas o preventivas para eliminar los peligros identificados y prevenir la

repeticin de las observaciones identificadas en las inspecciones.
Las acciones inmediatas o correcciones deben ser identificadas como soluciones
temporales en el proceso de seguimiento, hasta el cumplimiento de las medidas
correctivas y preventivas establecidas.
Informar de las acciones correctivas / preventivas a los responsables del
levantamiento.
El levantamiento de las observaciones de las inspecciones planeadas debe ser
ejecutado por el responsable de rea designado quien registrar su evidencia
mediante (registros, fotos) dentro de los plazos establecidos.
El registro final de las inspecciones con sus evidencias debe ser presentado al
superintendente o jefe de rea quien verificar su cumplimiento y luego debe ser
presentado al rea de seguridad quienes debe verificar su cumplimiento en
campo.
Las inspecciones con las evidencias del cumplimiento del levantamiento de las
observaciones debern archivarse en la superintendencia o jefatura de rea y en
caso de las inspecciones planeadas, comit SST y de cumplimiento legal se debe
enviar una copia para el archivo central al rea de seguridad.
5.15
(3.3.1) Se debe realizar un anlisis por lo menos semestralmente de las inspecciones
planeadas realizadas en cada rea con el objetivo de identificar las observaciones repetitivas para
determinar las causas bsicas y tomar medidas correctivas y preventivas para evitar su ocurrencia.
5.16
(3.5.1) La gestin de mantenimiento de los equipos y maquinaria en general, se basar en
5 procesos: ingeniera de mantenimiento, planificacin, programacin, ejecucin y control de gestin,
los cuales consistirn en lo siguiente:
Ingeniera de mantenimiento: estudia, controla y administra los activos, con la
finalidad de maximizar la eficiencia de un equipo y asegurar la continuidad de
operacin de la unidad productiva al menor costo.
Planificacin del mantenimiento: proceso por el cual se identifican y clasifican los
equipo segn su criticidad.
Programacin del mantenimiento: proceso que determina el tiempo de inicio en el
cual se debe ejecutar la actividad de mantenimiento, coordinando la disponibilidad
de los recursos asociados. Se debern elaborar programas de mantenimiento
semanales para su cumplimiento dentro de los primeros 7 das desde su emisin,
lo cual se debe evidencia en las cartillas de mantenimiento.
Ejecucin del mantenimiento: Proceso en el cual se ejecutan las tareas de
mantenimiento, representadas a travs de un programa de mantenimiento,
considerando mantenimiento preventivo y correctivo programado.
Control de gestin: proceso por el cual se controla y administra, todos los
procesos de mantenimiento, estandarizando los indicadores ya sea tanto de
procesos y/o de resultados, de tal forma que apoyen a la toma de decisiones de la
alta gerencia y a travs de ello se permita aplicar mejoras operacionales.
5.17
(3.5.2) Toda evidencia de dao que se encuentre durante la realizacin de un
mantenimiento deber ser registrado en la cartilla de mantenimiento o en el reporte diario del equipo o
maquinaria.
5.18
(3.5.3) Una investigacin de prdidas econmicas debe tener en cuenta lo siguiente:
Examinar la evidencia objetiva que presenta el componente o equipo fallado y de
esa evidencia, determinar el mecanismo de la falla (fatiga, corrosin, oxidacin,
cavitacin).
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Determinar las causas bsicas de la falla, esto se logra mediante el examen del
diseo y los aspectos operacionales, para determinar que factor especfico fue el
responsable de la falla.
Recomendar las acciones correctivas o preventivas que prevendrn fallas
similares, lo cual puede lograrse una vez que las causas bsicas de la fallas han
sido identificadas.
Determinar el costo total de la prdida (directos + indirectos), cuando se identifica
durante el mantenimiento un dao que no es por uso o desgaste.
5.19
(3.5.4) Los accidentes / incidentes sern evaluados trimestralmente con la finalidad de
medir la efectividad del sistema de mantenimiento preventivo
5.20
(3.7.1 / 3.7.2 / 3.7.3) Se identificaran los equipos mviles / estacionarios que requieran una
verificacin de su estado antes del arranque, tales como: camioneta, volquete, camin, camin gra,
cargador frontal, scoop, jumbo, compresoras, puente gra, equipo de soldadura. Estos debern contar
con su respectivo check list pre-uso, el cual debe consignar claramente aquellas caractersticas que de
manera obligatoria deben estar en buenas condiciones para que se permita la operatividad del equipo
de manera segura y sern llenado por el operador del equipo y verificados por el supervisor del rea.
5.21
Las inspecciones de pre-uso debern ser verificadas por el rea de mantenimiento para
tomar acciones oportunas y eficaces y realizar el seguimiento de la eficacia de las acciones tomadas.
Se debern utilizar los registros de inspeccin de pre uso de equipos y herramientas. El listado de
equipos que requieren inspeccin deber ser revisado y actualizado por el superintendente o jefe de
rea en forma anual o cada vez que se generen cambios o modificaciones de equipos o maquinarias.
5.22
(3.7.4) Se evaluar el sistema de inspecciones de pre-uso en las siguientes
circunstancias:
Por lo menos una vez al ao.
Cada vez se adquiera un equipo nuevo, sea reemplazado o modificado.
Cada vez que ocurran accidentes o incidentes graves de con gran potencial, en
los cuales se determine que la causa bsica fueron las inspecciones de pre-uso.
5.23
(3.4.1 / 3.4.2) Se identificar las partes / artculos crticos (son aquellos que si fallan, tiene
un alto potencial de producir enfermedades y lesiones graves a personas, daos a la propiedad, daos
al proceso y daos al medio ambiente) en cada rea teniendo en cuenta los siguiente pasos:
Listar todas las reas, estructuras, equipos y todos los materiales almacenados.
Nombrar a los responsables en cada rea, quienes identificarn las partes /
artculos crticos.
Listar todas las partes / artculos crticos identificados en cada rea.
Identificar que partes / artculos crticos se debe de inspeccionar, los cuales deben
de considerar la frecuencia, responsabilidad y el seguimiento de inspeccin para
asegurar que las observaciones encontradas se cumplan de acuerdo a lo
establecido.
Determinar la compatibilidad de los partes / artculos crticos identificados.
5.24
(3.8.1 / 3.8.2 / 3.8.3) El sistema para reportar actos y condiciones subestndares tendr
las siguientes caractersticas:
Aplicacin del ROM, el cual es simple y rpido de completar. Este reporte deber
ser analizado por el rea y expuesto en las reuniones de operaciones por el
supervisor del rea. Para la exposicin en la reunin se deben considerar aquellos
de mayor relevancia, sin embargo, todos los reportes debern registrarse en el
SISTEMA ROM (reporte de oportunidad de mejora).
6. RESPONSABILIDADES
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6.1 ALTA GERENCIA

Responsable de la revisin y aprobacin del presente estndar, as como su fiscalizacin. Responsable
de otorgar los recursos necesarios para el levantamiento de las observaciones.
6.2 GERENTE DE UNIDAD / SUPERINTENDENTE GENERAL DEL PROYECTO
Responsable de monitorear la ejecucin y cumplimiento de las inspecciones en las diferentes
secciones de la unidad.
6.3 GERENCIA SUPERIOR Y MEDIA (SUPERINTENDENTES Y JEFES DE AREA)
Responsable de liderar la ejecucin y cumplimiento de los programas de inspecciones conjuntamente
con su personal, as como el monitoreo del avance del levantamiento de las observaciones, adems de
asegurar la capacitacin en IPER e inspecciones a todo su personal.
6.4 GERENCIA SUPERIOR (GERENTE DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO)
Responsable de asesorar al personal de las diferentes secciones en el proceso de inspecciones;
asimismo participar en estas prcticas y acompaar al Gerente de la Unidad en el circuito de monitoreo
mensual.
6.5 SUPERVISORES DE PRIMERA LINEA
Responsables de hacer y participar en la ejecucin de las inspecciones y de solucionar las
desviaciones y observaciones detectadas en los procesos de inspeccin.
6.6 COORDINADOR CORPORATIVO DEL ELEMENTO
Encargado de desarrollar la documentacin e informacin necesaria de acuerdo a las diferentes
realidades, para poder identificar todas aquellas medidas adicionales que se requieran en busca del
mejor cumplimiento del presente estndar.
6.7 COLABORADORES EN GENERAL
Responsables de informar y solicitar los recursos para solucionar las desviaciones.
7. ENTRENAMIENTO Y CONOCIMIENTO
Los gerentes, superintendentes, jefes de rea, supervisores de primera lnea y colaboradores en general
debern ser entrenados en los cursos de inspecciones e IPERC.
El responsable de rea, identificar este curso para ser incluido ejecutar la matriz de entrenamiento del
liderazgo correspondiente a este estndar.
8. CONTROLES, REGISTROS Y DOCUMENTACION
SIG-ANX-DGG03-01-01
Estndares de desempeo.
SIG-PRO-DGG03-01-03
Procedimiento inspeccin puntual visitantes.
SIG-PRO-DGG03-02-01
Procedimiento inspeccin pre-uso de equipos crticos en mina.
SIG-REG-DGG03-01-02
Reporte de inspeccin planeada o mensual.
SIG-REG-DGG03-02-01
Programa de inspecciones planeadas.
SIG-REG-DGG03-03-01
Leyenda listado de puntos a observar.
SIG-REG-DGG03-04-01
Listado de puntos a observar.
SIG-REG-DGG03-05-01
Evaluacin de la calidad de inspeccin.
9. FRECUENCIA DE INSPECCIONES
Mensual.
10. EQUIPO DE TRABAJO
Coordinadores Corporativos de este Elemento.
11. REVISIN Y MEJORAMIENTO CONTINUO
Por lo menos en forma anual y cada vez que la normatividad legal vigente sufra un cambio y/o
modificaciones.
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ESTNDARES DE DESEMPEO
QUE
Cumplir con la inspeccin planeada a sus
respectivas reas de acuerdo al programa de
inspeccin
Elaborar un listado de puntos a observar en
cada rea considerando las reas o subreas que requieran inspecciones, la
clasificacin de peligros de esta rea o subrea y los puntos crticos especficos a
observar.
Desarrollar un listado de puntos a observar
con su codificacin incluyendo las columnas
de Correcto y No Correcto
Verificar el cumplimiento del avance de las
inspecciones en cada rea.
Seguimiento y monitoreo al cumplimiento de
las inspecciones y el levantamiento de las
observaciones
Informe a la gerencia de la unidad /
superintendencia general del proyecto sobre
necesidad de recursos para levantar
observaciones pendientes
Dar reconocimiento verbal y escrito por buen
desempeo en la inspeccin

Realizar inspecciones puntuales

Reporte
del
levantamiento
de
las
observaciones
de
las
Inspecciones
Puntuales en la Reunin de Seguridad
Registrar lista de inspectores calificados
Delegar responsabilidades para corregir o
eliminar peligros identificados y prevenir la
repeticin
de
desviaciones
en
las
inspecciones; y entregar una copia de la
inspeccin
a
los
responsables
del
levantamiento.
Evaluar la calidad de las inspecciones

QUIEN
Inspectores de cada
rea (Gerencia
Superior / Gerencia
Media / Supervisores de
Primera Lnea)

CUANDO
Mensualmente

Gerencia Superior de
cada rea

Anualmente

Gerencia Superior de
cada rea

Anualmente

Comit de Seguridad y
Salud en el Trabajo

Mensualmente

Gerencia Superior de
Seguridad

Mensualmente

Gerencia Superior del

rea

Mensualmente

Gerencia Superior de
cada rea

Cada vez que

se suscite

Inspectores de cada
rea (Gerencia
Superior / Gerencia
Media / Supervisores de
Primera Lnea)

Diariamente o
Semanalmente

Gerencia Superior del

rea

Semanalmente

Gerencia de Seguridad

Continuamente

Gerencia Superior del

rea

Inmediatament
e despus de la
inspeccin

Gerencia de Seguridad

Mensualmente

Colaboradores

Diariamente

Inspecciones diarias de la labor (Check List)

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

COORDINADORES CORP. DEL ELEMENTO

GERENTE CORP. SEGURIDAD

CEO / COO

COPIA NO CONTROLADA VERIFICAR BIBLIOTECA VIRTUAL DE SEGURIDAD PARA ACTUALIZACIONES

HOCHSCHILD
MINING

SEGURIDAD ES CERO ACCIDENTES

ESTNDAR: INSPECCIONES PLANEADAS Y
MANTENIMIENTO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN DE RIESGOS
HOCHSCHILD MINING - DNV
FECHA DE EMISIN:
FECHA DE REVISIN:
18/04/09
18/07/13

Inspecciones en cumplimiento al Art. 133 del

RSSO D.S. 055-2010-EM
Inspecciones especiales de equipos de
seguridad, salud y medio ambiente
Gestin
del
sistema
de
gestin
mantenimiento
Reportar como daos a la propiedad las
fallas por mal uso y hacer la investigacin
correspondiente.
Elaborar listado de equipos que requieren
inspecciones peridicas (pre-uso, semanal,
mensual, trimestral) y desarrollar el check list
respectivo
Verificar la inspeccin pre-uso para tomar
accin
Analizar el reporte de incidentes y exposicin
en la reunin diaria de Seguridad
Implementar las acciones correctivas /
preventivas para levantar el reporte de
incidente
Aplicar la estructura de Evaluacin y
Reconocimiento
por
desempeo
en
seguridad
Elaborar el reporte de cumplimiento de
inspecciones
Identificacin de las partes / artculos crticos
FECHA

SIG-EST-DGG03-01-05

HOCHSCHILD
MINING

ELEMENTO: 03
PGINA 10 de 11

Gerencia de Seguridad
Gerencia de
Seguridad / Mdico
Gerencia Superior de
Mantenimiento

Diariamente,
Semanalmente
y
Mensualmente
De acuerdo a
cronograma
Continuamente

rea Mantenimiento

Cada vez que

se presente

Gerencia Superior del

rea / Gerencia de
Seguridad

Anualmente

rea Mantenimiento

Diariamente

Gerencia Superior /
Gerencia Media /
Supervisores de
Primera Lnea
Gerencia Superior /
Gerencia Media /
Supervisores de
Primera Lnea
Gerente Unidad / Spte.
RRHH / Gerente
Seguridad
Gerencia Superior del
rea
Gerencia Superior del
rea

Semanal
De acuerdo al
plazo
establecido
Bimensual
Semanalmente
Anualmente

DESCRIPCION DEL CAMBIO O REVISION

VERSION

1.

28/05/10

En la definicin del punto 4. se agrego Gerencia Superior de Seguridad y se cambio Superintendencia por
Gerencia Superior.
2.
Se agrega las Definiciones de Conformidad y No conformidad.
3.
En el punto 5.2 se reemplaza el trmino de puntos crticos a observar por puntos a observar, el registro de
listado de puntos crticos se modifica, agregando una codificacin y las columnas de Conformidad y No
Conformidad
4.
En el punto 5.4 se retira el trmino de SAI (Sistema de Administracin de Inspecciones).
5.
En el punto 5.5 se reemplaza el termino de Actos y Condiciones Subestndares por el de No Conformidad y la
clasificacin de las No Conformidades se considera a los peligro A, B y C por el riesgo.
6.
En el punto 5.6 se cambia el trmino de reportar por el de considerar.
7.
En el punto 5.8 se agrega el levantamiento de inspecciones puntuales se debe de reportar en las reuniones
semanales.
8.
En el punto 5.11 se remplaza el termino de Observaciones por el de No Conformidades y se agrega el punto
3.2.3 de la Gua del Sistema de Clasificacin Internacional de Seguridad / DNV (GCIS DNV), dando importancia
al levantamiento de acuerdo a la clase de peligro (A, B y C).
9.
En el estndar de desempeo se agrega el listado de puntos a observar con su codificacin incluyendo las
columnas de Conformidades y No Conformidades.
10. Se modifica el Registro de Inspeccin Mensual, donde se considera las actos y condiciones subestndares.
11. Se modifica el Registro de Inspeccin Puntual Check List, donde se considera las Conformidades, No
Conformidades, Actos y condiciones subestndares.

Versin 02

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

COORDINADORES CORP. DEL ELEMENTO

GERENTE CORP. SEGURIDAD

CEO / COO

COPIA NO CONTROLADA VERIFICAR BIBLIOTECA VIRTUAL DE SEGURIDAD PARA ACTUALIZACIONES

SEGURIDAD ES CERO ACCIDENTES

ESTNDAR: INSPECCIONES PLANEADAS Y
MANTENIMIENTO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN DE RIESGOS
HOCHSCHILD MINING - DNV
FECHA DE EMISIN:
FECHA DE REVISIN:
18/04/09
18/07/13
24/06/10

15/03/11

16/08/12

24/01/13

SIG-EST-DGG03-01-05
ELEMENTO: 03

HOCHSCHILD
MINING

PGINA 11 de 11

Se retiro de referencias el texto *O legislacin aplicable del pas donde se opere y se agrego las referencias de
Versin 02
Argentina y Mxico.
1.
Se cambia la referencia del RSHM DS-046 por el nuevo RSSO D. S. N 055-2010-EM - Artculos 7, 130 al 134.
2.
Se cambia los trminos de Conformidad y No Conformidad por los trminos de Correcto y No Correcto en las
definiciones y en los puntos 5.2 y 5.4
3.
En el punto 5.6 se elimina: 3.2.4/3.2.6
4.
En el punto 5.7 se aclara que el reconocimiento durante la inspeccin planeada debe ser mediante una carta de
elogio
5.
Se elimina el punto 5.8
6.
Se reemplaza el trmino de Comit de Seguridad e Higiene Minera por el trmino de Comit de Seguridad y
Salud Ocupacional
7.
En el punto 5.14 del se cambia: Art. 107 del RSHM D.S. 046-2001-EM por Art. 133 del RSSO D.S. 055-2010EM
8.
En el punto 5.17 se agrega que los reportes por daos deben estar tambin en el Reporte Diario de
Mantenimiento.
9.
En el punto 3.18 se agrega el requisito 3.5.4 del SCIS
10. Se agrega el punto 5.20 donde se considera el requisito 3.7.4 del SCIS
11. Se agrega el punto 5.24 donde se considera el requisito 3.9.2 del SCIS
Versin 03
12. Se agrega el punto 5.26 donde se considera el requisito 3.4.1 y 3.4.2 del SCIS
13. Se revisa el estndar de desempeo considerando las modificaciones en el presente estndar y agregando los
puntos requeridos de acuerdo al SCIS
14. Se implementa los Check List diarios de Planta Concentradora y Planta de Desaguado
15. Se agrega en las Inspecciones Puntuales de Planta Concentradora lo siguiente: Planta de Lavado de Minerales,
Planta de Desaguado E investigaciones Metalrgicas
16. En las inspecciones puntuales se agrega el item de KIT DE EMERGENCIA y en los que faltaba el item de
OTROS
17. Se implementa la Inspeccin Puntual de la Planta Concreto
18. Se agrega el punto 5.14 donde se considera el requisito 3.9.2 del SCIS para el cumplimiento del requisito
12.2.1.4
19. Se implementa los check list de inspeccin de atornilladota, mezcladora de concreto, rompepavimento,
rotomartillo, sierra circular, taladro magntico, turbineta y vibradora de concreto.
20. Se modificaron los check list de inspeccin de andamios y sierra elctrica
Se agregaron los puntos 9 y 10.
En el punto 1 se cambia no conformidades por incumplimientos.
En el punto 3 se adiciona: Decreto Supremo 016-2009-EM Artculos 1, 2, 3, 4, 241 y Resolucin Osinergmin 063-2011-OS-CD, Anexo 01
En el punto 4.8 se cambia correcto por Cumplimiento.
En el punto 4.9 se cambia no correcto por incumplimiento.
Se adiciona los puntos 4.10 y 4.11
Versin 04
En el punto 5.2 se cambia: correcto o no correcto por: cumplimiento o incumplimiento.
En el punto 5.24 se cambia: reportes de incidentes por: ROM
En el punto 5.24 se elimina: Se otorgar un reconocimiento por rea o zona de acuerdo a la estructura de
Evaluacin y Reconocimiento por desempeo en seguridad
Se modific el objetivo y los puntos: 5.3, 5.4, 5.5, 5.6. 5.7 y 5.8.
Se adicionaron los puntos: 5.9, 5.9 y 5.10.
Se elimin el SIG-EST-DGG03-02-04 estndar de sistema de inspecciones.
Versin 05
Se modificaron los registros de inspeccin planeada o mensual.
Se agrego en el punto 5.6 c lo referente a la frecuencia de inspeccin de Argentina.

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

COORDINADORES CORP. DEL ELEMENTO

GERENTE CORP. SEGURIDAD

CEO / COO

COPIA NO CONTROLADA VERIFICAR BIBLIOTECA VIRTUAL DE SEGURIDAD PARA ACTUALIZACIONES