SECCION

INTRODUCCIN

0.1

ORGANIGRAMA OPERATIVO DOCUMENTAL

0.2

PLANEACIN ESTRATEGICA

1.3

ENFOQUE A PROCESOS

CONTENIDO
1

0.3.1 *GENERALIDADES
0.3.2 CICLO DE PLANIFICAR-HACER-VERIFICAR-ACTUAR
0.4

RELACIONES CON OTRAS NORMAS DE SISTEMAS DE GESTION

4.0

CONTESTOS DE LA ORGANIZACIN

4.1

COMPRENSIONDELA ORGANIZACIN Y SU CONTEXTO

4.2

COMPRENSION DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS

PARTES INTERESADAS

4.3 DETERMINACION DEL ALCANCE DEL SISTEMAS DE GESTION DE

CALIDAD
4.4

SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD Y SUS PROCESOS

5 .0

LIDERAZGO

5.1

LIDERAZGO Y COMPROMISO

5.1.1 GENERALIDADES
5.1.2 ENFOQUE AL CLIENTE
5.2

POLITICA

5.2.1 POLTICA INTEGRAL

5.3 COMUNICACIN DE LA POLITICA DE CALIDAD
5.3 ROLES, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIN.
6

PLANIFICACION

6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES

6.2 OBJETIVOS DE CALIDAD Y PLANIFICACION PARA LOGRARLOS
1

6.3 PLANIFICACIONDE CAMBIOS

7

APOYO

7.1

RECURSOS

7.1.1 GENERALIDADES
7.1.3 INFRAESTRUCTURA
7.1.4 AMBIENTE PARA OPERACIN DE LOS PROCESOS
7.1.5 RECURSOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICION
7.1.5.1 GENERALIDADES
7.1.5.2 TRANZABILIDAD DE LAS MEDICIONES
7.1.6 CONOCIMIENTOS DE LA ORGANIZACIN
7.2 COMPETENCIA
7.3 TOMA DE CONCIENCIA
7.4 COMUNICACIN:
7.5 INFORMACIN DOCUMENTADA
7.5.2 CREACION Y ACTULIZACION
7.5.3 CONTROL DE DOCUMENTOS
8

OPERACIN

8.1 PLANIFICACION Y CONTROL OPERACIONAL

8.2 REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
8.2.1 COMUNICACIN CON EL CLIENTE
8.2

SERVICIOS

8.2.3 REVISION DE LOS REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

8.2.4 CAMBIOS EN LOS REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIO
8.3

DISEO Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

8.3.1 GENERALIDADES
8.3.2 PLANIFICACION DEL DISEO Y DESARROLLO
8.3.3 ENTRADA PARA DISEO Y DESARROLLO
8.3.4 CONTROLES DEL DISEO Y DESARROLLO
8.3.5 SALIDAS DEL DISEO Y DESARROLLO
8.3.6 CAMBIOS DEL DISEO Y DESARROLLO
8.4 CONTROL DE PROCESO, PRODUCTOS, Y SERVICIOS SUMINISTRADOS
EXTERNAMENTE
8.4.1 GENERALIDADES
8.4.2 TIPOS Y ALCANCE DE CONTROL
8.4.3 INFORMACIN PARA LOS PROVEEDORES EXTERNOS
8.5 PRODUCCIN Y PROVISIN DEL SERVICIO
8.5.1 CONTROL DE PRODUCCION Y DE LA PROVISION DEL SERVICIO
8.5.2 IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD
8.5.3 PROPIEDADPERTENECIENTE ALOSCLIENTES O PROVEEDORES
EXTERNOS
8.5.4 PRESERVACION

8.5.5 ACTIVIDADES POSTERIOR ALA ENTREGA

8.5.6 CONTROL DE LOS CAMBIOS
8.6 LIBERACION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
8.7 CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES
9 EVALUACION DEL DESEMPEO
9.1 SEGUIMIENTO, MEDICION, ANALISIS Y EVALUACION
9.1.2 SATISFACCION DEL CLIENTE
9.1.3 ANALISIS Y EVALUACION
9.2 AUDITORIA INTERNA

9.3 REVICION DEDIRECCION

9.3.1 GENERALIDADES
9.3.2 ENTRADAS DE LA REVISION POR LA DIRECCION
9.3 .3 SALIDAS DE REVISION POR LA DIRECCION
10 MEJORA
10.1 GENERALIDADES
10.2 NO CONFORMIDAD Y ACCION CORRECTIVA
10.3 MEJORA CONTINUA

INTRODUCCIN
4

El presenta manual refleja la conviccin de que el Sistema de Calidad contribuye a

satisfacer las necesidades de nuestros clientes externos e internos.
Es la intencin de Materiales Para Construccin La Curva S.A de S.V es
demostrar la capacidad para proporcionar servicios que contribuyan a la
satisfaccin del cliente a travs de la aplicacin eficaz del sistema, incluidos los
procesos para la mejora de gestin de calidad y el aseguramiento de la
conformidad con los requisitos
Del cliente y la normatividad aplicable.
Materiales La Curva a travs de su Consejo y Comits de Calidad, mantiene
documentado su Sistema de Calidad de acuerdo a lo descrito en este Manual.
El Manual es usado como medio para establecer los lineamientos internos bajo los
cuales es controlada la prestacin de nuestros servicios, bajo los requerimientos
de la norma ISO 9001-2015.
El objetivo del manual es el enfoque basado en los riesgos en los sistemas de
gestin de calidad de Materiales Para Construccin S.A. de C.V. para el
cumplimiento de la norma ISO 9001-2015 y se podr utilizar en todos los
documentos del Sistema para referirse al Sistema de Calidad de las reas que
integran a la empresa.

ORGANIGRAMA OPERATIVO DOCUMENTAL

5

GERENT
EGENER
AL
ASISTENT
E

JEFE DE
VENTAS

ASESOR
ASESOR
ENCARGAND
DE O DE
DE
VENTAS
ALMACENVENTAS

ASESOR
DE
VENTAS

CAJA

CHOFER

PLANEACIN ESTRATEGICA
6

FILOSOFA
Somos una Institucin privada comprometida con la administracin eficiente de
sus recursos y la rendicin de cuentas; con los mecanismos de comunicacin y
planeacin participativa, con la mejora continua de sus procesos, y el logro de una
mayor efectividad en el cumplimiento de sus objetivos de formar individuos
crticos, creativos y comprometidos con la sociedad.
MISIN
Materiales Para Construccin La Curva, es empresa mexicana innovadora con
fuerte cadena de comercializacin productos de calidad del sector ferretero
mediante gestin de mercadeo, asistencia tcnica oportuna y confiable; antes,
durante y despus de cada venta, para contribuir a que nuestros clientes mejoren
sus propios productos, servicios y procesos productivos.
Todo lo anterior dentro de un ambiente que promueva la mejora continua, trabajo
en equipo, desarrollo de su personal y una actitud proactiva hacia la satisfaccin
de nuestros clientes, comunidad y medio ambiente.
VISIN
- Ser el proveedor nmero uno en Mxico
- Extender operaciones a otras regiones dentro y fuera del territorio nacional
- Ser un corporativo con unidades de negocios relacionados, manteniendo una
estructura slida y flexible basada en nuevas oportunidades.

ENFOQUE A PROCESOS
0.3.1 *GENERALIDADES
7

La norma iso 9001-2015 promueve la adopcin de un enfoque de proceso a

desarrollar, implementa y mejora la eficiencia dentro de un sistema de calidad.
Dentro de la empresa Materiales Para Construccin La Curva S.A de S.V nos
funciona para aumentar la satisfaccin del cliente mediante los requisitos del
mismo.
A continuacin se muestra un esquema de mejoramiento continuo de calidad:
MEJORAMIENTO CONTINUO DEL
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

RESPONSABILIDAD
GERENCIAL

N
N

REQUERIMIE

GESTION DE
RECURSOS

MEDICION
ANALISIS DE
PRODUCTO

REALIZACION DEL
PRODUCTO

SATISFACCIO

PRODUC
TO

0.3.2 CICLO DE PLANIFICAR-HACER-VERIFICAR-ACTUAR

El ciclo de planificar o ms comnmente conocido como PHVA este ciclo se puede

aplicar en nuestra empresa para los procesos a realizar o desempear, tambin
dentro del sistema de gestin de calidad como un todo.
PLANIFICAR: se ase un listado de lo que tenemos planeado hacer dentro de un
proceso de produccin en todo caso la empresa se basa a la satisfaccin del
cliente mediante productos de buena calidad.
HACER: este proceso es llevar a cabo lo planificado y que se realice
VEREFICAR: es llevar el seguimiento del proceso desde que este empieza hasta
que termina y verificar si este sali como se planeo.
ACTUAR: se refiere a poner en marcha la planificacin para la mejora continua
del proceso.
0.4 RELACIONES CON OTRAS NORMAS DE SISTEMAS DE GESTION
La norma iso 9001-2015 permite una buena organizacin dentro de un
proceso, en conjunto con PHVA y el pensamiento basado en riesgo para
alinear o integrar el sistema de gestin de la calidad a dems esta norma se
llega a relacionar con la norma iso 9000 cuya funcin es fundamentos y
vocabulario y norma iso 9004 que se refiere al enfoque de gestin de calidad
proporciona la orientacin de la norma de gestin de calidad.
REQUISITOS
1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIN
Se lleva a cabo la aplicacin de la norma iso 9001-2015 para demostrar la calidad
de nuestros producto. Materiales Para Construccin S.A. de C.V. Se compromete
a proporcionar regularmente productos y servicios para la satisfaccin del cliente
y de s mismo para la empresa.
Como objetivo es que nuestra empresa sea certificada con la norma iso 90012015 gracias a la calidad de nuestros productos el cliente quedara satisfecho y
esto nos ayuda a inspirar la satisfaccin del consumidor, tambin se incluye la
mejora continua del proceso gracias a esto obtenemos muchas ventajas una
mayor fiabilidad del cliente tanto en productos tambin colocando a la empresa en
lo alto reconocida por su prestigio y calidad.
2 REFERENCIAS NORMATIVAS
9

Este manual as como el proceso y procedimientos que integran la calidad de

nuestros productos se basa en referencia de la siguiente norma:
Iso 9001-2015
Iso 9000
Iso 9004

La norma iso 9000 cuya funcin es fundamentos y vocabulario dentro de un

proceso.
La norma iso 9004 que se refiere al enfoque de gestin de calidad proporciona la
orientacin de la norma de gestin de calidad.
3 TERMNOS Y DEFINICIONES:
Aqu se tiene en claro lo que implica la norma ISO 9001:2015

Como lo siguiente:

Los cambios ms importantes que encontraremos en la versin de la norma ISO

9001 son:

Se adopta el esquema comn de organizacin de la estructura de la norma

que marca el Anexo S.L.

Se revisa el lenguaje y se ampla hacia la generacin de servicios.

Se refuerza el enfoque a procesos.

Se elimina el concepto de accin preventiva y se introduce el pensamiento

basado en riesgos

Registros y documentos pasan a denominarse informacin documentada.

Se ampla el concepto de cliente a parte interesada.

Se introduce el concepto de Control de Cambios muy ligado a modelos de

Excelencia.

Se insta a las organizaciones al aprovechamiento de las oportunidades de

mejora.

10

4 CONTESTOS DE LA ORGANIZACIN
4.1 COMPRENSIONDELA ORGANIZACIN Y SU CONTEXTO
Se da a conocer empresa su evolucin, cuales son los productos que vende, el
servicio que esta brinda, tiene que estar al pendiente de cuestiones externas e
internas para que no perjudique a la empresa de Materiales Para Construccin
S.A. de C.V. se da le seguimiento de sus resultados en todo caso para la mejora
continua junto con la gestin de calidad de los procesos de produccin
4.2 COMPRENSION DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DELAS
PARTES INTERESADAS.
Se tienen en cuenta las expectativas y necesidades dentro y fuera de la empresa
como los:

Clientes
Usuarios
Proveedores
Competencias

Las partes interesas tales como la competencia tiene como objetivo saber cmo
son los proceso dentro de nuestra empresa ya sea para emplear una misma
tcnica o para mejorarla y as ellos poder llevar su producto al mercado.
Por otro lado los proveedores no nos afectan tanto como las competencias porque
al final ellos son los que surten los productos y lo que ellos quieren es solo sacar
su producto para que llegue al consumidor final.
Empate la empresa debe de realizar este seguimiento y revisin de informacin
sobre estar partes interesadas para que a cierto tiempo no salga afectada la
empresa.

4.3 DETERMINACION
CALIDAD

DEL ALCANCE DEL SISTEMAS DE GESTION DE

La empresa determina los alcances que tiene, en este caso primero se determina
el lmite de ella y la aplicabilidad del sistema de gestin de la calidad para
establecer su alcance.
11

Cuando se determina este alcance la empresa considera las cuestiones externas

e internas por las cuales esta solo llego a ese lmite, por otra parte tambin
influyen lo que son los requisitos de las partes interesadas mencionadas ya
anteriormente como las siguientes:

Clientes
Usuarios
Proveedores
Competencias

Tambin los productos y servicios pueden afectar si estas no se entregaron en

tiempo y forma adecuada.(si estas cumplen con las especificaciones correctas nos
pone en desventaja con los clientes.) .

4.4 SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD Y SUS PROCESOS

Materiales Para Construccin La Curva S.A de S.V establece, implementa,
mantiene y mejora continuamente sus procesos dentro del sistema de gestin de
calidad se basa de acuerdo a los requerimientos de la norma iso 9001-2015
Nuestra empresa controla los procesos necesarios para el sistema de gestin de
calidad y su aplicacin dentro de ella y asigna responsabilidades y autoridad para
el proceso de mejora.

Determina la entrada y salida insumos dentro de la empresa

Determina la secuencia y la interaccin de estos procesos de la empresa
Aborda los riesgos y oportunidades de acuerdo a los requisitos del proceso
que se este asiendo dentro dela empresa
Evala el proceso y cualquier cambio necesario para asegurar que este
proceso logre los resultados previstos.
A medida de que esto pasa la empresa tiene la informacin documentada
para tener confianza de que los procesos se realicen segn lo planificado.

5 LIDERAZGO
5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO
5.1.1 GENERALIDADES
La direccin muestra su liderazgo con respecto al sistema de gestin de calidad,
promueve el uso de enfoque a procesos y el pensamiento basado en riesgos.
Como lo es el uso adecuado de proteccin al personal para evitar accidentes
basndose dentro de la norma iso 9001-2015.

12

Asegurando tambin las metas propuestas dentro de la empresa y q estas al final

del proceso cumplan con lo previsto.
Por otra parte apoya a sus trabajadores mediante motivacin para que estos
influyan en el crecimiento dela mejora continua llevando a la empresa a hacer
mejor ya sea internamente como externamente.
5.1.2 ENFOQUE AL CLIENTE
Para satisfacer los requisitos de los clientes y para superar sus expectativas,
Materiales Para Construccin La Curva S.A de S.V se esfuerza continuamente en
identificar las necesidades presentes y futuras de ellos. Nuestro proceso de
comunicacin garantiza que los requisitos de los clientes as como tambin
aquellos de la ley sean determinados, comprendidos, convertidos en
requerimientos internos y comunicados a las personas apropiadas de nuestra
organizacin.
5.2 POLITICA
5.2.1 POLTICA INTEGRAL
Como prioridad es satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes, del
personal y de los diversos sectores de la sociedad. Sustentarse en la
implementacin de un sistema administrativo de calidad, conforme a la norma ISO
9001-2015 que lo ms destacado es la incorporacin de gestin de riesgo o el
enfoque basado en los riesgos en los sistemas de gestin de calidad y los
registros y documentos pasan a denominarse a informacin documentada.se
instala a las organizaciones al aprovechamiento de las oportunidades de mejora.
5.3 COMUNICACIN DE LA POLITICA DE CALIDAD
Nuestra poltica siempre est a la vista y al alcance para que los clientes puedan
darse cuenta de que nuestra empresa Materiales Para Construccin La Curva S.A
de C.V se utilizan polticas de calidad, esto genera mayor confiabilidad por parte
de los clientes porque saben que estn adquiriendo productos de calidad.

5.3 ROLES, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIN.

En este caso como director o gerente general
se asegura de las
responsabilidades y autoridades para los roles que se asignan a cada uno del
personal que trabaja en la empresa y se entiendan en toda la organizacin (trabajo
en equipo)
Se tiene que ver si los procesos estn generando y proporcionando las salidas
previstas, informar a la direccin sobre el desempeo del sistema de gestin de la
13

calidad y sobre las oportunidades de mejora.se promueve el enfoque al cliente en

toda la organizacin.

6 PLANIFICACION
6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES

En esta caso la norma iso 9001-2015 introduce el pensamiento basado en

riesgos a cuestin que la anterior norma que se refera a: Se elimina el
concepto de accin preventiva.

La empresa planifica
las acciones para abordar estos riesgos y
oportunidades para poderlos corregir y evitar estos accidentes.

Las oportunidades pueden conducir a la adopcin de nuevas prcticas, esto

se refiere a nuevas oportunidades en el mercado basndose en nuevos
productos ya sean innovadores o de mayor calidad as se unen nuevos
clientes ala empresa.

6.2 OBJETIVOS DE CALIDAD Y PLANIFICACION PARA LOGRARLOS

- Implementar un Sistema de control de riesgo de Calidad en Materiales Para
Construccin La Curva S.A de S.V
-Incrementar la satisfaccin de los usuarios anualmente en todas las reas donde
se implemente el sistema.
- Certificar los procesos estratgicos de Materiales Para Construccin La Curva
S.A de S.V, conforme a la norma ISO 9001-2015.
-ser coherentes con la poltica de calidad.
-actualizarse cada vez que se requiera.
-se mantiene el enfoque en el aumento de la satisfaccin del cliente.
6.3 PLANIFICACIONDE CAMBIOS
Cuando la organizacin determina cambios dentro del sistema de gestin de
calidad estos cambios se llevan a cabo de una manera planificada pa ir paso por
paso ya que de no hacer esto puede tener consecuencias a futuro.
La empresa considera la integridad del sistema de gestin de calidad tambin la
disponibilidad de los recursos a utilizar.

14

Tambin la asignacin o resignacin de responsabilidades y autoridades dentro de

la empresa para un mejor funcionamiento.

7 APOYO
7.1 RECURSOS
7.1.1 GENERALIDADES
Como empresa Materiales Para La Construccin La Curva debe determinar y
proporcionar los recursos necesarios para el establecimiento, implementacin,
mantenimiento y mejora continua del sistema de gestin de calidad.
La empresa considera:
Las capacidades y limitaciones de los recursos internos existentes.
Determina la proporcin de las personas para la implementacin eficaz
del sistema de gestin de calidad y pala la operacin y control de los
procesos.
7.1.3 INFRAESTRUCTURA:
Para satisfacer los objetivos de calidad y los requisitos del producto Materiales
Para Construccin La Curva S.A de S.V ha determinado la infraestructura
necesaria.
La infraestructura ha sido proporcionada e incluye edificios, rea de trabajo,
elementos utilitarios, equipo de proceso y servicios de apoyo. A medida que
surgen nuevas necesidades de infraestructura, se documentarn en proyectos de
calidad. Se da mantenimiento a la infraestructura existente para asegurar la
conformidad del
Producto.
Los requisitos de mantenimiento se documentan en:
Planes de mantenimiento preventivo.
Planes de servicios sanitarios.
Planes de mantenimiento de edificios

15

Nosotros como empresa tenemos nuestra infraestructura muy bien planteada

contamos con muy buena ubicacin un plantel no muy grande pero cuenta con
dos pequeas bodegas adems de eso contamos con sistema de transporte,
equipos de cmputo para mayor control de registros y salidas de mercanca.

7.1.4 AMBIENTE PARA OPERACIN DE LOS PROCESOS.

La empresa cuenta con un ambiente de trabajo tranquilo, saludable libre de todo
estrs o conflictos, el personal est capacitado para trabaja en diferentes tipos de
ambiente dentro de la elaboracin de un proceso
Se produce el menor ruido posible para que no afecte la audicin delos mismos
empleados o clientes cuenta con un gran iluminacin para que no haya
problema al buscar algn producto tanto como en planta como en bodega.
Se mantiene un ambiente de trabajo adecuado para lograr la conformidad del
producto. Los requisitos se determinan durante la planificacin de calidad y se
Documentan en el proyecto de calidad.
El ambiente laboral se administra para que constantemente sea el adecuado. Se
evalan los datos del sistema de calidad para establecer si el ambiente laboral es
suficiente para lograr la conformidad del producto o si es necesario emprender
correctivas o preventivas relacionadas con el ambiente laboral .
7.1.5 RECURSOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICION
7.1.5.1 GENERALIDADES
Toda empresa tiene como objetivo determinar y proporcionar los recursos
necesarios para la validez y fiabilidad de los resultados cuando se realice algn
seguimiento o la medicin de los productos y servicios con los requisitos.
La empresa se asegura de que los recursos proporcionados son apropiados para
el proceso se le da un seguimiento para asegurarse de la idoneidad continua
para su propsito.
Adems guarda la informacin documentada apropiada como evidencia de que los
recursos y medicin son idneos para su propsito.
7.1.5.2 TRANZABILIDAD DE LAS MEDICIONES

16

La trazabilidad de mediciones es un requisito para la organizacin como parte

esencial para proporcionar confianza en la validez de los resultados de medicin
El equipo de medicin debe:
Calibrarse o verificarse
Identificarse para determinar su estado de funcin
Ajustado o reajustado segn las necesidades.
Identificado para permitir determinar el estado de calibracin.
Protegido contra ajustes que pudieran invalidar el resultado de la medicin.
Protegido contra dao y deterioro durante el manejo, el mantenimiento y el
almacenamiento
7.1.6 CONOCIMIENTOS DE LA ORGANIZACIN
La empresa da conocimiento necesario para la operacin de sus procesos y para
lograr la conformidad de los productos y servicios.
Esta medida se da a personas que la necesitan en todo caso que algn empleado
se nuevo que apenas empiece a trabajar
Cuando se abordan las necesidades y tendencias cambiantes, la organizacin
debe de estar actualizada de informacin mediante transcurre el tiempo esto
genera mayor experiencia a los empleados de mayor tiempo en la empresa.
7.2 COMPETENCIA
La empresa determina la competencia de las dems empresas ya sea en base los
costos de los productos tanto como la capacitacin de los empleados basndose
en la educacin, formacin, o experiencias propias.
La empresa tambin conserva la documentacin (informacin) de las empresas
competentes actualmente las empresas suelen asta contratar a trabajadores de
empresas competentes ya sea para sacar informacin etc.
7.3 TOMA DE CONCIENCIA
La toma de conciencia en la empresa es muy influyente en los trabajadores ya
que ellos trabajan bajo control de la organizacin.
Basndose en la poltica de calidad, su contribucin a la eficiencia del sistema
de gestin de calidad incluido el beneficio de mejorar el desempeo dentro de la
empresa
7.4 COMUNICACIN:
Nuestro proceso de comunicacin interna comunica la efectividad de nuestro
Sistema de Gestin de la Calidad a todos los empleados de Materiales Para
Construccin La Curva.
17

Los mtodos definidos para la comunicacin interna incluyen, pero no se limitan

a:
Las reuniones entre departamentos y la Direccin.
La conduccin de la Revisin de la Direccin.
La circulacin de actas de reuniones.
Otros tipos de comunicacin rutinaria del negocio .
VALORES

Responsabilidad: Acepto ser el nico que puede responder por lo que

ocurre en mi trabajo y en mi vida.
Integridad: Hablar siempre con la verdad y cumplir siempre lo que
prometa.
Excelencia: Bueno no es suficiente. Siempre har las cosas mejor de lo
que s que puedo.
Humildad: Trasmitir a los dems el conocimiento que yo adquiera y
siempre estoy dispuesto a aprender de los dems.
Trabajo en equipo: Estar siempre en bsqueda de armona y cordialidad
con el equipo. Pedir ayuda cuando la necesite y ofrecer la ma cuando la
necesiten. Ayudar a crear una atmsfera de amistad, diversin y felicidad
de manera que quienes estn a m alrededor disfruten tambin.
Iniciativa: Buscar siempre una solucin utilizando los mejores y ms
adecuados procedimientos. Sugerir siempre mejoras a la primera
oportunidad para cumplir nuestro objetivo.
Innovacin: Estar siempre alerta para superar las expectativas del cliente
antes que lo haga la competencia.
Perseverancia: Trabajar dando lo mejor de s mismo en cada reto y
proyecto hasta alcanzar la meta planteada.
Ahorrar: Optimizar recursos.
Respeto: Dar su lugar a todos los miembros que forman parte de la
empresa escuchando las ideas y as enriquecer el clima laboral.
Apertura al cambio: Estar siempre abierto y dispuesto a las nuevas ideas.
Disciplina: Seguir lineamientos y polticas de la empresa.
Reconocimiento: Resaltar los logros en el cumplimiento de los objetivos y
tareas.

18

7.5 INFORMACIN DOCUMENTADA

GENERALIDADES

En esta caso la norma iso 9001-2015 introduce el pensamiento basado en

riesgos

informacin documentada.

Se ampla el concepto de cliente a parte interesada.

Se introduce el concepto de Control de Cambios muy ligado a modelos de

Excelencia.

Se insta a las organizaciones al aprovechamiento de las oportunidades de

mejora.

La extensin de informacin documentada para un sistema de gestin puede

variar dependiendo el tamao de la empresa y su tipo de actividades la
competencia de las personas.
7.5.2 CREACION Y ACTULIZACION:
Se debe de crear o actualizar la informacin documentada siempre y cuando se
requiera o haya actualizaciones recientes de esta como sucedi con la norma iso
9001-2008 que se actualizo por la 9000-2015.
7.5.3 CONTROL DE DOCUMENTOS
Materiales Para Construccin La Curva S.A de S.V cuenta con el Procedimiento
Control de Documentos para controlar los documentos requeridos por el Sistema
de riegos y lo relacionado con los requerimientos de la norma ISO 9001:2015 as
mismo, definen el mecanismo de control para documentos externos. Los registros
se controlan de acuerdo con los requisitos citados en la seccin de este Manual de
Calidad.
En el procedimiento documentado para el Control de Documentos se establecen
los controles para:
Aprobar los documentos pertenecientes al Sistema Administrativo de Calidad
previos a su emisin
Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos
nuevamente
Identificar los cambios y el estado de revisin actual de los documentos

19

 Tener disponibles las versiones pertinentes de los documentos en las reas

involucradas en el enfoque basado en los riesgos en los sistemas de gestin de la
calidad y en el Sistema administrativo.
Asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fcilmente
identificables.
Identificar y controlar la distribucin de los documentos de origen externo
Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles una
identificacin adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier razn

8 OPERACIN
8.1 PLANIFICACION Y CONTROL OPERACIONAL
la empresa planifica implementa y controla los procesos necesarios para cumplir
los requisitos para la provisin de productos y servicio al cliente, Nuestra empresa
controla los procesos necesarios para el sistema de gestin de calidad y su
aplicacin dentro de ella y asigna responsabilidades y autoridad para el proceso
de mejora.Determina los recursos necesarios para la realizacin de un producto y
servicio y se verifica que se cumpla con los recursos brindados
La empresa controla los cambios planificados y revisa las consecuencias de los
cambios no previstos.
8.2 REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
8.2.1 COMUNICACIN CON EL CLIENTE
La organizacin ha implementado un procedimiento eficaz para la comunicacin
con los clientes, relativo ha la:

Informacin sobre el producto.

Manejo de preguntas, contratos y pedidos, incluyendo rectificaciones

Retroalimentacin del cliente, incluyendo quejas

20

Cambios de producto

8.2.2 DETERMINACION DE LOS REQUISITOS PARA LOS PRODUCTORES Y

SERVICIOS
Materiales Para Construccin La Curva S.A de S.V determina los requisitos del
cliente antes de aceptar un pedido. Dentro de los requisitos del cliente se incluyen
aquellos:
Exigidos por el cliente.
Exigidos por las actividades de entrega y posteriores a la entrega
.
No establecidas por el cliente, pero necesarias para el uso especfico o conocido
y el uso proyectado.
Los requisitos legales y reglamentarios relacionados con el producto.
Los requisitos adicionales determinados por Auto Transportes Caballero
8.2.3 REVISION DE LOS REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
Materiales Para Construccin La Curva S.A de S.V tiene un proceso definido para
la revisin de los requisitos relacionados con el producto. La revisin se realiza
antes de la aceptacin del pedido.
El proceso garantiza que:
Los requisitos del producto estn definidos.
Se resuelven las discrepancias entre los requisitos del contrato o el pedido y los
expresados con anterioridad.
Materiales Para Construccin La Curva S.A de S.V tiene la capacidad de
satisfacer los requisitos definidos.
Se conservan registros que muestran los resultados de la revisin y cualquier
accin que surja de la misma.
Cuando un cliente no suministra una instruccin documentada de los requisitos,
estos se confirman antes de la aceptacin
Cuando los requisitos del producto cambian, la organizacin comunica dichos
cambios al personal relevante y corrige los documentos correspondientes.
8.2.4 CAMBIOS EN LOS REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

21

la empresa asegura que cuando se cambien los requisitos para los productores
y servicios ,la informacin documentada pertinente sea modificada, y de que las
personas pertinentes sean conscientes de los requisitos modificados .
8.3 DISEO Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
8.3.1 GENERALIDADES
8.3.2 PLANIFICACION DEL DISEO Y DESARROLLO
El Procedimiento Diseo y Desarrollo, El Director del Departamento Tcnico
planifica el diseo y el desarrollo de acuerdo con este procedimiento. Dentro de la
planificacin del diseo se incluyen:
Etapas de diseo y desarrollo.
Revisiones del diseo requeridas.
Mtodos de verificacin y validacin adecuados para cada una de las etapas de
diseo y desarrollo.
Responsabilidades y autoridad para el diseo y el desarrollo.
Identificacin de las interrelaciones tcnicas requeridas por el proyecto.
Actualizacin del plan de diseo en la medida en que el proyecto avanza.
Elementos de entrada para el diseo y desarrollo
8.3.3 ENTRADA PARA DISEO Y DESARROLLO
Todos los datos de entrada son revisados para comprobar que sean adecuados y
completos, y para resolver cualquier ambigedad en los mismos.
Dentro de los aportes se incluye:
Requisitos de funcionamiento y desempeo.
Requisitos legales y reglamentarios pertinentes.
Segn corresponda, la informacin proveniente de diseos similares anteriores.
Otros requisitos esenciales de diseo y desarrollo.

22

8.3.4 CONTROLES DEL DISEO Y DESARROLLO

La empresa realiza y aplica controles al proceso de diseo y desarrollo para
asegurarse de que se define los resultados a lograr se evala la capacidad de los
resultados del diseo y desarrollo para cumplir los requisitos.
Se realizan actividades de validacin para asegurarse de que los productos y
servicios resultantes satisfacen los requisitos para su aplicacin especfica o uso
previsto.

8.3.5 SALIDAS DEL DISEO Y DESARROLLO

la empresa asegura de que las salidas de diseo y desarrollo cumplan con los
requisitos de las entradas.
*la organizacin debe de conservar informacin documentada sobre las salidas
del diseo y desarrollo.
*incluye hacer referencia a los requisitos de seguimiento y medicin cuando son
apropiados y a los criterios de aceptacin.
8.3.6 CAMBIOS DEL DISEO Y DESARROLLO
Materiales Para Construccin La Curva S.A de S.V debe identificar y estar
preparada para corregir el diseo de los panes sobre la marcha de la produccin
La verificacin de diseo y desarrollo se planifica y se realiza para garantizar que
los resultados del diseo y el desarrollo han satisfecho los requisitos de los datos
de entrada de diseo y desarrollo.
Los registros de los resultados de la verificacin y de cualquier accin necesaria
se conservan de acuerdo con el Procedimiento Diseo y Desarrollo.
8.4 CONTROL DE PROCESO, PRODUCTOS, Y SERVICIOS SUMINISTRADOS
EXTERNAMENTE
8.4.1 GENERALIDADES
La empresa asegura que los procesos, productos y servicios suministrados
externamente son conforme al requerimiento.
La organizacin planifica y lleva a cabo la produccin y prestacin de servicio bajo
condiciones controladas de acuerdo con el procedimiento documentado
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Dentro de las condiciones controladas se incluyen, si corresponde:

La disponibilidad de informacin que describa las caractersticas del producto.
La disponibilidad de instrucciones de trabajo.
El uso de equipo adecuado.
La disponibilidad y uso de dispositivos de monitoreo y medicin.
La implementacin de monitoreo y medicin.
La implementacin de actividades de liberacin del producto, entrega y postentrega.

Validacin de los procesos de la produccin y de la prestacin del servicio

La organizacin
Valida cualquier proceso para la produccin y la prestacin de servicio cuando la
produccin resultante no se puede verificar mediante monitoreo o medicin
subsiguientes.
Esto incluye cualquier proceso en el que las deficiencias se manifiestan slo
despus de que el producto est en uso o de que el servicio ha sido prestado.
La validacin demuestra la capacidad de estos procesos para alcanzar los
resultados planificados.
La organizacin ha documentado el proceso de validacin, incluyendo:
Los criterios definidos para la revisin y aprobacin de los procesos.
La aprobacin del equipo y la calificacin del personal.
El uso de mtodos y procedimientos especficos.
Los requisitos para los registros.
La revalidacin
8.4.2 TIPOS Y ALCANCE DE CONTROL
La empresa asegura de que los procesos productos y servicios suministrados
externamente no afecte de manera adversa la capacidad de la organizacin de
entrega de productos y servicios conforme de manera coherente a sus clientes.
Se tiene en consideracin el impacto potencial de los procesos productos y
servicios suministrados externamente en la capacidad de la organizacin de
cumplir regularmente los requisitos del cliente o los legales y reglamentos
aplicables.
24

8.4.3 INFORMACIN PARA LOS PROVEEDORES EXTERNOS

Nuestra empresa debe estar totalmente segura de sus nuevos procesos antes de
comunicarlos a los clientes o consumidores finales.
La empresa cumple con comunicar
a los proveedores externos sus
requerimientos para los procesos, productos y servicios a proporcionar.
La aprobacin de:

Mtodos y procesos de equipos

La liberacin de productos y servicios
La competencia
El control y el seguimiento del desempeo del proveedor externo
8.5 PRODUCCIN Y PROVISIN DEL SERVICIO

8.5.1 CONTROL DE PRODUCCION Y DE LA PROVISION DEL SERVICIO

La empresa implementa la produccin y provisin del servicio bajo condiciones
controladas.
Las condiciones controladas incluyen:

La disponibilidad de informacin documentada.

La disponibilidad y el uso de los recursos de seguimiento y medicin
adecuada.
Implementacin de actividades de seguimiento y medicin en las etapas
apropiadas para la verificacin que se cumplen los criterios para el control
de procesos o sus salidas.
El uso adecuado de infraestructura y el entorno adecuados para la
operacin de los procesos.
La implementacin de acciones para prevenir los errores humanos
La implementacin de actividades de liberacin, entrega y posteriores a
entrega.

8.5.2 IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD

Las reas involucradas en los procesos que forman parte de alcance,
identifican los servicios de los diferentes registros y procedimientos mediante
cdigos asignados a los formatos y registros.
La empresa utiliza los medios apropiados para la identificacin de salidas,
cuando sea necesario para asegurar la conformidad del producto.
8.5.3 PROPIEDADPERTENECIENTE ALOSCLIENTES O PROVEEDORES
EXTERNOS
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Las reas involucradas en los procesos que forman parte del alcance del proceso
cuidan los bienes que son propiedad del cliente, como es su documentacin
original, mientras est bajo su control o est siendo utilizada, conforme a lo
establecido en las normas vigentes y aplicables.
En el caso de que se pierda, deteriore o que de algn otro modo se considere
inadecuado para su uso debe ser registrado y comunicado al cliente .
8.5.4 PRESERVACION

Las reas involucradas en los procesos que forman parte, conservan la

conformidad del servicio durante el proceso interno y la prestacin del servicio al
destino previsto, identificando, almacenando y protegiendo los productos de los
procesos que forman parte de su sistema.

8.5.5 ACTIVIDADES POSTERIOR ALA ENTREGA

La empresa cumple los requisitos para las actividades posteriores a la entrega
asociada con los productos y servicios

La empresa considera los siguientes puntos:

Consecuencias potenciales no deseadas asociadas a sus productos y
servicios
La naturaleza, el uso y la vida til prevista de sus productos y servicios
Los requisitos del cliente.

8.5.6 CONTROL DE LOS CAMBIOS

En este punto la empresa se encarga de revisar y controlar los cambios de
produccin o la prestacin de servicios en la extensin necesaria para asegurar la
continuidad den la conformidad de los requisitos.
La empresa adems conserva la informacin documentada que describa los
resultados de la revisin de los cambios.

8.6 LIBERACION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

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La organizacin debe implementar acciones para verificar la correcta liberacin de

productos al mercado.
Los productos o servicio al cliente no deben llevarse a cabo hasta que se hayan
completado las satisfacciones las disposiciones planificadas.
La empresa guarda la informacin documental sobre la liberacin de productos y
servicios.

8.7 CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES

La empresa, debe asegurarse que en las salidas no existan productos con menor
calidad ya que esto atenta contra poltica de calidad.

La empresa debe conservar la informacin documentada de:

a) todos sus procesos de salida diarios.

b) las acciones realizadas en caso de encontrar producto no ptimo.
La empresa conserva la informacin documentada que:

Describa la no conformidad
Describa las acciones tomadas
Describa todas las concesiones obtenidas.
Identifique la autoridad que decide la accin con respecto a la no
conformidad.

9 EVALUACION DEL DESEMPEO

9.1 SEGUIMIENTO, MEDICION, ANALISIS Y EVALUACION
9.1.1 GENERALIDADES
La organizacin tiene planes e implementa los procesos de monitoreo, medida,
anlisis y evaluacin, segn corresponda:
Para demostrar la conformidad del producto.
Para garantizar la conformidad del Sistema de Gestin de la Calidad.
Para perfeccionar constantemente la efectividad del Sistema de Gestin de la
Calidad.
Estos procesos son identificados en procedimientos documentados e incluyen la
determinacin de mtodos aplicables, incluyendo tcnicas estadsticas y qu tan
extendido es su uso.
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9.1.2 SATISFACCION DEL CLIENTE

Como una de las medidas del desempeo del Sistema de Gestin de la Calidad,
La organizacin supervisa la informacin relacionada con la percepcin del cliente
con respecto al grado en que la organizacin ha satisfecho sus requerimientos.
El mtodo para la obtencin y uso de esta informacin est identificado en los
Procedimientos Procesos Relacionados con el Cliente y Responsabilidad.
Continuamente se debern llevar a cabo, como se estipula en el punto el
seguimiento de la informacin relativa a la percepcin de los clientes respecto al
cumplimiento de los requisitos, a travs de la aplicacin de cdulas para la
deteccin de la satisfaccin del cliente, y por medio de la informacin depositada
en l (los) buzn (es) para sugerencias y quejas que existen en cada una de las
reas de atencin al pblico.

9.1.3 ANALISIS Y EVALUACION

La empresa analiza y evala los datos y la informacin apropiados que surgen por
el seguimiento y la medicin
Los resultados de esto son:

La conformidad de los productos y servicios

El grado de satisfaccin del cliente
El desempeo y eficiencia del sistema de gestin de calidad
Si lo planificado se ha implementado de forma eficaz

9.2 AUDITORIA INTERNA

La organizacin realiza auditoras internas a intervalos programados con el fin de
establecer si el Sistema de Gestin de la Calidad:
Se ajusta a los acuerdos planeados, a los requisitos de esta Norma Internacional
y a los requisitos del Sistema de Gestin de la Calidad establecido por la
organizacin.

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Est eficazmente implementado y mantenido. Se ha diseado e implementado un

programa de auditora que identifica un programa de auditora basado en la
importancia de las reas a ser auditadas
Los criterios de auditora, el alcance, la frecuencia, los mtodos, las
responsabilidades y los requisitos para planificar y realizar auditoras y para
informar y conservar los resultados, estn definidos y documentados en el
Procedimiento Auditora Interna.
El responsable de la gestin del rea que est siendo auditada tiene el deber de
asegurar que las acciones son emprendidas sin demoras indebidas, con el fin de
eliminar las no conformidades detectadas y sus causas
.
Dentro de las actividades de seguimiento se incluye la verificacin de las acciones
tomadas y el informe de los resultados de la verificacin.

9.3 REVICION DEDIRECCION

9.3.1 GENERALIDADES
9.3.2 ENTRADAS DE LA REVISION POR LA DIRECCION:
La alta direccin revisara el sistema de gestin de calidad dela organizacin a
intervalos planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuacin, eficacia
y alineacin continuas con la direccin estratgica de la organizacin.
Se da a conocer sobre el desempeo y eficacia del sistema de gestin de calidad,
incluidas las tendencias relativas como:
La satisfaccin del cliente y la retroalimentacin delas partes interesadas
pertinentes.
El grado en que se han logrado los objetivos de calidad
En desempeo de los procesos y conformidad de los productos y servicios
Las no conformidades y acciones correctivas
Los resultados de seguimientos y mediciones
Los resultados de auditorias
La adecuacin de los recursos
El desempeo de los proveedores
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La eficiencia de las acciones

oportunidades.
Las oportunidades de mejora.

tomadas para abordar los riesgos y las

9.3 .3 SALIDAS DE REVISION POR LA DIRECCION

Las salidas de revisin de evaluaciones por los dueos de la empresa deben
incluir:
a) Las oportunidades de mejora
b) cualquier necesidad de cambio en el sistema de gestin de calidad en el
proceso

10 MEJORA
10.4 GENERALIDADES
10.5 NO CONFORMIDAD Y ACCION CORRECTIVA
Organizacin garantiza que el producto que no satisface los requisitos es
identificado y controlado para evitar su entrega o uso no deseado. Los controles,
responsabilidades y autoridades relacionadas con el manejo del producto
inadecuado se definen en el Procedimiento Control del producto no conforme.
La conformidad con los requisitos del producto.
Las caractersticas y tendencias de los procesos y productos, incluyendo las
oportunidades de una accin preventiva.
Los proveedores.
La organizacin emprende acciones correctivas para eliminar la causa de las no
conformidades, con el fin de evitar la recurrencia. Las acciones correctivas son
adecuadas a los efectos de las no conformidades halladas.
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Un procedimiento documentado define los requisitos para:

Revisar las no conformidades (incluyendo las quejas de clientes).
Determinar las causas de las no conformidades.
Evaluar la necesidad de acciones para garantizar que las no conformidades no se
repitan.
Determinar e implementar la accin necesaria.
Registrar los resultados de la accin emprendida.
Revisar la accin correctiva emprendida.
10.6 MEJORA CONTINUA
La organizacin mejora continuamente es la eficacia del Sistema de Gestin de la
Calidad mediante el uso de la poltica de calidad, los objetivos de calidad, los
resultados de auditora, el anlisis de los datos, las acciones correctivas y
preventivas y la Revisin de la Direccin
La alta Direccin y los responsables de los procesos mejoran continuamente la
eficacia del proceso, basndose en el anlisis de la poltica de calidad, los
objetivos de la calidad, los resultados de las auditoras, las revisiones de la alta
direccin, el anlisis de datos, las acciones correctivas y preventivas realizadas .

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