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DE BOGOT D.C.
SECRETARIA DF MOVILIDAD
AC 13 No. 37 - 35
TeI: 364 9400
wvvw. mov lid cmi bogota .gov. co
Info: Linea 195
199ATA
ALCALDIA MAYOR
DE BOGOT D.C.
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Aprob:
Elabor:
ill5
.../mmi
ti 441
111fr
....-~ iogy,
ift.W...iklrliv
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364 9400
vvww.rnoviIidadbogota.gov_ co
199,92
ALCALDiA MAYOR
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SFCRF TARIA DE MOVII IDAD
TABLA DE CONTENIDO
INTRODUCCIN
1
OBJETIVOS
1.1
Objetivo General
1.2
Objetivos Especficos
METODOLOGA
2.1
Actividades de Campo
Actividades en Oficina
2.2
2.2.1 Grupos Tarifarios. agrupndolos por su tipologa y vida til
3
ESTRUCTURA TARIFARIA
3
4
5
Estructura de costos
3.1
3.1.1 Costos Fijos.
5
6
3.2
Parmetros de Operacin
3.3
Modelo de Gestin
ACTUALIZACIN DE COSTOS
Costos Variables
4.1
4.1.1 Combustibles.
10
10
4.1.2 Lubricantes.
10
4.1.3 Llantas.
12
4.1.4 Mantenimiento.
13
13
14
Costos Fijos
4.2
4.2.1 Garaje
15
15
4.2.2 Impuestos
15
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wvvw. rnc>viliclad bogoto
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OV.00
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4.2.3 Seguros.
16
17
17
Costos de Capital
4.3
4.3.1 Recuperacin de Capital..
18
18
4.3.2 Rentabilidad.
18
19
5.1
19
5.2
25
CONCLUSIONES
25
RECOMENDACIN DE SUSCRIPCIN
28
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BOGOT
11111.
,f1
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INDICE DE TABLAS
Tabla 1 Modelo y Marca Representativa por Grupo Tarifario
10
11
12
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
19
Tabla 17 Estructura de Costos Actualizada para Bus mayor de diez (10) aos
20
Tabla 18 Estructura de Costos Actualizada para Bus Menor o igual a diez (10)
21
aos
Tabla 19 Estructura de Costos Actualizada para Buseta mayor de diez (10) aos 22
Tabla 20 Estructura de Costos Actualizada para Buseta Menor o igual a diez (10)
aos
23
24
25
26
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www. ~vi helad bcgota
OV.00
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INTRODUCCIN
Clculo de la tarifa tcnica para el servicio pblico de transporte colectivo para la ciudad de Bogot D.C, Junio de 2014.
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1 OBJETIVOS
1.1 Objetivo General
2 METODOLOGA
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'
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MODELO
REPRESENTATIVO
2003
2004
2000
2010
2005
LNEA REPRESENTATIVA
CHEVROLET NPR
CHEVROLET NPR
CHEVROLET NPR
CHEVROLET NPR
CHEVROLET NKR 55
3 ESTRUCTURA TARIFARIA
3.1 Estructura de costos
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3.1.1
Costos Fijos.
Son aquellos que se causan
independientemente de la operacin del vehculo y de acuerdo con
el estudio realizado representan en promedio el 11.74% del total de
costos de operacin. Estn conformados por los siguientes rubros:
garaje, impuestos, seguros, factor de calidad y gastos de
administracin.
3.1.2
Costos Variables. Son inherentes a la operacin del
vehculo y por lo tanto son proporcionales al nmero de kilmetros
recorridos, representan en promedio el 83.44% de los costos totales
de operacin y se encuentran conformados por las siguientes
variables: combustible, lubricantes, llantas, mantenimiento, salarios y
prestaciones y servicios de estacin. Son los de mayor impacto en la
tarifa tcnica.
Costos de Capital. Representan en promedio el 4.82% de
3.1.3
los costos de operacin del vehculo, se encuentran constituidos por
los rubros de recuperacin de capital y rentabilidad y responden a
cualquier variacin de los indicadores econmicos del mercado de
capitales.
3.2 Parmetros de Operacin
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www. rnovi I iclad bcgota
O V. CO
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longitud de todas las rutas de la ciudad, que son servidas por un tipo
de vehculo determinado. Este valor se calcula mediante un
promedio ponderado de las longitudes que recorren los vehculos en
las diferentes rutas.
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Capacidad Nivel de
Efectiva Ocupacin
0,5518
50
50
0,5250
0,5974
30
30
0,5564
19
0,6981
Indice de
Rotacin
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
Recorr.
0-0 da
5,60
5,60
6,50
6,50
7,20
'
Pasajeros
Da
309
294
233
217
191
# Dias al
mes
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
Pasajeros
al mes
7.725
7.350
5.825
5.425
4.775
(CFi+CVi + CCi)
Donde:
T
=
Cfi =
Cvi =
Cci
Ce =
OCPi =
=
Ri
Di
Tarifa Tcnica
Costos Fijos mensuales
Costos Variables mensuales
Costos de capital mensual
Capacidad efectiva del vehculo
Porcentaje de ocupacin
ndice de Rotacin de Demanda
Recorridos diarios
Das al mes
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4 ACTUALIZACIN DE COSTOS
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NArlAw ~vol id acl bc.g oto . gov.
co
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Tabla 3
Costo or kilmetro del rubro Combustible $/km
GRUPO TARIFARIO
BUS MAYOR DE DIEZ (10) AOS
BUS MENOR O IGUAL A DIEZ (10) AOS
BUSETA MAYOR DE DIEZ (10) AOS
BUSETA MENOR O IGUAL A DIEZ (10) AOS
MICROBS
UNIDAD
GALN
GALN
GALN
GALN
GALN
PRECIO
$
$
$
$
$
8.569,27
8.569,27
8.569,27
8.569,27
8.569,27
CANTIDAD
KMTSIGAL
$
11,00
11,00
$
$
27,00
$
28,60
$
27,00
VRIKMR
$
$
$
$
$
779,02
779,02
317,38
299,62
317,38
Fuente: Ministerio de Minas y energa, wzw.minminas.gov.co , Jumo de 2014, Clculos SDM -DESS.
4.1.2
Lubricantes. Segn el trabajo de campo realizado se
obtuvieron los resultados que se detallan en la tabla 4.
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Tabla 4
Costo por Kilmetro de Lubricantes
.
LUBRICANTES VEHCULOS DIESEL
PRECIOS
FILTRO DE ACEITE(UNID)
VALVULINA(CUARTO)
FILTROCOMBUSTIBLE(UNID)
FILTRO DE AIRE(UNID)
(A)
CAPACIDAD
(B)
20
1
21
1
1
14.350
21.510
13.900
15.910
31.340
FRECUENCIA
KILOMETROS
PESOS/KMT
I: (Ax B)/C
(C)
6.000
6.000
30.000
12.000
12.000
$
$
$
$
$
TOTAL --->
47,83
3,59
9,73
1,33
2,61
65,08
FILTRO DE ACEITE(UNID)
VALVULINA(CUARTO)
FILTROCOMBUSTIBLE(UNID)
FILTRO DE AIRE(UNID)
(A)
CAPACIDAD
(B)
27
1
21
1
1
14.390
21.520
13.680
12.180
31.070
FRECUENCIA
KILOMETROS
P ES OS/KMT
C(Ax B)/C
(C)
6.000
6.000
36.000
12.000
12.000
TOTAL-->
$
$
$
$
$
$
64,76
3,59
7,98
1,02
2,59
79,92
PRECIOS
VALVULINA(CUARTO)
FILTROCOMBUSTIBLE(UNID)
FILTRO DE AIRE(UNID)
(A)
CAPACIDAD
(B)
17
1
14
1
1
14. D20
21.910
13.640
12.820
30.110
FRECUENCIA
KILOMETROS
PESOS/KMT
I: (AxE13)/C
(C)
6.000
6.000
30.000
12.000
12.000
TOTAL --->
$
$
$
$
$
$
39,72
3,65
6,37
1,07
2,51
53,31
PRECIOS
FILTRO DE ACEITE(UNID)
VALVULINA(CUARTO)
FILTROCOMBUSTIBLE(UNID)
FILTRO DE AIRE(UNID)
(A)
CAPACIDAD
(B)
19
1
14
1
1
14.200
22.300
13.770
13.200
30.320
FRECUENCIA
PESOS/KMT
KILOMETROS
(C)
t:: (AxB)/C
6.000
6.000
30.000
12.000
12.000
$
$
$
$
$
44,97
3,72
6,43
1,10
2,53
TOTAL --->4
.
1173
MICROBUSES
LUBRICANTES VEHCULOS DIESEL
PRECIOS
FILTRO DE ACEITE(UNID)
VALVULINA(PINTAS)
FILTRO COMBUSTIBLE(UNID)
FILTRO DE AIRE(UNID)
(A)
14.270
17.720
13.450
11.360
25.620
CAPACIDAD
(B)
15
1
10
1
1
FRECUENCIA
KILOMETROS
PESOS/KMT
1-_1 (Ax B)/C
(C)
6.000
30.000
6.000
12.000
12.000
TOTAL -a
$
$
$
$
$
$
35,68
0,59
22,42
0,95
2,14
61,76
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4.1.3
Llantas.
Tabla 5
Costo or kilmetro de las llantas
BUS MAYOR DE DIEZ AOS
LLANTAS
PRECIOS
(A)
CANTIDAD
(B)
FRECUENCIA
KILOMETROS
(C)
PESOS/KMT
D=(AxB)/C
LLANTAS
492.580
6,5
60.000
53,36
NEUMATICOS
35.860
6,5
60.000
3,88
PROTECTORES
$
$
14.140
6,5
11
60.000
60.000
TOTAL --->
$
$
MONTALLANTAS(PINCHADAS)
8.770
1,53
1,61
60,38
PRECIOS
(A)
CANTIDAD
(B)
PESOS/KMT
Du(AxB)/C
KILOMETROS
(C)
LLANTAS
489.840
6,5
60.000
35.750
6,5
60.000
$
$
53,07
NEUMATICOS
PROTECTORES
$
$
14.250
6,5
11
60.000
60.000
$
$
1,54
1,66
60,14
MONTALLANTAS(PINCHADAS)
9.040
TOTAL --->
3,87
PFtECIOS
(A)
CANTIDAD
(B)
FRECUENCIA
KILOMETROS
(C)
PESOS/KMT
D.(AxB)/C
LLANTAS
484.380
6,5
75.000
34.140
6,5
75.000
$
$
41,98
NEUMATICOS
PROTECTORES
$
$
12.860
15.190
6,5
75.000
75.000
$
$
1,11
2,23
48,28
moNTALLANTAs(PiNc HADAS)
11
TOTAL --->
2,96
LLANTAS
NEUMATICOS
$
$
$
PROTECTORES
MONTALLANTAS(PINCHADAS)
ECIOS
(A)
CANTIDAD
497.710
34.140
12.860
8.330
6,5
6,5
6,5
11
(B)
FFtECUENCIA
KILOMETROS
(C)
75.000
75.000
75.000
75.000
TOTAL --->
PESOS/KMT
D..(AxB)/C
$
$
$
$
43,13
2,96
48,42
1,11
1,22
M I CROBUS
LLANTAS
PFtECIOS
(A)
CANTIDAD
(B)
FRECUENCIA
KILOMETROS
P ES OS /KNI T
C(AxB)/C
(C)
LLANTAS
$
$
248.520
26.880
4,5
4,5
90.000
NEUMATICOS
90.000
$
$
12,43
1,34
PROTECTORES
11.000
6,5
90.000
0,79
MONTALLANTAS(PINCHADAS)
7.310
11
90.000
0,89
15,45
TOTAL -->
Clculo de la tarifa tcnica para el servicio pblico de transporte colectivo para la ciudad de Bogot D.C, Junio de 2014.
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SECRE TARIA DF MOVILIDAD
Tabla 6
Costo or Kilmetro del Mantenimiento
TIPO DE VEHICULO
BUS MAYOR DE DIEZ AOS
$
$
438,02
442,97
$
$
MICROBS
128,29
438,02
354,35
$/KMT Junio de
2014
$
$
$
$
$
449,93
449,93
455,01
363,98
131,77
Clculo de la tarifa tcnica para el servicio pblico de transporte colectivo para la ciudad de Bogot D.C, Junio de 2014.
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IMMO.
ta I
4.11
ALCALDA MAYOR
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Tabla 7
Prestaciones sociales para el salario de los conductores
PRESTACIONES SOCIALES
CARGA
PRESTACIONAL
CESANTIAS
VACACIONES
8,33%
4,17%
8,33%
8,50%
12,00%
4,00%
2,00%
3,00%
PRIMA DE SERVICIOS
APORTES SALUD-EPS
APORTES FONDO PENSIONES
SUBSIDIO FAMILIAR
SENA
ICBF
INTERES SOBRE CESANTIAS
DOTACION PERSONAL
ARL
SUBSIDIO DE TRANSPORTE
TOTAL FACTOR
1,00%
6,00%
6,96%
5,84%
70,14%
Tabla 8
Costo mensual del salario de los dos conductores
SALARIO
MENSUAL 2013
TIPO DE VEHCULO
MICROBS
1.999.968,94
1.999.968,94
1.666.641,27
1.666.641,27
1.666.641,27
INCREMENTO
PRESTACIONES
SALARIO 2013
MENSUALES
Decreto 3068
2013
de 2013
$1.405.798,27
$1.405.798,27
$1.171.498,90
$1.171.498,90
$1.171.498,90
SALARIO A
JUNIO 2014
PRESTACIONES A
JUNIO 2014
4,50%
4,50%
4,50%
1.741.640,12 $
1.221.542,65
4,50%
$ 1.741.640,12 $
1.221.542,65
4,50%
$ 1.741.640,12 $
1.221.542,65
$ 2.089.967,54 $
1.465.850,75
$ 2.089.967,54 $
1.465.850,75
Clculo de la tarifa tcnica para el servicio pblico de transporte colectivo para la ciudad de Bogot D.C, Junio de 2014.
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Tabla 9
Costo or kilmetro del rubro servicios de estacin
BUS ES
SERVICIOS DE ESTACION
LAVAC>C> G E N ERAL_
17.700
TOTAL
87.200,00
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
39.790
7.810
8.750
$
$
$
$
ENGRASE
PESOS/KMT
(C)=(A)/(13)
FRECU/KMTS (B)
13.150
$
$
$
$
$
TOTAL_ $/KMT.
15,92
3,12
3,50
5,26
7 08
34,88
BUZ:TETAS
SERVICIOS DE ESTACION
PRZECU/KIVITS
PPtE.UNIT (A)
41.880
7.860
9 060
1 3 730
$
$
$
$
$
TOTAL.
91.860,00
1 AVADC> GENERAL
ENGRASE
PETR 01_ IZAD A
LAVAD O MOTOR
2.000
2.000
2.000
2 000
2.000
19.330
PESCTS/KNIT
(13)
(C)
$
$
$
$
$
TOTAL S/KM-T.
20,94
3,93
4 53
6,87
9,67
46,93
MICROBUSES
SERVICIOS DE ESTACION
PREc.UNIT
LAVAD O G E N E IR Ad_
ENGRASE
P ETR 0 L IZADA
LAVAD O MOTOR
$
$
LAVAD 0 PAR C I AL
TOTAL
(A)
38.810
7.690
9.320
1 3 . 760
18 450
88.030,00
FRECUENCIAS
PESOS/KMT
( ET)
5.000
5.000
5.000
8.000
2.000
(C)(^)/(13)
$
$
$
$
$
TOTAL S/KMT.
7,76
1,54
1,86
1,72
9,23
22,10
BUSES
BUSETAS
5 550
166 500
COSTO / DIA
COSTO / MES
5.510
165.300
MICROBUS
5.410
162.300
AC 13 No. 37 - 35
-Tal: 364 9400
WWW ~VI
I aclbogota . gov_ co
111190
ALCALDA MAYOR
DE BOGOT D.C.
SECRETARIA DE MOVILIDAD
TIPO DE VEHICULO
BUS MAYOR DE DIEZ ANOS
63.325
64.492
57.658
71.408
53.567
MICROBS
Fuente: Secretara de Hacienda Distrital.
4.2.3
Tabla 12
Costo mensual del rubro, seguros
GRUPO TARIFARIO
SEGUROS 2014
MODELO
REPRESENTATIVO
TIPO DE VEHICULO
2003
2004
2000
2010
2005
PESOS /MES
$
$
$
100.500
100.500
100.500
100.500
71.100
Clculo de la tarifa tcnica para el servicio pblico de transporte colectivo para la ciudad de Bogot D.C, Junio de 2014.
Direccin de Estudios Sectoriales y de Servicios Estudio DESS T - PM04-PRO1-004.
Pgina 16
AC 13 No. 37 - 35
Tal: 364 9400
www moviliciacibogota gov.co
199,11-0
ALCALDA MAYOR
DE BOGOT D.C.
SECRETARIA DE MOVILIDAD
4.2.4
COSTOS DE
RECAUDO
CENTRALIZADO
GASTOS A DMON
OPERADOR HOY
TIPO DE VEHICULO
196.006
162.952
635.817
196.006
162.952
635.817
196.006 $
196.006 $
162.952 $
162.952 $
635.817
635.817
196.006
162.952
635.817
276.859
276.859
$
$
276.859 $
276.859 $
MICROBUS
276.859
TOTAL 2014
$
$
COSTOS
ADICIONALES EN
ADMINISTRACION
4.2.5
FACTOR DE CALIDAD
($/1VIES)
MICROBS
131.146
131.146
90.494
90.494
52.317
AC .13 No. 37 - 35
Tal: 364 9400
www. mov I id ad bogota.gov.co
Info: Lnea 195
199,92
ALCALDA MAYOR
DE BOGOT D.C.
SECRETARIA DE MOVILIDAD
4.3.1
Recuperacin de Capital.
Tabla 15
Costo mensual del rubro recuperacin de capital
VALOR DE ADQUISION Y COMERCIAL
TIPO DE VEHICULO
MODELO
REPRESENTATIVO
MARCA
VR.NUEVO
REPRESENTATIVA
Va. VALOR
COMERCIAL
4
Recuperacin
de capital
MODELO
(mensual) ($)
REPRESENTATIVO
$
$
$
115.900.000 $
115.900.000 $
112.600.000 $
48.300.00(7 $ 157.311,66
52.500.000 $ 170.990,93
36.600.000 $ 119.205,10
CHEVROLET NPR
CHEVROLET NKR 55
117.300.000 $
86.600.000 $
76.600.000 $ 387.813,95
43.000.000 $ 140.049,72
2003
2004
2000
CHEVROLET NPR
CHEVROLET NPR
CHEVROLET NPR
2010
2005
4.3.2
Clculo de la tarifa tcnica para el servicio pblico de transporte colectivo para la ciudad de Bogot D.C, Junio de 2014.
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AC 13 No. 37 - 35
Tal: 364 9400
wwvv movilidaclbogota.gov_ co
Info: Lnea 195
BOGOT
ALGALIA MAYOR
DE BOGOT D.C.
SECRETARIA DE MOVILIDAD
Tabla 16
Costo mensual del rubro rentabilidad
VALOR DE ADQUISION Y COMERCIAL
TIPO DE VEHICULO
MODELO
REPRESENTATIVO
MARCA
REPRESENTATIVA
VR.NUEVO
-,1
Va. VALOR
Rentabilidad
COMERCIAL
(mensual) ($)
MODELO
REPRESENTATIVO
48.300.000
52.500.000
$ 220.757,19
$ 167.281,85
36.600.000
76.600.000
43.000.000
2003
CHEVROLET NPR
2004
CHEVROLET NPR
115.900.000
115.900.000
2000
2010
2005
CHEVROLET NPR
CHEVROLET NPR
CHEVROLET NKR 55
112.600.000
117.300.000
86.600.000
$ 239.953,47
$ 350.103,54
$ 196.533,32
T=
(CF-CVi+Cq
Donde:
T
CFi
=
=
Tarifa Tcnica
Costos Fijos mensuales
CVi
CCi
CEi
OCPi
IRi
Ri
Di
=
=
=
=
=
=
=
Clculo de la tarifa tcnica para el servicio pblico de tr,Insporte colectivo para la ciudad de Bogot D.C, Junio de 2014.
Direccin de Estudios Sectoriales y de Servicios Estudio DESS T - PM04-PRO1-004.
Fgina 19
AC 13 No. 37 - 35
Te
364 9400
ALCALDA MAYOR
DE BOGOT D.C.
SECRETARIA DE MOVILIDAD
Tabla 17
Estructura de Costos Actualizada para Bus mayor de diez (10) aos
BUS MAYOR DE DIEZ (10) AOS
PASAJEROS AL MES
KILOMETROS AL MES
DIAS AL MES
LONGITUD DE RUTA PROMEDIO
PARAMETROS DE OPERACIN
MODELO REPRESENTATIVO
7725
RECORRIDOS AL DIA
4326
25
KILOMETROS AL DIA
PASAJEROS AL DIA
62
2003
5,60
173
309
ESTRUCTURA DE COSTOS
COSTOS VARIABLES
COMBUSTIBLE
LUBRICANTES
LLANTAS
MANTENIMIENTO
SALARIOS
PRESTACIONES
SERVICIOS DE ESTACION
TOTAL COSTOS VARIABLES
$/KMT
779,02
65,08
60,38
449,93
483,11
338,84
34,88
2.211,24
$
$
$
$
$
$
$
$
$/KMT
38,48
14,63
23,23
30,31
146,97
253,62
$
$
$
$
$
$
$
$
$
5/MES
3.370.040,52
281.536,08
261.203,88
1.946.397,18
2.089.967,54
1.465.850,75
150.890,88
9.565.886,83
%
30,52%
2,55%
2,37%
17, 63%
18,93%
13, 28%
1,37%
86,64%
COSTOS FIJOS
GARAJE
IMPUESTOS
SEGUROS
FACTOR DE CALIDAD DEL SERVICIO
GASTOS DE ADMINISTRACION
TOTAL COSTOS FIJOS
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
166.500,00
63.325,00
100.500,00
131.146,00
635.817,00
1.097.288,00
%
1,51%
0,57%
0,91%
1,19%
5,76%
9,94%
2.464,86 $
10.663.174,83
96,58%
COSTOS DE CAPITAL
RECUPERACION DE CAPITAL
RENTABILIDAD
TOTAL COSTOS DE CAPITAL
$
$
$
$/KMT
36,36
51,03
87,39
2.552,25
5/MES
VMES
$
$
$
1,42%
157.311,66
220.757, 19
378.068,85
3,42%
11.041.243,68
100,00/0
2 , 00 %
2.552
1.429
Clculo de la tarifa tcnica para el servicio pblico de transporte colectivo para la ciudad de Bogot D.C, Junio de 2014.
Direccin de Estudios Sectoriales y de Servicios Estudio DESS T - PM04-PRO1-004.
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AC 13 No. 37 - 35
Tel: 364 9400
www. rricon I idacl bogota .gov_co
Info: Lnea 195
ALCALDA MAYOR
DE BOGOT D.C.
SECRETARIA DE MOVII IDA D
Tabla 18
Estructura de Costos Actualizada para Bus Menor o igual a diez (10) aos
BUS MENOR O IGUAL A DIEZ (10) AOS
PARAMETROS DE OPERACIN
-.350
4326
25
62
PASAJEROS AL MES
KILOMETROS AL MES
DIAS AL MES
LONGITUD DE RUTA PROMEDIO
2004
5,60
173
294
MODELO REPRESENTATIVO
RECORRIDOS AL DIA
KILOMETROS AL DIA
PASAJEROS AL DIA
ESTRUCTURA DE COSTOS
COMBUSTIBLE
LUBRICANTES
LLANTAS
MANTENIMIENTO
SALARIOS
PRESTACIONES
SERVICIOS DE ESTACION
$
$
$
$
$
$
$
9.629.046,43
86,45%
2.225,84
$
$
$
$/MES
$
$
$
$
166.500,00
64.492,00
100.500,00
131.146,00
635.817,00
/o
1,49/o
0,58%
0,90%
1,18%
5,71%
1.098.455,00
9,86%
2.47731 $
10.727.501,43
96,31Voi
$
$
$
253,89
$/KMT
COSTOS DE CAPITAL
$
$
$
$
$
30,26%
3, 10/o
2,34%
17,47%
18,76%
13,16%
1,35%
38,48
14,90
23,23
30,31
146,97
$
$
/o
3.370.040,52
345.733,92
260.165,64
1.946.397,18
2.089.967,54
1.465.850,75
150.890,88
779,02
79,92
60,14
449,93
483,11
338,84
34,88
VKMT
COSTOS FIJOS
GARAJE
IMPUESTOS
SEGUROS
FACTOR DE CALIDAD DEL SERVICIO
GASTOS DE ADMINISTRACION
RECUPERACION DE CAPITAL
RENTABILIDAD
$/MES
$/KMT
COSTOS VARIABLES
$/MES
$
170.990,93
239.953,47
/o
1, 54 A
2,15%
410.944,40
3,69%
11.138.445,83
100,00%
39,52
55,46
94,98
2.574,71
$ 2.575
$ 1.515
Clculo de la tarifa tcnica para el servicio pblico de transporte colectivo para la ciudad de Bogot D.C, Junio de 2014.
Direccin de Estudios Sectoriales y de Servicios Estudio DESS T - PM04-PRO1-004.
Pgina 21
AC 13 No. 37 - 35
Tel: 364 9400
www nnovi I idadbogota.gov_ co
1997.RTN.4.
I
ALCALDA MAYOR
DE BOGOT D.C.
SECRF TARIA DE MOVILIDAD
Tabla 19
5825
4274
25
53
MODELO REPRESENTATIVO
RECORRIDOS AL DIA
KILOMETROS AL DIA
PASAJEROS AL DIA
2000
6,50
171
233
ESTRUCTURA DE COSTOS
COSTOS VARIABLES
COMBUSTIBLE
LUBRICANTES
LLANTAS
MANTENIMIENTO
SALARIOS
PRESTACIONES
SERVICIOS DE ESTACION
TOTAL COSTOS VARIABLES
$
$
$
$
$
$
$
$
$IKMT
317,38
53,31
48,28
455,01
407,52
285,82
45,93
1.613,25
$
$
$
$
$
$
$/KMT
38,67
13,49
23,51
21,17
148,77
245,61
COSTOS FIJOS
GARAJE
IMPUESTOS
SEGUROS
FACTOR DE CALIDAD DEL SERVICIO
GASTOS DE ADMINISTRACION
TOTAL COSTOS FIJOS
$
$
$
$
$
$
$
$
$!MES
1.356.402,77
227.833,61
206.336,65
1.944.598,98
1.741.640,12
1.221.542,65
196.293,33
6.894.648,11
%
16,48%
2,77%
2,51%
23,63%
21,16%
14,84%
2,38%
83,77%
yo
$/MES
$
$
$
$
$
$
165.300,00
57.658,00
100.500,00
90.494,00
635.817,00
1.049.769,00
2,01%
0,70%
1,22%
1,10%
7,72%
12,75%
1.858,86 I $
7.944.417,11
96,52%I
$/KMT
27,89
39,14
67,03
1.925,89
$/MES
$
$
$
119.205,10
167.281,85
286.486,95
%
1,45%
2,03%
3,48%
8.230.904,06
100,00%
1.926
1.413
AC 13 No. 37 - 35
Tel: 364 9400
wvvw. movl I idad bogota gov_ co
199,92
ALCALDA MAYOR
DE BOGOT D.C.
SECRE 7AR IA DE MOVILIDAD
Tabla 20
Estructura de Costos Actualizada para Buseta Menor o igual a diez (10) anos
BUSETA MENOR O IGUAL A DIEZ (10) AOS
PASAJEROS AL MES
KILOMETROS AL MES
-DIAS AL MES
LONGITUD DE RUTA PROMEDIO
PARAMETROS DE OPERACIN
MODELO REPRESENTATIVO
5425
RECORRIDOS AL DIA
4274
KILOMETROS AL DIA
25
PASAJEROS AL DIA
53
2010
6,50
171
217
ESTRUCTURA DE COSTOS
COSTOS VARIABLES
COMBUSTIBLE
LUBRICANTES
LLANTAS
MANTENIMIENTO
SALARIOS
PRESTACIONES
SERVICIOS DE ESTACION
TOTAL COSTOS VARIABLES
$
$
$
$
$
$
$
COSTOS FIJOS
GARAJE
IMPUESTOS
SEGUROS
FACTOR DE CALIDAD DEL SERVICIO
GASTOS DE ADMINISTRACION
TOTAL COSTOS FIJOS
$
$
$
$
$
$/KMT
299,62 $
58,73 $
48,42 $
363,98 $
407,52 $
285,82 $
45,93 $
1.510,02 $
$/MES
1.280 500,97
250.997,33
206.934,98
1.555.559,52
1.741.640,12
1.221.542,65
196.293,33
6.453.468,90
$/KMT
38,67
16,70
23,51
21,17
148,77
248,82
$/MES
$
$
$
$
$
$
165.300,00
71.408,00
100.500,00
90.494,00
635.817,00
1.063.519,00
/o
2,00%
0,87%
1,22%
1,10%
7,70%
12,88%
7.516.987,90
91,06%1
$/MES
$/KMT
COSTOS DE CAPITAL
%
15,51%
3,04%
2,51%
18,84/o
21,10/o
14,80%
2,38%
78,18%
RECUPERACION DE CAPITAL
90,74
81,91
RENTABILIDAD
TOTAL COSTOS DE CAPITAL
387.813,95
350.103,54
4,70%
172,65
737.917,49
4,24%
8,94%
$ 1.931,49 $
8.254.905,39
100,00%
$ 1.932
$ 1.522
Clculo de la tarifa tcnica para el servicio pblico de transporte colectivo para la ciudad de Bogot D.C, Junio de 2014.
Direccin de Estudios Sectoriales y de Servicios Estudio DESS T - PM04-PRO1-004.
Pgina 23
AC 13 No_ 37 - 35
Tel: 364 9400
wwvv. movilidad bogota .gov.
19979ITNA
ALCALDA MAYOR
DE BOGOT D.C.
SECRETARIA DE MOVILIDAD
Tabla 21
Estructura de Costos Actualizada para Microbs
MICROBS
PARAMETROS DE OPERACIN
MODELO REPRESENTATIVO
4775
PASAJEROS AL MES
RECORRIDOS AL DIA
5634
KILOMETROS AL MES
KILOMETROS AL DIA
25
DIAS AL MES
PASAJEROS AL DIA
63
LONGITUD DE RUTA PROMEDIO
2005
7,20
225
191
ESTRUCTURA DE COSTOS
$/MES
1.788.118,92
347.955,84
87.045,30
742.392,18
1.741.640,12
1.221.542,65
124.511,40
6.053.206,41
oio
$
$
$
$
$
$
$
$
$/KMT
317,38
61,76
15,45
131,77
309,13
216,81
22,10
1.074,40
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$/KMT
28,80
9,50
12,61
9,28
112,85
173,04
$
$
$
$
$
$
162.300,00
53.567,00
71.100,00
52.317,00
635.817,00
975.101,00
2,20%
0,73%
0,97%
0,71%
8,63%
13,24%
7.028.307,41
95,43%1
COSTOS VARIABLES
COMBUSTIBLE
LUBRICANTES
LLANTAS
MANTENIMIENTO
SALARIOS
PRESTACIONES
SERVICIOS DE ESTACION
TOTAL COSTOS VARIABLES
COSTOS FIJOS
GARAJE
IMPUESTOS
SEGUROS
FACTOR DE CALIDAD DEL SERVICIO
GASTOS DE ADMINISTRACION
TOTAL COSTOS FIJOS
COSTOS DE CAPITAL
RECUPERACION DE CAPITAL
RENTABILIDAD
TOTAL COSTOS DE CAPITAL
$
$
$
$/KMT
24,85
34,88
59,73
1.307,17
24,28%
4,72%
1,18%
10,08%
23,65%
16,59%
1,69%
82,19%
$/MES
ok
$/MES
$
$
$
140.049, 72
196.533,32
336.583,04
1.90%
2,67%
4,57%
7.364.890,45
100,00%
1.307
1.542
Clculo de la tarifa tcnica para el servicio pblico de transporte colectivo para la ciudad de Bogot D.C, Junio de 2014.
Direccin de Estudios Sectoriales y de Servicios Estudio DESS T - PM04-PRO1-004.
Pgina 24
AC 13 No. 37 - 35
Tal: 364 9400
www moviliclaclbogoto gov.co
1910
ALLALDA MAYOR
DE BOGOT D.C.
P 'ARIA DE MOVILIDAD
TIPO DEVEHICULO
BUS MAYOR DE DIEZ AOS
2003
2004
2000
ANOS
AOS
TARIFA
VIGENTE
$
$
$
$
$
2010
2005
1.450
1.550
1.450
1.550
1.550
TARIFATECNICA
DIFERENCIA
JUNIO DE2014
$
$
$
$
$
1.429
1.515
1.413
1.522
1.542
-21
-35
-37
-28
-8
6 CONCLUSIONES
Clculo de la tarifa tcnica para el servicio pblico de tr&nsporte colectivo para la ciudad de Bogot D.C, Junio de 2014.
Direccin de Estudios Sectoriales y de Servicios Estudio DESS T - PM04-PRO1-004.
P gina 25
AC 13 No. 37 - 35
Tal: 364 9400
wvvw rnovtlidadbogcna gov co
Info: Lnea 195
199M
ALCALDA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
SECRETARIA DE MOVILIDAD
Tabla 23
Tarifas recomendadas para el transporte pblico colectivo.
TARIFA
VIGENTE
TIPO DE VEHICULO
BUS MAYOR DE DIEZ AOS
MICROBS
1.450
1.550
1.450
1.550
1.550
TARIFA TCNICA
JUNIO DE 2014
$
$
$
$
$
1.429
1.515
1.413
1.522
1.542
TARIFA DIURNA
RECOMENDADA
($)
$
$
$
$
$
1.450
1.550
1.450
1.550
1.550
TARIFA
DOMINICAL,
NOCTURNA Y
FESTIVA ($)
$
$
$
$
$
1.500
1.600
1.500
1.600
1.600
Variacin
%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
TARIFA DIURNA RECOMENDADA: De acuerdo con lo establecido en el numeral cuarto del artculo primero del
Decreto 315 de 2007 que ordena. "Si la tarifa tcnica resultante registra un incremento mayor a $50.0o en relacin con
la tarifa vigente autorizada," la Administracin Distrital incrementar cien pesos ($100.00), a la tarifa del nivel de
servicio correspondiente".
Clculo de la tarifa tcnica para el servicio pblico de transporte colectivo para la ciudad de Bogot D.C, Junio de 2014.
Direccin de Estudios Sectoriales y de Servicios Estudio DESS T - PM04-PRO1-004.
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AC 13 No. 37 - 35
Tal: 364 9400
19979.1,11