Evaluación Del Desempeño en SST Contratistas PDF

tcnica
norma
Estndar de Seguridad y Salud:

Evaluacin
del
desempeo
en
seguridad y salud de las empresas
colaboradoras
Cdigo: NT.00047.GN-SP.ESS
Edicin: 1
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Estndar de Seguridad y Salud: Evaluacin del desempeo en

seguridad y salud de las empresas colaboradoras
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Edicin
1
Fecha
01/08/2014
Motivo de la edicin y/o resumen de cambios

Primera edicin del documento.
NT.00047.GN-SP.ESS
Fecha: 01/08/2014
Edicin: 1
Pgina: 2 de 12

ndice
1. Objeto
2.
3.
4.
5.
4
4
4
5
5
Alcance
Documentos de referencia
Definiciones
Responsabilidades
Evaluador del desempeo de seguridad y salud en contratos
Unidad Responsable
Unidad corporativa de Calidad de proveedores
Unidad corporativa de Compras
6. Desarrollo
6
6.1. Valoracin peridica del desempeo de seguridad y salud de empresas
colaboradoras
6
6.2.
Mtricas de Seguridad y Salud
7. Registros y datos. Formatos aplicables

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Anexo 02: Programa de evaluacin del desempeo de seguridad y salud de Empresas
Colaboradoras
10
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1. Objeto
El presente documento establece los aspectos y criterios de valoracin peridica de
empresas colaboradoras, que permitan evaluar de forma objetiva y homognea el
comportamiento de stas en materia de seguridad y salud. Con ello, se pretende definir
mecanismos que permitan medir, controlar y gestionar la mejora continua en el desempeo
en seguridad y salud de las empresas colaboradoras. Dichos mecanismos deben ser
entendidos en el contexto mencionado, no siendo adecuada su aplicacin directa para
aspectos distintos, tales como acciones sancionadoras o la comparacin entre contratos de
distinta naturaleza.
2. Alcance
Es de aplicacin a todas las empresas de Gas Natural Fenosa con participacin
mayoritaria, y en aquellas empresas o entidades en las que se tiene responsabilidad en su
operacin y/o gestin.
La evaluacin del desempeo en seguridad y salud se realizar, al menos, para aquellas
empresas colaboradoras que se encuentran clasificadas dentro de las familias de compras
con criticidad de riesgo en materia de seguridad y salud (actividades relacionadas con la
construccin, explotacin, mantenimiento, desarrollo de obras y servicios o
telecomunicaciones).
3. Documentos de referencia
NG.00002.GN Manual del sistema integrado de gestin.
NG.00004.GN Norma General de Contratacin Externa.
NG.00008.GN Norma General de Calidad de proveedores.
PG.00013.GN Compras.
PG.00039.GN Gestin de la calidad de proveedores
NT.00034.GN-SP.ESS-PT.02 Inspeccin Documentada.
NT.00035.GN-SP-ESS Comunicacin e investigacin de accidentes e incidentes.
NT.00045.GN-SP-ESS Rgimen sancionador aplicable a empresas contratistas.
4. Definiciones
Evaluador del desempeo de seguridad y salud en contratos: persona o personas
designadas por cada Negocio y/o pas, con la responsabilidad de realizar la valoracin
peridica del desempeo de seguridad y salud de las empresas colaboradoras en el mbito
de dicho negocio y de transmitir los resultados de dicha evaluacin a las unidades
corporativas de Compras y Calidad de Proveedores, coordinando las acciones a realizar.
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Unidad Responsable: unidad organizativa de cada Negocio y/o pas, que gestiona de
manera directa las actividades ejecutadas por empresas colaboradoras, en base a un
contrato establecido entre la compaa y las empresas contratistas.
5. Responsabilidades
Todas las Direcciones Generales de Gas Natural Fenosa debern velar por la aplicacin de
los principios generales de la presente norma, siendo su obligacin verificar la implantacin
de la misma.
A continuacin, se detallan las funciones y responsabilidades derivadas de esta norma:
Evaluador del desempeo de seguridad y salud en contratos
-
Definir el permetro de aplicacin de la presente norma, en cuanto a empresas

colaboradoras y contratos, en el mbito de su negocio.
Obtener, o coordinar la obtencin, de las Mtricas de Seguridad y Salud definidas en la
presente norma, a partir de la informacin existente en los sistemas que se establezcan
al efecto y de la informacin reportada por las unidades responsables y, en su caso por
la unidad de prevencin de riesgos laborales de Gas Natural Fenosa.
Emitir un informe de evaluacin del desempeo en seguridad y salud de las empresas
colaboradoras dentro del permetro definido para su negocio, segn la periodicidad
establecida.
Definir y realizar el seguimiento de los planes de mejora necesarios en las empresas
colaboradoras en las que as se defina, de acuerdo a lo establecido en el apartado 6.
Coordinar con las unidades corporativas de Compras y Calidad de proveedores la
aplicacin de los resultados de las valoraciones del desempeo en seguridad y salud
de las empresas colaboradoras en los procesos de evaluacin global de proveedores y
en los procesos de licitacin o renovacin de contratos.
Unidad Responsable
-
Colaborar con el Evaluador del desempeo de seguridad y salud en contratos en la

obtencin de las Mtricas de Seguridad y Salud definidas en la presente norma,
especialmente en la referida a la revisin de trabajos finalizados.
Colaborar en la definicin y seguimiento de los planes de mejora necesarios en las
empresas colaboradoras.
Unidad corporativa de Calidad de proveedores

-
Incorporar los resultados de las valoraciones del desempeo en seguridad y salud de

las empresas colaboradoras en los procesos de evaluacin global de proveedores y
garantizar la custodia integrada de los resultados de evaluacin de desempeo de
proveedores.
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-
Colaborar con el Evaluador del desempeo de seguridad y salud en contratos en la

coordinacin de las acciones necesarias a adoptar, en base a los resultados de
desempeo.
Unidad corporativa de Compras

-
Incorporar los resultados de las valoraciones del desempeo en seguridad y salud de

las empresas colaboradoras en los procesos de licitacin o renovacin de contratos.
6. Desarrollo
6.1. Valoracin peridica del desempeo de seguridad y salud de empresas
colaboradoras
La valoracin de seguridad se realizar para cada uno de los proveedores clasificados
dentro de las familias de compras con criticidad de riesgo, por contrato, pedido o
agrupacin de contratos que, a juicio del evaluador del desempeo en seguridad y
salud en contratos, se considere ms conveniente para su negocio.
Esta valoracin se realizar una vez al ao (sobre un periodo de doce meses), a lo
largo del primer semestre del ao, y de manera puntual cuando se haya producido un
accidente grave, muy grave o mortal, o cualquier otra circunstancia que as lo
aconseje.
El evaluador del desempeo en seguridad y salud en contratos del negocio realizar la
valoracin de seguridad de las empresas colaboradoras en su mbito, a partir de la
informacin y las mtricas de seguridad que deben aportar las empresas
colaboradoras, las Unidades Responsables y, en su caso, la unidad de Prevencin de
riesgos laborales de Gas Natural Fenosa.
La valoracin de desempeo de seguridad se realizar cumplimentando el formato
NT.00047.GN-SP.ESS-FO.01 Valoracin del desempeo de seguridad y salud de
empresas colaboradoras, que ser enviado por parte del evaluador del desempeo en
seguridad y salud en contratos a las unidades de Compras/Calidad de Proveedores.
Esta valoracin de seguridad se incorporar a los procesos de evaluacin global de la
empresa colaboradora, centralizada en Compras/Calidad de Proveedores, de forma
que, para cada proveedor evaluado, se disponga de una valoracin del desempeo de
seguridad.
6.2. Mtricas de Seguridad y Salud
Los ndices de Seguridad y Salud de evaluacin del desempeo de seguridad y salud
de las empresas colaboradoras son:
IV1. ndice de accidentes. Se calcular considerando los accidentes laborales
que ha tenido la empresa colaboradora.
IV2. ndice de incidentes. Se calcular considerando los incidentes de seguridad
y salud que ha comunicado la empresa colaboradora.
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IV3. ndice de inspecciones documentadas. Se calcular considerando los
resultados de las inspecciones documentadas a la empresa colaboradora.
IV4. ndice de documentacin de seguridad y salud laboral. Se calcular
considerando la documentacin de seguridad y salud entregada por la empresa
colaboradora.
IV5. ndice de implantacin de seguridad y salud en los trabajos. Se calcular
considerando la implicacin y compromiso de la empresa colaboradora con el
proyecto de seguridad y salud de GNF.
IV6. ndice de infracciones y sanciones. Se calcular considerando las
infracciones y sanciones impuestas a la empresa colaboradora en materia de
seguridad y salud.
Una vez se tenga la puntuacin de cada una de las consideraciones anteriores, se
sumarn y se tendr la puntuacin general de la empresa colaboradora.
La valoracin total de estos ndices se realizar sobre una base mxima de 100
puntos, de forma que las empresas colaboradoras deben obtener una puntuacin
mnima global de 70 puntos.
Si una empresa colaboradora no alcanza la puntuacin mnima, deber poner en
marcha inmediatamente un plan de mejora que debe ser aprobado por el negocio,
cuya eficacia ser revisada por el evaluador del desempeo de seguridad y salud en
contratos al cabo de tres meses. Esta revisin se realizar cumplimentando el formato
empresas colaboradoras. La valoracin comprender el periodo transcurrido entre la
puesta en marcha y la finalizacin del plan de mejora ejecutado por la empresa
colaboradora.
Si la empresa colaboradora no mejora sus resultados de Seguridad y Salud despus
de dicho plan, el negocio lo comunicar a Compras y Calidad de proveedores, para
que se apliquen los mecanismos establecidos en las normas y procedimientos
generales establecidos al efecto (NG.0004.GN, NG.0008.GN, PG.00013.GN,
PG.00039.GN), y/o los indicados en las normas tcnicas en materia de seguridad y
salud que sean de aplicacin.
A final de ao, cada Direccin General podr realizar un reconocimiento a la empresa
colaboradora con mejor desempeo en seguridad y salud dentro de su negocio.
6.2.1. ndice de accidentes, IV1
Los accidentes derivados de actos o condiciones inseguras de la empresa
colaboradora penalizarn en la clasificacin con una puntuacin mxima de 30
puntos.
La categorizacin de los accidentes de las empresas colaboradoras seguir el
criterio marcado en la NT.00035.GN-SP-ESS Comunicacin e investigacin de
accidentes e incidentes.
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El clculo del ndice de accidentes IV1 se recoge en el anexo 02
6.2.2. ndice de incidentes, IV2
Los incidentes comunicados por la empresa colaboradora contribuirn en la
clasificacin de forma positiva con un mximo de 5 puntos, a compensar los
puntos perdidos en el apartado IV1, ya que se evidenciara con este hecho la
voluntad de mejorar en la planificacin preventiva de la actividad. En caso de que
la puntuacin del ndice IV1 fuera 30, el ndice IV2 no se aplicar en la valoracin.
Para considerar la valoracin positiva del incidente, junto con la comunicacin del
mismo, el evaluador del desempeo de seguridad y salud en contratos deber
indicar la leccin aprendida y/o las acciones preventivas puestas en marcha.
La categorizacin de los incidentes de las empresas colaboradoras seguir el
criterio marcado en la NT.00035.GN-SP-ESS Comunicacin e investigacin de
accidentes e incidentes.
El clculo del ndice de incidentes IV2 se recoge en el anexo 02
6.2.3. ndice de inspecciones documentadas, IV3
Los resultados de las inspecciones documentadas, penalizarn en la clasificacin
con una puntuacin mxima de 20 puntos.
Las inspecciones documentadas se realizarn siguiendo la NT.00034.GNSP.ESS-PT.02. Inspeccin documentada
El clculo del ndice de inspecciones documentadas IV3 se recoge en el anexo
02.
6.2.4. ndice de documentacin de seguridad y salud laboral entregada, IV4
Las deficiencias en la entrega de documentacin de seguridad y salud laboral
penalizarn en la clasificacin con una puntuacin mxima de 15 puntos.
A travs de la herramienta de gestin documental, se evaluar el compromiso de
la empresa colaboradora en la aportacin y actualizacin de la documentacin en
materia de prevencin de riesgos laborales exigida previamente y durante la
ejecucin de los trabajos.
El retraso en la entrega de la documentacin de seguridad y salud laboral
requerida, puede conllevar retrasos en el inicio de los trabajos que sern tenidos
en cuenta por el Evaluador del desempeo de seguridad y salud en contratos.
El clculo del ndice de documentacin de seguridad y salud laboral IV4 se recoge
en el anexo 02
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6.2.5. ndice de Implantacin de seguridad y salud en los trabajos, IV5
La valoracin de la implicacin de la empresa colaboradora con el proyecto de
seguridad y salud de GNF contribuir en la clasificacin con una puntuacin
mxima de 15 puntos.
El Evaluador del desempeo de seguridad y salud en contratos del negocio
solicitar a la Unidad Responsable de la actividad que desarrolla la empresa
colaboradora, la valoracin con el compromiso visible de seguridad y salud en los
trabajos ejecutados por el contratista de acuerdo con lo indicado en el apartado
de implantacin de seguridad y salud en los trabajos (anexo 02).
El clculo del ndice de implantacin de seguridad y salud en los trabajos IV5 se
recoge en el anexo 02
6.2.6. ndice de Infracciones y sanciones, IV6
Las infracciones y sanciones penalizarn en la clasificacin con una puntuacin
mxima de 20 puntos.
La categorizacin de desviaciones que hayan derivado en acciones
sancionadoras a empresas colaboradoras seguir el criterio marcado en la
NT.00045.GN-SP-ESS Rgimen sancionador aplicable a empresas contratistas
El clculo del ndice de infracciones y sanciones IV6 se recoge en el anexo 02
7. Registros y datos. Formatos aplicables
empresas colaboradoras
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Anexo 02: Programa de evaluacin del desempeo de seguridad y salud de Empresas
Colaboradoras
A cada empresa contratista se le realizar un proceso de valoracin con una puntuacin
objetivo mximo de 100 puntos, de forma que se irn aplicando puntos en funcin de los
criterios indicados a continuacin.
En el caso de que algn aspecto de esta valoracin no sea evaluable por la tipologa de la
actividad que est desarrollando la empresa colaboradora, los puntos se asignarn
proporcionalmente al resto de aspectos.
1) Consideracin de accidentes, IV1
PUNTUACION DE PARTIDA 30 Puntos
Por cada accidente derivado de actos o condiciones inseguros por parte de la empresa
contratista, se restarn puntos de acuerdo a la siguiente tabla.
accidente sin baja
-3 puntos
accidente leve con baja
-10 puntos
accidente con baja grave o mortal
-30 puntos
2) Consideracin de incidentes, IV2

El nmero de incidentes reportados por la empresa mejorar la puntuacin conseguida
hasta un mximo de 5 puntos.
Cada incidente reportado compensar con 1 punto los restados en el apartado anterior
de consideracin de accidentes IV1, de forma que la suma del IV1+IV2 no ser superior
a 30.
En caso de que el ndice IV1 fuera 30, el ndice IV2 no se aplicar en la valoracin.
3) Consideracin de inspecciones documentadas, IV3
En funcin de los resultados obtenidos en las inspecciones documentadas se restarn
puntos de acuerdo a la siguiente tabla:
Ratio
< 0,25
0,25 Ratio < 0,5
0,5 Ratio < 0,75
0,75 Ratio < 1
Ratio = 1
IV3
0 puntos
-5 puntos
-10 puntos
-15 puntos
-20 puntos
Ratio= (n inspecciones con desviaciones)/(n de inspecciones realizadas)
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4) Consideracin de documentacin de seguridad y salud laboral entregada, IV4
El porcentaje de documentos no presentados correctamente respecto al total de la
documentacin solicitada. En caso de disponerse de controles peridicos del grado de
cumplimiento de documentacin de seguridad y salud, el clculo se realizar sobre el
valor promedio de dichos controles. En caso contrario, el clculo se realizar segn la
documentacin disponible en el momento de la evaluacin.
%
%5
5 < % 10
10 < % 15
% > 15
IV4
0 puntos
-5 puntos
-10 puntos
-15 puntos
%=(n documentos
considerados)
no
presentados
correctamente)/(n
total
de
documentos
5) Consideracin de implantacin de seguridad y salud en los trabajos, IV5

PUNTUACIN DE PARTIDA 15 Puntos
La valoracin de la implicacin y el compromiso visible de la empresa colaboradora con
el proyecto de Seguridad y Salud de GNF durante el desarrollo de los trabajos, ser
realizada por la unidad responsable, teniendo en cuenta los siguientes criterios:
Aspectos
Compromiso visible de los mandos intermedios de la empresa colaboradora con
el proyecto de seguridad y salud
Diligencia en la solucin de las deficiencias detectadas en sus obras.
Desarrollo de iniciativas propias de mejora de la seguridad en las obras de GNF
Colaboracin de la empresa colaboradora con el personal de GNF en las OPSs
y actividades de supervisin
Participacin activa de la empresa colaboradora en temas de seguridad y salud
durante las reuniones de coordinacin
Una vez analizados estos aspectos se asignarn los puntos correspondientes tomando
como referencia la siguiente tabla:
Tipo de Compromiso
Compromiso EXCELENTE
Compromiso BUENO
Compromiso REGULAR
Compromiso MALO
Puntos
15 puntos
10 puntos
5 puntos
0 puntos
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6) Consideracin de Infracciones y sanciones, IV6
Por cada desviacin se restarn puntos de acuerdo a la siguiente tabla
Desviacin leve
-3 Puntos
Desviacin grave
-10 puntos
Desviacin muy grave
-20 puntos
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Valoracin del Desempeo de Seguridad de Empresas Colaboradoras

PUNTUACION OBJETIVO 100 Puntos
Realizado por:
Negocio:
Empresa
Colaboradora:
Contrato/pedid
o a evaluar:
Fecha evaluacin:
Periodo de evaluacin:
Puntuacin
mnima
Consideracin
de accidentes,
IV1
Puntuacin
mxima
30
Clasificacin de accidentes
N accidentes
Penalizacin por accidente
Subtotal
N/A
N/A
30
1.1
Puntuacin
inicial
1.2
Sin Baja
-3
1.3
Leve con Baja
-10
1.4
Con baja grave o

mortal
-30
Total Puntuacin IV1 (1.1+1.2+1.3+1.4)
Consideracin
de incidentes,
IV2
Puntuacin
mnima
Puntuacin
mxima
Puntuacin
mnima
Puntuacin
mxima
N incidentes
notificados
Criterio
Incidentes+Lecci
n+Acciones*
2.1
Puntuacin por incidente notificado
Subtotal
1
Total Puntuacin IV2 (2.1)
Consideracin
de
inspecciones
documentadas,
IV3
20
IDS con desviaciones / IDS realizadas
Penalizacin
Subtotal
N/A
20
3.1
Puntuacin inicial
3.2
Ratio < 0,25
3.3
0,25 Ratio < 0,5
-5
3.4
0,5 Ratio < 0,75
-10
3.5
0,75 Ratio < 1
-15
3.6
Ratio = 1
-20
Total Puntuacin IV3 (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6)
Consideracin
de
documentacin
de seguridad y
salud laboral
entregada, IV4
Puntuacin
mnima
Puntuacin
mxima
15
% documentacin no entregada correctamente
Penalizacin % documentacin no
presentada
Subtotal
N/A
15
4.1
Puntuacin inicial
4.2
%5
4.3
5 < % 10
-5
4.4
10 < % 15
-10
4.5
% > 15
-15
Puntuacin
mnima
NT.00047.GN-SP.ESS-FO.01 Rev. 1
Consideracin
de implantacin
de seguridad y
salud en los
trabajos, IV5
Puntuacin
mxima
15
Aspectos
Puntuacin mxima
5.1
Equipo y herramientas
5.2
Equipos de proteccin
5.3
Elementos auxiliares
5.4
rea de trabajo
5.5
Conocimientos en materia de
seguridad
Subtotal
Total Puntuacin IV5 (5.1+5.2+5.3+5.4+5.5)

Puntuacin
mnima
Consideracin
de Infracciones
y sanciones,
IV6
Puntuacin
mxima
20
Clasificacin
sanciones
de
infracciones
Penalizacin por infraccin/sancin
Subtotal
N/A
N/A
20
6.1
Puntuacin
inicial
6.2
Leves
-3
6.3
Graves
-10
6.4
Muy Graves
-20
PUNTUACION TOTAL
* Cada incidente reportado junto con la leccin aprendida y acciones de preventivas puestas en marcha compensar con 1 punto los restados en el apartado
anterior de Consideracin de accidentes IV1. En caso de que la puntuacin del ndice IV1 fuera 30, el ndice IV2 no se aplicar en la valoracin.

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Motivo de la edicin y/o resumen de cambios

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Unidad corporativa de Calidad de proveedores

Unidad corporativa de Compras

Mtricas de Seguridad y Salud

7. Registros y datos. Formatos aplicables

Estndar de Seguridad y Salud: Evaluacin del desempeo en

Estndar de Seguridad y Salud: Evaluacin del desempeo en

Definir el permetro de aplicacin de la presente norma, en cuanto a empresas

Colaborar con el Evaluador del desempeo de seguridad y salud en contratos en la

Unidad corporativa de Calidad de proveedores

Incorporar los resultados de las valoraciones del desempeo en seguridad y salud de

Estndar de Seguridad y Salud: Evaluacin del desempeo en

Colaborar con el Evaluador del desempeo de seguridad y salud en contratos en la

Unidad corporativa de Compras

Incorporar los resultados de las valoraciones del desempeo en seguridad y salud de

Estndar de Seguridad y Salud: Evaluacin del desempeo en

Estndar de Seguridad y Salud: Evaluacin del desempeo en

Estndar de Seguridad y Salud: Evaluacin del desempeo en

Estndar de Seguridad y Salud: Evaluacin del desempeo en

accidente leve con baja

accidente con baja grave o mortal

2) Consideracin de incidentes, IV2

0,25 Ratio < 0,5

0,5 Ratio < 0,75

0,75 Ratio < 1

Ratio= (n inspecciones con desviaciones)/(n de inspecciones realizadas)

Estndar de Seguridad y Salud: Evaluacin del desempeo en

5) Consideracin de implantacin de seguridad y salud en los trabajos, IV5

Estndar de Seguridad y Salud: Evaluacin del desempeo en

Desviacin muy grave

Valoracin del Desempeo de Seguridad de Empresas Colaboradoras

Penalizacin por accidente

Leve con Baja

Con baja grave o

Puntuacin por incidente notificado

IDS con desviaciones / IDS realizadas

Ratio < 0,25

0,25 Ratio < 0,5

0,5 Ratio < 0,75

0,75 Ratio < 1

% documentacin no entregada correctamente

Total Puntuacin IV5 (5.1+5.2+5.3+5.4+5.5)

Penalizacin por infraccin/sancin

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