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Formulador:
4.11Seleccion de Alternativas
4.12 Plan de Implementacin
4.13 Organizacin y Gestin
4.14 Matriz de Marco Lgico para la Alternativa Seleccionada..
CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CAPITULO VI: ANEXOS
CAPITULO I
RESUMEN EJECUTIVO
A. NOMBRE DEL PROYECTO
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN LAS CALLES
DE LA PERIFERIA DE PUEBLO NUEVO DE COLAN, DISTRITO DE COLAN, PROVINCIA DE PAITAPIURA
B. OBJETIVO DEL PROYECTO
Menores casos de Diarreas, parasitosis en la poblacin de la periferia de pueblo nuevo de Coln
C. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL PIP
CUADRO N 01
Ao
Demanda
Demanda Demanda Oferta
Oferta
Oferta
Agua
agua
agua
agua
agua
agua
(m3/da)
(m3/mes)
(m3/ao) (m3/da) (m3/mes) (m3/ao)
34
1029
12.346
23
703
8.432
En los grficos siguientes se muestra el balance oferta-demanda sin proyecto.
GRAFICO N 01
OBRAS PROVISIONALES
TRABAJOS PRELIMINARES
AGUA
POTABLE
MONTO
PRESUPUEST
O BASE
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES ( 10 % )
UTILIDADES ( 10 % )
-----------------------------------------------SUB TOTAL
I.G.V. ( 19 % )
-----------------------------------------------ESTUDIOS GENERALES
SUPERVISION (4%)
COSTO
DIRECT
O
11,068.50
207,968.49
Factor de
Correcion
0.84
0.84
9,297.54
174,693.53
124,276.82
0.84
104,392.53
343,314
343,314
34,331
34,331
------------------411,977
78,276
------------------7,500
13,733
Monto de
Presupuesto
288,384
Costo Directo
Gastos Generales
Utilidades
288,384
6,180
26,435
Sub - Total
IGV (19%)
320,998
0
Estudios
Generales
Supervision
6,750
13,733
IMPREVISTOS(3%)
TOTAL PRESUPUESTO
CAPACITACION
10,299
521,784
4,200.00
525,984
Imprevistos
Total Presupuesto
CAPACITACION
10,299
351,780
3780
355,560
beneficios:
11%
1173
0%
Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
Costos
Inversin
OyM
277,266.90
82,054
82,054
82,054
82,054
82,054
82,054
82,054
Flujo de
Factor de
Flujos
Costos
Actualizacin Actualizados
277,266.90
1.0000
277,266.90
82,054
82,054
82,054
82,054
82,054
82,054
82,054
0.9009
0.8116
0.7312
0.6587
0.5935
0.5346
0.4817
73,922.41
66,596.77
59,997.09
54,051.43
48,694.98
43,869.35
39,521.94
ariable
ncierta
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
82,054
82,054
82,054
82,054
82,054
82,054
82,054
82,054
82,054
82,054
82,054
82,054
82,054
82,054
82,054
82,054
82,054
82,054
82,054
82,054
82,054
82,054
82,054
82,054
82,054
82,054
Valor Actual de Costos Totales (precios sociales)
ICE
0.4339
0.3909
0.3522
0.3173
0.2858
0.2575
0.2320
0.2090
0.1883
0.1696
0.1528
0.1377
0.1240
35,605.35
32,076.89
28,898.10
26,034.33
23,454.35
21,130.04
19,036.07
17,149.62
15,450.11
13,919.01
12,539.65
11,296.98
10,177.46
930,688.83
793.13
Temporalidad
edio
sico
atural
olvo
uidos
edio
ocial
alud
onoma
l hogar
nato de
zona
X
Fuente: Equipo de trabajo
Durante la ejecucin la obra, se efectuar el regado y limpieza que sean necesarias a fin de no ocasionar
molestias a los moradores de la zona, al finalizar los trabajos, la zona quedara totalmente limpia y con un
nuevo aspecto que contribuir a mejorar la calidad de vida de los residentes.
Impactos positivos
Empleos creados en la ejecucin del proyecto
Recreacin reas verdes y entorno ecolgico
Menos gastos en salud
Menos tiempo en curar enfermedades
Conservacin del agua para periodos de estiaje
Disminucin de la carga orgnica lanzada al mar
Disminucin de carga microbiolgica descargada al medio ambiente
Entorno ecolgico, mejora del paisaje
Impactos negativos
malos olores si no hay diseo operacin y mantenimiento adecuados
contaminacin del agua sub terranea si no se prev el control de infiltraciones
vectores no hay control adecuado
mitigacin
J. PLAN DE IMPLEMENTACION
Actividad
PLAN DE IMPLEMENTACIN
Persona
Recursos necesarios
responsable
1er
mes
Estudio Definitivo
Obras provisionales
Trabajos Preliminares
profesional
topografa
MOC y MONC y
ing civil
topgrafo
Operarios, obreros,
Tiempo
2do
mes
3er
mes
x
x
x
x
x
Movimiento de tierras
Instalacin de agua y
alcantarillado, conexiones
domiciliarias,
Varios
Gastos Generales
Supervisin
Capacitacin en educacin
sanitaria
MOC
MOC
Residente y Ing
Supervisor
Operarios,
obreros ,Ing.
Residente
Operarios, obreros ,
Ing. Residente y
supervisor
Operarios, obreros y
responsable
Operarios, Ing.
Residente
supervisor
MOC
Capacitadores
herramientas
x
x
x
x
K. ORGANIZACIN Y GESTIN
A nivel local la visin de la Municipalidad Distrital de Coln esta enmarcada en el eje estratgico
Infraestructura y Desarrollo Urbano, en este la Municipalidad Distrital de Coln ha propuesto priorizar
proyectos de infraestructura, que tienen como propsito superar la deficiente infraestructura vial y mitigar la
vulnerabilidad ante la presencia de fenmenos o desastres naturales del distrito;
En cuanto a los beneficiarios directos, stos han manifestado estar conformes con la ejecucin del presente
proyecto, ya que permitir eliminar los efectos negativos de la situacin actual permitiendo mejorar su calidad
de vida en el mediano plazo.
El proyecto sobre el que trata el presente estudio es un servicio pblico que es responsabilidad del Estado. Se
est frente a un tpico caso de bien pblico consumido simultneamente por todos a la vez y donde nadie
puede ser excluido; y que, adems, el sector privado no proporciona. Por consiguiente, queda plenamente
justificada la intervencin del Estado en este proyecto, orientado a la construccin de pistas y veredas en
L. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
A nivel local la visin de la Municipalidad Distrital de Coln esta enmarcada en el eje estratgico
Infraestructura y Desarrollo Urbano, en este la Municipalidad Distrital de Coln ha propuesto priorizar
proyectos de infraestructura, que tienen como propsito superar la deficiente infraestructura vial y mitigar la
vulnerabilidad ante la presencia de fenmenos o desastres naturales del distrito; AMPLIACION Y
MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN LAS CALLES DE LA PERIFERIA
DE PUEBLO NUEVO DE COLAN, DISTRITO DE COLAN, PROVINCIA DE PAITAPIURA
La Alternativa planteadas para la solucin del problema, desde el punto de vista tecnolgico ES UNICA.
El monto de inversin del proyecto a precios privados y precios sociales de la Alternativa nica es de 489.366 y
330.993respectivamente.
Los resultados de la evaluacin social del proyecto con la Metodologa Costo beneficio y Costo Efectividad,
establece que la Alternativa nica Es recomendable
El proyecto es factible desde el punto de vista tcnico, econmico, social, institucional y ambiental.
La sostenibilidad del proyecto, institucionalmente est garantizada con la participacin conjunta del Ministerio
de Vivienda, Construccin y Saneamiento, la Municipalidad Distrital de Coln y los Beneficiarios, en todo el
ciclo del proyecto. Cabe mencionar que la EPS GRAU PAITA se encargara de asumir los costos de operacin y
mantenimiento.
Fin
lResumen de objetivos
Indicadores
Mayor nivel de
desarrollo econmico
social y cultural en la Disminucin de Necesidades Bsicas
poblacin de la
Insatisfecha (NBI) asociadas a
periferia de Pueblo
Saneamiento del 100% al 0%
Nuevo de Coln
Medios de
Verificacin
Supuestos
Las condiciones
socio
econmicas se
Encuestas, Censos
mantienen
estables en el
tiempo
10
Propsito
Menores casos de
Diarreas, parasitosis
en la poblacin de la
periferia de pueblo
nuevo de Coln
Componentes
Acciones
Red
de
agua
alcantarillado
Buzones
Conexiones
domiciliarias
y
ESTUDIOS
GENERALES
SUPERVISION (4%)
IMPREVISTOS(3%)
TOTAL
PRESUPUESTO
CAPACITACION
TOTAL
7500
13732.55226
10299.4142
El resto de
variables
Boletn
relacionadas a
Epidemiolgico del la calidad de
Ministerio de Salud vida se
mantienen
constantes en el
tiempo.
Informes
peridicos de las
Supervisiones
peridicas
Reportes de
avance de la
Unidad Ejecutora
Acta de recepcin
de obras
521784.0823
4200
525984.0823
Poblacin paga
oportunamente
las tarifas
establecidas por
la empresa
prestadora.
Disponibilidad
oportuna y
suficiente de los
recurso
financieros para
ejecutar las
obras
Valorizaciones de
las obras
11
MODULO 2
ASPECTOS GENERALES
12
2.1
Ubicacin
Departamento /Regin:
Provincia:
Distrito:
Localidad:
Regin Geogrfica:
Altitud:
2.2
Piura.
Paita.
Coln.
Pueblo Nuevo de Coln.
Costa (x) Sierra () Selva (
)
45 m.s.n.m.
2.2
13
MARCO DE REFERENCIA
El presente Estudio de Preinversin a nivel de Perfil, se formula cumpliendo con la primera fase del Ciclo
de Vida del Proyecto, tal como lo establece el Sistema Nacional de inversin Pblica. Teniendo en
cuenta la Normatividad establecida por el Ministerio de Economa y Finanzas a travs la Direccin
General de Programacin Multianual del Sector Pblico (DGPMSP).
Lineamientos de poltica sectorial
El proyecto se Ubica en el sector Vivienda Construccin y Saneamiento, por tanto, el proyecto se enmarca
dentro de la funcin 14 Salud y Saneamiento, Programa 047 Saneamiento: mbito rural y pequeas
ciudades la que se especifica:
Promover la participacin de los municipios apoyando y supervisando la administracin de los
Segn el anexo SNIP-01 Clasificador Funcional Programtico del SNIP, el proyecto se clasifica en la
siguiente cadena funcional - programtica:
Funcin
Programa
Subprograma
Responsable
: 14 Salud y Saneamiento
: 047 Saneamiento.
: 0127 Saneamiento General.
: Vivienda, construccin y saneamiento.
www.sunass.gob.pe
14
2.4.1
Las calles que estn involucradas en este perfil son las calles Andrs Avelino Cceres, Leoncio Prado,
Nueva Esperanza, David Vsquez, Mirador, Paita, y Libertad de la zona perifrica de Pueblo Nuevo de
Colan, y como es una zona que cada ao muestra gran dinmica en su poblacin y actividad turstica, motivo
por el cual viene experimentando un proceso de expansin urbana, este crecimiento poblacional se ha
traducido en una demanda de servicios bsicos, ocasionando preocupacin en la poblacin en general.
El presente proyecto constituye un estudio de pre inversin a nivel de perfil que se sustenta en el marco legal
de la Ley N 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica.
Pueblo Nuevo de Coln en su totalidad no cuenta con agua y alcantarillado y en un casi 60% de sus
viviendas por ello las autoridades locales y poblacin en general han buscado resolver este problema
desde aos atrs ,la poblacin eliminan sus excretas en los silos que se encuentran en el interior de sus
viviendas y sumndose a ello la evacuacin de las aguas residuales cerca de la playa lo que va en deterioro
de la salud de los pobladores no solo del referido barrio, si no de toda la poblacin y en particular en edad
escolar.
Marco Legal
Los siguientes prrafos corresponden al Marco Normativo del SNIP, el cual es de cumplimiento necesario
para todos los gobiernos regionales y locales y del gobierno nacional,
obligatoria y voluntaria:
2.- [Dic] R.M. N 693-2006-EF/15: Modifican la RM N 583-2005-EF/15 que aprob el Sistema Operativo
de Seguimiento y Monitoreo (SOSEM) del Sistema Nacional de Inversin Pblica.
3.- [Dic] Decreto Supremo N 200-2006-EF: Aprueba Lineamientos para la Provisin de Servicios
Pblicos a travs de Proyectos de Inversin Pblica que involucren Concesiones Cofinanciadas (CCF).
15
4.- [Oct] RD N 009-2006-EF/68.01: Aprueba Contenido Mnimo Especial de Perfil para los Proyectos de
Inversin contenidos en el Anexo 4 del Decreto de Urgencia N 029-2006.
Contenido Mnimo Especial de Perfil para los Proyectos de Inversin Pblica sealados en el Anexo 4 del
Decreto de Urgencia N 029-2006
5.- [Oct] R.M. N 559-2006-EF/15: Autorizan la aplicacin de contenidos mnimos adecuados de los
perfiles de los Proyectos de Inversin Pblica en Saneamiento declarados en Emergencia.
Anexos:
Anexo I: Contenido Mnimo del Perfil para Proyectos de Inversin Pblica en Saneamiento que
involucran obras primarias
Anexo II: Contenido Mnimo del Perfil para Proyectos de Inversin Pblica en Saneamiento que
no involucren obras primarias
D.L 17752- Ley Genera de Aguas (Art. 22) Establece la prohibicin de verter residuos que puedan
contaminar las aguas, Podrn descargarse cuando sean sometidas a los necesarios tratamientos
previos o cuando se compruebe que las condiciones del receptor permitan los procesos naturales de
purificacin.
16
17
MODULO 3
IDENTIFICACIN
3.1
18
Pueblo nuevo de coln se abastecen del Sistema de Eje Paita- Talara y que tambien provee de agua al
ciudad de Paita, est compuesta por la siguiente infraestructura
Produccin de agua
-
Capacitacin
Almacenamiento (cisterna).
Las calles involucradas en su totalidad cuentan con tubera PVC de 6 que se encuentra en mal estado.
En el proyecto se ampliarn y mejoraran las redes de las siguientes calles:
Calle Paita: 155 m de tubera PVC SAP C10 y cuenta con 16 lotes
Calle Mirador: 100 m de tubera PVC SAP C10 y cuenta con 3 lotes
Calle Leoncio Prado: 163.80 m de tubera PVC SAP C10 y cuenta con 10 lotes
Calle David Vsquez: 156.30 m de tubera PVC SAP C10 y cuenta con 12 lotes
Calle Libertad: 62.20m de tubera PVC SAP C10 y cuenta con 13 lotes
Calle Nueva Esperanza: 160m de tubera PVC SAP C10 y cuenta con 10 lotes
Calle Andrs Avelino Cceres: 248m de tubera PVC SAP C10 y cuenta con 24 lotes
Los beneficiarios directos del proyecto lo conforman los 89 lotes equivalentes a 445 habitantes si tenemos en
cuenta la densidad poblacional de 5 hab/lote.
b) caractersticas de la situacin negativa que se intenta modificar
La situacin negativa que se intenta modificar es la alta incidencia de enfermedades de origen hdrico (agua
y agua y alcantarillado) que mantiene en estado de alerta y morbilidad a la poblacin mayormente infantil de
la Periferia de Pueblo Nuevo de Coln.
Al realizar la visita de campo al Sector se pudo constatar que el Sector cuenta con el servicios bsico de
agua y luz, en algunas calles no cuentan con el servicio de agua y alcantarillado, el cual es de vital
importancia para mejorar la calidad de vida de la poblacin, estas viviendas canalizan las aguas residuales y
van a desembocar al mar. Estas viviendas que no cuentan con el agua y alcantarillado en general est
expuesta a numerosas fuentes de contaminacin y contraer enfermedades trasmisibles, deterioro de la
salud de las personas, deterioro del medio ambiente y por tanto reduccin del nivel de vida de la poblacin
c) Razones por la que es de inters para la comunidad resolver dicha situacin
Uno de los principales factores de morbilidad y mortalidad en los puestos de salud, es la baja cobertura en
los servicios de agua potable y agua y alcantarillado.
Ms del 17% segn los reportes diarios de la posta de Pueblo Nuevo de Coln son enfermedades de origen
hdrico como infecciosas intestinales.(ver cuadro n 01).
Cuando el agua y saneamiento son puestos a disposicin de los habitantes se pueden ejercer impactos
sustanciales en materia de salud, en particular se halla que el agua y el saneamiento asociaban a una
reduccin de la medida al 55% en la mortalidad infantil, sobre todo el caso de la diarrea.
Se reconoce que entre los factores que han incidido o evidencian el mejoramiento de la calidad de vida de la
poblacin se encuentra en el incremento de los servicios bsicos para sus viviendas.
CUADRO N 01
19
20
GRAFICO N 02
Segn los trabajos topogrficos realizados se ha podido determinar que la solucin para estos problemas es
mediante la instalacin del agua y alcantarillado.
Porque es competencia del estado resolver dicha situacin
Los Gobiernos deben satisfacer las necesidades bsicas de la poblacin alimentacin, vivienda, salud,
educacin, etc.
El saneamiento bsico vinculado directamente a la vivienda y a la salud del poblador es una necesidad
bsica primordial.
La complejidad de estos sistemas tanto en la operacin como comercializacin tienden a coberturar costos
sociales de la poblacin, situacin que hace difcil su ejecucin por proveedores debiendo surgir la
participacin del estado como solucin natural para asegurar el bienestar de la poblacin y satisfacer las
necesidades bsicas.
La solucin de este problema requiere entonces, la intervencin del estado por varias razones, es un servicio
pblico bsico que todo pueblo tiene derecho a tenerlo porque es poltica de estado mejorar el saneamiento
21
bsico de la poblacin en general y porque la intervencin requiere una fuerte inversin inicial que el
gobierno local no estn en capacidad de abordarlo por los escasos recursos econmicos con que cuentan.
3.1.2
Localizacin
La Provincia de Paita esta ubicada en la parte Oeste del Departamento de Piura, entre las coordenada 4 45
y 5 23 de latitud Sur y entre los 80 49 y 8114 de longitud Oeste.
El Distrito de Coln pertenece a la jurisdiccin de la Provincia de Paita, se ubica geogrficamente en la parte
central y oeste del departamento d Piura, entre las coordenadas 4 45 5 23 de latitud Sur y entre los 80
49 81 14 de longitud oeste del meridiano de Grenwitch y con una altitud de 45 m.s.n.m donde existen
depresiones naturales del terreno que han dado lugar a la formacin de cuencas ciegas de aguas pluviales,
durante las pocas de lluvias estacionales y las del Fenmeno El Nio.
El proyecto se encuentra ubicado en el centro poblado Pueblo Nuevo de Coln.
Microlocalizacin
El proyecto tiene la siguiente localizacin:
Regin
: Piura
Provincia
: Paita
Distrito
: Coln
Localidad
Paita
Ocano
Pacifico
Localidad:
Pas:
Per
Regin Piura
Provincia de Paita
A 65 km al oeste de la ciudad de Piura (55 minutos en auto) o 15 km desde la ciudad de Paita (10 minutos en
auto).
Playa arenosa, de aguas tranquilas y clidas. El balneario se caracteriza por sus casonas de madera
emplazadas en terrazas de piedra y levantadas sobre pilotes, desde cuyos balcones se observan algunas de
las mejores puestas de sol del litoral peruano.
Los lmites de la Localidad de Pueblo Nuevo de Coln son:
22
Plano 1
LOCALIZACION VIA SATELITAL
SAN LUCAS DE
COLAN
3.1.3
Aspectos Geogrficos
rea
La Localidad de Pueblo Nuevo de Coln tiene una superficie de 124.93 km2.
Clima y Geologa
El clima del rea de estudio es el que corresponde al valle en general, que est clasificado como Estepario
subrido Tropical, tpico de la franca costera del norte peruano, formado bajo la influencia de la corriente fra
surea (de Humbolt), que desplaza las masas fras, junto a la costa peruana, hacia el norte y de la corriente
clida ecuatorial (del Nio) que desplaza aguas marinas calientes a lo largo de la lnea ecuatorial del Oeste
al Este, en direccin a las costas peruanas y ecuatorianas. Segn los datos que se consignan en el cuadro
2.1 (datos histricos de los ltimos 20 aos), que han sigo recopilados de la estacin climatolgica de
Mallares considerada ligeramente elevada, con una temperatura media anual de 23.6C que vara entre 19.1
C(Julio,Agosto) y 27.8 C(Enero, Febrero y Marzo) una variada humedad atmosfrica que flucta entre el
89% (Enero y Febrero) y el 42% (Agosto), con un promedio anual de 71%. El mayor promedio mximo
mensual se registro en Junio de 1,975 y en varios aos en los meses de Diciembre, Enero y Febrero se
registrarn mnimas de 31 %.
En atencin a estas propiedades climticas el rea presenta un rgimen de precipitaciones bastante
especficas, que pueden ilustrar el hecho que, inclusive en el rea del proyecto, con clima seco, pueden
ocurrir lluvias torrenciales de gran intensidad. As mismo, la zona se caracteriza con una distribucin,
23
excepcionalmente irregular de las precipitaciones, en varios aos, apareciendo aos con precipitaciones casi
igual a cero, y las otras con precipitaciones considerables.
Debemos poner atencin especial en las lluvias excepcionales torrenciales de 1983, donde se registraron un
tota de 2,3335.5 mm, con un mximo mensual de 605.7 mm y un total diario de 151 mm en el mes de Abril.
La evaporacin por el carcter rido de la zona se detectan valores altos de evado transpiracin potencial,
registrndose valores de 6.6 mm/da y totales de 2,417 mm/ao.
El promedio anual de horas de Sol es de 6.9 horas, siendo la insolacin diaria muy corta en los meses de
invierno, donde se detectan duraciones extremas mnimas de 2.4 horas.
3.1.3
Evolucin de la Poblacin
La evolucin de la poblacin del Distrito de Coln, en el ltimo censo del 2005, es de 12,298 habitantes y
presenta una tasa de crecimiento de 2.51 %.
Concentracin de la Poblacin
El Distrito de Coln tiene una densidad de ocupacin de 98.4 hab/km2.. La Localidad de Pueblo Nuevo de
Coln de acuerdo a datos de la Municipalidad Distrital tiene una densidad poblacional por lote de 6 hab/lote.
Accesibilidad
A 65 km al oeste de la ciudad de Piura (55 minutos en auto) o 15 km desde la ciudad de Paita (10 minutos en
auto).
Composicin de la Poblacin
La poblacin estimada para el Distrito de Coln es de 12,298 habitantes.
La poblacin actual estimada en el mbito de influencia del proyecto asciende a 666 habitantes (111 lotes),
en el horizonte del proyecto..
Proyecciones Globales de Crecimiento Demogrfico 1995- 2015
De acuerdo a las proyecciones del INEI, la tendencia de la tasa media de crecimiento en la Provincia de
Paita es de 2.51 %.
Segn la informacin sealada en el Boletn Especial N 16 del INEI la tasa de crecimiento poblacional anual
para la localidad de Pueblo Nuevo de Coln es de 2.51%.
El Contexto Legal
24
La Localidad de Pueblo Nuevo de Coln", est conformado por familias de escasos recursos que se
asentaron en dicha zona.
La poblacin de La Localidad de Pueblo Nuevo de Coln, cuenta con su respectivo ttulo de propiedad, los
mismos que fueron otorgados por la Municipalidad Distrital de Coln.
Las Caractersticas Socioeconmicas
En cuanto a las caractersticas La PEA de la Provincia de Paita representa el 28.7% de su poblacin total,
que en nmeros absolutos expresa la cantidad de 21,851 en edad laboral. La PEA del Distrito de Coln
representa el 29.4 % de su poblacin total y en nmeros absolutos es la cantidad de 3,427 personas. Estas a
su vez represenrtan el 16 % en la conformacin de la PEA Provincial.
Niveles de Ingreso
De acuerdo a informacin brindada por los dirigentes de la Localidad de Pueblo Nuevo de Coln, y recabada
en las visitas de campo a travs de encuestas locales, se ha estimado que el ingreso promedio mensual de
la familia es de S/. 550.00 mensuales.
Servicios Pblicos
En el mbito de la Localidad de Pueblo Nuevo de Coln hay Centros Educativos y Postas Mdicas, por lo
que la poblacin educativa debe trasladarse diariamente a los pocos Centros cercanos ubicados a 200 m.
aproximadamente. De manera similar, la poblacin de Pueblo Nuevo de Coln se traslada hasta Paita para
el servicio de salud, y para el abastecimiento de sus alimentos
Aspectos sobre Vivienda
En Pueblo Nuevo de Coln, predominan las viviendas de un piso (80%), de los cuales el 6% son de
construccin precaria, con paredes de madera y techos de estera; el 59% con paredes de ladrillo, bloquetas
de cemento y techos de calamina o eternit, y el 15% con paredes y techo de concreto; las viviendas de dos
plantas representan el 20% y estn construidas con paredes de ladrillo y techos de concreto.
Acceso a la Poblacin
El acceso a Pueblo Nuevo de Coln, se realiza principalmente a travs del km. 22 de la carretera PaitaSullana, entrando por la margen izquierda de esta ruta.
3.1.4. Gravedad de la situacin negativa que se intenta modificar
Los pobladores de La carecen de servicios bsicos de saneamiento, generndose graves problemas de
salud en la poblacin por las inadecuadas condiciones sanitarias que presentan, con este proyecto se intenta
proveer de las condiciones sanitarias necesarias para mitigar la problemtica de salud y contaminacin.
El proyecto pretende mejorar la calidad de vida del habitante de la zona de perifrica de Pueblo Nuevo de
Coln para que cumpla tal fin de debe instalar el sistema de agua y alcantarillado de arrastre hidrulico,
25
Temporalidad
La zona de Perifrica de Pueblo Nuevo de Coln presenta una situacin de insalubridad por no contar con el
suministro de agua y alcantarillado, que junto con el servicio de agua es el elemento para la vida.
Esta situacin est desde su fundacin hace ms de 30 aos.
Relevancia
La relevancia de solucionar este problema se puede constatar por medio de las estadsticas
correspondientes a estas enfermedades. Segn las estadsticas 1.8 millones de personas mueren cada ao
debido a enfermedades diarreicas (incluido el clera); un 90% de esas personas son nios menores de 5
aos, principalmente procedentes de pases en desarrollo.
La situacin negativa actual de deterioro de la calidad de vida refleja una situacin crtica de ndole
estructural, puesto que se requiere de complementar estructuras sanitarias o construir otras nuevas para
lograr cambiar las condiciones de vida de la poblacin y lograr los objetivos del gobierno de lucha contra la
pobreza y marginacin social.
3.1.5.- Intento de soluciones anteriores
La Poblacin de la zona de Perifrica de Pueblo Nuevo de Coln viene constantemente reclamando a sus
autoridades que mejore las condiciones de vida de la poblacin, mejorando la calidad de vida de esta zona
turstica.
La Municipalidad de Coln en los Talleres participativos del 2007 ha venido solicitando la solucin al problema
del saneamiento de esta zona turstica.
26
CUADRO N 02
PROBLEMAS E INTERESES DE GRUPOS INVOLUCRADOS
GRUPO DE
INVOLUCRADOS
PROBLEMAS PERCIBIDOS
INTERESES
Sector Salud
Disminuir
los
niveles
de
morbilidad
en
la
poblacin
directamente afectada
Sector Saneamiento
Municipalidad de
Coln
Pobladores de
Periferia de Pueblo
Nuevo de Coln
Alta
incidencia
de
enfermedades
infectocontagiosas
en la poblacin.
Disminuir la incidencia de
enfermedades infectocontagiosas
en la poblacin
Elaboracin: Propia
Existe el inters comn de la poblacin en su conjunto que coadyuvan esfuerzos y gestiones orientados a
solucionar el grave problema que los aqueja, y que hace peligrar la vida de muchas personas, especialmente
la de nios y ancianos que son los ms vulnerables.
3.2-
A.
PROBLEMA CENTRAL
Del anlisis realizado, considerando la informacin de la matriz de involucrados y del trabajo de
campo, se identific como problema central Frecuentes casos de enfermedades diarreicas y parasitarias
en la poblacin de la Periferia de Pueblo Nuevo de Coln que tiene su origen en:
Inadecuada disposicin de aguas residuales ocasionado por la ausencia de infraestructura de agua y
alcantarillado.
Entre los principales efectos negativos de la problemtica planteada destacan:
Incremento de la morbilidad
Incremento de la mortalidad infantil
Malestar de la poblacin
Incremento del gasto familiar en salud
Deterioro de la calidad de vida de la poblacin de Perifrica de Pueblo Nuevo de Coln.
A continuacin se muestra el rbol de causas y efectos.
rbol de causas y efectos
27
EFECTO FINAL
EFECTO INDIRECTO
EFECTO INDIRECTO
EFECTO DIRECTO
PROBLEMA CENTRAL
Frecuentes casos de Diarreas, parasitosis en la
poblacin de la periferia de Pueblo Nuevo de Coln
CAUSA DIRECTA
CAUSA DIRECTA
Disposicin de excretas
al aire libre
CAUSA INDIRECTA
3.3
CAUSA
INDIRECTA
Servicio de agua
intermitente
CAUSA INDIRECTA
Inexistencia de un
sistema de eliminacin
de excretas
CAUSA DIRECTA
Inadecuadas hbitos y
prcticas de higiene
CAUSA INDIRECTA
Deficiente
conocimiento de
educacin sanitaria
28
La solucin al problema central constituye el objetivo principal del proyecto, el mismo que se define como:
Menores casos de Diarreas, parasitosis en la poblacin de la periferia de Pueblo Nuevo de Coln a fin
de reducir la tasa de morbilidad mediante la prevencin y disminucin de enfermedades de origen hdrico.
FINES DEL PROYECTO
Objetivos Especficos:
Entre los objetivos especficos se tiene:
Incremento de la cobertura de agua potable
Ampliar los servicios de agua para consumo humano.
Mejorar la prctica y hbitos de higiene.
Apropiada disposicin de excretas.
Proporcionar el servicio de agua potable de mejor calidad a esta poblacin.
Capacitar a la poblacin mediante programas de educacin sanitaria para que haya reduccin del
desperdicio de agua intradomiciliaria y que tenga hbitos de higiene para el almacenamiento de agua.
A travs de ello se espera lograr el fin ltimo, que es elevar el desarrollo social, cultural y econmico de la
poblacin
FIN LTIMO
Mayor Nivel de desarrollo econmico social y cultural en la poblacin de la periferia de Pueblo Nuevo de Coln.
FIN LTIMO
FIN INDIRECTO
FIN INDIRECTO
FIN DIRECTO
Mejoramiento de la salud
29
OBJETIVO CENTRAL
Menores casos de Diarreas, parasitosis en la poblacin de la
periferia de pueblo nuevo de Coln
MEDIO DE PRIMER NIVEL
Disposicin de excretas
al aire libre
MEDIO DE PRIMER
NIVEL
Adecuadas hbitos y
prcticas de higiene
MEDIO FUNDAMENTAL
Inexistencia de un sistema
de eliminacin de excretas
MEDIO FUNDAMENTAL
Suficiente cobertura
de agua potable
3.4
MEDIO FUNDAMENTAL
Eficiente provisin de
agua potable
MEDIO FUNDAMENTAL
Implementar un
programa de
capacitacin de
educacin sanitaria.
ALTERNATIVAS DE SOLUCION
Mediante el anlisis del rbol de Problema y rbol de Objetivos, y asumiendo consideraciones de orden
tcnico, ambiental y de uso y costumbres de la poblacin, se plantean las siguientes alternativas:
30
En el presente perfil de preinversin, para los diferentes componentes del sistema integral de saneamiento,
se va a considerar ALTERNATIVA UNICA, debido que la intervencin se refiere especficamente a
intervenciones en lneas de agua y alcantarillado, las mismas que se han propuesto teniendo en cuenta los
diseos constructivos establecidos en las normas tcnicas de construccin de sistemas de agua potable y
alcantarillado, en consecuencia por las caractersticas propias del proyecto no hay posibilidad de presentar
otras alternativas.
SISTEMA DE AGUA POTABLE
Las metas a ejecutar son:
Demolicin de dados de anclaje
Suministro e instalacin de tubera PVC UUF NTP ISO 4422 serie 13.3 DN 110 mm con una longitud de
1.362,20 ml.
Suministro e instalacin de Tub TEE 4X4 FF C/EMBONE =2
Suministro e instalacin de 8 vlvulas de 4 FF c/embone
Suministro e instalacin de 4 grifos (contra incendio)
Instalacin de accesorios.: codo FF y tapones.
Instalacin de 88 Conexiones Domiciliarias de agua
SISTEMA DE ALCANTARILLADO
Las metas a ejecutar son:
Suministro e instalacin de 1362.20 ml. de tubera PVC UUF NTP ISO 4435 S-20 DN 200 mm. para
alcantarillado PVC 8
Construccin de 06 buzones, de Hprom.= 1.20 m. a 5.00m de profundidad
Instalacin de 88 Conexiones Domiciliarias de desage
Demolicin de 7 buzones
Construccin de 7 dados de concreto
31
32
MODULO 4
FORMULACIN Y EVALUACION
33
4.1
ANLISIS DE DEMANDA
Para efectos del presente anlisis se efectuar un anlisis de la demanda actual y futura de los
servicios de agua potable y alcantarillado. El horizonte de evaluacin del proyecto para el caso del
sector saneamiento es de 20 aos.
DEMANDA DE AGUA POTABLE
En este tem se deber establecer la demanda total de agua del distrito de Talara y de todos los dems
ciudades que se sirven de la Planta de tratamiento de El Arenal.
A continuacin presentamos la poblacin que es abastecida por la Planta El Arenal.
Cuadro N 03
POBLACION QUE DEMANDA AGUA POTABLE DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO EL ARENAL
sub eje
Localidad
El arenal
Paita
La Huaca y Viviate
Rinconada
Las Arenas
Coln y La esmeralda
Yacila
Paita
Sub Total
8997
85
211
12279
1116
64439
87127
tc%
2005
2010
15
0,4
0,2
2,5
4,1
2,5
9408
86
212
13227
1259
69414
93606
10135
88
214
14972
1539
78574
105522
Segn los Estudios del Plan Maestro de EPS GRAU el consumo promedio de los habitantes de las
ciudades de Paita y Talara es de 140 lt/hab/da, esto promedio se asemeja al consumo propuesto por
los Estudios de Mnimo Costo elaborados por el PRONAP que es de 145 lit/hab/da.
Teniendo en cuenta ste consumo proyectamos la demanda total en el Horizonte del proyecto
Cuadro N 04
DEMANDA TOTAL DEL SISTEMA EL ARENAL
AOS
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
POBLACIO
N
262,692
268,734
274,915
281,238
287,706
294,324
301,093
308,018
315,103
322,350
329,764
337,349
345,108
353,045
361,165
369,472
DOTACION
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
DEMANDA
M3/DIA
36,777
37,623
38,488
39,373
40,279
41,205
42,153
43,123
44,114
45,129
46,167
47,229
48,315
49,426
50,563
51,726
DEMANDA
M3/MES
1,103,307
1,128,683
1,154,642
1,181,199
1,208,367
1,236,159
1,264,591
1,293,677
1,323,431
1,353,870
1,385,009
1,416,864
1,449,452
1,482,790
1,516,894
1,551,782
DEMANDA
M3/AO
13,239,681
13,544,193
13,855,710
14,174,391
14,500,402
14,833,911
15,175,091
15,524,118
15,881,173
16,246,440
16,620,108
17,002,371
17,393,425
17,793,474
18,202,724
18,621,387
34
2022
377,970
2023
386,663
2024
395,556
2025
404,654
2026
413,961
Elaboracin: Propia
OFERTA TOTAL
140
140
140
140
140
52,916
54,133
55,378
56,652
57,955
1,587,473
1,623,985
1,661,337
1,699,547
1,738,650
19,049,679
19,487,821
19,936,041
20,394,570
20,863,800
La planta de tratamiento de agua El Arenal es de patente Degremont, con capacidad de diseo de 780
lps y capacidad de operacin actual de 570 lps, est ubicada en El Arenal, provincia de Paita, en la
cota 98,00 msnm y abastece a las poblaciones indicada en el Cuadro N 04. A continuacin se
presenta la oferta total del sistema teniendo en cuenta la capacidad de operacin actual de 570 lps.
Cuadro N 05
OFERTA TOTAL DEL SISTEMA EL ARENAL
AO
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
OFERTA
l/s
OFERTA l/da
570
49,248,000
570
49,248,000
570
49,248,000
570
49,248,000
570
49,248,000
570
49,248,000
570
49,248,000
570
49,248,000
570
49,248,000
570
49,248,000
570
49,248,000
570
49,248,000
570
49,248,000
570
49,248,000
570
49,248,000
570
49,248,000
570
49,248,000
570
49,248,000
570
49,248,000
570
49,248,000
570
49,248,000
Fuente: EPS- GRAU
OFERTA l/mes
1,477,440,000
1,477,440,000
1,477,440,000
1,477,440,000
1,477,440,000
1,477,440,000
1,477,440,000
1,477,440,000
1,477,440,000
1,477,440,000
1,477,440,000
1,477,440,000
1,477,440,000
1,477,440,000
1,477,440,000
1,477,440,000
1,477,440,000
1,477,440,000
1,477,440,000
1,477,440,000
1,477,440,000
OFERTA l/ao
17,729,280,000
17,729,280,000
17,729,280,000
17,729,280,000
17,729,280,000
17,729,280,000
17,729,280,000
17,729,280,000
17,729,280,000
17,729,280,000
17,729,280,000
17,729,280,000
17,729,280,000
17,729,280,000
17,729,280,000
17,729,280,000
17,729,280,000
17,729,280,000
17,729,280,000
17,729,280,000
17,729,280,000
OFERTA M3/AO
17,729,280
17,729,280
17,729,280
17,729,280
17,729,280
17,729,280
17,729,280
17,729,280
17,729,280
17,729,280
17,729,280
17,729,280
17,729,280
17,729,280
17,729,280
17,729,280
17,729,280
17,729,280
17,729,280
17,729,280
17,729,280
Elaboracin Propia
BALANCE OFERTA DEMANDA
El balance Oferta Demanda resulta de la diferencia entre la oferta y la demanda, estos flujos han sido
establecidos en los Cuadro 06 y 07
Cuadro N 06
BALANCE OFERTA DEMANDA DEL SISTEMA EL ARENAL
AO
2006
2007
2008
2009
OFERTA M3/AO
17,729,280
17,729,280
17,729,280
17,729,280
DEMANDA M3/AO
13,239,681
13,544,193
13,855,710
14,174,391
BALANCE OFTA-DDA
4,489,599
4,185,087
3,873,570
3,554,889
35
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Elaboracin: Propia
17,729,280
17,729,280
17,729,280
17,729,280
17,729,280
17,729,280
17,729,280
17,729,280
17,729,280
17,729,280
17,729,280
17,729,280
17,729,280
17,729,280
17,729,280
17,729,280
17,729,280
14,500,402
14,833,911
15,175,091
15,524,118
15,881,173
16,246,440
16,620,108
17,002,371
17,393,425
17,793,474
18,202,724
18,621,387
19,049,679
19,487,821
19,936,041
20,394,570
20,863,800
3,228,878
2,895,369
2,554,189
2,205,162
1,848,107
1,482,840
1,109,172
726,909
335,855
-64,194
-473,444
-892,107
-1,320,399
-1,758,541
-2,206,761
-2,665,290
-3,134,520
El Sistema de El Arenal garantiza oferta de agua con la dotacin sealada hasta el ao 2018, despus
del ao indicado se establecer dotaciones menores. En el Plan Maestro de la EPS GRAU, a mediano
plazo se prev inversiones en la Planta de Tratamiento como en los componentes de redes, micro
mediciones para mejorar la oferta de agua del sistema.
A continuacin se proyectara la demanda, oferta y balance del sistema en la situacin sin proyecto.
Demanda Actual
Actualmente, el proyecto abarca calles de la periferia de Pueblo Nuevo de Coln como calle Paita,
Mirador, Andrs Avelino Cceres, Leoncio Prado, Nueva Esperanza, David Vsquez, Libertad cuya
poblacin beneficiada es de 440 habitantes, y presenta una tasa de crecimiento poblacional de 2.51 %,
as como una densidad de 5 habitantes por vivienda.
Tipos de usuarios:
El servicio de agua potable se brinda a 01 tipo de usuario: consumo domstico. No existe consumo
comercial, pblico e industrial.
Actualmente, el servicio en Paita es proporcionado, administrado y controlado por la EPS GRAU- Zonal
Paita..
Consumo de los usuarios conectados sin medicin:
Para el presente estudio de preinversin, se va a adoptar el consumo de agua potable establecido por
el Plan Maestro elaborado por EPS GRAU. En ellas se han estudiado las dotaciones de consumo
promedio con micro medicin y sin micro medicin.
Para este caso, en cuanto se refiere al consumo domstico, se establece un consumo promedio
mensual de 15.00 m3 / viv. sin micro medicin, es decir 150 lppd, respectivamente.
36
Frmula:
Pf = Pi (1 + r/100)t
Donde:
Pf : poblacin final o poblacin a estimarse
Pi : poblacin inicial ( ao base 2005 )
r : tasa de crecimiento
t : nmero de aos (ao a estimarse ao base)
Los caudales de diseo se calculan con las siguientes expresiones:
- Demanda promedio
Qp = (Pf x Dotacin) / 84600
- Demanda mxima diario
Qmd = 1.3 x Qp
1.3 coeficiente mximo diario
- Demanda mximo horario
Qmh = 2.5 x Qp
2.5 coeficiente mximo horario
- El volumen de almacenamiento requerido sera:
V = %V * Qmd (m3)
Donde: Pf
= Poblacin futura
Qp =
Caudal promedio
Qmd =
Caudal mximo diario
Qmh =
Caudal mximo horario
%V =
21.6% del promedio anual de la demanda, no se considera volumen
contra incendio por ser poblaciones menores de 10,000, segn reglamento nacional de construccin
37
Cuadro N 07
VIVIENDAS
SERVIDAS
(unidades)
CONSU
DEMANDA
MO DE CONSUMO DE PRODUCCI
AGUA
AGUA TOTAL
N
DE
(l/da)
AGUA
38
17
671
18
687
19
705
20
722
%
94,0
%
94,0
%
94,0
%
94,0
%
6,0%
630
630
93,9%
131
131
37.800
37.800
6,0%
646
646
94,0%
134
134
38.760
38.760
6,0%
662
662
93,9%
137
137
39.720
39.720
6,0%
679
679
94,0%
141
141
40.740
40.740
5
47.25
0
48.45
0
49.65
0
50.92
5
0
17.24
6
17.68
4
18.12
2
18.58
8
8
18.15
4
18.99
0
19.86
0
21.24
3
Nota: El tener un crecimiento horizontal ya que si existe terreno para posteriores ampliaciones de
conexiones domiciliarias se debe tener en cuenta para que se realicen estudios de ampliacin para
esos nuevos usuarios.
A lo largo del tiempo mientras se han ido instalando nuevas conexiones la poblacin se ha encargado
de instalar sus redes e integrarse al sistema, situacin que se va a seguir dando debido a la necesidad
del servicio.
Como se puede observar, en el primer ao del proyecto originar una demanda de 9,877 m3 / ao, la
proyeccin del consumo de agua potable para el horizonte temporal del proyecto , se aprecia en el
mismo cuadro que para atender a toda la poblacin de las calles involucradas en el ao 20 se requiere
una cantidad de 21,243 m3 anuales. En el ao 1 este proyecto beneficiar a los 88 lotes, la proyeccin
se ha efectuado con una tasa de crecimiento del 2.51% teniendo en cuenta que existe la posibilidad
de expansin de las viviendas de Pueblo Nuevo de Coln por poseer terreno por lo que se hace una
proyeccin tentativa para ser consideradas en una posible inversin a futuro.
Estimacin de la Curva de demanda actual
Para la estimacin de la curva de demanda actual, es decir lo que actualmente consumen los
pobladores de la periferia , comprendido en el estudio en lo que respecta al bien agua se utiliz la gua
prctica para evaluacin de proyectos sociales de agua potable emitida por el PRONAP, para ello se
ha tenido en cuenta las siguientes variables:
a)
b) Estimacin de la curva de la demanda de Agua por familia. Se identifica los puntos de consumo y
precio.
b.1 Consumo y precio de las familias no conectadas al servicio (Situacin sin Proyecto).
El presente estudio est encaminado a dotar del sistema de agua potable, por lo tanto los beneficios
que se generen se darn en los nuevos usuarios que percibirn los beneficios de acceder al servicio
(calidad, cantidad, continuidad
Para determinar, la curva de demanda de agua potable de las ciudades del rea de influencia del
Proyecto, se cuenta con la siguiente informacin proporcionada por los pobladores de la zona
afectada:
39
Las pobladores que actualmente no cuentan con el servicio de agua potable, abastecindose
comprando el agua a personas que se dedican a esta actividad quienes trasladan el agua directamente
a sus viviendas, mediante bidones de plstico de 5 galones de capacidad, el promedio de bidones
consumidos por da es de 4 bidones, cada bidn tiene una capacidad de 18.90 Lts. Es decir cada
familia consume en promedio por da 75.6 Lts / da, esto quiere decir que consumen en promedio
2,268 Lts /mes (= 75.6 x 30) de agua al mes, lo que representa un consumo mensual de 2.268
m3/mes.
Clculo del costo econmico del agua
Las familias pagan por cada bidn la cantidad de S/. 0.30 Nuevos soles, siendo la cantidad que
compran 4 bidones, por lo tanto el costo por da es de S/. 2.00 Nuevos soles, al mes estaran pagando
la cantidad de S/. 36.00 nuevos soles
Valor del Agua por vivienda al mes (S/. mes) 2.00 x 30 = 60
Cantidad consumida al mes por vivienda (m3/ mes) = 2.268
Valor del tiempo de acarreo al mes/m3/ vivienda = 60 / 2.268 = 26.45 S/xm3/vivienda
Lo que significa que por cada m3. los consumidores pagan S/.26.45 como tarifa marginal.
En consecuencia uno de los datos de la curva de demanda est dada por el consumo de 2.268
m3/mes con un precio de S/ 26.45 S/.m3/mes.
b.2 Consumo de saturacin de las familias conectadas al servicio (Situacin sin Proyecto).
Por similitud a otros distritos cercanos en la zona el consumo de los conectados al sistema la EPS
GRAU SA., es de 15 m3. No se tiene registros del consumo mensual que realizan, puesto que no
cuentan con micro ni macro medicin en distritos colindantes, se ha supuesto que el consumo de
saturacin es de 25 m3/mes/conexin, ya que es el punto mximo de saturacin que la EPS GRAU por
el cual pagan un cargo fijo independientemente de la cantidad efectiva que consumen. En esta
situacin los usuarios no pagan una tarifa por unidad adicional de agua consumida por lo cual
enfrentan una tarifa marginal igual a cero. Por lo tanto el segundo punto de la curva de demanda est
dado en este caso, por el consumo de 25 m3/mes/familia al precio marginal de cero. Ver Grafico
siguiente:
GRAFICO N 03
Precio Marginal
S/. / M3
Q = 25 0.86P
Q1 = 25
para
P1 = 0
Q0 = 0
para
P0 = 29.07
40
2.268
4.2
Q = 25 - 0.86 P
ANALISIS DE LA OFERTA
88 conexiones domiciliarias
COMPONENTE ALCANTARILLADO
Empalme a la red de desage:
Empalme a Buzones
88 conexiones domiciliarias
Ao
CUADRO N 08
Demanda
Demanda Demanda Oferta
Oferta
Oferta
Agua
agua
agua
agua
agua
agua
(m3/da)
(m3/mes)
(m3/ao) (m3/da) (m3/mes) (m3/ao)
34
1029
12.346
23
703
8.432
En los grficos siguientes se muestra el balance oferta-demanda sin proyecto.
41
GRAFICO N 01
POBLACION VIVIENDAS
POBLACION COBERTURA
SERVIDA
SERVIDAS
TOTAL
(%)
C/CONEXION C/CONEXION
(hab)
(unidades)
(2)
(3)
(4)
(5)
440
451
462
474
486
498
511
523
70,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
308
451
462
474
486
498
511
523
62
88
92
95
97
100
102
105
VOLUMEN DESAGUE
lts/da
m3/ao
(6)
(7)
1.232
1.804
1.848
1.896
1.944
1.992
2.044
2.092
450
658
675
692
710
727
746
764
42
8
537
9
550
10
564
11
578
12
592
13
607
14
623
15
638
16
654
17
671
18
687
19
705
20
722
Fuente: Elaboracin Propia
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
537
550
564
578
592
607
623
638
654
671
687
705
722
107
110
113
116
118
121
125
128
131
134
137
141
144
2.148
2.200
2.256
2.312
2.368
2.428
2.492
2.552
2.616
2.684
2.748
2.820
2.888
784
803
823
844
864
886
910
931
955
980
1.003
1.029
1.054
GRAFICO N 02
43
Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Demanda
Demanda
Costo
actual de
actual de
proyectado
agua de alcantarillado
por m3 de
20m3/mes
m3/mes
agua
(m3/ao)
(m3/ao)
(2)
(1)
(3)
8.432
8.432
8.432
8.432
8.432
8.432
8.432
8.432
8.432
8.432
8.432
8.432
8.432
8.432
8.432
8.432
8.432
8.432
8.432
8.432
8.432
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
Sistema de Agua
Potable
Precios
Precios
Privados (a)
Sociales
8.010
8.010
8.010
8.010
8.010
8.010
8.010
8.010
8.010
8.010
8.010
8.010
8.010
8.010
8.010
8.010
8.010
8.010
8.010
8.010
8.010
6.728
6.728
6.728
6.728
6.728
6.728
6.728
6.728
6.728
6.728
6.728
6.728
6.728
6.728
6.728
6.728
6.728
6.728
6.728
6.728
6.728
Costo por
m3 de
agua
tratada
(4)
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
Sistema de
Alcantarillado
Precios
Precios
Privados
(b)
Sociales
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
44
CUADRO N 10
COSTOS DE LA INVERSION INICIAL (PRESUPUESTO)
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PERIFERIA
CODIG
UNIDA
COSTO
SUB
NOMBRE DE LA PARTIDA
CANT.
TOTAL
O
D
UNIT.
TOTAL
11,068.5
1.00.00 OBRAS PROVISIONALES
11,068.50
0
1.01.00 Cartel de Obra (2.40 x 3.60)
UND
1.00
450.00
450.00
1.02.00 Caseta de Oficina, Guardiania, Almacen
M2
25.00
34.50
862.50
Senalizacion, Desvio de Transito y Proteccion de
1.03.00
GLB
1.00
600.00
600.00
Obra
Movilizacion y Desmovilizacion de Equipo y
1.04.00
GLB
1.00
3,000.00 3,000.00
Herramientas
1.05.00 Guardiania
Dias
75.00
74.08 5,556.00
1.05.00 Agua p/ Construccion
GLB
1.00
600.00
600.00
207,968.4
9
14,379.9
2.00.00 TRABAJOS PRELIMINARES
3
1,362.2
2.01.00 Trazo, Nivel y Replanteo
ML
0.95 1,294.09
0
2,02,00 Demolicion de Buzones Existentes
M3
5.78
80.56
465.64
2,03,00 Retiro de Tuberia de Concreto 62
ML
428.00
3.25 1,391.00
2,04,00 Reteriro de Tuberia de Concreto 8"
ML
200.00
4.21
842.00
10,387.2
2,05,00 Demolicion de Pavimento de Concreto 8"
M2
320.00
32.46
0
63,070.3
2.02.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS
5
3,01,00 Excavacin c/ equipo t. Hprom. = 1.50 m
ML
220.00
11.73 2,580.60
3,02,00 Excavacin c/ equipo t. Hprom = 2.00 m
ML
98.00
19.52 1,912.96
3,03,00 Excavacion c/equipont. Hprom = 2,5
ML
20.00
22.08
441.60
3,04,00 Excavacion c/equipont. Hprom = 3,00
ML
120.00
25.23 3,027.60
Refine y nivelacion de zanjas para tuberia de
3,06,00
ML
550.00
1.20
660.00
200mm
Refine y nivelacion de zanjas para tuberia de
3,07,00
ML
338.00
1.65
557.70
250mm
3,08,00 Cama de Grava e=0,15 m p/tub de 8"
ML
550.00
5.95 3,272.50
3,09,00 Cama de Grava e=0,15 m /7tub de 10"
ML
338.00
5.70 1,926.60
3,10,00 Entibado/Desentivado de zanja h=2,5
ML
29.00
60.75 1,761.75
14,169.3
3,11,00 Entibado/Desentivado de zanja h=3,00
ML
147.00
96.39
3
21,315.2
3,12,00 Entibado/Desentivado de zanja h=3,50
ML
211.00
101.02
2
3,13,00 Relleno compactado c/material propio h=1,5
ML
303.00
5.62 1,702.86
3,14,00 Relleno compactado c/material propio h=2,00
ML
198.00
6.46
1,279.08
ML
28.00
6.31
176.68
ML
ML
HM
M3
147.00
211.00
45.00
480.00
9.33
10.76
10.40
8.70
ML
1,362.2
0
34.00
1,371.51
2,270.36
468.00
4,176.00
68,932.3
2
46,314.8
0
45
4,02,00
4,03,00
4,04,00
4,05,00
4,06,00
5,00,00
5,01,00
5,02,00
5,03,00
5,04,00
5,05,00
338.00
58.00
ML
ML
UND
UND
550.00
338.00
7.00
7.00
2.20
2.54
86.00
49.00
UND
2.00
1,022.62
2,045.24
UND
2.00
1,090.20
2,180.40
UND
1.00
1,292.64
1,292.64
UND
1.00
1,404.00
1,404.00
UND
1.00
1,628.00
1,628.00
52,463.2
9
19,604.0
0
1,210.00
858.52
602.00
343.00
8,550.28
ML
ML
528.00
7.78
4,107.84
ML
528.00
2.67
1,409.76
UND
88.00
475.09
41,807.9
2
ML
528.00
6.08
3,210.24
ML
M3
528.00
99.00
2.13
8.11
0.003
190,773
1,124.64
802.89
572.32
572.32
124,276.8
2
3,038.18
UND
UND
1,362.2
0
6.00
6.00
ML
356.00
ML
1.72
2,342.98
1.73
0.81
10.38
4.86
1.91
679.96
20,142.8
4
ML
ML
ML
ML
M3
1,362.2
0
1,362.2
0
1,362.2
0
1,362.2
0
227.93
3.71
5,053.76
0.95
1,294.09
4.76
6,484.07
4.01
5,462.42
8.11
1,848.49
32,529.3
4
29,791.3
1
ML
ML
1,362.2
0
1,362.2
0
21.87
2.01
2,738.02
95.28
14,111.8
8
762.24
3.04.00 ACCESORIOS
3.04.01 Suministro e Instalacin de Tee 4" X 4" F F c/
UND
8.00
46
3.04.02
embone ISO
Suministro e Instalacin de Transicin PVC - A. C
6"
Suministro e Instalacin de Valvula 4" F F c/
embone ISO inc. caja
Suministro e Instalacin de Codo 4" x 45 F F c/
embone ISO
Suministro e Instalacin de Codo 4" x 90 F F c/
embone ISO
Suministro e Instalacin de Tapon PVC KM DN
110 MM
Grifo Contra Incendio
Dados de Concreto F'C = 140 KG / CM2
UND
1.00
59.99
59.99
UND
8.00
597.93
4,783.44
UND
2.00
96.28
192.56
UND
3.00
87.28
261.84
UND
6.00
84.76
508.56
UND
UND
4.00
7.00
1,839.98
26.19
7,359.92
183.33
27,802.7
9
ML
528.00
5.19
2,740.32
ML
528.00
0.63
332.64
ML
528.00
3.09
1,631.52
UND
88.00
228.07
20,070.1
6
ML
528.00
1.42
749.76
ML
M3
325.00
99.00
4.54
8.11
1,475.50
802.89
2,206.99
0.003
UND
GLB
1.00
1.00
M2
M2
320.00
320.00
1.45
2.14
M3
64.00
364.00
3.04.03
3.04.04
3.04.05
3.04.06
3.04.07
3.04.08
138,995.6
7
1,260.00
530.00
416.99
1,260.00
530.00
24,444.8
0
464.00
684.80
23,296.0
0
343,313.8
1
COSTO DIRECTO
CUADRO N 11
COSTOS DE INVERSION A PRECIOS DE MERCADO PARA ALCANTARILLADO
Presupuesto
base
ALCANTARILLADO
214,609.59
MONTO
PRESUPUESTO COSTO
BASE
DIRECTO
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES ( 10 % )
UTILIDADES ( 10 % )
-----------------------------------------------SUB TOTAL
214,610
214,610
21,461
21,461
-------------------257,532
47
I.G.V. ( 19 % )
-----------------------------------------------ESTUDIOS GENERALES
SUPERVISION (4%)
IMPREVISTOS(3%)
CAPACITACION
TOTAL PRESUPUESTO
48,931
-------------------4,500
8,584
6,438
2,520
328,505
CUADRO N 12
COSTOS DE INVERSION A PRECIOS DE MERCADO PARA AGUA POTABLE
Presupuesto
base
AGUA POTABLE
128,704
MONTO
PRESUPUESTO COSTO
BASE
DIRECTO
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES ( 10 % )
UTILIDADES ( 10 % )
-----------------------------------------------SUB TOTAL
I.G.V. ( 19 % )
-----------------------------------------------ESTUDIOS DEFINITIVO
SUPERVISION (4%)
IMPREVISTOS(3%)
CAPACITACION
TOTAL PRESUPUESTO
128,704
128,704
12,870
12,870
-------------------154,445
29,345
-------------------3,000
5,148
3,861
1,680
197,479
RELACION DE MATERIAL
Cambio de tubera por ao de DN 110mm
Suministro e Inst.
Reemplazo de Valvula 4"
Reemplazo de Tee de 4" x 4" C/embone ISO
Reemplazo Codo 4" x 90 F F c/ embone
ISO
Reemplazo de Codo 4" x 45 F F c/
embone ISO
Combustibles y Lubricantes
Mantenimiento de Los Hidratantes Poste seco dos
bocas
Total Anual S/.
Und
Cantidad
Punitario
Precio
Privado
ML
unid
UND
130,3
2,0
2
21,87
597,93
95,28
2.849,66
1.195,86
190,56
1,0
87,28
87,28
GLB
1,0
1,0
96,28
225,00
96,28
225,00
GLB
1,0
175,00
175,00
4.819,64
UND
UND
48
CUADRO N 14
COSTOS DE EQUIPOS PARA LA OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA Y ALCANTARILLADO
Ceficiente
de aporte
anual
Relacin de Equipo
Vida util
Total
Monto Anual
del equipo
Precios
Inv. S/.
(Aos)
Privados S/.
10,00
5,00
1,50
0,17
0,17
0,25
10.000,00
650,00
180,00
250,00
62,00
10,00
8,22
0,53
0,15
0,21
0,05
0,01
9,17
12.486
1.362
CUADRO N 15
COSTOS DE MATERIALES E INSUMOS PARA LA OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE REDES DE
ALCANTARRILLADO
RELACION DE MATERIAL
Und
Cantidad
Punitario
Precio
Privado
ml
46,00
46,00
92
642,20
310,00
42,00
110,00
92,00
14.260,00
1.932,00
10.120,00
99,40
75,00
7.455,00
92.849,40
CUADRO N 16
GASTOS DE CAPACITACION EN EDUCACION SANITARIA
Relacin de Insumos
Metrado
Und
C.U.Mes
2,00
1,00
1,00
Personas
Glb
Glb
1.800,00
150,00
150,00
1.00 Capacitador
2.00Material de escritorio
3.00 Impresiones
Total
Precios
Privados
S/.
3600,00
300,00
300,00
4.200,00
49
214,609.59
MONTO
PRESUPUESTO
BASE
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES ( 10 % )
UTILIDADES ( 10 % )
-----------------------------------------------SUB TOTAL
I.G.V. ( 19 % )
-----------------------------------------------ESTUDIOS GENERALES
SUPERVISION (4%)
IMPREVISTOS(3%)
CAPACITACION
TOTAL PRESUPUESTO
COSTO
DIRECTO
214,610
214,610
21,461
21,461
------------------257,532
48,931
------------------4,500
8,584
6,438
2,520
328,505
Factor de Correcion
0.84
Monto de Presupuesto
Costo Directo
Gastos Generales
Utilidades
Sub - Total
IGV (19%)
Estudios Generales
Supervision
Imprevistos
CAPACITACION
Total Presupuesto
CUADRO N 18
PRESUPUESTO BASE A PRECIOS SOCIALES PARA AGUA POTABLE
Presupuesto
base
AGUA POTABLE
MONTO
PRESUPUES
TO BASE
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES ( 10
%)
UTILIDADES ( 10 % )
-----------------------------------------------SUB TOTAL
I.G.V. ( 19 % )
------------------------------------------
COSTO
DIRECT
O
128,704
Factor de Correcion
0.84
128,704
Monto de
Presupuesto
108,112
128,704
Costo Directo
108,112
Gastos Generales
Utilidades
10,811
10,811
12,870
12,870
------------------154,445
29,345
-----------------
Sub - Total
IGV (19%)
108,111.54
129,734
24,649
50
-------
---
ESTUDIOS DEFINITIVO
SUPERVISION (4%)
IMPREVISTOS(3%)
CAPACITACION
TOTAL PRESUPUESTO
3,000
5,148
3,861
1,680
197,479
ESTUDIOS
DEFINITIVO
Supervision
Imprevistos
CAPACITACION
Total Presupuesto
2,700
4,633
3,475
1,512
166,704
SUMANDO LOS COSTOS DE INVERSION TANTO PARA AGUA Y ALCANTARILLADO A PRECIOS SOCIALES
DA UNA SUMA UN TOTAL DE: S/. 443,971.00
Costos de O y M a precios sociales
CUADRO N 19
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA POTABLE
Costos de materiales e insumos para la operacin y mantenimiento de redes de agua
RELACION DE MATERIAL
Cambio de tuberia por ao de DN 110mm
Suministro e Inst.
Reemplazo de Valvula 4"
Reemplazo de Tee de 4" x 4" C/embone ISO
Reemplazo Codo 4" x 90 F F c/ embone
ISO
Reemplazo de Codo 4" x 45 F F c/
embone ISO
Combustibles y Lubricantes
Mantenimiento de Los Hidratantes Poste seco dos
bocas
Total Anual S/.
Und
Cantidad
Punitario
Precio
Privado
Precio
sociales
ML
unid
UND
130,3
2,0
2
21,87
597,93
95,28
2.849,66
1.195,86
190,56
2.393,72
1.004,52
160,07
1,0
87,28
87,28
73,32
GLB
1,0
1,0
96,28
225,00
96,28
225,00
80,88
189,00
GLB
1,0
175,00
175,00
4.819,64
147,00
4.048,50
UND
UND
CUADRO N 20
COSTOS DE EQUIPOS PARA LA OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA Y ALCANTARILLADO
Total
Ceficiente
Vida util
Total
Monto Anual
Precios
Relacin de Equipo
de aporte del equipo
Precios
Inv. S/.
Privados
anual
(Aos)
Sociales S/.
S/.
RED DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARRILLADO
01 Camioneta (incluye Op y Mant)
c/diez aos
0,001
10,00
10.000,00
8,22
6,90
01 Motobomba (10HP)
0,001
5,00
650,00
0,53
0,45
01 Carretilla
0,001
1,50
180,00
0,15
0,12
01 Palana
0,001
0,17
250,00
0,21
0,17
01 Pico
0,001
0,17
62,00
0,05
0,04
01 Escoba
0,001
0,25
10,00
0,01
0,01
Sub Total Anual S/.
9,17
7,70
51
1.362
12.486
10.488
CUADRO N 21
COSTOS DE MATERIALES E INSUMOS PARA LA OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE REDES DE
ALCANTARRILLADO
RELACION DE MATERIAL
Und Cantidad
Suministro e Instalacion de tuberia por ao de DN
200mm
ml
Reposicion de tapas de Buzones
und
46,00
Reposicion de tapas de Cajas
und
46,00
Mantenimiento y Limpieza de Buzones
und
92
Mantenimiento y Limpieza de Conexion
Domiciliarias
und
99,40
Punitario
Precio
Privado
Factor de
Precio
correccion Sociales
642,20
310,00
42,00
110,00
92,00
14.260,00
1.932,00
10.120,00
59.082,40
0,84
0,84
0,84
0,84
11.978,40
1.622,88
8.500,80
75,00
7.455,00
0,84
6.262,20
92.849,40
CUADRO N 22
GASTOS DE CAPACITACION EN EDUCACION SANITARIA
Total
Precios
Relacin de Insumos
Metrado
Und
C.U.Mes
Privados
S/.
1.00 Capacitador
2,00
Personas
1.800,00
3600,00
300,00
2.00Material de escritorio
1,00
Glb
150,00
1,00
300,00
3.00 Impresiones
Glb
150,00
4.200,00
77.993,50
Total
Precios
Sociales
S/.
3222,00
252,10
252,10
3.726,21
CUADRO N 23
RESUMEN DE LOS COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA Y ALCANTARILLADO
AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO
COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
PRIVADOS SOCIALES PRIVADOS SOCIALES
COSTOS DE MATERIALES E INSUMOS
PARA LA O Y M
4.820
4.048
92.849
77.993
COSTOS DE EQUIPOS PARA O Y M
7.492
6.293
4.994
4.195
COSTOS TOTALES
12.311
10.341
97.844
82.189
4.6 BENEFICIOS
Beneficios Sin proyecto
En la situacin sin proyecto no se generan beneficios para la poblacin del sector en estudio, sino por
el contrario se producen efectos negativos como presencia de insectos, roedores y olores nauseabundos
debido a la formacin de lagunas negras por falta del servicio de agua y alcantarillado.
Beneficios en la Situacin con Proyecto
52
beneficios:
53
30,62
67,35
97,97
VACSN
t 1
FCSN t
(1 TSD ) t
VACSN
CE
IE
54
Donde:
VACSN
FCSNt = Es el flujo de costos sociales netos del periodo t (incluye el valor residual)
n
TSD
CE
IE = Indicador de efectividad =
El ndicador de efectividad ser el promedio de I.E = (451+722)/2= 587
CUADRO N 24
PROYECCION DE LA POBLACIN BENEFICIADA
AO POBLACION
(1)
(2)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
440
451
462
474
486
498
511
523
537
550
564
578
592
607
623
638
654
671
687
705
722
El Cuadro N 25 Y 26 muestra los resultados de la evaluacin social los mismos que se obtuvieron
sumando los costos del proyecto actualizados (costos de inversin, operacin y mantenimiento, ms los
costos de inversin de las conexiones domiciliarias), es decir el Valor Actual de los Costos (VACS) al
cual se le divide entre el promedio de beneficiarios de todo el periodo de evaluacin para obtener el
ICE para el caso de alcantarillado y para agua potable se har la evaluacin del VAN Y la TIR.(ver
anexos)
Los resultados de la Evaluacin social para el agua es de:
55
4a
4b
4c
N de Familias
conectadas al
servicio
5a
5b
5c
Beneficios Brutos
Po
(S/.ao)
Pobla
bla
cin
cio
Aos
Conec
n
Anti
tada
Nuev Tota Antigu Nuev
Tot
gua
Total
(%)
as
l
as
as
al
s
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
44
0
45
1
46
2
47
4
48
6
49
8
51
1
52
3
53
7
55
0
56
4
57
8
59
2
60
7
62
3
63
8
65
4
67
1
68
7
70
5
72
2
70%
62
62
100%
62
26
88
50,092
100%
62
28
90
50,092
100%
62
30
92
50,092
100%
62
33
95
50,092
100%
62
35
97
50,092
100%
62
38
100 50,092
100%
62
40
102 50,092
100%
62
43
105 50,092
100%
62
45
107 50,092
100%
62
48
110 50,092
100%
62
51
113 50,092
100%
62
54
116 50,092
100%
62
56
118 50,092
100%
62
59
121 50,092
100%
62
63
125 50,092
100%
62
66
128 50,092
100%
62
69
131 50,092
100%
62
72
134 50,092
100%
62
75
137 50,092
100%
62
79
141 50,092
0
21,01
4
22,79
9
24,62
9
26,50
5
28,42
8
30,39
9
32,42
0
34,49
1
36,61
5
38,79
1
41,02
3
43,31
0
45,65
5
48,05
9
50,52
3
53,04
9
55,63
8
58,29
2
61,01
3
63,80
2
0
71,105
72,890
74,720
76,596
78,519
80,491
82,511
84,583
86,706
88,883
91,114
93,402
95,747
98,150
100,61
4
103,14
0
105,72
9
108,38
4
111,105
113,89
4
6
7
8
9
10
11
Invers
Costos
in
Flujo Facto
de
Total Produc
neto r de
Operac
Valor actual
desc
a
cin de
a
in y
del flujo neto a
uento
precio agua
preci
manten
precios
s
(m3/a
os
imiento
sociales
social
o)
social
increm
es
es
entales
(S/.)
11%
166,7
166,7
04
0
0
04
1.000
-166,704
67,49
9,877
3,613
2
0.901
60,804
69,27
10,030 3,613
7
0.812
56,227
71,10
10,315 3,613
7
0.731
51,993
72,98
10,534 3,613
3
0.659
48,076
74,90
0
10,731 3,613
6
0.593
44,453
76,87
10,972 3,613
7
0.535
41,102
78,89
11,191 3,613
8
0.482
38,002
80,97
11,432 3,613
0
0.434
35,135
83,09
11,717 3,613
3
0.391
32,483
85,27
0
12,023 3,613
0
0.352
30,031
87,50
12,155 3,613
1
0.317
27,763
89,78
12,461 3,613
9
0.286
25,665
92,13
12,768 3,613
4
0.258
23,726
94,53
12,943 3,613
7
0.232
21,932
97,00
0
13,271 3,613
1
0.209
20,274
99,52
13,600 3,613
7
0.188
18,740
102,1
13,797 3,613
16
0.170
17,322
104,7
14,147 3,613
71
0.153
16,011
107,4
14,498 3,613
91
0.138
14,799
110,2
14,870 3,613
81
0.124
13,679
VAN
SOCIAL
471,513
TIR
SOCIAL
29%
Proyecto Rentable en Trminos
Sociales
56
4.8
Costos
Inversin
OyM
277,266.90
Flujo de
Factor de
Flujos
Costos
Actualizacin Actualizados
277,266.90
1.0000
277,266.90
82,054
82,054
82,054
82,054
82,054
82,054
82,054
82,054
82,054
82,054
82,054
82,054
82,054
82,054
82,054
82,054
82,054
82,054
82,054
82,054
82,054
82,054
82,054
82,054
82,054
82,054
82,054
82,054
82,054
82,054
82,054
82,054
82,054
82,054
82,054
82,054
82,054
82,054
82,054
82,054
Valor Actual de Costos Totales (precios sociales)
ICE
0.9009
0.8116
0.7312
0.6587
0.5935
0.5346
0.4817
0.4339
0.3909
0.3522
0.3173
0.2858
0.2575
0.2320
0.2090
0.1883
0.1696
0.1528
0.1377
0.1240
73,922.41
66,596.77
59,997.09
54,051.43
48,694.98
43,869.35
39,521.94
35,605.35
32,076.89
28,898.10
26,034.33
23,454.35
21,130.04
19,036.07
17,149.62
15,450.11
13,919.01
12,539.65
11,296.98
10,177.46
930,688.83
793.13
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
A travs de este anlisis se intenta medir el nivel de sensibilidad en la estimacin de los indicadores de costos
con relacin a la variacin del monto de inversin, por ser esta la variable ms importante del proyecto.
Adems, nos permite calcular el valor mximo de variacin que puede ocurrir en los costos de inversin sin
que el ICE sobre pase el valor referencial en los casos de saneamiento.
Se ha establecido un rango probable de variacin con relacin al valor medio estimado, de acuerdo al detalle
siguiente:
57
CUADRO N 17
VARIACIONES
EN LA
INVERSION
5%
10%
20%
VACTS
930,689
ICE
793
VACTS
944,552.173
ICE
805
VACTS
958,415.5180
ICE
817
VACTS
986,142
ICE
840
Como podemos observar la inversin soporta un incremento menos del 60% ya que por encima de esos
valores ya no seria rentable porque estara fuera de la lnea de corte
58
4.10.
Variabl
e
Incierta
Positi
vo
TEMPORALIDAD
Temporalidad
ESPACIALES
MAGNITUD
Ruidos
Medio
Social
Salud
Econom
a del
hogar
Ornato
de la
zona
X
X
X
Fuente: Equipo de trabajo
Durante la ejecucin la obra, se efectuar el regado y limpieza que sean necesarias a fin de no ocasionar
molestias a los moradores de la zona, al finalizar los trabajos, la zona quedara totalmente limpia y con un
nuevo aspecto que contribuir a mejorar la calidad de vida de los residentes.
Impactos positivos
Empleos creados en la ejecucin del proyecto
Recreacin reas verdes y entorno ecolgico
Menos gastos en salud
Menos tiempo en curar enfermedades
Conservacin del agua para periodos de estiaje
Disminucin de la carga orgnica lanzada al mar
Disminucin de carga microbiolgica descagada al medio ambiente
Entorno ecolgico, mejora del paisaje
Impactos negativos
malos olores si no hay diseo operacin y mantenimiento adecuados
contaminacin del agua sub terranea si no se prev el control de infiltraciones
vectores, no hay control adecuado
59
Actividad
Recursos necesarios
Persona
responsable
1er
mes
Estudio Definitivo
Obras provisionales
profesional
topografa
Trabajos Preliminares
MOC y MONC y
herramientas
ing civil
topgrafo
Operarios, obreros,
Residente y Ing
Supervisor
Operarios,
obreros ,Ing.
Residente
Movimiento de tierras
Ampliacin de redes de
agua y alcantarlillado,
conexiones domiciliarias,
contruccion de burzones
Varios
Gastos Generales
Supervisin
Capacitacin en educacin
sanitaria
MOC
MOC
Operarios, obreros ,
Ing. Residente y
supervisor
Operarios, obreros y
responsable
Operarios, Ing.
Residente
supervisor
MOC
Capacitadores
Tiempo
2do
mes
3er
mes
x
x
x
x
lResumen de objetivos
Indicadores
Medios de
Verificacin
Supuestos
60
Fin
Propsito
Mayor nivel de
desarrollo econmico
social y cultural en la Disminucin de Necesidades Bsicas
poblacin de la
Insatisfecha (NBI) asociadas a
periferia de Pueblo
Saneamiento del 100% al 0%
Nuevo de Coln
Menores casos de
Diarreas, parasitosis
en la poblacin de la
periferia de pueblo
nuevo de Coln
Componentes
Acciones
Red
de
agua
alcantarillado
Buzones
Conexiones
domiciliarias
ESTUDIOS
GENERALES
SUPERVISION (4%)
IMPREVISTOS(3%)
TOTAL
PRESUPUESTO
CAPACITACION
TOTAL
7500
13732.55226
10299.4142
521784.0823
4200
525984.0823
Las condiciones
socio
econmicas se
Encuestas, Censos
mantienen
estables en el
tiempo
El resto de
variables
Boletn
relacionadas a
Epidemiolgico del la calidad de
Ministerio de Salud vida se
mantienen
constantes en el
tiempo.
Informes
peridicos de las
Supervisiones
peridicas
Reportes de
avance de la
Unidad Ejecutora
Acta de recepcin
de obras
Poblacin paga
oportunamente
las tarifas
establecidas por
la empresa
prestadora.
Disponibilidad
oportuna y
suficiente de los
recurso
financieros para
ejecutar las
obras
Valorizaciones de
las obras
61
MODULO 5
CONCLUSIONES
62
5.1
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
A nivel local la visin de la Municipalidad Distrital de Coln esta enmarcada en el eje estratgico
Infraestructura y Desarrollo Urbano, en este la Municipalidad Distrital de Coln ha propuesto priorizar
proyectos de infraestructura, que tienen como propsito superar la deficiente infraestructura vial y mitigar la
vulnerabilidad ante la presencia de fenmenos o desastres naturales del distrito; AMPLIACION Y
MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN LAS CALLES DE LA PERIFERIA
DE PUEBLO NUEVO DE COLAN, DISTRITO DE COLAN, PROVINCIA DE PAITAPIURA
La Alternativa planteadas para la solucin del problema, desde el punto de vista tecnolgico ES UNICA.
El monto de inversin del proyecto a precios privados y precios sociales de la Alternativa nica es de
525,984.00 y 443,971.00 respectivamente.
Los resultados de la evaluacin social del proyecto con la Metodologa Costo beneficio y Costo Efectividad,
establece que la Alternativa nica Es recomendable
El proyecto es factible desde el punto de vista tcnico, econmico, social, institucional y ambiental.
La sostenibilidad del proyecto, institucionalmente est garantizada con la participacin conjunta del Ministerio
de Vivienda, Construccin y Saneamiento, la Municipalidad Provincial de Paita, Municipalidad Distrital de
Coln y los Beneficiarios, en todo el ciclo del proyecto. Cabe mencionar que la EPS GRAU PAITA se encargara
de asumir los costos de operacin y mantenimiento.
63
ANEXOS
64
TOTAL
125,160
75,060
5,493
93,870
56,295
4,120
93,870
56,295
4,120
7,500
312,901
187,651
13,733
1,680
1,260
1,260
4,200
207,394
155,545
155,545
525,984
CAPACITACION
TOTAL POR PERIODO
7,500.00
7,500.00
1
100%
TOTAL
40%
30%
30%
100%
100%
40%
30%
30%
100%
40%
30%
30%
100%
65