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Unisys Expense Report

Expense Report

ID do Relatrio : AAB9D992A06048E0AC11

Cdigo de Relatrio : 1572238

Poltica : BR Expense Policy

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Accounts Payable

Teixeira de Freitas 31
12 Floor - Passeio
Mail Room

Rio de Janeiro CECI - 12F

Nome do Empregado : Dias, Wolney F.

Total do Relatrio : BRL 336.00

ID do Empregado : 241254

Despesas Pessoais : BRL 0.00

Nome do Relatrio : Semana 20 taxi

Finalidade de Negcio : Atendimento dell, emc, flowserve

Status de Aprovao : No Submetido

Moeda : Brasil, Real

Montante Total a ser Reembolsado : BRL 336.00

Company Disbursements

Montante Devido ao Empregado : BRL 336.00

Montante Devido em Carto Corporativo : BRL 0.00

Unid.Org1 : Services

Employee Disbursements

Unid.Org2 : 001756

Montante Devido Empresa : BRL

0.00

Personalizado 01 : Brazil

Personalizado 02 : Unisys Brasil Ltda.

Montante Devido em Carto Corporativo do Empregado : BRL

0.00

Personalizado 03 : Cost Center

Personalizado 04 : GNS - Op Tecnica - Belem

Personalizado 05 : Not Applicable

Expenses Requiring Receipts

Data da Transao

Tipo de Despesa

05/20/2016

Other Ground Transportation

05/20/2016
05/19/2016
05/19/2016
05/19/2016

Other Ground Transportation

Other Ground Transportation
Other Ground Transportation
Other Ground Transportation

Fornecedor

Cidade

Tipo de Pagamento

Montante

Sao Luiz

Dinheiro

BRL 60.00

Sao Luiz

Dinheiro

BRL 91.00

Sao Luiz
Sao Luiz
Sao Luiz

Dinheiro
Dinheiro
Dinheiro

BRL 34.00
BRL 57.00
BRL 51.00

20/05/2016 22:28

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