GUIA PARA LA ELABORACION DE PROCEDIMIENTOS DE

TRABAJO SEGURO

ESTRUCTURA PARA LA ELABORACION DE UN PROCEDIMIENTO

DE TRABAJO SEGURO
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.-

TTULO.
HOJA DE APROBACIN.
CONTENIDO.
OBJETIVO.
ALCANCE.
AREA O LUGAR DEL TRABAJO.
ORGANIZACIN Y RESPONSABILIDADES.
LISTA DE EQUIPOS, MATERIALES Y HERRAMIENTAS.
DESCRIPCIN DE LAS ACTIVIDADES PREVIAS AL INICIO
DEL TRABAJO.
DESCRIPCIN DE LAS ACTIVIDADES A SER EJECUTADAS DE
MANERA
SECUENCIAL
DURANTE
EL
DESARROLLO
DEL
TRABAJO.
ANLISIS DE RIESGOS Y ACCIONES DE PREVENCIN Y
CONTROL.
DESCRIPCIN DE LAS ACTIVIDADES POSTERIORES A LA
REALIZACIN DEL TRABAJO.
ANEXOS QUE DEBE CONTENER EL PROCEDIMIENTO DE
TRABAJO SEGURO.
A.-PLAN DE EMERGENCIA.
B.-DIAGRAMA DE RUTA DE DESALOJO.
C.-ISOMETRICOS/PLANOS,
INDICANDO
EL
LUGAR
ESPECIFICO DE LA ACTIVIDAD.
D.-ESQUEMATICO DE LA MOVILIZACIN DE EQUIPOS .
E.-MANIOBRAS DE IZAMIENTO.
F.-CRONOGRAMA DE LAS ACTIVIDADES.
G.-CALIFICACIN,CERTIFICACIN
DEL
PERSONAL
Y
EQUIPOS.
H.-DOCUMENTOS DE REFERENCIA.
I.- OTROS.

INSTRUCTIVO PARA ELABORAR PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

SEGURO
1.

TITULO.
LIMPIEZA , RECOLECCIN Y BOTE DE ESCOMBRE EN TANQUILLAS DEL
CORREDOR
DE
TUBERIAS
EN
INSTALACIONES
DE
COORDINACIN
OPERACIONAL BOCA DE TIGRE EN ENTRADA BERGAMTIN PROG-35+00037+000

Se planea la limpieza de reas verdes con herramientas menores,

tales como machete, desmalezadora porttil,rastrillos, picos y
palas para la recoleccin de escombros.

2.

HOJA DE APROBACION.
La hoja de aprobacin de los Procedimientos de Trabajo debe
contener todas las firmas del personal involucrado en el trabajo
segn la estructura mostrada:

EMPRESA CONTRATISTAS.
Lder del Proyecto.
Ingeniero residente.
Supervisor responsable del trabajo
Coordinador/Inspector SHA
EMPRESA PDVSA.
Custodio de la Instalacin de la Gerencia asociada a
la obra o servicio.
Lder
del
Proyecto
por
la
Gerencia
contratante/ejecutor de la obra o servicio..
SHA/ACC de la Gerencia ejecutora contratante/ejecutor
de la obra o servicio.
SHA Distrito.
3.

CONTENIDO.
Se refiere a
procedimiento.

los

diferentes

aspectos

que

contiene

el

4.

OBJETIVO.
El objetivo del procedimiento
siguientes aspectos:

de

trabajo

debe

contener

los

1. Disponer

de una gua de como hacer correctamente el trabajo

especifico, y definir responsabilidades en la ejecucin del
mismo.

2. Identificar

las labores.

3. Establecer

y analizar los posibles riesgos relacionados con

medidas preventivas.

4. Identificar

y establecer
posibles emergencias.

5.-

para

la

atencin

de

las

reas

y/o

ALCANCE
Especificar
equipos.

6.-

acciones

las

tareas

involucradas

en

el

trabajo

AREA O LUGAR DEL TRABAJO

En este paso se debe mencionar el sitio exacto y/o la ubicacin
de la instalacin donde se va a ejecutar el trabajo.
Se debe sealar la orientacin geogrfica del sitio, sus
linderos y la proximidad de otros equipos e instalaciones.
Muchas veces es conveniente ayudarse con la preparacin de un
diagrama, mapa o plano del rea indicando distancias y tamaos
de los equipos circundantes al sitio de trabajo.

7.-

ORGANIZACIN Y RESPONSABILIDADES
Identifique todo el personal que intervendr en la obra,
sealando claramente el (los) responsable(s) del trabajo, as
como tambin una descripcin de la funcin de cada uno de los
participantes de la manera siguiente:
CLASIFICACION,
ESPECIALIDAD
O PERICIA

FUNCION

CANTIDAD

8.-

LISTA DE EQUIPOS, MATERIALES Y HERRAMIENTAS

Indique todos los equipos (cantidad) mecnicos, elctricos,
automticos, neumticos o manuales que se vayan a utilizar en el
trabajo, tales como gras y vehculos de todo tipo, motores,
compresores, plantas generadoras de electricidad, sopletes,
esmeriles, herramientas manuales, etc. As mismo, de ser
preciso, se indicar el tipo, caracterstica y capacidad de los
implementos y equipos antes mencionados. A esto no
escapa
indicar el nombre y las propiedades de las sustancias qumicas
que puedan requerirse para la obra, tales como gases inertes,
combustibles, limpiadores, custicos, etc., y el tipo de los
equipos de seguridad convencional o especiales que se necesitan.
Recuerde anexar una lista completa de todos los materiales a
usarse, esto ayuda a identificar y
controlar muchos de los
riesgos implcitos en cualquier obra, y a reducir los
contratiempos ocasionados por la indisponibilidad de los
elementos necesarios para ejecutar la misma.

9.-

DESCRIPCIN
TRABAJO

DE

LAS

ACTIVIDADES

PREVIAS

AL

INICIO

DEL

En este aparte se deben escribir las condiciones que debern

existir para que el trabajo se realice con normalidad.
Definir caractersticas del sitio de trabajo, permisos de
trabajo,
anlisis
de
riesgos,
certificaciones
requeridas,
ubicacin de los equipos e implementos en general, ubicacin del
personal, disponibilidad y estados de los implementos de
seguridad y emergencia, espaciamiento, salidas de emergencia,
delimitacin
y
demarcacin
del
rea,
condiciones
y
caractersticas del terreno, condiciones especificas de riesgos
del rea y/o equipos en particular.

10.-

DESCRIPCIN DE LAS ACTIVIDADES HACER EJECUTADAS DE MANERA

SECUENCIAL DURANTE EL DESARROLLO DEL TRABAJO.
En este aparte se mencionan de manera secuencial todos los pasos
necesarios para efectuar el trabajo.
Adems de indicar que es lo que se va a hacer y como se va a
ejecutar, identificar los riesgos inherentes a cada tarea,
permitiendo de manera simultnea determinar los controles
pertinentes.

Estos pasos deben exponerse preferiblemente utilizando el modo

infinitivo del verbo que describe la accin. Por ejemplo:
DRENAR el tanque.
RETIRAR la boca de visita.
EFECTUAR una prueba de gas y de suficiencia de oxgeno.
En caso de obtener resultados satisfactorios, EMITIR permiso
de trabajo en fro.
ENTRAR al tanque y PROCEDER A INSPECCIONAR sus paredes.
En este aparte tambin es preciso indicar las personas u
organizaciones responsables por la ejecucin de cada uno de los
pasos que se describen.
Esto permite a los involucrados planificar ms detalladamente
sus tareas, conocer que equipos se necesitarn, y la logstica
para contar con ellos en el sitio y hora precisa. As mismo,
reduce los contratiempos que puedan ocasionarse por duplicidad
del trabajo y confusiones al momento de iniciarse la obra.
Es necesario recalcar la importancia de no omitir ningn paso
verificando que estos se escriban en un orden lgico y
secuencial. Slo as se podr preparar un procedimiento de
trabajo completo y til, que identifique las tareas por
realizarse y las medidas de control para evitar todos los
riesgos.

11.-

ANALISIS DE RIESGO Y ACCIONES DE PREVENCION Y CONTROL

En este segmento se deben describir secuencialmente todas las
medidas de seguridad implcitas en el trabajo. Por lo general,
estas medidas surgen del anlisis
de riesgos que se hacen a
cada uno de los pasos descritos en el procedimiento y dependen
de la naturaleza del trabajo.
Para este se debe utilizar la herramienta denominada matriz de
riesgo, (ver anexo G-A).

12.-

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES POSTERIORES A LA REALIZACIN DEL

TRABAJO
Indicar las actividades a ser realizadas una vez finalizado el
trabajo bajo las cuales se debe entregar el rea:
Tales como:
Saneamiento General del rea.
Movilizacin de equipos herramientas y materiales.
Recoleccin de escombros, disposicin de desechos slidos y
lquidos.
Retiro de obras provisionales.
Cierre de permisos.
Etc.

13.-

ANEXOS QUE DEBE CONTENER EL PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO

A.- Plan de Emergencia.
B.- Diagrama de ruta de desalojo.
C.- Isometrico, planos indicando el lugar especifico de la
actividad.
D.- Esquemtico de la movilizacin de equipos.
E.- Maniobras de izamientos
F.- Cronogramas de actividades
G.- Calificacin/Certificacin del personal, maquinarias y
equipos.
H.- Documentos de referencia.
I.- Otros.

14.-

ANEXOS
ANEXO G-A: GUIA PARA LA ELABORACION MATRIZ DE RIESGOS.

MATRIZ DE RIESGOS
1.

OBJETIVO
Identificar los riesgos potenciales en las diferentes
actividades durante los trabajos, con la finalidad de
determinar las causas y tomar las acciones preventivas o de
mitigacin necesarias para evitar eventos no deseados.

2.

METODOLOGA

2.1

El encargado de los trabajos, conjuntamente con Seguridad,

Higiene y Ambiente, designar el equipo para el Anlisis
Preliminar de Riesgos, el cual estar integrado por
personal de amplia experiencia de las especialidades
involucradas en el trabajo. En el mismo deben incluirse
personal
de:
Operaciones/
Procesos/
Instrumentacin/
Mecnica/ Seguridad/ Diseo.

2.2

Se describir el trabajo a realizarse, presentando tanto el

procedimiento
operacional
como
el
procedimiento
de
ejecucin.

2.3

Identificar
las
fuentes
potenciales
de
accidentes
significativos y los riesgos que pueden originar, a travs
del mtodo seleccionado: Anlisis Preliminar de los Riesgos
(A.P.R), Que pasara s ? ( What if ?) y Anlisis de
Riesgos Operacionales en Diseos (Hazop).
El conocimiento de peligros existentes se adquiere mediante
una o ms de las siguientes fuentes:

2.4.

Por experiencia personal.

Por referencia de otra persona que posea experiencia de

tales riesgos.

Por comparacin de una situacin dada con otro riesgo

similar, del que se tiene conocimiento.

Por investigacin cientfica de las propiedades fsicas,

qumicas y otras, de un proceso y de una planta, que
permitir predecir los posibles riesgos involucrados.

Por los conocimiento acumulados

prcticas de ingeniera.

en

las

normas

Estimacin
cuantitativa
de
las
CONSECUENCIAS
(C)
potenciales del accidente. En el anexo N.1 se representan
los valores de las definiciones dadas a varios niveles de
consecuencia.

2.5.

Estimacin cuantitativa de la EXPOSICIN (E). En esta fase,

se define la frecuencia de ocurrencia del evento. Mientras
mayor sea la exposicin a un evento, mayor es el riesgo
asociado a la exposicin (anexo N1).

2.6.

Estimacin
cuantitativa
de
la
PROBABILIDAD
(P)
de
ocurrencia de los accidentes. En esta fase se intenta
estimar la probabilidad de que las personas y equipos
ubicados en diferentes ambientes, a diferentes distancias
del sitio del evento, puedan resultar en un accidente con
graves o serias consecuencias, los valores oscilan desde 10
puntos, cuando la probabilidad de que ocurran todos los
eventos es muy alta, hasta 0.5 cuando es prcticamente
imposible (Ver Anexo N1).

2.7.

Estimacin de la MAGNITUD DEL RIESGO (R). La forma para

calcularla es:
R =

Los valores numricos se asignan segn el Anexo N.1 a cada

uno
de
los
factores
(probabilidad,
exposicin
y
consecuencia).
Como
los
nmeros
usados
se
aplican
consistentemente, ellos proveen una media relativa para
comparar las magnitudes de los riesgos.
2.8.

Determinacin de la seriedad
correctiva o preventiva.

del

riesgo,versus,

accin

El laboratorio de Armamento de la fuerza Naval de EE.UU.

(Naval Ordinance laboratory) evala la seriedad de los
riesgos de diversas condiciones inseguras y las ordeno
segn la magnitud de sus severidades. De esta forma
estableci la relacin entre los valores de la seriedad del
riesgo (Alto, Medio o Bajo ) y las acciones correctivas o
preventivas:

Anexo No.1
MAGNITUD DEL RIESGO
MAYOR DE 270

ACCIONES CORRECTIVAS O
PREVENTIVAS

Riesgo muy alto, requiere correccin inmediata.

Emergencia.

ENTRE 90 y 270 Riesgo medio, requiere accin correctiva o

preventiva. Urgencia.
MENOR DE 90

Riesgo bajo, debe eliminarse o tomarse las

acciones preventivas a la brevedad, pero la
situacin no es una emergencia.

FACTORES QUE SE DEBEN CONSIDERAR EN LA IDENTIFICACIN DE RIESGOS.

Procedimiento operacional y del trabajo.

Propiedades fsicas y qumicas de los materiales

involucrados en los procesos

Propiedades toxicolgicas y biolgicas (biodegrabilidad,

bioacumulacin).

Parmetros de reaccin (inicio de reacciones exotrmicas,

autoignicin).

Estabilidades trmicas, incluyendo propiedades de los

productos de descomposicin.

Reactividad de las sustancias qumicas empleadas en los

procesos, con los materiales de construccin.

Caractersticas de inflamabilidad y explosividad de

mezclas de combustible /oxidante gases inerte, incluyendo
polvos. Detalles de toda nueva unidad o modificacin de
operacin o equipo.

PROCESO DE ANALISIS PRELIMINAR DE RIESGOS

FORMACION
EQUIPOS DE
ANALISIS

IDENTIFICACION DE
RIESGOS

IDENTIFICACION DE LAS
CAUSAS QUE ORIGINAN
EL RIESGO

ESTIMACION
DE
EXPOSICION

ESTIMACION
DE
CONSECUENCIAS

ESTIMACION
DE
PROBABILIDAD

ESTIMACION
DE LA
MAGNITUD DEL RIESGO

COMPARAR
CONTRA CRITERIO
DE TOLERANCIA

APROBACION DE LA
ACTIVIDAD

ACCIONES
CORRECTIVA O
PREVENTIVAS
DE EMERGENCIA
URGENCIA O RUTINA

PONDERACION DE RIESGOS
CONSECUENCIA

PUNT.

EXPOSICION

PUNT.

A) Catastroficas. Numerosas fatalidades. Paro

total de la Planta. Daos cuantiosos. ( Mas de 259
MMUS$ )

100

B) Varias fatalidades. Paro parcial de la Planta.

Costo de daos menores de 250 MMS$ pero
mayores que 100MMS$

50

C) Al menos una fatalidad. Daos menores de

100MMS$ pero mayores de 50MMS$.

25

D) Incapacidad permanente ( ceguera,

amputacion, etc.) Daos entre 51 MMS$ y 25 MMS$

15

10

A) Muchas veces al da

E) Perdida de tiempo.Incapacidad total temporal.

Daos entre 24MMS$ y 1MMS$.

F) Lesiones de primeros auxilios. Daos menores

a 1 MMS$.

C) Desde dos veces por semana a una vez por semana

D) Desde una vez por semana hasta una vez por mes.

E) desde una vez por mes a cuatro veces por ao

F) Desde cuatro veces al ao hasta una vez por ao

1.5

G) Menos de una vez por ao

1.0

H) No se conoce que haya

PROBABILIDAD

PUNT.

A) Hay certeza de que una vez activado el evento

se desarrollara la secuencia de todos los
eventos necesarios para producir el accidente.
(PROBABILIDAD DE 100%)

10

B) Es muy posible que se desarrolle la secuencia

de todos los eventos necesarios para que el
accidente ocurra (PROBABILIDAD DEL 75%)

C) Existe la posibilidad del 50% de ocurrencia

de todos los eventos del accidente

D) Se conoce que el accidente y sus

consecuencias han ocurrido anteriormente
en una instalacion similar.

E) Se conoce que el accidente y sus

consecuencias han ocurrido en alguna otra parte.

F) Es imaginable pero poco posible de que ocurra

el accidente. No se conoce que haya ocurrido en
otra parte

0.5

exposicion pero cabe entre las

posibilidades

0.5

I) No existe ninguna exposicion

MAGNITUD DEL RIESGO

RIESGO ALTO

R: Mayor o igual a 270

EMERGENCIA

EL RIESGO DETECTADO
REQUIERE CORRECCION
INMEDIATA

RIESGO MEDIO R: Mayor o igual a 90

R: Menor a 270
URGENTE
RIESGO MODERADO EL
CUAL REQUIERE
ACCION CORRECTIVA

RIESGO BAJO

R: Menor a 90
RUTINA
EL RIESGO DETECTADO
DEBE ELIMINARSE A LA
BREVEDAD

TABLA DE ANALISIS DE RIESGOS

Actividades

Riesgo

Causas o
Agentes
Causantes

Matriz de Riesgo.
Consecuencia

Explosin
(E)

Probabilidad
(P)

Elaborado Por: -----------------------------Revisado Por:--------------------------------.

Aprobado Por:--------------------------------.

CXEXP

Tipo
de
Riesgo

Acciones
Preventivas
o
Correctiva