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Requisitos Generales
Estan identificados los procesos que le permiten a la entidad cumplir su mision
(estrategicos, apoyo, misionales, de evaluacion)
Se han determinado la secuencia e interrelacion de esos procesos
Los metodos y criterios requeridos para asegurar la operacion eficaz y eficiente y el
control de los procesos ya estan definidos
Hay disponibilidad de informacion y recursos para apoyar la operacion y el seguimiento
de estos procesos
Se realiza seguimiento y medicion a los procesos
Se implementan las acciones necesarias para alcanzar lo planificado y la mejora continua
a estos procesos
Se han identificado y disenado los puntos de control frente a los riesgos mas significativos
Se efectua control sobre los procesos contratados externamente.
En el control sobre los procesos cumplimiento a las disposiciones legales vigentes
Gestin documental
La politica y los objetivos de calidad estan documentados
Existe un Manual de Calidad
Se han elaborado los procedimientos documentados exigidos (Control de documentos,
control de registros, control del producto no conforme, acciones correctivas, acciones
preventivas, auditorias internas de calidad)
Se han elaborado otros documentos (manuales, procedimientos, instructivos, guias,
protocolos) que le permitan a la entidad asegurarse de la eficaz
Planificacion, operacion y control de sus procesos.
Se diligencian y conservan los registros.
Manual de la calidad
Esta documentado el Manual de la Calidad
Incluye el alcance y las exclusiones
Incluye los procedimientos documentados o hace referencia a los mismos
Incluye la secuencia e interaccion de los procesos
Control de documentos
Existe un procedimiento documentado que incluya la aprobacion de los documentos,
actualizacion y reaprobacion .
Existe un procedimiento documentado que incluya lai dentificacion de los cambios y la
revision vigente
disponibilidad en los puntos de uso de las versiones pertinentes de la documentacion
aplicable
Existe un procedimiento documentado que incluya los mecanismos para asegurar la
legibilidad y la facil identificacion de los documentos
Existe un procedimiento documentado que incluya mecanismos para asegurar la
identificacion de los documentos externos y el control de su distribucion.
Existe un procedimiento documentado que incluya la prevencion contra el uso no
adecuado de los documentos obsoletos y la identificacion aquellos que se conservan.
Control de registros
Los registros proporcionan evidencia de la conformidad, eficiencia, eficacia y efectividad
del sistema de gestion de la calidad
Se han identificado e implementado las disposiciones legales que les sean aplicables a la
entidad sobre el control de los registros (Ley de archivos)
Existe un procedimiento documentado para la identificacion,
almacenamiento,
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Representante de la direccin
Esta designado formalmente ante la organizacion.
Se le han definido responsabilidades y tiene la autoridad para informar a la direccion
sobre el desempeno de sistema de gestion de la calidad y de cualquier necesidad de
mejora
Se le han definido responsabilidades y tiene la autoridad para asegurar que se promueva
la toma de conciencia de los requisitos de los clientes en todos los niveles de la
organizacion
Comunicacion interna
Se han establecido mecanismos de comunicacion al interior de la organizacion
considerando la eficacia del sistema de gestion de la calidad
Revisin por la direccin. Generalidades
Esta planificada la frecuencia de revision por parte de la direccion al sistema de gestion
de la calidad La revision es concluyente respecto a la conveniencia, adecuacion, eficacia,
eficiencia, efectividad del sistema de gestion de la calidad.
Se incluye en la revision la evaluacion de las oportunidades de mejora Se incluye en la
revision la evaluacion de la necesidad de realizar cambios al sistema de gestion de la
calidad incluyendo la politica y los objetivos de la calidad Se mantiene registros de las
revisiones por la direccion
Informacion para la revision
Se analizan en la revision los resultados de las auditorias
Se analiza en la revision los resultados de la retroalimentacion de los clientes
Se consideran en la revision los indicadores del desempeno de los procesos y
conformidad
Se consideradel
en producto
la revisiony/o
el servicio
estado de las acciones correctivas y preventivas
Se consideran en la revision las acciones de seguimiento de revisiones anteriores
Se consideran en la revision los cambios planificados que afectarian al sistema de
gestion de la calidad
Se consideran las recomendaciones para la mejora
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Se revisan y aseguran los requisitos relacionados con el producto y/o servicio antes que
la entidad se comprometa a proporcionarlos al cliente.
Se asegura la entidad que estan resueltas las diferencias que pudieran existir entre los
requisitos definidos y los expresados previamente por el cliente.
Se asegura la entidad que tiene la capacidad para cumplir con los requisitos definidos
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Bienestar Familiar
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LISTA DE CHEQUEO PARA LA REALIZACIN DEL DIAGNSTICO A LA NORMA TCNICA DE EMPRESA - ICBF NT
Objetivo: Conocer el grado de cumplimiento de las instituciones que prestan el servicio publico de bienestar familiar frente a la Norma Tecnica
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
Institucin:
Telfono:
Responsable Institucin:
Responsable ICBF:
3
Se cumple en alto
grado
25%
2
Se cumple
Aceptablemente
25%
No se Cumple
25%
4
Se cumple
plenamente
25%
Direccin:
OBSERVACION
Requisitos de Gestin
Personeria Juridica
Licencia de funcionamiento vigente
Existe habilitacion de salud
Existe Licencia de educacion (Si aplica)
Existe concepto sanitario vigente y favorable
Politica de Servicio
La politica de servicio se encuentra documentada
Se asegura dentro de la politica de servicio el compromiso de la organizacion con el usuario de acuerdo al
servicio publico del bienestar familiar que presta
Se encuentra comunicada y entendida dentro de la organizacion
Se revisa para su adecuacion continua
Responsabilidad y autoridad
Se tienen establecidas las responsabilidades y autoridades para prestar el servicio publico de Bienestar Familiar
(Planeacion, seguimiento y mejora)
Estan comunicadas las responsabilidades dentro de la organizacion
Planeacin de la Prestacin del Servicio
Se encuentran identificadas las necesidades y expectativas de los interesados
Existen especificaciones del servicio publico de bienestar familiar que se va a prestar
Se han identificado los procesos necesarios para satisfacer las necesidades y expectativas de los usuarios
Se han establecido los recursos necesarios para satisfacer las necesidades y expectativas de los usuarios
Estan definidos los riesgos potenciales que pueda afectar los procesos y recursos para la prestacion del servicio
Se tienen definidas las actividades de seguimiento y medicion de los procesos
Existen registros de la planificacion para la prestacion del servicio
Recursos Financieros
Estan identificados los costos para la prestacion del servicio
Existe un presupuesto
Gestiona los recursos necesarios (Financieros, humanos de informacion e infraestructura)
Recursos Humanos
Se determinan las necesidades de personal que se requiere para prestar el servicio publico de bienestar familiar
(Numero , disponibilidad, tipo de relacion de trabajo, funciones, responsabilidades, autoridad.
Se tienen definidos las necesidades de competencia en cuanto a la educacion, formacion, habilidades y
experiencia del personal que realice actividades de prestacion del servicio de bienestar familiar.
Se identifica, analiza y controla el riesgo psicosocial.
Existe un procedimiento de seleccion y contratacion el personal acorde con la legislacion vigente.
Se tiene definido un plan de induccion y formacion para el personal que presta el servicio de bienestar familiar.
Se evalua el desempeno del personalque presta el servicio de bienestar familiar.
LISTA DE CHEQUEO PARA LA REALIZACIN DEL DIAGNSTICO A LA NORMA TCNICA DE EMPRESA - ICBF NT
Objetivo: Conocer el grado de cumplimiento de las instituciones que prestan el servicio publico de bienestar familiar frente a la Norma Tecnica
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
Institucin:
Telfono:
Responsable Institucin:
Responsable ICBF:
3
Se cumple en alto
grado
25%
2
Se cumple
Aceptablemente
25%
No se Cumple
25%
4
Se cumple
plenamente
25%
Direccin:
OBSERVACION
Recursos Fisicos
Se ha identificado la necesidad de infraestructura para prestar el servicio publico de bienestar familiar. (equipos,
maquinaria, inmuebles, insumos, elementos de oficina, instrumentos, herramientas, dotacion)
Existe un plan de mantenimiento preventivo para los recursos fisicos
Se asegura el cumplimiento de especificaciones establecidas para el servicio publico de bienestar familiar a
prestar
Existe y se encuentra demarcada la salida de emergencia
Existe y se encuentra demarcada la ruta de evacuacion
Esta el plan de emergencia documentado por cada unidad de servicio
Estan definidos los espacios para la separacion y almacenamiento temporal de residuos.
Documentacin
La politica de servicio y los objetivos de la prestacion de servicio estan documentados
Se encuentran documentados los procedimientos requeridos para la prestacion del servicio
Se encuentran documentados los registros requeridos para la prestacion del servicio
Estan controlados aquellos documentos requeridos para prestar el servicio del bienestar familiar.
Existe un procedimiento documentado que incluya la aprobacion de los documentos, actualizacion y
reaprobacion .
Existe un procedimiento documentado que incluya la identificacion de los cambios y la revision vigente
disponibilidad en los puntos de uso de las versiones pertinentes de la documentacion aplicable
Existe un procedimiento documentado que incluya los mecanismos para asegurar la legibilidad y la facil
identificacion de los documentos
Existe un procedimiento documentado que incluya mecanismos para asegurar la identificacion de los
documentos externos y el control de su distribucion.
Existe un procedimiento documentado que incluya la prevencion contra el uso no adecuado de los documentos
obsoletos y la identificacion aquellos que se conservan.
Control de los registros
Estan controlados los registros que proporcionan evidencia de la conformidad con los requisitos establecidos
Estan controlados los registros que proporcionan evidencia de la eficaz prestacion del servicio
Existe un procedimiento documentado para la recopilacion, identificacion, consolidacion, procesamiento y
almacenamiento de los registros
Esta establecido el responsable en el almacenamiento de la informacion asi como el tiempo de retencion de la
informacion, el personal con acceso, el metodo para recuperar, la forma de proteccion y disposicion final de la
informacion.
Esta identificado el personal que debe conocer la informacion y el medio como se comunica
Existe un espacio/dispositivo con condiciones que garanticen la seguridad y estado optimo de la documentacion
LISTA DE CHEQUEO PARA LA REALIZACIN DEL DIAGNSTICO A LA NORMA TCNICA DE EMPRESA - ICBF NT
Objetivo: Conocer el grado de cumplimiento de las instituciones que prestan el servicio publico de bienestar familiar frente a la Norma Tecnica
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
Institucin:
Telfono:
Responsable Institucin:
Responsable ICBF:
3
Se cumple en alto
grado
25%
2
Se cumple
Aceptablemente
25%
No se Cumple
25%
4
Se cumple
plenamente
25%
Direccin:
OBSERVACION
Compras
Se identifican los requisitos de los productos / servicios a comprar / contratar
Estan establecidos los criterios para la evaluacion, seleccion, y reevaluacion de proveedores
La organizacion evalua y selecciona sus proveedores en funcion del cumplimiento de los criterios establecidos
Se tienen establecidas actividades de inspeccion o aquellas necesarias para asegurar el cumplimiento de las
especificaciones del producto o servicio adquirido
Estan definidas las acciones a tomar cuando el producto o el servicio no cumplen con las especificaciones
Se mantienen registros de las actividades anteriores
Gestin Ambiental
Existe un plan de manejo ambiental
Se identifican y evaluan el cumplimiento de los requisitos legales ambientales que le aplican a la organizacion
LISTA DE CHEQUEO PARA LA REALIZACIN DEL DIAGNSTICO A LA NORMA TCNICA DE EMPRESA - ICBF NT
Objetivo: Conocer el grado de cumplimiento de las instituciones que prestan el servicio publico de bienestar familiar frente a la Norma Tecnica
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
Institucin:
Telfono:
Responsable Institucin:
Responsable ICBF:
3
Se cumple en alto
grado
25%
2
Se cumple
Aceptablemente
25%
No se Cumple
25%
4
Se cumple
plenamente
25%
Direccin:
OBSERVACION
r Familiar
Fecha:
OBSERVACIONES
r Familiar
Fecha:
OBSERVACIONES
r Familiar
Fecha:
OBSERVACIONES
r Familiar
Fecha:
OBSERVACIONES
Requisitos de Gestin
Personeria Juridica
Licencia de funcionamiento vigente
Existe habilitacion de salud
Existe Licencia de educacion (Si aplica)
Existe concepto sanitario vigente y favorable
Herramientas a revisar