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Data

01/01/2011
Reviso
Cdigo

P03

Folha:

1 de 3

Auditorias
Rev.00

I - ELABORAO E APROVAO DESTE PROCEDIMENTO


Etapa

Nome

Assinatura

Elaborado
por
Verificado
por
Aprovado
por

II - HISTRICO DAS REVISES (4 ltimas)


Rev. No.

Data

Descrio

00

01/01/2011

Emisso Inicial

III - OBJETIVO
Este presente procedimento tem por objetivo definir as diretrizes, responsabilidades e registros
necessrios para auditorias internas do SGQ, e:

Verificar se os documentos do SGQ esto sendo corretamente utilizados pela organizao;


Verificar se os requisitos da Norma ABNT NBR ISO 9001:2008 esto implementados;
Se aes corretivas e preventivas esto sendo utilizadas de forma eficaz para combater
no conformidades;
Proporcionar informaes sobre o andamento do SGQ da empresa;
Ser uma ferramenta de melhoria contnua do SGQ;

IV APLICAO
Aplicvel as Auditorias Internas da organizao em todas as reas e funes que faam parte do
escopo do SGQ da organizao. Refere-se tambm a Auditorias Externas.

V Termos e definies
Auditoria de Follow-up Auditoria de Acompanhamento que pode ser programada pelo Auditor
Lder se este considerar que necessrio uma nova verificao no processo auditado.
Auditor Lder Auditor que conduz um processo de auditoria de acordo com este procedimento;

DOCUMENTO ORIGINAL

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1. Planejamento Anual de Auditorias


Anualmente o Coordenador da Qualidade dever emitir um formulrio P03A_Plano Anual de
Auditorias contendo os setores a serem auditados e suas datas planejadas. Devero ser feitas
pelo menos duas auditorias internas por ano. Este registro dever ser enviado para todos os
responsveis da empresa a serem auditados. Sempre que uma mudana ocorrer nesse
planejamento, uma nova emisso desse formulrio dever ser emitida e distribuda para os
responsveis.
Outras auditorias, como por exemplo, auditorias externas e de fornecedores, tambm devero
estar previstas no formulrio P03A.

2. Competncia dos Auditores


Os auditores devero possuir um curso de Auditor Interno da Qualidade em uma empresa
reconhecida nacionalmente, no importando a metodologia do treinamento, sendo necessrio no
mnimo uma carga horria de 16 horas. Os auditores no devem ser responsveis pela rea que
ser auditada para garantir a imparcialidade no processo de auditoria.
Os auditores lderes devero possuir, tambm, experincia em pelo menos duas auditorias
internas em Sistemas de Gesto da Qualidade baseado na norma ISO 9001.

3. Realizao das Auditorias Internas

As auditorias devero ser realizadas por auditores independentes do trabalho auditado.


As auditorias devem ser cada vez mais abrangentes e no conformidades de auditorias
anteriores devem ser verificadas;
As reas auditadas devero receber uma confirmao do Coordenador da Qualidade com
pelo menos 7 dias de antecedncia da Auditoria no seu setor;
Dever ser feita uma reunio de abertura para que o Auditor esclarea aos auditados os
objetivos, mtodos e a forma de conduo da auditoria;
A auditoria dever ser realizada utilizando o P03C_CheckList de Auditoria Interna;
Os auditores devem esclarecer conformidades ou no conformidades aos auditados e
apresentar as suas evidncias objetivas;
Ao final da Auditoria o Auditor dever fazer uma reunio de fechamento e dar a sua
percepo sobre o processo auditado. Em at 7 dias, dever emitir:
o P03B_Relatrio de Auditoria e distribui-lo para a Alta Direo e para os
responsveis pelo processo;
o Emitir as No Conformidades utilizando o formulrio P04A_Relatrio de No
Conformidade (RNC) para os responsveis pela sua anlise;
Os registros gerados num processo de auditoria interna devero ser utilizados como dado
de entrada para as reunies de Anlise Crtica.

Observao Se for conveniente utilizar uma Auditoria de Acompanhamento (Follow up) todo
o processo dever ser executado da mesma forma de uma auditoria interna;

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4. Auditores externos na realizao de Auditoria Interna


Se a organizao no apresentar corpo tcnico capacitado para executar uma auditoria interna,
auditores externos podero ser contratados. Neste caso a auditoria interna dever ser conduzida
com a participao de um membro da organizao para que este adquira experincia no
processo. O auditor dever ter as capacidades exigidas no item 2. Os registros de competncia
exigidos para o atendimento aos requisitos mnimos devero ser arquivados junto com o Relatrio
Final da Auditoria e o contrato de prestao do servio.

5. Anexos
Nome do
Registro
P03A_Plano
Anual de
Auditorias
P03B_Relat
rio de
Auditoria
P03C_Checkl
ist Auditoria
Interna

Mdia
Impressa
Impressa
Impressa

Local de
Armazenamento

Indexao

Responsvel
pela proteo
e recuperao

Quadro
Escritrio

Sequencial

Pasta Fsica de
Auditorias
Pasta Fsica de
Auditorias

no

Tempo
de
reteno

Descarte

Coordenador
da Qualidade

3 anos

Destruio

Nmero da
Auditoria

Coordenador
da Qualidade

3 anos

Arquivo
Morto

Nmero da
Auditoria

Coordenador
da Qualidade

3 anos

Destruio

6. Documentos referenciados
Normas

ABNT NBR ISO 9001:2008

Procedimentos

Sem procedimentos referenciados

Formulrios
P04A_Relatrio de No Conformidade (RNC)