Trabajo Individual: Quiminova

Unidad de Competencia: Informe de Auditora de un SIG e Integracin de

Sistemas de Gestin
DUVAN VARGAS BAQUERO

PREGUNTAS DEL TUTOR

Despus de leer detenidamente el Trabajo individual y, utilizando las fuentes de informacin que
consideres necesarias, se te solicita que des solucin a las siguientes cuestiones:

Siguiendo las pautas de redaccin de notas de desviacin, rellenes los

campos de las siguientes Notas, identificando si existe alguna desviacin, el

incumplimiento observado (evidencia objetiva), as como el punto de la norma
incumplido.

NOTAS DE DESVIACIN

AUDITORA:

Interna
Certificacin
Seguimiento

Renovacin

EMPRESA: Quiminova
DEPARTAMENTO AUDITADO: Laboratorio
FECHA: 30/06/2016

NOTA N: N: 001

NORMA DE APLICACIN: Sistema de Gestin de Calidad ISO 9001

Deficiencias encontradas: La deficiencia encontrada en el laboratorio de Quiminova es que no se estn
haciendo las calibraciones de los equipos con los cuales se realizan las medidas de PH o que no se estn
dejando en el registro la informacin requerida tal y como lo establece el procedimiento.
Evidencia Objetiva: Dentro de los procedimientos que la empresa Quiminova tiene
implementados, se encuentra que en la instruccin tcnica LI-05, esta indica que debe
realizarse una calibracin del equipo cada vez que se tengan que realizar medidas de pH a una serie de
muestras, como evidencia de esto se tiene un registro de calibraciones de PHMETRO el cual contiene
informacin de la persona que calibra y la fecha de calibracin, con esta informacin a la mano el auditor
verifica con el jefe de laboratorio la periodicidad con que se deben hacer estas medidas y l contesta que
todos los das llegan muestras del rea de produccin para valorar el PH, por lo tanto el registro plasmado en
el formato no coincide con esta informacin

Categorizacin:
No conformidad
Desviacin
Observacin
Firma del auditor:

Firma del auditado:

AUDITORA:

Interna
Certificacin
Seguimiento

Renovacin

EMPRESA: Quiminova
DEPARTAMENTO AUDITADO: Laboratorio
FECHA: 30-06-2016

NOTA N: N: 002

NORMA DE APLICACIN: Sistema de Gestin Ambiental ISO 14001

Deficiencias encontradas: La deficiencia encontrada en el laboratorio de Quiminova es
que no se estn cumpliendo los procedimientos establecidos en la disposicin final de las
disoluciones qumicas
Evidencia Objetiva: Dentro de los procedimientos que la empresa Quiminova
tiene implementados, se encuentra definido cul como se hace la disposicin
final de los vertidos y adicionalmente es ratificado por el jefe de laboratorio donde
indica que los vertidos de soluciones y productos qumicos est considerados como
un aspecto ambiental significativo por parte de Quiminova, sin embargo el auditor
observa a un operario que tira por el lavabo las disoluciones qumicas y no lo realiza en el
contenedor habilitado para ello. El jefe de laboratorio justifica la actuacin del operario
sealando que lleva poco tiempo en la organizacin y que an no lo han podido formar en
los aspectos medio ambientales en los cuales esta comprometida la compaa.

Categorizacin:
No conformidad
Desviacin
Observacin
Firma del auditor:

Firma del auditado:

Quiminova
2

AUDITORA:

Interna
Certificacin
Seguimiento

Renovacin

EMPRESA: Quiminova
DEPARTAMENTO AUDITADO: Laboratorio
FECHA: 30-06-2016

NOTA N: 003

NORMA DE APLICACIN: ISO 9001

Deficiencias encontradas: Ausencia de registro efectivo del seguimiento y la medicin
de la satisfaccin del cliente sobre el servicio prestado. nicamente se les da respuesta
telefnica, no realizndose ningn registro de dicho mtodo, impidindose de esta forma
su adecuado seguimiento y la posterior utilizacin de la informacin recogida. De esta
manera se incumple el punto 8.2.1 de la ISO 9001, relativo a la Satisfaccin del Cliente, el
cual explica que debe determinarse un mtodo para obtener informacin acerca de la
percepcin del cliente sobre el desempeo del Sistema de Calidad de la empresa.
Adicionalmente debera aadirse un apartado de sugerencia de Acciones Correctoras, en el
que se recomendase a Imprenta Studio la determinacin de un mtodo eficiente de
seguimiento y medicin de la satisfaccin del cliente. Este podra basarse perfectamente
en la respuesta telefnica a las reclamaciones de los clientes, pero estas deberan quedar
registradas de alguna manera, por ejemplo grabando las conversaciones telefnicas que se
mantienen, para poder utilizar esta informacin como base para la mejora continua del
Sistema. As, adems de dar una respuesta o solucin a las reclamaciones, se podran
plantear objetivos para reducir su nmero, lo que contribuir a la mejora continua del
servicio de Imprenta Studio

Categorizacin:
No conformidad
Desviacin
Observacin
Firma del auditor:

Firma del auditado:

Enva la respuesta al Tutor en este mismo archivo

Quiminova
3

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Quiminova

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Quiminova
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