CONTENIDO

SECCIN 1 INTRODUCCIN

SECCIN 2 DEFINICIN DE TRMINOS

SECCIN 3 ORGANIZACIN

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

RESEA HISTRICA
NATURALEZA JURDICA
SEDES
MISIN
VISIN
SERVICIOS DE LA ORGANIZACIN

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL.
REMITENTES

10
11
11
12
12
12
14
15

SECCIN 4 PLANIFICACIN DEL SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO

16

4.1 ALCANCE
4.2 EXCLUSIONES
4.3 POLITICAS DEL SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO
4.3.1 POLITICA DE CALIDAD DEL SERVICIO
4.3.2 POLITICA SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL
4.3.3 POLITICA AMBIENTAL
4.4 OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO
4.4.1 OBJETIVOS PLAN ESTRATGICO CORPORATIVO
4.4.2 OBJETIVOS POLTICA DEL SGI
4.6 COMUNICACIN
4.7 PLANIFICACIN DE PROCESOS
4.8 IDENTIFICACIN Y CONTROL DE PELIGROS Y RIESGOS EN SEGURIDAD

INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL:
4.8.1 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
4.9 IDENTIFICACIN Y CONTROL DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES:
4.9.1 PROGRAMAS DE GESTIN AMBIENTAL
4.10 IDENTIFICACIN, CONTROL Y EVALUACIN DE REQUISITOS LEGALES:
4.10.1 REQUISITOS LEGALES
4.11 CONTROL OPERACIONAL

4.12 PREPARACIN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

4.13 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (P.M.A.)

17
17
17
17
20
21
24
24
25
29
30
30
34
35
37
37
37
38
38
39

4.14 PROCESOS CONTRATADOS EXTERNAMENTE

40

SECCIN 5 PROCESOS

41

5.1
5.2
5.3
5.4

MAPA DE PROCESOS
CARACTERIZACIN DE LOS PROCESOS
PROCEDIMIENTOS
RELACIN DE LOS PROCESOS.

42
45
45
46

ANEXOS

50

6.1

51

CARACTERIZACIN DE LOS PROCESOS.

Seccin 1
INTRODUCCIN

INTRODUCCIN
Como respuesta a la importancia que tiene la calidad, el ambiente, la seguridad y
salud ocupacional y en general el mejoramiento continuo en todos los aspectos de la
Transportadora de Gas Internacional TGI S.A. ESP, nace la necesidad y se declara
formalmente el compromiso de Implementar un Sistema de Gestin Integrado (SGI),
basado en la participacin de todos los empleados y buscando el xito a largo plazo a
travs de la satisfaccin los grupos de inters, los beneficios para la organizacin y el
crecimiento profesional, personal de los colaboradores.
Este Manual proporciona el panorama general del Sistema de Gestin Integrado e
incluye, entre otros elementos, la misin, visin, poltica y objetivos, alcance y exclusiones
del sistema, listado de programas, mapa de procesos, servicios y la descripcin de los
procesos y procedimientos necesarios para garantizar la satisfaccin de los grupos de
inters.
Adicionalmente, en el presente documento se presentan las disposiciones adoptadas por
la Transportadora de Gas Internacional S.A ESP TGI S.A. ESP para cumplir con las polticas
del Sistema, los requisitos legales, contractuales y normativos relacionados con la calidad,
el ambiente y la seguridad industrial.

Seccin 2
DEFINICIN DE TRMINOS

DEFINICIN DE TRMINOS
2.1 ASPECTO AMBIENTAL:
Elementos de las actividades, productos o servicios de una organizacin que pueden
interactuar con el ambiente.
2.2 CALIDAD:
Grado en el que un conjunto de caractersticas inherentes cumple con los requisitos.
(Inherente, significa que existe en algo, especialmente como una caracterstica
permanente).
2.3 CONTRATISTA:
Persona Natural o Jurdica a quien, una vez agotado un proceso de seleccin de acuerdo
con los diferentes tipos de contratacin, se le exigen los requerimientos de una prestacin
de un servicio, o el suministro de un bien como proveedor independiente o se le adjudica
un contrato para desarrollar un objeto contractual por medio del cual se crea una relacin
jurdica con el contratante respectivo, ya sea con el estado o con un ente privado.
2.4 DOCUMENTO:
Informacin y su medio de soporte.
2.5 EFICACIA:
Extensin en la que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados
planificados.
2.6 EFICIENCIA:
Relacin entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.
2.7 GRUPOS DE INTERS:
Son aquellas personas y organizaciones internas y externas que pueden afectar, verse
afectadas o percibirse ellas mismas como afectadas por una decisin o una actividad.
Identificacin de las partes interesadas:

Accionistas
Inversionistas
Empleados de la Empresa
Clientes
Proveedores y/o Contratistas
Entes de Control
Comunidad

2.8 LICENCIA AMBIENTAL

La Licencia Ambiental es la autorizacin otorgada por la autoridad ambiental competente
para la ejecucin de una obra o actividad, sujeta al cumplimiento por el beneficiario de la
licencia de los requisitos que la misma establezca en relacin con la prevencin, mitigacin,
correccin, compensacin y manejo de los efectos ambientales de la obra o actividad
autorizada. La entidad encargada de emitir esta licencia es el Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial.
2.9 MANUAL DE GESTIN INTEGRAL:
Documento que especifica el Sistema de Gestin de una Organizacin.
2.10 AMBIENTE:
Entorno en el cual una organizacin opera, incluidos el aire, el agua, el suelo, los recursos
naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones.
2.11 PELIGRO:
Fuente situacin o acto potencial de dao en trminos de lesin o enfermedad o una
combinacin de estas.
2.12 PLANIFICACIN DE LA CALIDAD:
Parte de la gestin de la calidad enfocada al establecimiento de los objetivos de la calidad y
a la especificacin de los procesos operativos y de los recursos relacionados para cumplir
los objetivos de la calidad.
2.13 PROCEDIMIENTO:
Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso.
2.14 PROCESO:
Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactan, las cuales
transforman elementos de entrada en resultados.
2.15 REMITENTE COMERCIALIZADOR:
Persona natural o jurdica que se dedica a la compra y venta de Gas a ttulo oneroso.
2.16 REMITENTE DISTRIBUIDOR:
Son empresas de servicios pblicos cuya actividad es la distribucin de gas natural de
atencin domiciliaria, residencial, comercial, industrial y otros usos como la petroqumica
o el gas natural comprimido vehicular (GNCV).

2.17 REMITENTE INDUSTRIAL:

Son las industrias que utilizan el gas natural como combustible en su actividad, cuya
principal necesidad es la eficiencia del gas natural (que permita en algunos procesos
calentamiento directo, menor exceso de aire en la combustin, ahorros de energa y
reduccin considerable de la contaminacin atmosfrica).
2.18 REMITENTE:
Persona natural o jurdica con la cual un transportador ha celebrado un contrato para
prestar el servicio de Transporte de Gas Natural en firme, interrumpible, ocasional,
desvo, parqueo, empaquetamiento y/o prstamo de gas. Puede ser alguno de los
siguientes Agentes: un Productor-comercializador, un Comercializador, un Distribuidor,
un Almacenador, un usuario no regulado o un usuario regulado (no localizado en reas de
servicio exclusivo) atendido a travs de un Comercializador.
2.19 REQUISITO:
Necesidad o expectativa establecida, generalmente implcita u obligatoria.
2.20 RIESGO:
Combinacin de la probabilidad y las consecuencias de que ocurra un evento peligroso
especifico.
2.21 SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL:
Condiciones y factores que afectan o pueden afectar la salud y la seguridad de los
empleados u otros trabajadores (incluidos los trabajadores, los trabajadores temporales
y personal por contrato), visitantes y cualquier otra persona en el lugar de trabajo.
2.22 SISTEMA DE GESTIN:
Sistema para establecer la poltica y los objetivos y para lograr dichos objetivos.
2.23 SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL:
Parte del sistema de gestin de una organizacin empleada para desarrollar e implementar
su poltica ambiental y gestionar sus aspectos ambientales.
2.24 SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD:
Sistema de gestin para dirigir y controlar una organizacin con respecto a la calidad.
2.25 SISTEMA DE GESTIN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL:
Parte del sistema de gestin de una organizacin empleada para desarrollar e implementar
su poltica S y SO y gestionar sus riesgos de SISO.
2.26 SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO:
Es un sistema para dirigir y controlar una organizacin con respecto a la calidad, la
seguridad industrial, salud ocupacional y el medio ambiente.
8

Seccin 3
ORGANIZACIN

ORGANIZACIN
3.1

RESEA HISTRICA

Con el propsito de consolidar su estrategia de expansin energtica a partir del gas como
combustible econmico, ecolgico y con proyeccin de futuro, el 6 de diciembre de 2006,
la Empresa de Energa de Bogot (EEB S.A. ESP), de conformidad con autorizacin de su
Junta Directiva de octubre de 2006, present propuesta para comprar los derechos,
activos y contratos de Ecogs, resultando favorecida por ser la mejor oferta econmica.
El 16 de febrero de 2007 se constituy TGI S.A. ESP con 75.000.000 de acciones, de las
cuales 73.435.860 (correspondientes al 97,91% del total accionario) fueron suscritas
por la EEB S.A. ESP, mientras que 1.564.140, (correspondientes al 2,09% de las acciones)
fueron suscritas por el sector solidario, representado principalmente por trabajadores y
cooperativas.
Desde el inicio de sus actividades, TGI S.A. ESP ha mantenido la continuidad en la prestacin
del servicio, dentro de estndares de calidad y confiabilidad.
TGI S.A. ESP se constituy como sociedad annima y Empresa prestadora de servicio
pblico mediante certificado de existencia y representacin legal con matrcula 05138524-04 por escritura pblica No. 72 de la Notara 11 del crculo de Bucaramanga.
TGI S.A. ESP est sujeta a la regulacin, vigilancia y control de autoridades competentes
como la Comisin de Regulacin de Energa y Gas (CREG), la Unidad de Planeacin Minero
Energtica (UPME) y la Superintendencia de Servicios Pblicos Domiciliarios (SSPD).
TGI S.A. ESP tiene por objeto el diseo, la planeacin, organizacin, ampliacin, construccin,
expansin, mantenimiento, operacin y explotacin comercial de los sistemas de transporte
de gas natural propios y de los sistemas de transporte de hidrocarburos en todas sus
formas. Tambin podr explotar comercialmente la capacidad de los gasoductos de
propiedad de terceros por los cuales se paga una tarifa de disponibilidad.
TGI S.A. ESP es una Empresa que presta el servicio de transporte de gas mediante una red
de 3.679 kilmetros de gasoductos extendida desde la Guajira hasta el Valle del Cauca y
desde Casanare hasta Bogot y Neiva, ostentando la responsabilidad de la mayor parte
del transporte de gas natural en la zona andina Colombiana.

10

3.2

NATURALEZA JURDICA

TGI S.A. ESP es una Empresa de servicios pblicos, constituida como sociedad annima
por acciones, conforme a las disposiciones de la Ley 142 de 1994.

La sociedad tiene autonoma administrativa, patrimonial y presupuestal, ejerce sus
actividades dentro del mbito del derecho privado como empresario mercantil de
carcter sui generis, dada su funcin de prestacin de servicios pblicos
3.3

SEDES

OFICINA PRINCIPAL
Direccin: Carrera 34 No 41 - 51 Telfono PBX: (7)632-0002 Fax: (1)632-5525
Bucaramanga, Santander, Colombia, Suramrica
Horario de Atencin: lunes a jueves 8:00 a.m. a 12:00 m y 1:00 a 6:00 p.m. y viernes 8:00
a.m. a 2:30 p.m.
CENTROS DE TRABAJO
Horario de Atencin: lunes a viernes 8:00 a.m. a 12:00 m y 1:00 a 5:30 p.m.
Ciudad

Departamento

Direccin

Telfono

Pgina web

Barrancabermeja

Santander

Kilmetro 1 de la va a Galn

6320002
Ext. 6101

www.tgi.com.co

6320002
Ext. 6102

www.tgi.com.co

Ibagu

Tolima

Cogua

Cundinamarca

Kilmetro 2 de la va nacional
Zipaquir - Chiquinquir
Costado Derecho de
los Cerros en Cogua
(Cundinamarca)

6320002
Ext. 6103

www.tgi.com.co

Villavicencio

Meta

Kilmetro 2 de la va
Villavicencio - Acacias
Costado Izquierdo
Villavicencio (Meta)

6320002
Ext. 6126

www.tgi.com.co

Valledupar

Cesar

Calle 6c #13-37
Barrio los ngeles

6320002
Ext. 6142

www.tgi.com.co

Sotaquir

Boyac

Vereda Sucunz de Blancos,

sector el Manzano

www.tgi.com.co

Puerto Boyac

Boyac

Gasoducto - Vasconia - Rio

Minero, Sebastopol - Puerto
Boyac

www.tgi.com.co

Mariquita

Tolima

Kilmetro 2 va
Melapro - Mariquita

www.tgi.com.co

La Belleza

Santander

Gasoducto La Belleza - Rio

Minero - La Belleza
Chiquinquir

www.tgi.com.co

Yopal

Casanare

Gasoducto Morichal - Yopal

www.tgi.com.co

Usme

Cundinamarca

Vereda Puente Tierra

Cll 137 D Sur # 1 - 53
Bogot D.C.

www.tgi.com.co

Neiva

Huila

Gasoducto Dina - Tello - Los

Pinos, Dina Guasimal

www.tgi.com.co

Cota

Cundinamarca

Barrio Las Brisas

Variante Cota Cha continuo

a los patios de transito y
transporte de Cota (100
metros antes de Pueblo Viejo)

www.tgi.com.co

11

3.4

MISIN

Somos una Empresa del grupo Energa de Bogot que genera valor a todos sus
accionistas mediante la prestacin nacional e internacional del servicio de transporte de
hidrocarburos, con responsabilidad social, prcticas de clase mundial y un equipo humano
innovador, eficiente y de alta calidad.
3.5

VISIN

Ser en el ao 2024 la primera empresa transportadora independiente de gas natural en

Amrica Latina, reconocida por su responsabilidad social empresarial y por sus prcticas
de clase mundial.
3.6

SERVICIOS DE LA ORGANIZACIN

TGI S.A. ESP realiza la operacin y mantenimiento de la red de gasoductos ms extensa

de Colombia (3.679 Kilmetros), prestando el servicio de transporte de gas natural en el
denominado Sistema del Interior del Pas, mediante una red de gasoductos extendida
desde la Guajira hasta el Valle del Cauca y desde los Llanos Orientales llega hasta el
Huila y el Tolima, a travesando varios departamentos de la regin andina. Esta red est
conformada por un sistema de tres gasoductos principales a los cuales se conectan
ramales regionales, que transportan el gas hasta los municipios. As, el gas es llevado a
las residencias, industrias, comercios y otros usuarios a travs de redes domiciliarias de
distribucin directamente mediante conexiones al sistema de transporte de TGI S.A.
ESP, a travs de su propia red y aquella contratada con el sector privado.
Parte de la red fue construida utilizando oleoductos ya existentes que transportaban
petrleo crudo, los que mediante un proceso de conversin, fueron habilitados para
el transporte de gas. Otra parte fue construida directamente por Ecopetrol y, tanto la
una como la otra, fueron escindidas a Ecogs en 1997. Adicionalmente, tres (3) de los
gasoductos principales y sus ramales fueron construidos y financiados por la industria
privada, bajo el sistema BOMT (Build Operate Maintain and Transfer). Posteriormente, en
2007, estos gasoductos fueron cedidos por Ecogs a TGI S.A. ESP.
Red de Gasoductos:
Red de gasoductos directamente operados y mantenidos: 2.184 km.
Red de gasoductos bajo contratos BOMT: 1.495 Km.
Estaciones Compresoras:
Siete (7) estaciones de compresin en el gasoducto Ballena Barrancabermeja con
una capacidad de compresin desde 230 MPCD hasta 260 MPCD.
Cuatro (4) estaciones de compresin en el gasoducto Cusiana Vasconia Cali con
una capacidad de compresin desde 150 MPCD hasta 280 MPCD.

12

 Una (1) estacin en el Gasoducto Mariquita Neiva con una capacidad de compresin
de 20 MPCD.
Contratos Comerciales:
Contratos en su mayora con una vigencia hasta 2020, algunos hasta 2017 y otros
hasta 2024.
Grfico: Red Nacional de Gasoductos

13

3.6.1 Portafolio de Servicios

Conscientes de las necesidades de nuestros clientes, el portafolio de servicios de TGI S.A.
ESP ofrece las siguientes alternativas:
Transporte en firme: Servicio de transporte en el que se garantiza una capacidad de
transporte en la ruta que el remitente requiera.
Transporte interrumpible: Servicio de transporte que prev y permite ser interrumpido
por las partes con el correspondiente previo aviso.
Desvo: Cambio en los puntos de entrada y/o en los puntos de salida con respecto
al origen y/o destinacin inicial o primaria especificada en el contrato de transporte.
Servicio prestado a remitentes que tengan contrato de transporte en firme vigente a
la fecha de la solicitud.
Transporte ocasional: Servicio prestado a remitentes que tengan contrato de
transporte en firme vigente a la fecha de la solicitud y comprende volmenes por
encima del contratado.
Parqueo/empaquetamiento: Servicio de almacenamiento de gas natural en la red de
gasoductos por un periodo determinado de tiempo bajo la modalidad de interrumpible.
Prstamo de gas: Servicio a corto plazo de prstamo del gas del inventario operativo
que posee TGI S.A. ESP.
3.6.2 Producto Propiedad del Cliente:
El gas natural y las instalaciones son la propiedad del Cliente entregada para custodia
y manejo por TGI S.A. ESP. Para el caso del gas natural, TGI S.A. ESP, continuamente
monitorea la calidad del gas natural garantizando que es entregado al Cliente en las
condiciones de calidad y las variables operativas establecidas contractualmente y por la
legislacin aplicable. Para el caso de las instalaciones TGI S.A. ESP, implementa rutinas
de operacin adecuadas para aprovechar al mximo la capacidad de transporte de la
infraestructura y planes de mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo con los
cuales se preserva la vida til de las instalaciones entregadas en custodia, garantizar la
continuidad en la prestacin del servicio y la confiabilidad y funcionamiento de los equipos
operativos instalados.

3.7

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL.

TGI S.A. ESP tiene una Junta Directiva conformada por siete (7) miembros principales
y siete (7) suplentes. Todos los miembros de la Junta Directiva son designados por la
Asamblea General de TGI S.A. ESP.
La estructura orgnica de TGI S.A. ESP, est conformada por ciento sesenta y un (161)
empleados dedicados a las labores administrativas y de operacin y mantenimiento de la
14

Presidencia
Secretara General

Direccin de Control Interno

Direccin Jurdica
Jefatura Gestin
de Tierras

Vicepresidencia Operativa

Vicepresidencia Ejecutiva
Direccin
Administrativa
Direccin
Financiera

Gerencia
Desarrollo de Negocios

Oficina
Relaciones Externas
Oficina tecnologa
de Informacin
rea Planeacin
Estratgica

Gerencia
Infraestructura

Direccin
Mantenimiento
Direccin
Operaciones

Gerencia Proyectos

Direccin Proyectos

Direccin Comercial
Direccin Regulacin

Infraestructura de gas.
3.8

REMITENTES (Clientes)

Distribuidores
Industrial
Generadores Trmicos.
Comercializadores.
Estaciones de Gas Natural Comprimido Vehicular (GNCV)

15

Seccin 4
PLANIFICACIN DEL SISTEMA
DE GESTIN INTEGRADO

4.1

ALCANCE

Este documento se aplica al SGI de TGI S.A ESP, de acuerdo con los lineamientos de las
Normas tcnicas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007 e incluye los
procesos requeridos para la prestacin del servicio de:
Comercializacin del servicio de transporte de gas por gasoductos y diseo, construccin,
operacin y mantenimiento de sistemas de transporte de gas natural de propiedad de TGI
S.A ESP.
4.2

EXCLUSIONES
No se excluye ningn numeral de la Norma Tcnica ISO 9001:2008

4.3

POLITICAS DEL SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO

4.3.1 POLITICA DE CALIDAD DEL SERVICIO

La poltica de calidad y servicio establece los lineamientos con los que la Transportadora
de Gas Internacional S.A. ESP, como miembro del Grupo Energa de Bogot desarrolla sus
procesos organizacionales, cumpliendo con las normas internacionales de calidad, para
as satisfacer las necesidades de sus clientes.
Esta poltica, se soporta en la visin del Grupo Energa de Bogot de tener empresas de
clase mundial, que emplean las mejores prcticas en la prestacin de sus servicios.
La Transportadora de Gas Internacional S.A. ESP, como miembro Grupo Energa de
Bogot, entiende que la implementacin de sistemas de gestin de calidad bajo normas
internacionales y los procesos de mejora continua, son medios para garantizar un servicio
con excelencia que contribuye a la competitividad del Grupo.
La Transportadora de Gas Internacional S.A. ESP, como miembro de las Empresas del
Grupo Energa de Bogot ha desarrollado una cultura de calidad, que garantiza que la
organizacin trabaje en forma integrada para el logro de su misin y visin.
Marco normativo
La Transportadora de Gas Internacional S.A. ESP, como miembro del Grupo Energa de
Bogot, conoce, aplica y respeta el marco constitucional, legal y regulatorio en materia
de calidad y servicio de los pases donde operan, as como los convenios y tratados
internacionales.

Conceptos
Clientes: Empresas, entidades o personas que adquieren un bien o servicio ofrecido por
las empresas del Grupo.

17

Bien o Servicio:
Es el resultado de un proceso que busca satisfacer las necesidades y expectativas de los
clientes internos o externos.
Calidad:
Conjunto de caractersticas de un bien o servicio que satisface las necesidades de los
clientes. El Grupo Energa de Bogot considera que la calidad contribuye de forma continua
a la mejora progresiva de todos los elementos que conforman el Sistema de Gestin de
las empresas.
Para los servicios pblicos que se encuentran regulados, la calidad est definida por la
normatividad vigente que interpreta las necesidades y los atributos que el cliente valora.
Gestin de la Calidad: Conjunto de reglas y forma de trabajo que siguen las empresas para
satisfacer con las necesidades de los clientes.
Certificacin:
Proceso mediante el cual una entidad certificadora realiza auditoras a la empresa y
verifica si cumple con lo documentado en su Sistema de Gestin de Calidad, de acuerdo
con la norma de referencia.
El Grupo Energa de Bogot en su visin de ser reconocido como Grupo de clase mundial,
busca el mejoramiento continuo de sus sistemas de gestin certificados y la obtencin de
nuevas certificaciones internacionales que mejoren la competitividad del Grupo.
Principios de aplicacin
La Transportadora de Gas Internacional S.A. ESP, como miembro del Grupo Energa de
Bogot presta un servicio de calidad cumpliendo con la normatividad aplicable, empleando
estndares internacionales, capacitando permanentemente a los colaboradores,
generando alianzas sostenibles con los proveedores y contratistas y mejorando
continuamente sus procesos para superar las expectativas de los clientes.
Para el desarrollo de la poltica se siguen los siguientes principios:
Enfoque al cliente:
La Transportadora de Gas Internacional S.A. ESP, como miembro del Grupo Energa de
Bogot debe conocer y entender las necesidades presentes y futuras de sus clientes
de acuerdo con el comportamiento del sector en que la empresa participa, con el fin de
actuar en forma oportuna y prestarle un servicio de calidad.
Liderazgo:
Los lderes de la Transportadora de Gas Internacional S.A. ESP, como miembro del Grupo
Energa de Bogot deben crear y mantener un ambiente de trabajo que permita el logro
de los objetivos empresariales, facilite las comunicaciones entre los diferentes actores e
incentive el trabajo en equipo para la ejecucin de los procesos.
18

Compromiso de todo el personal:

Para la Transportadora de Gas Internacional S.A. ESP, como miembro del Grupo Energa
de Bogot sus colaboradores son el recurso ms importante, por lo cual, las Empresas
del Grupo deben desarrollar las capacidades y habilidades de sus colaboradores para
mejorar su productividad y as poder prestar un mejor servicio.
Enfoque a procesos:
La Transportadora de Gas Internacional S.A. ESP, como miembro del Grupo Energa de
Bogot es consciente de que los resultados deseados se alcanzan ms eficientemente
cuando los recursos y las actividades relacionadas se gestionan como un proceso. Por lo
anterior, la Transportadora de Gas Internacional S.A. ESP como miembro del Grupo debe
suministrar las herramientas y recursos que se requieran para alcanzar los objetivos de
cada proceso.
Enfoque del sistema hacia la gestin:
La Transportadora de Gas Internacional S.A. ESP, como miembro del Grupo Energa de
Bogot, debe tener un sistema de gestin de calidad documentado, que contribuya a la
eficacia y eficiencia de las empresas en el logro de sus objetivos estratgicos.
Mejoramiento Continuo:
La Transportadora de Gas Internacional S.A. ESP, como miembro del Grupo Energa de
Bogot, debe contar con instrumentos que permitan medir la gestin de los procesos con
el fin de realizar acciones de mejora.
Marco de actuacin
La Transportadora de Gas Internacional S.A. ESP, como miembro del Grupo Energa
de Bogot, consciente de la importancia de contar con Sistemas de Gestin de Calidad
certificados para cumplir con sus objetivos y en especial, para competir en el sector
energtico nacional e internacional, considera y cree:
1. Que es fundamental contar con un sistema documentado en la Transportadora de
Gas Internacional S.A. ESP, como miembro del Grupo Energa de Bogot, que permita
conocer a todos los niveles de la organizacin, qu se hace en cada proceso y cmo
su trabajo aporta al cumplimiento de los objetivos.
2. Que es importante promover la cultura de la calidad en los proveedores, para lo cual,
en lo posible, la Transportadora de Gas Internacional S.A. ESP, como miembro del
Grupo Energa de Bogot contratar empresas certificadas o acordar con ellas un
tiempo para obtener las certificaciones que se requieran.
3. En la importancia de contar con un sistema activo que se refleje en el seguimiento,
medicin y acciones de mejoramiento que se implementen.
4. En que los sistemas de calidad generan al interior de la Transportadora de Gas
Internacional S.A. ESP, como miembro del Grupo Energa de Bogot una cultura de

19

5.
6.
7.
8.

calidad que contribuye a mejorar la productividad de los colaboradores, para lo cual

desarrolla las competencias de sus colaboradores y brinda los recursos financieros y
herramientas necesarias para su desarrollo.
Que los clientes son la esencia del negocio; por lo cual el servicio que presta la
Transportadora de Gas Internacional S.A. ESP, como miembro del Grupo Energa de
Bogot deben cumplir con estndares internacionales de calidad.
En la necesidad de tener indicadores que midan el comportamiento de los procesos y
as facilitar la toma de decisiones.
En la importancia de articular los sistemas de calidad de los proveedores y de las
empresas del Grupo Energa de Bogot para aprovechar las sinergias.
En la conveniencia de formular Planes de Calidad para los proyectos de expansin, que
impliquen la construccin de nueva infraestructura.

Indicadores de gestin
La Transportadora de Gas Internacional S.A. ESP, como miembro del Grupo Energa de
Bogot, consciente de la necesidad de planear, verificar, evaluar y ajustar sus actuaciones
realiza seguimiento peridico a la poltica de calidad, mediante indicadores de gestin de
la calidad de su empresa y del entorno de mercado.
4.3.2 POLITICA SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL
La poltica de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional establece que la Transportadora de
Gas Internacional S.A. ESP, como miembro del Grupo Energa de Bogot est comprometida
con la proteccin de la vida, la integridad y la salud de sus colaboradores. Por lo anterior,
controla los factores de riesgo identificados y desarrolla programas y planes de gestin
en seguridad y salud ocupacional.
Principios de aplicacin
La poltica de La Transportadora de Gas Internacional S.A. ESP, como miembro del
Grupo Energa de Bogot se enmarca dentro de los siguientes principios:
Prevencin de lesiones y enfermedades: La Transportadora de Gas Internacional S.A. ESP,
como miembro del Grupo Energa de Bogot adopta las medidas necesarias para que en
los lugares de trabajo se identifiquen y controlen los riesgos para la seguridad y salud de
los trabajadores, o, en caso que no sea posible, para que tales riesgos se reduzcan.
Participacin de los colaboradores: La Transportadora de Gas Internacional S.A. ESP, como
miembro del Grupo Energa de Bogot promueve la participacin de sus colaboradores
en el desarrollo de los programas de gestin en seguridad y salud ocupacional y en todo
lo que pueda afectar su salud en el trabajo y en el desarrollo de las acciones necesarias
para su proteccin.

20

Cumplimiento legal:
La Transportadora de Gas Internacional S.A. ESP, como miembro del Grupo Energa de
Bogot aplica y exige el cumplimiento de la legislacin en materia de seguridad y salud
ocupacional al interior de las mismas, a sus colaboradores y a sus proveedores.
Cultura de auto cuidado:
La Transportadora de Gas Internacional S.A. ESP, como miembro del Grupo Energa de
Bogot trabaja por generar cultura de compromiso, individual y colectivo, de auto cuidado,
en cada uno de los colaboradores.
Mejoramiento continuo:
La Transportadora de Gas Internacional S.A. ESP, como miembro del Grupo Energa de
Bogot promueve la mejora continua en la gestin de seguridad y salud ocupacional, como
variable fundamental del desempeo de la empresa.
4.3.3 POLITICA AMBIENTAL
La Poltica Ambiental de la Transportadora de Gas Internacional S.A. ESP, como miembro
del Grupo Energa de Bogot, establece los lineamientos con los que las empresas del
Grupo se comprometen a orientar su gestin ambiental para generar calidad ambiental.
La gestin ambiental de la Transportadora de Gas Internacional S.A. ESP, como miembro
de las empresas que conforman el Grupo Energa de Bogot se enmarca dentro de la
iniciativa del Pacto Global de las Naciones Unidas que busca promover un enfoque
preventivo, fomentar la responsabilidad ambiental y favorecer las tecnologas respetuosas
con el medio ambiente.
La poltica ambiental responde a propsitos de la responsabilidad social corporativa del
Grupo Energa de Bogot, que establece los compromisos con sus grupos de inters y las
partes interesadas.
Alcance
La Transportadora de Gas Internacional S.A. ESP, como miembro del Grupo Energa
de Bogot, declara su compromiso con la sostenibilidad ambiental mediante el respeto
y la proteccin ambiental para lo cual planean, construyen, operan y mantienen su
infraestructura en armona con el medio ambiente y promueven actividades que
contribuyen al desarrollo sostenible.
Principios de aplicacin
La Transportadora de Gas Internacional S.A. ESP, como miembro del Grupo Energa
de Bogot, atiende sus actividades respetando el medio ambiente, cumpliendo con la
normatividad ambiental aplicable y creando conciencia ambiental en los colaboradores,
proveedores y comunidad.
21

Sostenibilidad:
La Transportadora de Gas Internacional S.A. ESP, como miembro del Grupo Energa de
Bogot, integra el respeto y la proteccin del medio ambiente con los objetivos econmicos
y el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades del rea de influencia de las
empresas.
Cumplimiento de la normatividad:
La Transportadora de Gas Internacional S.A. ESP, como miembro del Grupo Energa de
Bogot conoce, aplica y respeta el marco constitucional, legal y regulatorio en materia
ambiental, as como los convenios y tratados internacionales.
Transparencia:
Acceso pblico a la informacin relativa a las empresas, para mantener un flujo adecuado
y suficiente de informacin.
Produccin ms limpia:
La Transportadora de Gas Internacional S.A. ESP, como miembro de las Empresas del
Grupo Energa de Bogot, desarrolla sus actividades en el contexto de la Produccin
Ms Limpia y de la ecoeficiencia empresarial, de manera que sus proyectos se realizan
previniendo la contaminacin ambiental y promoviendo la eficiencia ambiental y econmica
de su empresa.
Participacin comunitaria:
La Transportadora de Gas Internacional S.A. ESP, como miembro del Grupo Energa de
Bogot, estimula y articula la participacin activa y positiva de las comunidades, para
lograr acuerdos orientados a la sostenibilidad.
Cultura Ambiental:
La Transportadora de Gas Internacional S.A. ESP, como miembro del Grupo Energa de
Bogot genera conciencia sobre los temas ambientales a nivel individual y colectivo.
Mejoramiento Continuo:
La Transportadora de Gas Internacional S.A. ESP, como miembro del Grupo Energa de
Bogot, establece objetivos y metas ambientales en los instrumentos de planeacin que
permitan generar un mejoramiento continuo.
Marco normativo
La Transportadora de Gas Internacional S.A. ESP, como miembro del Grupo Energa de
Bogot conocen, aplica y respeta el marco constitucional, legal y regulatorio en materia
ambiental, as como los convenios y tratados internacionales.
Conceptos
Calidad Ambiental: son los atributos medibles de un proceso que indican su contribucin
a la salud e integridad ecolgica.
22

Impacto ambiental:
Cualquier alteracin en el sistema ambiental bitico, abitico y socioeconmico, que sea
adverso o beneficioso, total o parcial, que pueda ser atribuido al desarrollo de un proyecto,
obra o actividad.
Alcance de los proyectos, obras o actividades:
Un proyecto, obra o actividad incluye la planeacin, emplazamiento, instalacin,
construccin, montaje, operacin, mantenimiento, desmantelamiento, abandono y/o
terminacin de todas las acciones, usos del espacio, actividades e infraestructura
relacionados y asociados con su desarrollo.
Medidas de correccin:
Son las acciones dirigidas a recuperar, restaurar o reparar las condiciones del medio
ambiente afectado por el proyecto, obra o actividad.
Medidas de mitigacin:
Son las acciones dirigidas a minimizar los impactos y efectos negativos de un proyecto,
obra o actividad sobre el medio ambiente.
Medidas de prevencin:
Son las acciones encaminadas a evitar los impactos y efectos negativos que pueda generar
un proyecto, obra o actividad sobre el medio ambiente.
Marco de actuacin
La Transportadora de Gas Internacional S.A. ESP, como miembro del Grupo Energa
de Bogot, consciente de la prioridad de respetar y proteger el medio ambiente en el
desarrollo de actividades de su empresa, considera importante:
1. Establecer procesos para identificar y diagnosticar los impactos ambientales
generados por las actividades e implementar las acciones necesarias para su
prevencin, mitigacin y remediacin.
2. Impulsar programas ambientales y de educacin que promuevan la calidad ambiental.
3. Involucrar a proveedores y contratistas en la estrategia de gestin ambiental
responsable.
4. Desarrollar instrumentos de evaluacin y seguimiento del sistema de gestin ambiental,
que contribuyan a mejorar la gestin de su Empresa.
5. Crear, divulgar e incentivar la cultura ambiental en sus colaboradores.
6. Definir mecanismos de formacin e informacin de los temas ambientales a nivel de
todos sus colaboradores, proveedores y comunidades.
7. Establecer procesos de comunicacin oportunos y adecuados con las autoridades
ambientales
8. Hacer seguimiento a los proveedores de su Empresa sobre la aplicacin de la poltica
ambiental y el cumplimiento de requisitos legales en materia ambiental.
23

9. Integrar los planes de accin ambiental dentro de los instrumentos de planeacin

corporativa.
4.4 OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO
Los objetivos del Sistema de Gestin Integrado son:
4.4.1 Objetivos Plan Estratgico Corporativo:
Como alineacin entre el Plan Estratgico Corporativo y las Polticas del Sistema de Gestin
Integrado, hacen parte del sistema, los objetivos del mapa estratgico Corporativo de TGI
S.A. ESP, en las perspectivas de aprendizaje y crecimiento, procesos internos y clientes.
Incrementar las operaciones en Latinoamrica: Expandir las operaciones en los pases
objetivo, reflejando un aumento de la participacin de los ingresos internacionales
dentro de los ingresos operacionales de la empresa
Tener reconocimiento como un transportador de gas natural con Responsabilidad
Social Empresarial y prcticas de clase mundial: Cumplir la propuesta de valor y estar
presente en la mente de los grupos de inters como un transportador de gas natural
con prcticas de clase mundial y con RSE.
Maximizar el Rendimiento de los Activos: Gestionar integralmente los activos en
aspectos operativos y financieros y disponer de ellos cuando sea conveniente.
Gestionar integralmente el riesgo: Identificar, administrar y controlar los riesgos de la
empresa.
Garantizar un abastecimiento costo-efectivo: Gestionar el abastecimiento de bienes
y servicios requeridos por la empresa de manera oportuna con una adecuada
combinacin de costo total evaluado y de HSEQR (Salud ocupacional, seguridad
industrial, medio ambiente, calidad y riesgo).
Asegurar prcticas de clase mundial en los procesos de la empresa: Implementar
prcticas de clase mundial que garanticen una gestin eficiente y costo efectiva.
Gestionar el crecimiento nacional e internacional de la Empresa: Identificar, participar
y desarrollar oportunidades de inversin a nivel nacional e internacional que permitan
el crecimiento de la empresa.
Posicionar la empresa: Disear, articular y poner en marcha una estrategia que
permita posicionar la empresa frente a los diferentes grupos inters.
Gestionar el portafolio de servicios no regulados: Identificar, disear, desarrollar y
comercializar servicios no regulados con valor agregado a los clientes.
Consolidar el modelo de Responsabilidad Social Empresarial: Desarrollar y consolidar
el modelo de RSE con la participacin activa de los grupos de inters.
Gestionar las Condiciones del Negocio Desde el Punto de Vista Legal y Regulatorio:
Lograr y aprovechar condiciones legales y de regulacin que permitan sostenibilidad y
crecimiento en los negocios a nivel nacional e internacional.
Contar Con un Talento Humano para Sostener el Crecimiento: Fortalecer las
competencias de los colaboradores asegurando formacin y capacitacin necesarias

24

y contar con la estructura organizacional requerida para promover el desarrollo y

crecimiento de la Empresa.
Fortalecer la cultura organizacional: Fomentar un buen clima organizacional, una
comunicacin efectiva y actuar acorde con la misin, visin y valores corporativos.
Contar con tecnologa e informacin que soporten la estrategia: Contar con tecnologa
e informacin integra, confiable, vigente y costo efectiva para apoyar la gestin oportuna
y el crecimiento de la organizacin.
4.4.2 Objetivos Polticas del Sistema de Gestin Integrado:
De manera consistente con las polticas de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional y
Ambiental, se establecieron objetivos que reflejan el compromiso con la prevencin
de lesiones y enfermedades, prevencin, mitigacin y remediacin de los impactos
ambientales y la toma de conciencia de los empleados a travs de la participacin en los
diferentes programas diseados por Empresa.
Objetivos Poltica de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional
OBJETIVO

INDICADOR

Implementar medidas de control que mejoren las

condiciones de trabajo y de salud, acorde con los
factores de riesgo identificados.

*Cumplimiento
Listados
de
Seguimiento de Acciones LSA de la
matriz de peligros y riesgos.

Definir y desarrollar estndares de trabajo seguros

para la ejecucin de las tareas crticas que
contribuyan con la prevencin de accidentes de
trabajo y enfermedades profesionales.

*Indicadores Programa de Salud

Ocupacional

Planear, organizar y desarrollar eventos de

instruccin y capacitacin que sirvan de elementos
de formacin integral en el trabajo y fomenten la
participacin activa de los trabajadores en general.

*Cumplimiento plan de capacitacin

25

 Objetivos Poltica Ambiental

OBJETIVO

INDICADOR

Implementar las acciones para prevenir, mitigar y

remediar los impactos ambientales generados por
las actividades de la Empresa.

*Cumplimiento
Listados
de
Seguimiento de Acciones (LSA)
Controles Operacionales

Desarrollar instrumentos de seguimiento que

contribuyan al mejoramiento de la gestin ambiental
de la Empresa.

*Matriz Integrada Cumplimiento del

Plan de Accin Ambiental y Social
(PASS).

Promover programas y proyectos ambientales que

contribuyan al mejoramiento y calidad ambiental.

*Seguimiento Licenciamiento de
Proyectos
*Seguimiento Costos ambientales

Promover la aplicacin y difusin de prcticas

respetuosas del medio ambiente.

*Cumplimiento de requisitos legales

*Costos por multas o sanciones de
origen ambiental

Crear y divulgar la cultura ambiental en la

Transportadora de Gas Internacional S.A. ESP, como
miembro del Grupo de Energa de Bogot

*Indicadores Plan Institucional de

Gestin Ambiental PIGA

26

 Objetivos Poltica Ambiental

RESPONSABLE

DESCRIPCIN

Junta Directiva

Responsable de la aprobacin de las

polticas del Sistema de Gestin
Integrado.

Presidente y Comit de Presidencia

Como la alta direccin del Sistema

de Gestin Integrado, responsable
de la Revisin por la Direccin y la
asignacin
de
recursos,
asegurndose de su conveniencia,
adecuacin y eficacia continua del
SGI.

Vicepresidente Ejecutivo.

Como
Representante
de
la
Direccin,
quien
asegura
la
implementacin y mantenimiento del
Sistema de Gestin Integrado y da
cuentas sobre el desempeo en
Calidad, Seguridad Industrial y la
Gestin Ambiental de la Empresa.

Comit de Gestin Integrado

Encargado de realizar las gestiones

necesarias para asegurar la eficaz y
eficiente operacin del SGI.

Auditores Internos

Encargados de realizan la evaluacin

del SGI a travs del desarrollo de las
auditoras internas, determinando la
conformidad del sistema con las
disposiciones planificadas y los
requisitos aplicables y la eficaz
implementacin del SGI.

Responsables de procesos y subprocesos

Quienes planifican, desarrollan y

controlan las actividades requeridas
para alcanzar los propsitos
establecidos.

Responsables de Seguridad Industrial y Salud ocupacional.

Quienes planifican y realizan

seguimiento a los elementos en
Seguridad Industrial y Salud
Ocupacional, establecidos para dar
cumplimiento a los requisitos del
Sistema de Gestin Integrado y los
objetivos
planteados
por
la
Direccin.
Vicepresidente Ejecutivo
Profesional Recursos Humanos
Profesional Administrativo
Director Mantenimiento
Especialista Gestin Ambiental y
Seguridad Industrial y Salud
Ocupacional.
Profesional SISO
Profesionales Ambiental SISO y
Geotecnia Distritos
Gerente de Proyectos
Responsables Proyectos
27

RESPONSABLE

Responsables Gestin Ambiental

DESCRIPCIN

Quienes planifican y realizan

seguimiento a los elementos en
materia Ambiental, establecidos
para dar cumplimiento a los
requisitos del Sistema de Gestin
Integrado:
-Director Administrativo
-Profesional Ambiental
-Director Mantenimiento
-Especialista Gestin Ambiental y
Seguridad Industrial y Salud
Ocupacional.
-Profesionales Ambiental SISO y
Geotecnia Distritos.
-Gerente de Proyectos
-Responsables Proyectos

Todos los empleados de la Empresa.

Responsables de la Implementacin,
mantenimiento y mejora del SGI.

Reuniones de Coordinacin Ambiental

Responsables de hacer seguimiento

a la gestin Ambiental en las
Unidades de Negocio, mediante
reuniones trimestrales, a travs del
Plan de Accin Anual

Comit de Gestin Integrado

Encargado de realizar las gestiones

necesarias para asegurar la eficaz y
eficiente operacin del SGI.

Copaso: El Comit Paritario de Salud Ocupacional

Conformado de acuerdo con lo

estipulado en la Resolucin 2013 de
1986. Se encuentra registrado en la
direccin regional de Santander,
seccin de empleo y seguridad
Industrial
del
Ministerio
de
Proteccin
Social,
mediante
inscripcin Nmero de radicado
457 vigente ao 2009-2011. El
Copaso tiene como funcin principal
ser el organismo de proteccin y
vigilancia de las normas y
reglamentos de la salud ocupacional
de la Empresa.

28

RESPONSABLE

COE: Comit de Emergencias

DESCRIPCIN

Est conformado por la parte

administrativa y tcnica de la
Empresa y adems, por las personas
que la Presidencia y Administracin
designen. Este comit ser quien
maneje administrativamente todo el
plan y tome las mximas decisiones
en el momento de una emergencia.
Est integrado de la siguiente
manera:

Vicepresidente Ejecutivo

Director Administrativo

Especialista
Relaciones
Externas

Profesional Gestin Social

La responsabilidad y coordinacin
del plan de evacuacin estar a
cargo del Comit de Emergencias,
son los mximos responsables de
dirigir las acciones en una
emergencia que implique una
respuesta especializada o total.

Brigada de Emergencia

Su papel principal es controlar la

situacin (son los encargados de
realizar
rescates,
controlar
incendios, dar primeros auxilios).

Coordinares de Evacuacin

Sern las personas encargadas de

direccionar a los ocupantes de las
instalaciones, hacia las salidas de
emergencia y puntos de encuentro
final, donde realizar el respectivo
conteo del personal

4.6

COMUNICACIN

TGI S.A ESP estableci el Manual de Comunicaciones en el cual se define la metodologa

para la comunicacin (interna y externa) de todo el Sistema de Gestin Integrado, entre
las diversas reas y cargos de la Empresa.
Dentro de las comunicaciones externas se incluyen todas aquellas comunicaciones
realizadas en un medio de comunicacin externo (prensa, radio, tv etc) y las comunicaciones
internas que se encuentran contenidas en el procedimiento son:
Boletn Interno

29

Carteleras
Intranet
Correo Electrnico
Comit Primario
Archivo de prensa

Para el control de las comunicaciones externas se cuenta con el procedimiento de Manejo

de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (pqrs), el cual establece la metodologa
para la recepcin, documentacin y respuesta a comunicaciones relevantes de partes
interesadas.
4.7

PLANIFICACIN DE PROCESOS

Para la programacin en la prestacin del Servicio de Transporte de Gas, en los procesos

de Cadena de Valor se cuenta con las siguientes metodologas y herramientas de
planificacin:
Diseo, Construccin y Mejora de la Infraestructura: Se elaboran proyectos,
presupuestos y cronogramas que se aprueban en las instancias definidas por la
organizacin.
Coordinacin de Operacin y Transporte: Se genera el programa diario/semanal y
mensual de transporte basados en requerimientos de los Clientes, disponibilidad de
los productores, simulaciones del transporte de gas natural con software apropiado,
condiciones contractuales establecidas, la regulacin aplicable que permiten a TGI S.A.
ESP, cumplir con sus compromisos relacionados hacia el transporte de gas natural
por tuberas a alta presin.
Mantenimiento de la Infraestructura: Se genera el programa de mantenimiento
preventivo, correctivo, socio ambiental y SISO que son evidencia de la planeacin,
planificacin, asignacin de recursos y seguimiento y control al cumplimiento para la
gestin de mantenimiento, as como tambin para las actividades de otros subprocesos
del SGI.

4.8 IDENTIFICACIN Y CONTROL DE PELIGROS Y RIESGOS EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL:

TGI S.A. ESP ha establecido la metodologa para realizar la identificacin, evaluacin y control
de riesgos, as como la frecuencia y responsables para llevar a cabo su seguimiento en
las instalaciones de la Empresa, en los trabajos en campo y en el desarrollo de proyectos.
La identificacin de peligros se realiza de acuerdo a las actividades desarrolladas en cada
proceso; la evaluacin se realiza utilizando la metodologa RAM y los resultados son el
insumo para el planteamiento de objetivos del SGI de TGI S.A. ESP y el establecimiento

30

de planes, programas y controles operacionales que permitan minimizar. Lo anterior se

establece en el procedimiento PASI-13 Identificacin de peligros, evaluacin y control de
riesgos.
Principales Riesgos y Controles Procesos Administrativos:
Factor de Riesgo

Fuente Generadora

Medidas de Control Actuales

Medidas de Control a Implementar/mantener

Ergonmico

*Carga Fsica Esttica

(Sentado)
*Carga Dinmica
(Movimiento repetitivo de
cuello y miembros
superiores)

*PVE prevencin de lesiones

osteomusculares *Software
pausas activas
*Realizacin de exmenes
ocupacionales, ingreso y retiro
de acuerdo a Profesiograma.
*Estudio de Ergonoma
aplicada al diseo de puestos
de trabajo por parte de la ARP
Sura

*Cambio de sillas en mal estado por

unas que cumplan estndares
ergonmicos
*Suministro de pad mouse y
reposapis al personal que lo
requiera*
*Desarrollar actividades del PVE
Lesiones Osteomusculares.
*Desarrollar actividades propuestas
"Ergonoma aplicada al Diseo de
Puestos de Trabajo" (Ver Listado de
Seguimiento de Acciones)

Biolgico

Virus

*Mantenimiento del Sistema

de aire acondicionado,
*Limpieza diaria puestos de
trabajo
*PVE Riesgo Bilgico (Jornada
de Vacunacin Influenza H1N1)
*Uso de tapabocas persona
afectada

* Rediseo de puestos de trabajo

(cambio de divisiones modulares)
*Dotar de filtros antibacterial a las
rejillas de salida de los ductos aire
acondicionado
*Mantenimiento del Sistema de aire
acondicionado (equipos y ductos)

Condiciones de
Seguridad
Locativo

*Sistemas de
almacenamiento (carencia
de archivadores en
oficinas)
*Falta de orden y aseo

*Disposicin de documentos
en archivo documental de la
Empresa.
*Programa 5S Orden y Aseo
(PIGA).

*Ubicacin de archivadores para

disposicin de documentos de
referencia que se utilizan con alta
frecuencia

Qumico
Slido
Material
Particulado

*Polvo suspendido en
el ambiente y acumulado en documentos,
superficies de trabajo y
paneles divisiones
modulares
*Mantenimiento
equipos de computo

* Limpieza peridica de reas

y superficies de trabajo
* Programa 5S Orden y Aseo
(PIGA).

* Rediseo de puestos de
trabajo(cambio de divisiones
modulares)
*Dotar de filtros antibacterial a las
rejillas de salida de los ductos aire
acondicionado
*Mantenimiento del Sistema de aire
acondicionado (equipos y ductos)

Condiciones de
Seguridad
Locativo

*Piso resbaloso *Limpieza de escaleras y pasillos

*Diferente Nivel
escaleras

* Pasamanos
*Cinta antideslizante en
escaleras
* Limpieza de pisos con
sustancias antideslizantes
* Ubicacin de seal "Piso
hmedo" cuando se realizan
labores de limpieza*
*Sealizacin de acuerdo a los
resultados de la inspeccin
(Ver LSA)*

* Sensibilizacin al personal en
comportamientos adecuados a
partir de lecciones aprendidas de
accidentes e incidentes de trabajo
(COPASO)

*Carga Fsica Esttica

(Sentado)
*Carga Dinmica
(Movimiento repetitivo de
cuello y miembros superiores)

*PVE prevencin de lesiones

osteomusculares *Software
pausas activas
*Realizacin de exmenes
ocupacionales, ingreso y retiro
de acuerdo a Profesiograma.
*Estudio de Ergonoma
aplicada al diseo de puestos
de trabajo por parte de la ARP
Sura

Condiciones
Psicolaborales

*Cambio de sillas en mal estado por

unas que cumplan estndares
ergonmicos
*Suministro de pad mouse y
reposapis al personal que lo
requiera*
*Desarrollar actividades del PVE
Lesiones Osteomusculares.
*Desarrollar actividades propuestas
"Ergonoma aplicada al Diseo de
Puestos de Trabajo" (Ver Listado de
Seguimiento de Acciones)

31

Factor de Riesgo

Biolgico

Fuente Generadora

*Contenido de la Tarea.
*Trabajo bajo presin.
*Organizacin del tiempo
*Relaciones Humanas
*Relaciones operativas
*Toma de decisiones

Medidas de Control Actuales

Medidas de Control a Implementar/mantener

*Programa de Bienestar
*Planes Mejoramiento Clima
Organizacional
*SVE Prevencin Riesgos
Psicosocial

*Desarrollar
un
programa
sistemtico de bienestar formulado
a partir de un diagnostico
organizacional
*Desarrollar actividades del PVE
Riesgo Psicosocial

Fsico

Campos electromagnticos *Filtro para pantalla

equipos de computo
Computador
*Software Pausas activas
*Cumplimiento
Recomendaciones Mediciones
ambientales de iluminacin
(Ver LSA)
*SVE Conservacin Visual
*Exmenes Ocupacionales
(Visiometra)

Fsico

Energa Trmica
Frio y Calor

Fsico

Campos electromagnticos *Filtro para pantalla

equipos de computo
Computador
*Software Pausas activas
*Cumplimiento
Recomendaciones Mediciones
ambientales de iluminacin
(Ver LSA)
*SVE Conservacin Visual
*Exmenes Ocupacionales
(Visiometra)

*Mantenimiento Sistema Aire

Acondicionado

*Revisar y dotar los equipos de

computo que requieran filtro
*Desarrollar actividades del PVE
Conservacin Visual

*Cambio
Sistema
de
Aire
Acondicionado con control de
temperatura en cada una de las
reas.
*Montaje pelcula polarizada en los
ventanales
*Mantenimiento del Sistema de aire
acondicionado (equipos y ductos)
*Revisar y dotar los equipos de
computo que requieran filtro
*Desarrollar actividades del PVE
Conservacin Visual

Fsico

Energa Mecnica
Iluminacin deficiente
Sistema de Iluminacin
natural + artificial

*Cumplimiento
Recomendaciones Mediciones
ambientales de iluminacin
(Ver LSA)
*Graduacin ngulo persianas
cuando se requiera ingreso de
luz natural
*SVE Conservacin Visual
*Exmenes Ocupacionales
(Visiometra)

* Inspeccin de Seguridad Locativa

(Ver LSA)
*Desarrollar actividades del PVE
Conservacin Visual

Fsico

Energa Mecnica
Ruido (Sistema de Aire
Acondicionado)

* Mantenimiento Sistema Aire

Acondicionado *Cumplimiento
recomendaciones Sonometra
*SVE Conservacin Auditiva

*Mantenimiento peridico Sistema

Aire Acondicionado
*Desarrollar
actividades
de
Conservacin Auditiva

32

 Principales Riesgos y Controles Procesos Operacin y Mantenimiento de la

Infraestructura:

Factor de Riesgo

Fuente Generadora

Medidas de Control Actuales

Medidas de Control a Implementar/mantener

Biolgico

vboras, pitos, alacranes, en *Suero antiofdico capacitacin, inspeccin visual,

general vertebrados e
vacunacin.
invertebrados, mnera,
fungal, protista, virus,
bacterias, riesgos
asociados con alimentacin,
lavado incorrecto de manos,

*Programa riesgo Biolgico

Factor de
Seguridad

Vehculos

*Programa de seguridad vial

*Fortalecimiento del programa de

seguridad vial

Antrpico

Actos inseguros, no
reporte de incidentes,
actos y condiciones sub
estndar, violacin de
procedimientos, exceso de
confianza, omisin de
prcticas seguras de
trabajo y estndares de
seguridad

*Lecciones aprendidas
* Generacin de estndares
de seguridad

*Capacitaciones en actos sub

estndar, continuar con las lecciones
aprendidas

Psicosocial

Errores en comunicacin,
falta de agilidad para
solucionar problemas con
comunidades, trabajo bajo
presin, estabilidad laboral,
rangos salariales, falta de
polticas claras para
manejo de contratistas
desde el momento de la
generacin de los pliegos.

*Gestin de planeacin
(unificacin de PDT).

*Fortalecimiento de la poltica social;

gestin de proveedores en casos de
emergencia, Fortalecimiento de PAM,
convenios operacionales, extensin
programa bienestar.
*Programa Riesgo psicosocial
*Implementar Manual SISO y
ambiental para contratistas
* Fortalecimiento en la divulgacin
del comit de convivencia y acoso
laboral.

Factor de
seguridad

Antrpico- orden pblico,

delincuencia comn

*Boletines de seguridad fsica

*Mayor divulgacin de la informacin

referente a seguridad fsica

Minas antipersona

*Boletines de seguridad fsica

*Capacitaciones en minas
antipersona

*Divulgar los protocolos de actuacin

frente a este tipo de eventos

Ergonmico

Manejo de cargas, Puestos de trabajo, manejo de

herramientas, posturas
incorrectas.

*Programa de Ergonoma

*SVE para la prevencin de lesiones

osteomusculares
*Fortalecimiento de las pausas
activas

Factor de
seguridad

Natural: derrumbes,
inundaciones

Fsico

Radiaciones- SOL

Condicin de
seguridad

*Adicin al programa
rutas, estado de vas
*Bloqueador solar
*Camisa manga larga

vehicular:

*Dotacin de elementos que

protejan otras partes del cuerpo del
sol.
*Capacitacin

33

Factor de Riesgo

Fuente Generadora

Medidas de Control Actuales

Medidas de Control a Implementar/mantener

Fsico

Ruido taladros, plantas

*Mediciones Ocupacionales de
elctricas, despresurizacin ruido

*Utilizacin
de
elementos
de
proteccin personal auditiva
*Implementacin
de
recomendaciones estudio de ruido
*Manual SISO y Ambiental para
contratistas

Fsico

Cadas y traumatismos por

trabajos en alturas

*Capacitacin de trabajos en
alturas por el SENA.
*Entrenamiento Brigadas de
emergencia en
politraumatismos derivados de
cadas de alturas
*Dotacin al personal de
equipos de rescate y EPPS
apropiados
*Adopcin de procedimientos,
instructivos, planes de rescate
y formatos de control
operacional.

*Adecuacin de estructuras con

sistemas pasivos con el fin de
minimizar el riesgo.
*Continuar
con
capacitaciones
anuales con certificado SENA y
entrenamiento

Qumico

Ruido taladros, plantas

*Tcnicas de medicin y
elctricas, despresurizacin calibracin de equipos y
sistemas Detectores de Gas
*Procedimientos de actuacin
en caso de emergenciaprocedimientos de parada de
emergencia y automtica
*Plan de Contingencia

*Inspecciones
peridicas,
seguimiento a los registros de los
detectores de humo
*Realizacin
de
prcticas
y
simulacros de los procedimientos de
parada y de emergencias
*Reporte de condiciones inseguras
*Manual SISO y Ambiental para
Contratistas

Qumico

Aerosoles-slidos-polvos
inorgnicos

* Utilizacin de tapabocas

*Divulgacin y reinduccin en el
instructivo de Uso, seleccin y
utilizacin de EPP

Factores de
Seguridad

Incendio y explosin

*Programas de mantenimiento
predictivo, preventivo y
correctivo
*Plan de Contingencia

*Procedimientos de permisos de
trabajo, ATS, 3Q, uso de EPP`s,
inspecciones peridicas reas de
trabajo
*Manual SISO y Ambiental para
Contratistas

4.8.1 Programas de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial:

TGI S.A. ESP para el logro de los objetivos del Sistema de Gestin Integrado y de manera
congruente con el resultado de la identificacin y valoracin de los peligros y riesgos
asociados a las actividades realizadas por los empleados y contratistas que laboran en
los centros de trabajo de la Empresa, ha documentado e implementado los siguientes
programas en materia de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial:

Programa de Salud Ocupacional

Subprograma Seguridad Industrial
Subprograma de Higiene I
Subprograma de Medicina Preventiva y del Trabajo
Programa de Seguridad Vial
Programa Trabajo en Alturas
SVE Programa Riesgo Lesiones Osteomusculares
34

 SVE Programa Riesgo Psicosocial

SVE Programa Riesgo Cardiovascular
4.9

IDENTIFICACIN Y CONTROL DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES:

TGI S.A. ESP ha establecido la metodologa para identificar y evaluar los aspectos
ambientales de las actividades, proyectos o servicios que puede controlar, y determinar
cuales tienen o pueden tener impactos significativos en el ambiente para definir los
mecanismos de control para su minimizacin.
Para la evaluacin de los impactos ambientales se utiliza la metodologa CONESA y tienen
en cuenta los siguientes criterios con su grado de evaluacin: probabilidad, duracin,
magnitud, rea de influencia, requisitos legales, recuperabilidad e importancia interna.
Para evaluar los impactos ambientales, de acuerdo al grado de importancia relacionado
con los aspectos que los generan, se tiene en cuenta la evaluacin que se describe en el
procedimiento PASI-16 Identificacin de aspectos y evaluacin de impactos ambientales.
Para los aspectos e impactos ambientales que la organizacin ha evaluado como
significativos se establecen los respectivos controles operacionales que permitan disminuir
la afectacin al medio ambiente.
Principales Aspectos e Impactos Ambientales Procesos Administrativos:

Aspecto Ambiental

Impacto Ambiental

Generacin de residuos no peligrosos

Contaminacin del suelo

Generacin de residuos peligrosos

Contaminacin del suelo

Consumo de electricidad

Disminucin de recurso natural

Consumo de agua

Disminucin de recurso natural

Generacin de vertimientos domsticos

Alteracin de las propiedades del agua

Consumo de matrias primas e insumos

Disminucin de recurso natural

Generacin de gases y vapores

Contaminacin del aire por gases y

vapores

35

 Principales Aspectos, Impactos Ambientales y Controles Operacionales Procesos de

Operacin y Mantenimiento de Gasoductos y Estaciones Compresoras.

Aspecto Ambiental

Impacto Ambiental

Medidas de Control

Generacin de emisiones
atmosfricas por venteo
de gas natural

*Contaminacin del aire por gases y

vapores
*Cambio de aspecto de la flora

*Implementar tcnicas de mantenimiento sin

ventear el gas natural contenido. Adquirir
quemadores porttiles

Generacin de ruido

*Generacin de molestias en la
poblacin
*Migracin de fauna

*Disminuir la presin inicial antes de hacer

los venteos.
*Determinacin del control efectivo para
disminuir, mitigar el ruido en los diferentes
equipos.

Generacin de residuos
peligrosos

*Contaminacin de suelo y subsuelo.

*Alteracin de las propiedades del
agua

*Aplicar Plan Institucional de Gestin

Ambiental (PIGA).
*Capacitacin al personal que desarrolle la
actividad.

Consumos de matrias
primas e insumos
(madera, piedra, cemento,
etc.)

*Disminucin de los recursos

naturales

*Utilizar materias primas respaldadas por

permiso de explotacin y aprovechamiento de
las autoridades ambientales. Verificar si
existen los permisos de aprovechamiento del
recurso
*Optimizacin del uso de recursos.

Generacin de vibraciones

*Desestabilizacin de taludes o
hundimientos del terreno

*Implementacin del anlisis predictivo de

vibraciones como rutina de mantenimiento.
Implementar correctivos cuando e requieran.

Generacin de
vertimientos industriales

*Alteracin de las propiedades del

agua

*Adecuar medidas de contencin y de

limpieza para derrame de hidrocarburos,
sustancias qumicas.

Comunicacin e
integracin con las
comunidades .

*Generacin de molestias en la
poblacin.
*Generacin de expectativas en la
comunidad.

*Continuar con la periodicidad de la

divulgacin de estos programas.

Cambio en los patrones culturales de

las personas (comportamientos,
costumbres, hbitos)
Generacin de empleo y
aportes econmicos para
el desarrollo social.

Modificacin del nivel de ingresos de la

poblacin

Continuar con la contratacin de los

colaboradores en el rea de influencia para
potencializar este impacto.

36

4.9.1 Programas de Gestin Ambiental:

TGI S.A. ESP para el logro de los objetivos del Sistema de Gestin Integrado y de manera
congruente con el resultado de la identificacin y valoracin de los aspectos e impactos
ambientales, ha documentado e implementado los siguientes programas en materia
Ambiental:
Plan Institucional de Gestin Ambiental PIGA: Es el compromiso de la Alta Direccin por
desarrollar programas que sean eficientes y que al mismo tiempo mitiguen el impacto
generado durante la operacin y mantenimiento de la Empresa. Los resultados se vern
reflejados en el mejoramiento de las condiciones de trabajo de sus colaboradores y
contratistas y en el ahorro considerable de agua y de energa. El PIGA comprende los
programas:

Programa de mejoramiento de las condiciones ambientales y calidad del aire.

Programa de uso eficiente y ahorro de energa.
Programa de Gestin integral de residuos.
Programa de uso eficiente y ahorro de energa y programa de uso eficiente y ahorro
de agua.

Existen adems programas operativos los cuales aplican solo para las actividades de
operacin y mantenimiento en campo:

Programa de mantenimiento preventivo y seguimiento al derecho de va.

Programa de seguimiento y monitoreo ambiental.
Programa de educacin socio ambiental.
Programa APELL.

4.10 IDENTIFICACIN, CONTROL Y EVALUACIN DE REQUISITOS LEGALES:

TGI S.A. ESP ha establecido la metodologa para identificar; tener acceso y evaluar
peridicamente los requisitos legales aplicables y otros requisitos suscritos por TGI S.A.
ESP relacionados con Seguridad y Salud Ocupacional; con sus aspectos ambientales y con
la prestacin del servicio de transporte de gas, de acuerdo con el procedimiento PAJU-07
Identificacin, Acceso y Cumplimiento de Requisitos Legales. Los principales requisitos
identificados son:
4.10.1 Requisitos Legales Generales
Estn definidos bsicamente en la siguiente normatividad:
1. Resoluciones de la Comisin de regulacin de Energa y Gas (CREG).
2. Normas (Circulares) de la Superintendencia de Servicios Pblicos Domiciliarios (SSPD).
3. Decretos y Resoluciones del Ministerio de Minas y Energa

37

4. En materia de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional: Resolucin 1016 de 1989,

la Resolucin 2013 de 1986, Resolucin 03773 de 2008 de 2008 y el Decreto Ley
1295 de 1994, entre otras aplicables.
5. En materia Ambiental: Los establecidos en las Licencias Ambientales para la Operacin
y Mantenimiento, El Cdigo Nacional de Recursos Naturales 2811 de 1974, Ley 99
de 1993, Decreto 4741 de 2005, Decreto 1594 de 1984, Decreto 1843 de 1991,
Decreto 1220 de 2005, entre otras aplicables.
Los requisitos legales definidos en las licencias ambientales relacionados con los
gasoductos BOMT, no se describirn en la Matriz de Requisitos legales y otros; debido a
que en los contratos de Servicios de Transporte de Gas Natural se encuentra contemplada
esta responsabilidad a los respectivos Propietarios. Se tendr en cuenta para la gestin
del cambio la identificacin y evaluacin de estos requisitos, en el momento en que estos
gasoductos hagan parte de la infraestructura propia de TGI S.A. E.S.P
4.11 CONTROL OPERACIONAL
Es necesario controlar los procesos y actividades de la Empresa, que eventualmente
impliquen un riesgo para las personas o un impacto significativo sobre el ambiente, para
cerciorarnos que las operaciones demuestran coherencia con las polticas del sistema de
gestin integrado y el logro de los objetivos y metas propuestas.
La Empresa debe confirmar que cada una de estas actividades, se estn llevando a cabo
conforme fueron planificadas para disminuir su efecto adverso a los grupos de inters,
a travs de la estipulacin de criterios adecuados de operacin en procedimientos
correspondientes.
TGI S.A. ESP, ha definido e implementado los estndares, procedimientos, instrucciones
y rdenes de trabajo, que aseguran la correcta realizacin de los procesos y contemplan
las buenas prcticas, que tienen como fin la optimizacin de las actividades en cuanto a
calidad, cantidad, preservacin del equipamiento, el cuidado del personal y del ambiente.
Los Controles Operacionales definidos se encuentran incluidos en los documentos
establecidos para cada proceso del Sistema de Gestin Integrado.
4.12 PREPARACIN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS
Ante las posibles situaciones de emergencia se requiri establecer y generar destrezas,
condiciones y procedimientos que le permitan a los empleados y ocupantes de la
TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL TGI S.A. ESP, prevenir y protegerse en casos
de desastres o amenazas colectivas que pongan en peligro su integridad en determinado
momento, mediante acciones rpidas, coordinadas y confiables, tendientes a desplazarse
por y hasta lugares de menor riesgo y en caso de presentarse lesionados, contar con una
estructura organizativa para brindarles una adecuada atencin en salud.

38

Estas disposiciones se establecieron en el Sistema de Gestin Integrado a travs de los

Planes de Emergencia, en los cuales se identifican las amenazas de la Empresa, se realiza
el anlisis de vulnerabilidad, el nivel del riesgo, se identifican los recursos disponibles, el
plan de accin, la organizacin para las emergencias y el plan de evacuacin.
El plan de emergencias ambientales se encuentra contenido dentro del plan de contingencias
de la empresa, el cual mediante procedimientos especficos establece para cada locacin
de la red de gasoductos e infraestructura de TGI S.A ESP los planes de emergencia en
funcin de los escenarios previsibles y de los impactos ambientales negativos asociados.
Para cada caso se incluyen las medidas de prevencin, medios de contencin del evento, los
roles del personal, las medidas de mitigacin de los impactos causados y las comunicaciones
necesarias. El plan de contingencias contiene las actividades de prevencin de accidentes
y preparacin de respuesta ante emergencias. En este se incluyen las acciones para:
1. Evaluar los daos potenciales de accidentes y emergencias.
2. Prevenir problemas accidentales y sus impactos ambientales asociados.
3. Desarrollar planes y procedimientos de respuesta ante eventuales accidentes y
emergencias.
4. Llevar a cabo pruebas o ensayos peridicos de los planes y procedimientos de
emergencia.
5. Establecer medidas de mitigacin de impactos asociados a esos incidentes.
4.13 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (P.M.A.)
El Plan de Manejo Ambiental es el documento que producto de una evaluacin ambiental
establece de manera detallada, las acciones que se implementarn para prevenir, mitigar,
corregir o compensar los impactos y efectos ambientales negativos que se causen por el
desarrollo de un proyecto, obra o actividad. Incluye los planes de seguimiento, monitoreo,
contingencia y abandono segn la naturaleza del proyecto, obra o actividad.
El Plan de Manejo toma como base de las polticas ambientales de la empresa, que van
de acuerdo con el cumplimiento de la legislacin ambiental nacional. Con el conocimiento
previo del rea de influencia del proyecto a desarrollar, se definen las estrategias
fundamentales que sern utilizadas para la aplicacin de las actividades y proyectos que
se diseen.
Dichas estrategias se encargan de definir la manera como se organizarn los recursos
humanos, tcnicos y econmicos, para llevar a cabo la gestin ambiental dentro de
los marcos legales y normativos establecidos por las instituciones involucradas y en
coordinacin con las comunidades del rea de influencia del proyecto.
Para cada Proyecto que adelanta la organizacin se disea un PMA que incluyen las
actividades y acciones necesarias para el desarrollo del proyecto, tanto en la fase de
prefactibilidad y factibilidad.
Dentro de las actividades del Plan de Manejo Ambiental, ocupan lugar importante los

39

lineamientos para el desarrollo del Plan de Contingencia, el cual contempla los aspectos
de organizacin referente a los procedimientos de control de emergencias, acciones de
respuesta, equipos necesarios, plan de accin, simulacros, etc. El Plan de Contingencia
estar basado en la informacin del Diagnstico Ambiental y del Anlisis de Riesgos, que
permita la toma de decisiones de forma rpida y oportuna ante cualquier emergencia.
4.14 PROCESOS CONTRATADOS EXTERNAMENTE
TGI S.A ESP, para dar cumplimiento a su objeto social, contrata con terceros el desarrollo
de diferentes actividades clasificadas de la siguiente forma:

Construccin de Obras
Servicios de Asesora
Servicios de Operacin y Mantenimiento
Servicio de Suministro e Instalacin de Equipos
Suministro de Equipos

Se estableci la metodologa y criterios por medio de los cuales se seleccionan y evalan

proveedores u oferentes y se reevalan o califican contratistas que suministran bienes
y/o prestan sus servicios a la Empresa, a travs de la Gua GAJU-03 Gua para la seleccin
y evaluacin de proveedores y oferentes y revaluacin a contratistas.
Adems, para controlar el desarrollo adecuado de estas actividades contratadas, TGI S.A.
ESP ha establecido dentro del proceso Asesora Jurdica (AJU) y Manejo Socio Ambiental
y Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, las especificaciones y controles necesarios
durante la ejecucin de los contratos, los cuales estn contemplados en los modelos de
solicitud de oferta de cada contrato. As mismo, se han definido los siguientes documentos
que establecen los controles necesarios:

MAJU-01 Estatutos de Contratacin

Comit de Contratacin (Decisin de Presidencia)
PAJU-08 Contratacin de tramitacin ordinaria cualquier cuanta
MASI - 02 Manual SISO y Ambiental para Contratistas
MAJU-02 Manual de Interventora

40

Seccin 5
PROCESOS

5.1

MAPA DE PROCESOS

Nota: La operacin y mantenimiento de las Estaciones Compresoras se contrata

externamente con empresas operadoras.
El modelo del SGI, adoptado por TGI S.A ESP tiene un enfoque que le permite la identificacin
y control de las interrelaciones de cada proceso de la Empresa. Para cada proceso se
identifican las actividades y recursos necesarios para la transformacin de las entradas
en las salidas.

42

El mapa de procesos se encuentra dividido en tres categoras como se describe a

continuacin:
Procesos estratgicos

Tiene por objeto la toma

de decisiones sobre
planificacin, control y
mejoras en los dems
procesos de la
organizacin.

Procesos de apoyo o de soporte

Procesos de cadena de valor

Su objetivo es el de entregar los

productos o servicios que el cliente
externo o interno necesita.

Son aquellos que tienen por objeto el prestar

apoyo a los procesos de cadena de valor,
para que en general exista la seguridad de
las operaciones de la Empresa.

Estratgicos
Gestin Gerencial
Estructuracin de Negocios

Cadena de Valor
Gestin Comercial
Coordinacin de Operacin y Transporte.
Mantenimiento de la Infraestructura.
Diseo, construccin y Operacin de la Infraestructura

Soporte
Gestin Financiera
Gestin Administrativa
Administracin de la Informacin
Manejo Socio Ambiental y Seguridad Industrial.
Asesora Jurdica.
Gestin del Recurso Humano.

43

As mismo, cada proceso cuenta con los siguientes subprocesos:

Listado de Procesos y Subprocesos
Cdigo
GEG

Documento

Ejecutor

GESTIN GERENCIAL

Responsable
PRESIDENTE

GEG - 01

Gestin Estratgica

Profesional Planeacin
Estratgica

Vicep residente Ejecutivo

GEG - 02

Planificacin del SGI

Profesionales Planeacin
Estratgica

Vicepresidente Ejecutivo

GEG - 03

Control de la Gestin

Profesionales Control Interno

Director de Control Interno

NEG

ESTRUCTURACIN DE NEGOCIOS

GERENTE DE DESARROLLO DE
NEGOCIOS

NEG - 01

Inteligencia de Negocios

Especialista Inteligencia de
Negocios

Gerente de Desarrollo de Negocios

NEG - 02

Gestin de Negocios

Jefe Estructuracin de
Oportunidades de Mercado

Gerente de Desarrollo de Negocios

NEG - 03

Anlisis de la Expansin

Jefe Estructuracin de
Oportunidades de Mercado

Gerente de Desarrollo de Negocios

GEC

GESTIN COMERCIAL

GEC - 01

Desarrollo Comercial

Profesionales Comerciales

Directora Comercial

GEC - 02

Facturacin

Especialista Facturacin

Directora Comercial

COT

VICEPRESIDENTE OPERATIVO

COORDINACIN DE OPERACIN Y TRANSPORTE

VICEPRESIDENTE OPERATIVO

COT - 01

Nominacin

Jefe CPC

Gerente Infraestructura

COT - 02

Elaboracin y seguimiento
del programa de transporte

Jefe CPC

Gerente Infraestructura

COT - 03

Operacin
de
Infraestructura

Director de Operaciones

Gerente Infraestructura

COT - 04

Elaboracin y comunicacin
de las cuentas del balance

Jefe CPC

Gerente Infraestructura

MIN
MIN- 01

la

MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
Mantenimiento
de
la
Infraestructura
Gestin de Integridad y
Confiabilidad
de
la
Infraestructura

VICEPRESIDENTE OPERATIVO

Director de Mantenimiento

Gerente Infraestructura

Director de Mantenimiento

Gerente Infraestructura

Aseguramiento Metrolgico

Director de Operaciones

Gerente Infraes tructura

DIM

DISEO,
CONSTRUCCCIN Y
MEJORA DE LA
INFRAESTRUCTURA

GERENTE DE PROYECTOS

VICEPRESIDENTE OPERATIVO

GEF

GESTIN FINANCIERA

GEF - 01

Operacin Financiera

Contador, Tesorero,
Especialista Presupuesto

Director Financiero

GEF - 02

Planeacin Financiera

Especialista Planeacin
Financiera

Director Financiero

MIN- 02
MIN- 03

VICEPRESIDENTE EJECTIVO

44

5.2

CARACTERIZACIN DE LOS PROCESOS

La caracterizacin describe la forma como esta compuesto un proceso, incluye los

proveedores, entradas, actividades, salidas, clientes, documentacin generada y
de soporte, requisitos de normas de referencia (NTC-ISO 9001:2008, NTC-OHSAS
18001:2007, NTC-ISO 14001:2004), la relacin de los recursos (humanos, materiales
e insumos, maquinaria y equipos), los mtodos de prestacin del servicio, las actividades
de seguimiento y medicin y los impactos y riesgos generados en el desarrollo de las
actividades.
5.3

PROCEDIMIENTOS INTEGRADOS

Son los procedimientos exigidos por la Norma ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OSHAS
18001:2007 y los procedimientos que se consideran necesarios para la prestacin del
servicio, en los cuales se describen en forma especfica las responsabilidades y la forma
de desarrollar las actividades, los procedimientos que se integraron son:

Procedimientos

Descripcin TGI

Proceso origen.

Control de los documentos

PADI-01.
Control
documentos.

Control de registros

PADI-02. Control de registros

Auditoras internas

PGEG-01. Procedimiento para el

desarrollo del Programa de
Auditorias del SGI.

Producto No conforme

Acciones correctivas

Acciones preventivas.

de

los
Administracin de la
Informacin ADI
Gestin Gerencial GEG

PGEG-02.
Control
de
No
Conformidades, Producto No
Conforme y Acciones Correctivas.

Gestin Gerencial GEG

PASI-17 Incidente-Accidente de
Trabajo

Manejo Socio Ambiental y

Seguridad Industrial-ASI

PGEG-05 Gestin de Riesgos.

Gestin Gerencial GEG

Gestin Gerencial GEG

45

4.0
4.1
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
5.0

5.1

5.2

Sistema de
Gestin de la
Calidad
Requisitos
Generales
Requisitos de la
documentacin
Generalidades
Manual de
Calidad
Control de
documentos
Control de
Registros
Responsabilidad
de la D ireccin

Compromiso
la Direccin

4.0

Requisitos
SGA

4.1

4.4.4

4.4.5
4.5.4

5.4.1
5.4.2
5.5

R equisitos
SISO

Requisitos
Generales

4.1

Requisitos
Generales

Documentacin

4.4.4

Documentacin

Control de
Documentos
Control de
Registros

4.4.5
4.5.4

4.4.1

4.4.1

4.3.1

Aspectos
Ambientales

4.3.1

Enfoque al cliente

Poltica de
Calidad

4.2

Planificacin

4.3
4.3.3
4.3.3

Requisitos
legales y otros
requisitos
Revisin por la
direccin
Poltica
Ambiental
Planificacin
Objetivos , metas
y programas
Objetivos, metas
y programas

4.2

Control
Documentos
Control
Registros

Poltica SISO

Responsabilidad
y A utoridad

4.4.1

5.5.2

Representante de
la Direccin

4.4.1

Recursos,
Funciones,
Responsabilidad
y Autoridad

4.4.1

5.5.3

Comunicacin
Interna

4.4.3

Comunicacin

4.4.3

4.4.1

GRH

AJU

ADI

Recursos,
Funciones,
Responsabilidad.
Rendicin
de
cuentas
y
Autoridad
Identificacin de
peligros,
valoracin
de
riesgos
y
determinacin de
los controles

4.2

5.5.1

ASI

Poltica SISO

Revisin por la
direccin

Recursos,
Funciones,
Responsabilidad
y Autoridad

GEA

de

4.6

4.3.3

DIM

de

Requisitos
legales y otros

4.3.3

GEF

del

4.3.2

4.3

MIN

Requisito
18001

4.0

Recursos,
Funciones,
Responsabilidad
y Autoridad

de

Objetivos de
Calidad
Planificacin del
SGC
Responsabilidad
Autoridad y
Comunicacin

del

Poltica
Ambiental

4.6

5.4

Nm.

4.2

4.3.2

5.3

Requisito
14001

COT

Nm.

NEG

Requisito
9001

GEC

Nm.

RELACIN DE LOS PROCESOS.

GEG

5.4

Planificacin
Objetivos
programas
Objetivos
programas

y
y

Recursos,
Funciones,
Responsabilidad.
Rendicin
de
cuentas
y
Autoridad
Recur sos,
Funciones,
Responsabilidad.
Rendicin
de
cuentas
y
Autoridad
Comunicacin,
participacin
y
consulta

46

5.6

Revisin por
Direccin

5.6.1

Generalidades

la

4.6
4.6

Informacin para
la Revisin
Resultados de la
Re visin
Gestin de los
Recursos

4.6

6.1

Provisin de
recursos

4.4.1

6.2

Recursos
Humanos

6.2.1

Generalidades

6.2.2

Competencia,
toma de
conciencia
formacin

6.3

Infraestructura

5.6.2
5.6.3
6.0

6.4
7.0
7.1
7.2

7.2.1

4.6

4.4.2

Ambiente de
Trabajo
Realizacin del
producto
Planificacin de
la realizacin del
producto
Procesos
relacionados con
el cliente

Determinacin de
los requisitos
relacionados con
el producto

4.4.2

7.2.3
7.3
7.3.1
7.3.2

por

la

por

la

por

la

por

la

Recursos,
Funciones,
Responsabilidad
y Autoridad

Competencia,
toma
de
conciencia
y
formacin
Co mpetencia,
toma de
conciencia
y
formacin

4.6
4.6
4.6
4.6

4.4.1

4.4.2

4.4.2

GRH

AJU

ADI

ASI

GEA

DIM

Competencia,
toma
de
conciencia
y
formacin
Competencia,
toma
de
conciencia
y
formacin
Recursos,
Funciones,
Responsabilidad.
Rendicin
de
cuentas
y
Autoridad

Implementacin y
operacin

4.4

Implementacin y
operacin

4.4.6

Control
Operacional

4.4.6

Control
Oper acional

4.4.6

Control
Operacional

4.4.6

Control
Operacional

4.4.6

Control
Operacional

4.4.6

4.3.1

Aspectos
Ambientales

4.3.1

4.4.6

GEF

Recursos,
Funciones,
Responsabilidad.
y Autoridad

4.4

4.3.2

MIN

Revisin
por la
direccin
Revisin por la
direccin
Revisin por la
direccin
Revisin por la
direccin

4.4.1

Requisitos
legales y otros
requisitos
Control
Operacional

COT

Requisito
18001

Recursos,
Funciones,
Responsabilidad
y Autoridad

4.4.6
Revisin de los
requisi tos
relacionados con
el producto

Revisin
direccin
Revisin
direccin
Revisin
direccin
Revisin
direccin

Nm.

4.4.1

4.3.2

7.2.2

Requisito
14001

NEG

Nm.

GEC

Requisito

GEG

Nm.

Control
Operacional
Identificacin de
peligros,
valoracin
de
riesgos
y
determinacin de
los controles
Requisitos
legales y otros
Control
Operacional
Identificacin de
peligros,
valoracin
de
riesgos
y
determinacin de
los controles
Comunicaciones,
participacin
y
consulta

4.3.1

Aspectos
Ambientales

4.3.1

Comunicacin
con el c liente

4.4.3

Comunicaciones

4.4.3

DISEO Y
DESARROLLO
Planificacin del
diseo y
desarrollo
Elemen tos de
entrada para el

4.4.6

Control
Operacional

4.4.6

Control
Operacional

4.4.6

Control
Operacional

4.4.6

Control
Operacional

47

7.3.3
7.3.4
7.3.5
7.3.6

7.3.7

7.4
7.4.1
7.4.2
7.4.3
7.5

7.5.1

7.5.2

7.5.3
7.5.4
7.5.5

7.6

8
8.1
8.2
8.2.1
8.2.2.

8.2.3

8.2.4

Resultados
del
diseo y
desarrollo
Revisin del
diseo y
desarrollo
Verificacin del
diseo y
desarrollo
Validacin del
diseo y
desarrollo
Control de
cambios del
diseo y
desarrollo

4.4.6

Control
Operacional

4.4.6

Control
Operacional

4.4.6

Control
Operacional

4.4.6

Control
Operacional

4.4.6

Control
Operacional

4.4.6

Control
Operacional

4.4.6

Control
Operacional

4.4.6

Control
Op eracional

4.4.6

Control
Operacional

4.4.6

Control
Operacional

AJU

GRH

ADI

ASI

GEF

GEA

DIM

Requisito
18001

MIN

Nm.

COT

Requisito
14001

NEG

Nm.

GEC

Requisito

GEG

Nm.

COMPRAS
Proceso de
compras
Informacin
de
las compras
Verificacin
de
los
productos
comprados
PRODUCCIN Y
PRESTACIN
DEL SERVICIO
Control
de
la
produccin y de
la prestacin del
servicio
V alidacin de los
procesos de la
produccin y de
la prestacin del
servicio .
Identificacin
y
trazabilidad
Propiedad
del
cliente
Preservacin del
producto
CONTR OL
DE
LOS
EQUIPOS
DE
SEGUIMIENTO Y
DE MEDICIN
MEDICIN,
ANLISIS Y
MEJORA
Generalidades
Seguimiento
Medicin
Satisfaccin
cliente

4.4.6
4.4.6

Control
Operacional
Control
Operacional

4.4.6
4.4.6

Control
Operacional
Control
Operacional

4.4.6

Control
Operacional

4.4.6

Control
Operacional

4.4.6

Control
Operacional

4.4.6

Control
Operacional

4.4.6

Control
Operacio nal

4.4.6

Control
Operacional

4.4.6

Control
Operacional

4.4.6

Control
Operacional

4.5.1

Seguimiento
medicin

4.5.1

Medicin
seguimiento
desempeo

4.5

Verificacin

4.5

Verificacin

4.5

Verificacin

4.5

Verifi cacin

Auditoria Interna

4.5.5

y
del

y
del

Auditoria Interna
Medicin
seguimiento
los procesos

y
de

Seguimiento
medicin
producto

y
del

4.5.5
4.5.1
4.5.2
4.5.2

seguimiento
y
medicin
Evaluacin
del
cumplimiento
legal
Evaluacin
del
cumplimiento
legal

4.5.1
4.5.2
4.5.2

Auditoria Interna
seguimiento
y
medicin
Evaluacin
del
cumplimiento
legal y otros
Evaluacin
del
cumplimiento
legal y otros

48

8.3

Control
Producto
Conforme

del
No

4.4.7
4.5.3
4.5.1

8.4

Anlisis de Datos
4.5.3

8.5

preparacin
y
respuesta
ante
emergencias
No conformidad,
accin correctiva
y preventiva
Seguimiento
y
medicin
No conformidad,
accin correctiva
y preventiva

4.4.7
4.5.3.2
4.5.1
4.5.3.2

AJU

GRH

ADI

ASI

GEA

DIM

GEF

MIN

Requisito
18001

COT

Nm.

Preparacin
y
respuesta
ante
emergencias
No conformidad,
accin correctiva
y preventiva
S eguimiento
y
medicin
No conformidad,
accin correcti va
y preventiva

Mejora
4.2

8.5.1

Requisito
14001

NEG

Nm.

GEC

Requisito

GEG

Nm.

Mejora Continua

4.3.3
4.6

8.5.2

Acciones
Correctivas

4.5.3

8.5.3

Acciones
Preventivas

4.5.3

Poltica
Ambiental
Objetivos, metas
y programas
Revisin por la
direccin
No conformidad,
accin correctiva
y preventiva
No conformidad,
accin correctiva
y prev entiva

4.2
4.3.3
4.6
4.5.3.2
4.5.3.2

4.5.3

4.5.3.1

Poltica SISO
Objetivos
y
programas
Revi sin por la
direccin
No conformidad,
accin correctiva
y preventiva
No conformidad,
accin correctiva
y preventiva
Investigacin de
incidentes,
no
conformidades,
acciones
correctivas
y
preventivas
Investigacin de
incidentes

49

ANEXOS
CARACTERIZACIN DE LOS PROCESOS.

6.1

CARACTERIZACIN DE LOS PROCESOS.

Caracterizacin de procesos
Elabor:PLA/Carolina Bonilla P.
Revis: VEJ/Juan N. Manrique S.
Aprob: PRE/Gabriel Turbay Marulanda
Lista de distribucin:
Manual Documentos GEG

51