PER

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

Gobiernos Regionales
Direccin Regional de Transportes
y Comunicaciones - Piura

Programas Presupuestales con Enfoque a

Resultados
Articulacin
Territorial
del
Programa
Presupuestal Reduccin del Costo, Tiempo
e Inseguridad Vial en el Sistema de
Transporte Terrestre

OFICINA APOYO TECNICO Y

PROGRAMACION
DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES - PIURA
Setiembre 2013

Programa Presupuestal con Enfoque de Resultados

El programa presupuestal es diseado para resolver un problema
especifico vinculado a un macroproblema de politica publica

Qu es el Presupuesto Por Resultados?

.

Qu supone el Presupuesto por

Resultados?

Enfoque hacia el ciudadano como cliente.

Clara identificacin de Unidades de Responsabilidad.

Retroalimentacin a los procesos de toma de decisiones del Estado

Insumos
Se movilizan
recursos...

Procesos
.. para desarrollar
actividades...

Productos
... cuyos
productos
directos...

Resultados

Impactos

.. tengan efectos...

... e impactos sobre

el desarrollo.

Orientacin a los resultados e impactos, sin perder atencin en los

insumos, procesos y productos asociados a ellos

PROGRAMA PRESUPUESTAL CON

ENFOQUE DE RESULTADOS
Pasos de la identificacin y diseo de un programa
presupuestal con enfoque de resultados
1 Diagnstico.- Consiste en la identificacin y el anlisis de
un problema especfico o condicin de inters sobre el cual se
desea incidir, as como sus causas directas e indirectas.
2 Diseo del Programa.- Consiste en la identificacin de los
resultados (asociados a las causas del problema analizadas en la
fase de diagnstico) y productos, cuyas relaciones se representan
en una matriz.

Gestin Pblica por Resultados

GESTIN
PBLICA

INFORMACIN

DECISIONES

INVERSIN EN
INFRAESTRUCTURA
INFRAESTRUCTURA

INVERSIN EN
CAPITAL HUMANO
RECURSOS HUMANOS

OTROS GASTOS

RESULTADOS
E IMPACTOS

SERVICIOS

PRODUCTOS

PROCESO

INSUMOS

REFORMA DEL
ESTADO

REFORMA DEL ESTADO VISION INTEGRAL

.
Imagen objetivo
Agenda estrategica
Acuerdo Nacional
Programas de Gobierno
Exposiciones
Proyecciones
Recomendaciones
PESEMs
Nivel Territorial
Red Institucional
Gestion

Vision Nacional
Plan Bicentenario 2021 (CEPLAN)
Politicas de Estado
Lineas Estrategicas
Politica General de Gobierno
Marco de Reformas
Lineamientos de Politica Sectorial
Plan de Desarrollo Local Concertado
Plan Estrategico Institucional
Presupuesto
Anual

Ejes Estratgicos del Plan

Bicentenario 2021
DERECHOS

FUNDAMENTALES Y DIGNIDAD
DE LAS PERSONAS
OPORTUNIDADES Y ACCESO A LOS
SERVICIOS
ESTADO Y GOBERNABILIDAD
ECONOMIA, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

(Ob.Nac: Economa competitiva con alto nivel de empleo y

productividad)
DESARROLLO

REGIONAL E
INFRAESTRUCTURA
(Ob.Nac: Desarrollo Regional equilibrado e infraestructura
adecuada)
RECURSOS

NATURALES Y AMBIENTE

Acuerdo Nacional
Eje Temtico : Democracia y Estado
de Derecho
OCTAVA POLITICA DE ESTADO
Descentralizacin poltica, econmica y
administrativa
Compromisos:
Desarrollar una integral descentralizacin
Transferir progresivamente competencias y
recursos
a los Gobiernos Regionales y Locales
Construir un sistema de autonomas, basado en la
aplicacin del principio de subsidiariedad y
complementariedad

Acuerdo Nacional
Eje Temtico: Estado eficiente, transparente y
descentralizado
VIGESIMO CUARTA POLITICA DE ESTADO: Afirmacin

de un Estado eficiente y transparente:

Incrementar

la cobertura, calidad y celeridad de la atencin de

tramites as como de la provisin y proteccin de los servicios
pblicos.

Establecer

en la Administracin Publica mecanismos de mejora

continua en la asignacin, ejecucin, calidad y control del
gasto
fiscal.
Acceso

a la informacin sobre planes , programas, proyectos,

presupuestos, operaciones financieras, adquisiciones y gastos
pblicos proyectados o ejecutados en cada regin,
departamento, provincia, distrito o instancia de gobierno

Acuerdo Nacional
Eje Temtico: Estado eficiente, transparente y
descentralizado
VIGESIMO CUARTA POLITICA DE ESTADO: Afirmacin

de un Estado eficiente y transparente:

Uso

de instrumentos de fiscalizacin ciudadana (transparencia

y la rendicin de cuentas).

Erradicar

la utilizacin proselitista del Estado y la formacin de

clientelas

Mejorar

la capacidad de gestin del Estado mediante la reforma

integral de la administracin Publica en todos sus niveles.

Reducir

los costos de acceso a los bienes y servicios pblicos y

Revalorar

y fortalecer la carrera publica promoviendo el

ingreso y la permanencia de los servidores que demuestren alta
competencia y solvencia moral.

Lineamientos de Poltica de Gobierno

Poltica

de competitividad inclusiva que buscara

la creacin y consolidacin de los mercados
internos y aprovechamiento de los TLC
Reducir

la brecha de infraestructura de
transportes con intervencin de diversos niveles.
Universalizar

el acceso a la salud y educacin a

travs del fortalecimiento del primer nivel de
atencin, aseguramiento de las personas, la
educacin inicial y atencin a los mas pobres
prioritariamente de las zonas rurales.

Misin, Visin y
Objetivos Generales
del Sector

14

VISIN

MISIN

Per como un pas integrado nacional

e internacionalmente, con eficientes
servicios de transporte y
comunicaciones

Disear y aplicar polticas y

estrategias para integrar
racionalmente al pas con
infraestructura de servicios de
transporte y de comunicaciones

PRINCIPALES LINEAMIENTOS DE POLTICA

Ampliar, conservar y modernizar la infraestructura de
transporte de calidad, competitiva, a fin de promover la
inclusin social, la integracin interna y externa del
pas, gestionando el fortalecimiento de las cadenas logsticas.

Promover y afianzar la inversin privada en servicios e

infraestructura de transporte y telecomunicaciones.

Fortalecer la participacin del Sector en el proceso de

descentralizacin

Promover la competitividad y seguridad de los servicios de

transporte, a travs de la logstica asociada al transporte
multimodal y uso de tecnologas modernas.

OBJETIVOS GENERALES DEL SECTOR

Objetivo General 01:
Contar con infraestructura de transporte que contribuya
a: la integracin interna y externa, al desarrollo de
cadenas logsticas, al proceso de ordenamiento territorial
y a la contribucin a la competitividad del pas.

Objetivo General 02:

Que el pas disponga de servicios de transporte de
calidad, competitivos, sostenibles y que apoyen la
inclusin social.
Objetivo General 03:
Ampliar la cobertura de servicios de telecomunicaciones
eficientes, de calidad y de inters social.

Programa
Presupuestal:
Reduccin del
Costo, Tiempo e
Inseguridad Vial en
el Sistema de
Transporte Terrestre

18

Nombre del
Programa
Presupuestal (PP):

0061 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO

E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE
TRANSPORTE TERRESTRE

Problema
Identificado:

Elevado costo, tiempo e inseguridad vial en el desplazamiento de

personas y mercancas en el sistema de transporte terrestre.
- Problemtica de la infraestructura vial
- Problemtica de la integracin territorial
- Problemtica de los servicios logsticos
- Problemtica del servicio de transporte de pasajeros
- Problemtica de la seguridad vial
- Problemtica en la gestin de transportes

Poblacin Objetivo: Intervencin Universal

Resultado
Especifico:

Entidad Responsable
Nivel de Gobierno
que participa en la
ejecucin del PP

CONTRIBUIR A LA REDUCCIN DEL COSTO, TIEMPO Y

MEJORAR LA SEGURIDAD VIAL EN EL
DESPLAZAMIENTO DE PERSONAS Y MERCANCAS EN
EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE

MTC

GN GR GL
19

MATRIZ LOGICA
Objetivos

Indicadores

Medios de
verificacin

Supuestos
importantes

Resultado final
Desarrollo y mejora de la infraestructura descentralizada de soporte para la accesibilidad a servicios y oportunidades de
mercado. Incremento de la productividad y mejora de las condiciones para la competitividad empresarial.

Resultado especfico
Contribuir a la
reduccin del
costo, tiempo y
mejorar la
seguridad vial en
el desplazamiento
de personas y
mercancas en el
sistema de
transporte
terrestre

Tiempo promedio de viaje en el transporte de

pasajeros, en los principales corredores viales.
Tiempo promedio de viaje en el transporte de
carga, en los principales corredores viales.
Costo de operacin vehicular promedio, en el
transporte de carga, en los principales corredores
viales
Costo de operacin vehicular promedio, en el
transporte de pasajeros, en los principales
corredores viales
Porcentaje de la red vial nacional pavimentada en
buen estado

Reportes Anuales Oficina de Estadstica

MTC
Reportes Anuales Oficina de Estadstica
MTC
Reportes Anuales Oficina de Estadstica
MTC
Reportes Anuales Oficina de Estadstica
MTC

Reportes Anuales Oficina de Estadstica

MTC
Reportes Anuales Oficina de Estadstica
Porcentaje de la red vial nacional pavimentada
MTC
Porcentaje de la red vial departamental no
Reportes del Sistema Integrado de
pavimentada en buen estado
Informacin Vial (DGCyF)
Porcentaje de la red vial departamental no
Reportes del Sistema Integrado de
pavimentada
Informacin Vial (DGCyF)
Porcentaje de la red vial vecinal no pavimentada entre Reportes del Sistema Integrado de
regular y buen estado
Informacin Vial (DGCyF)
Tasa de Accidentes de Trnsito por cada 10,000
Reportes de la Oficina de Estadstica- MTC
vehculos
Tasa de muertos generados por accidentes de
Reportes de la Oficina de Estadstica- MTC
trnsito por cada 100,000 habitantes
Tasa de muertos generados por accidentes de

20

PRODUCTOS PP:0061
PRODUCTOS
INFRAESTRUCTURA VIAL
3000131

Camino Nacional con Mantenimiento Vial

3000132

Camino Departamental con Mantenimiento Vial

3000133

Camino Vecinal con Mantenimiento Vial

3000134

Camino de Herradura con Mantenimiento Vial

RESPONSABLE
GN
GR
GR-GL
GR-GL

SERVICIOS DE TRANSPORTES
3000479
3000476
3000477
3000478
3000480
3000143

Persona Autorizada para Conducir Vehculos

Automotores
Vehculo Habilitado para el Servicio de
Transporte de Personas y Mercancas
Transportista que presta Servicio de Transporte
Terrestre y Entidades Complement. Autorizados
Servicios de Transporte Terrestre y
Complementarios Fiscalizados
Red Vial Auditada o Inspeccionada en
Seguridad Vial
Usuario de la Va con mayor conocimiento de
Seguridad Vial

3000135

Plataforma Logstica Implementada

3000001

Acciones Comunes

GN-GR-GL
GN-GR-GL
GN-GR-GL
GN-GR-GL
GN-GR-GL
GN-GR-GL
GN
GN-GR-GL

ACTIVIDADES: PP 0061

22

ACTIVIDADES PP:0061
Producto: 3000132 Camino Departamental con
Mantenimiento Vial
ACTIVIDADES
5001433

Conservacin por Niveles de Servicio de la Red

Pavimentada y No Pavimentada

Mantenimiento Peridico de la Red Vial

Departamental Pavimentada
Mantenimiento Peridico de la Red Vial
5002376
Departamental No Pavimentada
Mantenimiento Rutinario de la Red Vial
5001448
Departamental Pavimentada
Mantenimiento Rutinario de la Red Vial
5001449
Departamental No Pavimentada
5001447

5003241 Mantenimiento de Puentes

5001437 Prevencin y Atencin de Emergencias Viales
5001442 Inventario Vial de Carcter Bsico

UNIDAD DE
MEDIDA

RESPONSABLE

Kilometro

GR

Kilometro

GR

Kilometro

GR

Kilometro

GR

Kilometro

GR

Puente

GR

Intervencin

GR

Kilometro

GR
23

ACTIVIDADES PP:0061
Producto: 3000479 Persona Autorizada para
Conducir Vehculos Automotores
ACTIVIDADES

UNIDAD DE
MEDIDA

RESPONSABLE

5003427

Emisin de Licencias de Conducir de

Clase A

Licencia
Otorgada

GN-GR

5003428

Emisin de Licencias de Conducir de

Vehculos Menores

Licencia
Otorgada

GL

24

ACTIVIDADES PP:0061
Producto: 3000476 Vehculo Habilitado para el Servicio
de Transporte de Personas y Mercancas
ACTIVIDADES

UNIDAD DE
MEDIDA

RESPONSABLE

5003403

Habilitaciones Otorgadas para el Servicio de Transporte

Nacional Terrestre de Personas

Vehculos

GN

5003404

Habilitaciones Otorgadas para el Servicio de Transporte

Internacional Terrestre de Personas

Vehculos

GN-GR

5003405

Habilitaciones Otorgadas para el Servicio de Transporte

Regional Terrestre de Personas

Vehculos

GR

5003406

Habilitaciones Otorgadas para el Servicio de Transporte

Provincial Terrestre de Personas

Vehculos

GL

5003407

Habilitaciones Otorgadas a Vehculos Menores para el

Servicio de Transporte Distrital Terrestre de Personas

Vehculos

GL

5003408

Habilitaciones Otorgadas para el Servicio de Transporte

Nacional Terrestre de Mercancas

Vehculos

GN

5003409

Habilitaciones Otorgadas para el Servicio de Transporte

Internacional Terrestre de Mercancas

Vehculos

GN-GR
25

ACTIVIDADES PP:0061
Producto: 3000477 Transportista que presta Servicio de
Transporte Terrestre y Entidades Complementarias
Autorizados
ACTIVIDADES

UNIDAD DE RESPONMEDIDA
SABLE

Otorgamiento de Autorizacin para el Servicio de Transporte

Autorizaci
n

GN

Otorgamiento de Autorizacin para el Servicio de Transporte

Autorizaci
n

GN-GR

Otorgamiento de Autorizacin para el Servicio de Transporte

Autorizaci
n

GR

Otorgamiento de Autorizacin para el Servicio de Transporte

Autorizaci
n

GL

Otorgamiento de Autorizacin para el Servicio de Transporte

Autorizaci
n

GL

Otorgamiento de Autorizacin para el Servicio de Transporte

Autorizaci
n

GN

Otorgamiento de Autorizacin para el Servicio de Transporte

Autorizaci
n

GN-GR

Otorgamiento de Autorizacin de Entidades de Servicios

Autorizaci
n

GN-GR

5003411 Nacional Terrestre de Personas

5003410 Internacional Terrestre de Personas

5003412 Regional Terrestre de Personas

5003413 Provincial Terrestre de Personas

5003414 Distrital Terrestre de Personas en Vehculos Menores

5003415 Nacional Terrestre de Mercancas

5003429 Internacional Terrestre de Mercancas

5003417 Complementarios

Otorgamiento de Certificacin de Habilitacin Tcnica para

5003416 Terminales Terrestres de Transporte de Personas

Operador

GN-GRGL 26

ACTIVIDADES PP:0061
Producto: 3000478 Servicios de Transporte Terrestre y
Complementarios Fiscalizados
UNIDAD DE
MEDIDA

RESPONSABLE

5003418 Fiscalizacin al Servicio de Transporte Terrestre de Personas

Intervencin

GN-GR-GL

5003419 Fiscalizacin al Servicio de Transporte Terrestre de Mercancas

Intervencin

GN

Intervencin

GN-GL

Intervencin

GN

Intervencin

GN-GR-GL

Intervencin

GN

Resolucin
Notificada

GN-GR-GL

Persona

GN

Solicitud

GN

ACTIVIDADES

5004390
5003421
5003422
5003423
5003424
5003425
5003426

Fiscalizacin del Transito a Vehculos de Transporte

Terrestre
Fiscalizacin al Servicio de Transporte Terrestre de Mercancas
y Personas Controlado por Peso y Dimensiones en la Red Vial
Nacional
Fiscalizacin a las Entidades de Infraestructura
Complementaria de Transporte Terrestre
Fiscalizacin a las Entidades de Servicios Complementarios de
Transporte Terrestre
Procedimiento Sancionador al Servicio de Transporte Terrestre
de Personas, Mercancas, Transito y Servicios
Complementarios
Capacitacin Preventiva a Transportistas, Conductores y
Entidades Prestadoras de Servicios Complementarios
Soporte Informtico de los Servicios de Transporte Terrestre y
Complementarios Fiscalizados

27

ACTIVIDADES PP:0061
Producto: 3000480 Red Vial Auditada o Inspeccionada
en Seguridad Vial
UNIDAD DE
MEDIDA

RESPONSABLE

Modelo
Operativo

5001483 Inspeccin de Seguridad Vial

Kilometro

GN-GR-GL

M.O.

5001484 Auditoria de Seguridad Vial

Proyecto
Auditado

GN-GR-GL

M.O.

ACTIVIDADES

5001486

Deteccin de Puntos Negros o Tramos de

Concentracin de Accidentes

Estudio

GN-GR-GL

M.O.

5001485

Elaboracin de Normas o Manuales en

Seguridad Vial

Norma

GN

M.O.

28

ACTIVIDADES PP:0061
Producto: 3000143 Usuario de la Va con mayor
conocimiento de Seguridad Vial
ACTIVIDADES

UNIDAD DE
MEDIDA

RESPONSABLE

5001487

Capacitacin en Seguridad Vial a Conductores

Infractores

Conductor
Capacitado

GN-GR

5001489

Capacitacin a Usuarios de las Vas en temas

de Educacin en Seguridad Vial

Persona
Capacitada

GN-GR-GL

Persona
Capacitada

GN-GR

Campaa

GN-GR-GL

5001490 Capacitacin a Especialistas en Seguridad Vial

5001488

Campaas de Sensibilizacin a la Comunidad

sobre Seguridad y Educacin Vial

29

ACTIVIDADES PP:0061

Producto: 3000135 Plataforma Logstica

Implementada
ACTIVIDADES
5001458

Desarrollo del Marco Normativo y Regulatorio del

Sistema Nacional de Logstica

UNIDAD DE RESPONMEDIDA
SABLE
Norma
Elaborada

GN

30

ACTIVIDADES PP:0061

3000001 Acciones Comunes

ACTIVIDADES
5003255

Maquinaria y Equipo para Infraestructura Vial

UNIDAD DE
MEDIDA

RESPONSABLE

Maquinaria GN-GR-GL

31

INDICADORES DE
DESEMPEO

Resultado Especifico
PP: 0061 Reduccin del Costo,
Tiempo e Inseguridad Vial en el
Sistema de Transporte Terrestre

32

INDICADORES
Un indicador es un enunciado que determina
una medida sobre el nivel de logro en el
resultado, entrega de productos y/o
realizacin de actividades.
I.

II.

Indicador de produccin fsica: es la

medida sobre cantidades de bienes y
servicios provistos (productos y/o
actividades), en trminos de una unidad
de medida establecida.
Indicador de desempeo: es la medida
sobre el logro de resultados y atributos
del producto, en las dimensiones de
eficacia, eficiencia, calidad y/o economa,
en trminos de una unidad de medida
establecida.

33

INDICADORES DE DESEMPEO:

Resultado Especifico
NOMBRE DEL INDICADOR
1.

Tiempo promedio de viaje en el transporte de pasajeros, en los principales

corredores viales.

Tiempo promedio de viaje en el transporte de carga, en los principales

corredores viales.
Costo de operacin vehicular promedio, en el transporte de carga, en los
3.
principales corredores viales
Costo de operacin vehicular promedio, en el transporte de pasajeros, en
4.
los principales corredores viales
2.

5. Porcentaje de la red vial nacional pavimentada en buen estado

6. Porcentaje de la red vial nacional pavimentada

7. Porcentaje de la red vial departamental no pavimentada en buen estado

8. Porcentaje de la red vial departamental no pavimentada
9.

Porcentaje de la red vial vecinal no pavimentada entre regular y buen

estado

INDICADORES DE DESEMPEO:

Resultado Especifico
NOMBRE DEL INDICADOR
10. Tasa de Accidentes de Trnsito por cada 10,000 vehculos

11.

Tasa de muertos generados por accidentes de trnsito por cada 100,000

habitantes

12.

Tasa de muertos generados por accidentes de trnsito por cada 10,000

vehculos

35

MUCHAS
GRACIAS