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ANEXO 2

SNS 3000-VMH
2014
INSTRUMENTO DE VERIFICACIN DE DIFERENTES ASPECTOS DEL
MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
1 Organizacin
Dispone de una dependencia responsable del Mantenimiento
hospitalario:
a) Si, el rea de mantenimiento de infraestructura y equipos depende y esta
inmersa dentro del rea de Recursos Fsicos, que a su vez depende
directamente de la Subgerencia Administrativa y Financiera.
2 Plan de Mantenimiento
2.1 Verifique y describa si hay un plan de mantenimiento de la
infraestructura? Efectivamente existe un plan de mantenimiento
hospitalario de infraestructura para cada vigencia, el cual esta aprobado por
la Gerencia del Hospital San Jernimo de Montera, el cual detalla las
actividades programadas para cada punto de atencin y los responsables de
cada una de las actividades, adicionalmente se encuentra diligenciado el
formato del Anexo No. 1 de acuerdo a lo solicitado por la circular.
2.2 Verifique y describa si hay un plan de mantenimiento de la
dotacin?
Efectivamente existe un plan de mantenimiento hospitalario de la dotacin
para cada vigencia, el cual esta aprobado por la Gerencia del Hospital San
Jernimo de Montera, el cual detalla las actividades programadas para cada
punto de atencin y los responsables de cada una de las actividades,
adicionalmente se encuentra diligenciado el formato del Anexo No. 1 de
acuerdo a lo solicitado por la circular.
3. Recurso humano que se emplea en el mantenimiento
3.1

Tcnico mecnico que coordina la dependencia (1)

3.2

Electricista (1)

3.3

Carpintero (1)

3.4

pintores (5)

3.5

Soldadores (3)

3.6

Plomeros (2)

4. Recurso financiero
4.1 Indique como asignan y distribuyen los recursos para
mantenimiento Hospitalario: Los recursos financieros se asignan y
distribuyen de acuerdo a las necesidades de la institucin para cada vigencia, es
decir que se proyecta el plan de mantenimiento de infraestructura por punto de
atencin y obras o proyectos en curso y de acuerdo a eso se presupuestan los
insumos de ferretera y el personal necesario para la ejecucin de lo
programado. De igual forma se proyecta el plan de mantenimiento de la
dotacin y se asignan los recursos necesarios para garantizar la contratacin del
mantenimiento preventivo y correctivos de los equipos biomdicos hospitalarios
4.2 Los recursos previstos para el Plan de Mantenimiento
Hospitalario durante la vigencia del 2014 son $ 3.617.367.733 (esta
respuesta debe coincidir con el valor reportado en el certificado de
asignacin y ejecucin de recursos descrito en la presente circular)

4.3 Los recursos de mantenimiento previstos equivalen al 100% del


presupuesto asignado al rubro de mantenimiento y reparaciones que es de
$3.617.367.733. De igual forma equivale al 100% del presupuesto total
asignado para el Hospital San Jernimo de Montera E.S.E. para la vigencia
2014 que asciende a la suma de $ 3.617.367.733 (esta respuesta debe
coincidir con el valor reportado en el certificado de asignacin y ejecucin de
recursos descrito en la presente circular)
4.4 Recursos asignados el presente ao para el mantenimiento de la
dotacin $465.000.000 (esta respuesta debe coincidir con el valor reportado
en el certificado de asignacin y ejecucin de recursos descrito en la
presente circular)
4.5 Recursos asignados el presente ao para el mantenimiento de la
infraestructura $ 2.430.000.000 (esta respuesta debe coincidir con el valor
reportado en el Certificado de asignacin y ejecucin recursos descrito en la
presente circular).
5 Gestin del servicio de mantenimiento

5.1 Con el recurso humano propio disponible, cuales son las


dependencias
que
reciben
mantenimiento
(Describa
las
dependencias
como
por
ejemplo:
calderas,
Lavandera,
imagenologa, etc.):
Con el recurso humano propio disponible se atienden todos aquellos
correspondientes al mantenimiento preventivo y correctivo de infraestructura de
todas las reas y puntos de atencin de la entidad. Todos los equipos de uso
medico e industrial estn bajo contrato de mantenimiento preventivo y
correctivo con personal especializado con empresas de dedicacin especfica.

5.2 Describa quin y como se realizan las auditoras de los contratos


de mantenimiento que celebra la institucin con empresas (describa
el tipo de auditora o revisin de contratos, verificacin del
cumplimiento del mismo etc.)
La subdireccin administrativa designa mediante comunicacin al interventor
del contrato, el interventor debe hacer cumplir el contrato de conformidad
con el objeto del mismo, mensualmente el interventor debe realizar una
certificacin de cumplimiento del contrato o no cumplimiento, y adems
realiza las observaciones que a bien tenga para hacer cumplir a cabalidad el
objeto contratado, este certificado que emite el interventor, debe anexarse a
el pago del mes correspondiente a que pertenece la certificacin, la
certificacin que emite el interventor se realiza previo a la verificacin de los
documentos soportes que entrega el contratista como son las constancias de
los trabajos realizados en las diferentes dependencias del hospital, con las
correspondientes firmas del funcionario que solicit la labor, y en general se
verifica cada uno de los procedimientos establecidos para cada actividad,
De acuerdo a lo anterior y una vez es recibida la informacin por parte del
interventor, se confronta con los mantenimientos programados y se procede
a certificar o no los trabajos realizados y poder as dar visto bueno a las
actividades realizadas durante un periodo
5.3 Describa si tienen informes de accidentes ocurridos con equipos?
(que hacen cuando sucede un accidente)
Para la vigencia 2014 no se tienen informes acerca de accidentes ocurridos
con equipos. En la eventualidad de un accidente se reporta, primeramente al
empleador y despus a la ARL (aseguradora de riesgos laborales), esta
ltima hace la evaluacin mdica y el empleador debe realizar los ajustes
pertinentes para prevenir nuevos accidentes
5.4 Tienen registros de actividades del servicio de mantenimiento de
la institucin? (describa si registran el costo y los cambios de

repuestos, pago de supernumerarios, gastos adicionales sufragados


por caja menor, nmero de horas empleadas en reparaciones, etc.)

Todas las actividades de mantenimiento preventivo o correctivo de


infraestructura y equipos son registradas en formatos existentes para tal fin,
se lleva un registro de cada labor que el rea de mantenimiento realiza en las
diferentes dependencias de la entidad, se describe la labor realizada,
funcionario que la realiz y el que recibe o a quien se le presta el servicio
quien la firma, hora que se realiza la labor, entre otros.
5.5 Llevan hoja de vida de los equipos, (escoja al azar tres equipos,
verifique la existencia y el diligenciamiento de la hoja de vida de
estos y describa si est actualizada, tiene la descripcin del equipo,
el nmero de inventario, la ubicacin fsica, el rea o servicio
responsable, el nombre del responsable del servicio tcnico del
equipo, el nmero y fecha del contrato de mantenimiento y la
modalidad de mantenimiento que recibe (p. ej. Solo correctivo,
correctivo y preventivo, peridico, por llamado etc...?)
Se lleva hoja de vida para los equipos biomdicos donde se detalla fecha de
mantenimiento y fecha de futuro mantenimiento, rea al que pertenece,
adems se lleva inventario de los equipos para el control y detalle del mismo
con anotacin: Nombre del Equipo, Marca, Modelo, Serie, Clasificacin por
Riesgos, Ubicacin, y Estado del Bien, este inventario es responsabilidad del
coordinador del rea de mantenimiento quien lo va actualizando
5.6 El servicio de mantenimiento presta algn tipo de apoyo al
personal asistencial en el manejo de equipos, (describa las
actividades que realiza)
Tanto el Profesional Biomdico como los profesionales y tcnicos de las
empresas contratadas para realizar mantenimientos preventivos y
correctivos de equipos, apoyan y realizan actividades de capacitacin a los
profesionales de la salud de nuestra entidad. Cada vez que se hacen las
actividades de mantenimiento o por ingreso de nuevos equipos o nuevo
personal, se realizan capacitaciones en puestos de trabajo para los
profesionales que aqu laboran. Por otra parte, los equipos biomdicos
cuando son adquiridos, la empresa que los suministra prestan la labor de
capacitacin al personal del hospital por un determinado periodo u horas
capacitacin.
5.7 Conoce el Decreto 1769 de 1994, sobre mantenimiento
hospitalario?.
Si, el citado Decreto tiene por objeto regular los componentes y criterios
bsicos para la asignacin y utilizacin de los recursos financieros, 5% del
presupuesto total, destinados al mantenimiento de la infraestructura y de la

dotacin hospitalaria en los hospitales pblicos y en los privados en los


cuales el valor de los contratos con la Nacin o con las entidades territoriales
les representen ms de un treinta por ciento (30%) de sus ingresos.

Sin embargo este decreto que habla del 5% del total del presupuesto
asignado para el mantenimiento, que sobre el total del presupuesto aprobado
para la entidad que asciende a la suma de $ 100.013.148.930, el 5% para
realizar el mantenimiento al Hospital San Jernimo de Montera, equivaldra a
$ 5.000.657.447; el menor valor de esta cifra, debern ajustarse durante la
vigencia con recursos frescos que lleguen a la entidad, de tal manera que al
adicionarse estos recursos, simultneamente se adicionen los recursos
destinados al mantenimiento hasta el monto que equipare el porcentaje del
5% que estipula la norma.
5.8 Los funcionarios responsables del mantenimiento han recibido
ltimamente alguna capacitacin? (describa el nombre del curso, el
nmero de asistentes, si estos todava laboran en la institucin y el
lugar o empresa que lo dicto?
Es importante aclarar que el personal que labora en el rea de
mantenimiento estn contratados por medio de una bolsa de empleo, no
obstante el personal recibe capacitacin por intermedio del Hospital y
adems se capacitan a modo personal, recientemente en el Hospital se
realizo una capacitacin sobre Entrenamiento de Brigadistas y por el rea de
mantenimiento asisti el funcionario Manuel Olivares.
6. Inventarios (Verifique la existencia de inventarios. Este tem debe
cubrir las descripciones expuestas en el anexo 1 de la presente
circular)
6.1 Planos de las redes? Si X No_____ Describa (El inventario est completo,
incompleto etc. El Hospital San Jernimo de Montera, cuenta con planos de
sus instalaciones, como redes elctricas, de sonido, redes hidrulicas y aguas
servidas, en trminos generales, estos planos no obstante de ser muy
antiguos, se encuentran en buen estado y son de mucho beneficio para las
obras que se realizan
El inventario se encuentra completo.
6.2 Equipos biomdicos? Si X No_____ Describa (El inventario est completo,
se tiene un registro de cada uno de los equipos en donde se detalla: nombre
del equipo, Marca, Modelo, serie, Clasificacin por Riesgo, Ubicacin y
Estado)
El inventario se encuentra completo.
6.3 Equipos industriales de uso hospitalario? Si X No___ Describa (El
inventario est completo, incompleto etc.) el Hospital San Jernimo de
Montera, cuenta con un inventario de los equipos industriales y apoyo

hospitalario, este se lleva en un listado por parte del rea de activos fijos de
la entidad

El inventario se encuentra completo.


6.4 Planos de las reas fsicas? Si X No_____ Describa (El inventario est
completo, incompleto etc.) el Hospital San Jernimo de Montera, cuenta con
planos del rea fsica, este se encuentra detallado por las diferentes plantas
que tiene la edificacin
El inventario se encuentra completo.
6.5 Equipos de comunicaciones e informtica? Si X No__ Describa (El
inventario est completo, incompleto etc.). Si se tiene un inventario de
equipos de comunicacin e informtica en el que se detalla cada uno de los
equipos
El inventario se encuentra completo.
6.6 Muebles de uso asistencial y administrativo Si X No_____ Describa
(El inventario est completo, incompleto etc.) Si se tiene un inventario
de muebles de uso asistencial y administrativo en el que se detalla
cada uno de los equipos
El inventario se encuentra completo.
6.7 Otros equipos y elementos no contemplados en los tems Si __
No_____ Describa (El inventario est completo, incompleto etc.)
El inventario se encuentra completo.
7 Espacios fsicos para el desarrollo del mantenimiento
7.1Tiene talleres para mantenimiento, Si_X__ No __ Describa? (EL Hospital
San Jernimo de Montera, cuenta con un local donde se encuentra ubicado el
taller en donde funciona Mantenimiento, se puede considerar adecuado, ya
que se puede realizar bien las labores propios de esta rea, cuenta con
muebles para el efecto, herramientas para atender adecuadamente las
labores, etc.)
7.2 Tiene oficina para el desarrollo de las actividades administrativas del
mantenimiento, archivo y almacn de repuestos, Si X No ____, Describa?
(Como se almacena, existe tarjetero o krdex, est distribuido por secciones,
hay organizacin, tiene inventario de repuestos, etc.)
Se cuenta con una oficina administrativa que cuenta con un equipo de
cmputo para el coordinador del rea en donde se realizan actividades de
programacin y se cuenta con una pequea bodega en donde se almacenan
los activos para mantenimiento y reparacin, los

repuestos e insumos de uso frecuente, son adquiridos por la entidad a un


proveedor que se tiene y al que se le solicita, cuando se requiera un
repuesto, por orden de compra por lo cual no se tiene inventario de insumos
y repuesto en la entidad.
8 Dotacin del servicio de mantenimiento
8.1 Tiene bancos de trabajo para realizar las actividades de mantenimiento y
reparacin de equipos? Si _X__ No __ , Describa? (Como son los muebles, se
pueden considerar adecuados, son suficientes, etc. )
Si se cuenta con un banco de trabajo amplio en donde se realizan las labores,
el banco es en material de hierro y es bastante amplio que facilita las
labores, por lo que se puede considerar adecuado para realizar los trabajos
8.2 Tiene herramientas para realizar las actividades de mantenimiento y
reparacin de equipos? Si _X__ No __, Describa? Dentro de las exigencias que
se le solicitan al contratista que realiza la labor de mantenimiento en el
Hospital San Jernimo de Montera, es que se tenga una adecuada
herramienta suficiente y moderna para realizar de manera eficiente y
adecuada todas las labores que se requieran para poder llevar a cabo el Plan
de Mantenimiento Hospitalario.
8.3 Dispone de manuales tcnicos de los equipos? (Verifique la existencia
de por lo menos los manuales de los equipos de Rayos X y de los equipos de
mantenimiento de la vida, si no existen describa el porqu o donde se
encuentran
Existen manuales de los equipos con que cuenta la entidad, algunos por su
antigedad no se encuentran en fsicos, sin embargo en Internet se pueden
consultar de acuerdo a las necesidades de la entidad.