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ANEXO # 07

MATRIZ DE RIESGO - AMBIENTAL


UNIDAD:
FECHA: 01/07/2011

Proceso
- Vigilancia
Privada
(14)

Sub-proceso
Activacin del
Servicio

Actividad
Inspeccin inicial de la
instalacin

Instalacin de mobiliario
y equipos
Verificacin de la
Instalacin

Desactivacin del
Servicio

Inventario de los equipos

Desinstalacin de
mobiliario y equipos
Repliegue de la
instalacin

- Vigilancia
Privada
(14)

Aspecto Ambiental

Tipo de
aspecto

Ser

Eliminar

RA = S x P

Aceptacin

No

Contaminacin de suelo

Rutinaria

Aceptable con
restriccin

Generacin de residuos slidos no


peligrosos (Lapiceros, papel, clips, cinta
adhesiva, accesorios limpieza, etc)

Contaminacin de suelo

Rutinaria

Aceptable con
restriccin

Generacin de residuos orgnicos

Contaminacin de suelo

Rutinaria

Generacin de residuos slidos no


peligrosos

Contaminacin de suelo

Rutinaria

Generacin de residuos slidos no


peligrosos

Contaminacin de suelo

Rutinaria

Generacin de residuos slidos no


peligrosos (Lapiceros, papel, clips, cinta
adhesiva, accesorios limpieza, etc)

Contaminacin de suelo

Rutinaria

Generacin de residuos orgnicos

Contaminacin de suelo

Generacin de residuos slidos no


peligrosos

Sustituir

Inspeccin

Capacitacin

Controles Ingeniera

Controles Administ.

No

- Inspecciones de
Rutina Ambientales

- Aspectos / impactos
ambientales expuestos

- Segn Poltica del


Cliente

No

No

- Inspecciones de
Rutina Ambientales

- Aspectos / impactos
ambientales expuestos

- Segn Poltica del


Cliente

Aceptable con
restriccin

No

No

- Inspecciones de
Rutina Ambientales

- Aspectos / impactos
ambientales expuestos

- Segn Poltica del


Cliente

Aceptable con
restriccin

No

No

- Inspecciones de
Rutina Ambientales

- Aspectos / impactos
ambientales expuestos

- Segn Poltica del


Cliente

- Gestin de los Residuos


- Segn Poltica del Cliente

Aceptable con
restriccin

No

No

- Inspecciones de
Rutina Ambientales

- Aspectos / impactos
ambientales expuestos

- Segn Poltica del


Cliente

- Gestin de los Residuos


- Segn Poltica del Cliente

Aceptable con
restriccin

No

No

- Inspecciones de
Rutina Ambientales

- Aspectos / impactos
ambientales expuestos

- Segn Poltica del


Cliente

Rutinaria

Aceptable con
restriccin

No

No

- Inspecciones de
Rutina Ambientales

- Aspectos / impactos
ambientales expuestos

- Segn Poltica del


Cliente

- Gestin de los Residuos


- Segn Poltica del Cliente

Contaminacin de suelo

Rutinaria

Aceptable con
restriccin

No

No

- Inspecciones de
Rutina Ambientales

- Aspectos / impactos
ambientales expuestos

- Segn Poltica del


Cliente

- Gestin de los Residuos


- Segn Poltica del Cliente

Generacin de residuos slidos no


peligrosos (Lapiceros, papel, clips, cinta
adhesiva, accesorios limpieza, etc)

Contaminacin de suelo

Rutinaria

Aceptable con
restriccin

No

No

- Inspecciones de
Rutina Ambientales

- Aspectos / impactos
ambientales expuestos

- Segn Poltica del


Cliente

Generacin de residuos orgnicos

Contaminacin de suelo

Rutinaria

Aceptable con
restriccin

No

No

- Inspecciones de
Rutina Ambientales

- Aspectos / impactos
ambientales expuestos

- Segn Poltica del


Cliente

- Gestin de los Residuos


- Segn Poltica del Cliente

Generacin de residuos slidos no


peligrosos

Contaminacin de suelo

Rutinaria

Aceptable con
restriccin

No

No

- Inspecciones de
Rutina Ambientales

- Aspectos / impactos
ambientales expuestos

- Segn Poltica del


Cliente

- Gestin de los Residuos


- Segn Poltica del Cliente

No

No

- Inspecciones de
Rutina Ambientales

- En Gestin de los
Residuos

- Segn Poltica del


Cliente

- Gestin de los Residuos


- Segn Poltica del Cliente

- Gestin de los Residuos


- Segn Poltica del Cliente
- Gestin de los Residuos
- Segn Poltica del Cliente

- Gestin de los Residuos


- Segn Poltica del Cliente

- Gestin de los Residuos


- Segn Poltica del Cliente

Contaminacin de suelo

Rutinaria

Aceptable con
restriccin

Generacin de residuos slidos no


peligrosos (Lapiceros, papel, clips, cinta
adhesiva, accesorios limpieza, etc)

Contaminacin de suelo

Rutinaria

Aceptable con
restriccin

No

No

- Inspecciones de
Rutina Ambientales

- Aspectos / impactos
ambientales expuestos

- Segn Poltica del


Cliente

Generacin de residuos orgnicos

Contaminacin de suelo

Rutinaria

Aceptable con
restriccin

No

No

- Inspecciones de
Rutina Ambientales

- Aspectos / impactos
ambientales expuestos

- Segn Poltica del


Cliente

- Gestin de los Residuos


- Segn Poltica del Cliente

Contaminacin de suelo

Rutinaria

Aceptable con
restriccin

No

No

- Inspecciones de
Rutina Ambientales

- Aspectos / impactos
ambientales expuestos

- Segn Poltica del


Cliente

- Gestin de los Residuos


- Segn Poltica del Cliente

Consumo de Combustible

Agotamiento del recurso


natural

Rutinaria

Aceptable con
restriccin

No

No

- Inspecciones de
vehculos

- Aspectos / impactos
ambientales expuestos

Potencial Fuga y/o Derrame de


combustible

Contaminacin del agua,


suelo y aire

Rutinaria

Aceptable con
restriccin

No

No

- Inspecciones de
vehculos

- Aspectos / impactos
ambientales expuestos

Contaminacin del aire

Rutinaria

Aceptable con
restriccin

No

No

- Inspecciones de
vehculos

- Aspectos / impactos
ambientales expuestos

No

- Inspecciones de
Rutina Ambientales

- Aspectos / impactos
ambientales expuestos

- Segn Poltica del


Cliente

- Segn Poltica del Cliente

- Inspecciones de
Rutina Ambientales
- Inspecciones de
Rutina Ambientales
- Inspecciones de
Rutina Ambientales
- Inspecciones de
Rutina Ambientales

- Aspectos / impactos
ambientales expuestos
- Aspectos / impactos
ambientales expuestos
- Aspectos / impactos
ambientales expuestos
- Aspectos / impactos
ambientales expuestos

- Segn Poltica del


Cliente

- Segn Poltica del Cliente

No

- Inspecciones de
Rutina Ambientales

- Aspectos / impactos
ambientales expuestos

- Gestin de los Residuos

- Aspectos / impactos
ambientales expuestos

- Ahorro de Recursos

- Aspectos / impactos
ambientales expuestos

- Gestin de los Residuos


- Segn Poltica del Cliente

- Aspectos / impactos
ambientales expuestos

- Gestin de los Residuos


- Segn Poltica del Cliente

Mantenimiento de Infraestructura
Consumo de agua
Consumo de energa
Consumo de Papel
Generacin de residuos slidos y
lquidos

Contaminacin de suelo
Contaminacin del agua,
suelo y aire
Agotamiento del recurso
natural
Agotamiento del recurso
natural
Agotamiento del recurso
natural
Contaminacin del agua

Rutinaria

Aceptable con
restriccin

No

Rutinaria

Aceptable con
restriccin

No

No

Rutinaria

Aceptable con
restriccin

No

No

Rutinaria

Aceptable con
restriccin

No

No

Rutinaria

Aceptable con
restriccin

No

No

Aceptable con
restriccin

No

No

- Inspecciones de
Rutina Ambientales
- Inspecciones de
Rutina Ambientales

Rutinaria

Uso de duchas

No

Generacin de residuos lquidos

Contaminacin del agua

Rutinaria

Aceptable con
restriccin

Generacin de residuos slidos no


peligrosos

Contaminacin de suelo

Rutinaria

Aceptable con
restriccin

No

No

Mantenimiento de Casilleros

Contaminacin del agua,


suelo y aire

Rutinaria

Aceptable con
restriccin

No

No

- Inspecciones de
Rutina Ambientales

EPP

- Gestin de los Residuos


- Segn Poltica del Cliente

Generacin de residuos slidos no


peligrosos

Generacin de gases y vapores


inorgnicos
Uso de vestuario para el
Generacin de residuos slidos no
cambio de ropa/uniforme
peligrosos

Uso de casilleros
(loocker)

Controles

Riesgo Ambiental

Prob

Generacin de residuos slidos no


peligrosos

Antes y al terminar Traslado del personal a y


de tomar el
desde las instalaciones
Generacin de residuos slidos no
servicio
del cliente
peligrosos

Uso de servicios
higinicos

Impacto Ambiental

- Gestin de los Residuos


- Segn Poltica del Cliente

Cuando sea unidades de


J&V

- Programa de Revisiones Tcnicas


- Uso de kits
antiderrame

- Programa de Revisiones Tcnicas


- Hojas de Seguridad
- Rombos de Seguridad
- Programa de Revisiones Tcnicas

- Guantes

Cuando sea unidades de


J&V
Cuando sea unidades de
J&V

- Ahorro de Recursos
- Ahorro de Recursos
- Ahorro de Recursos

Versin: 01

Proceso

Sub-proceso

Actividad

Aspecto Ambiental

Almacenar productos peligrosos


Relevo en puesto de
Vigilancia

Consumo de energa elctrica


Consumo de Papel

Trnsito hacia el PV
Mantenimiento del
armamento

- Vigilancia
Privada
(14)

Durante el servicio Vigilancia de la apertura


y cierre de la instalacin.

Vigilancia de la
instalacin

Rondas Internas

Rondas Externas

Impacto Ambiental

Contaminacin de suelo
Agotamiento del recurso
natural energa elctrica
Agotamiento del recurso
natural

Tipo de
aspecto

Ser
RA = S x P

Aceptacin

Recepcin, entrega de
Documentos, Control de
acceso de personal,
control de ingreso y
salidad de mercadera

Manejo de vehiculo
(camioneta, cuatrimoto,
tres ruedas)

Sustituir

Inspeccin

Capacitacin

Controles Ingeniera

- Inspecciones de
Rutina Ambientales
- Inspecciones de
Rutina Ambientales
- Inspecciones de
Rutina Ambientales

- Aspectos / impactos
ambientales expuestos
- Aspectos / impactos
ambientales expuestos
- Aspectos / impactos
ambientales expuestos
- Aspectos / impactos
ambientales expuestos

- Segn Poltica del


Cliente

No Rutinaria

No

No

Rutinaria

Aceptable con
restriccin

No

No

Rutinaria

Aceptable con
restriccin

No

No

No

No

- Inspecciones de
Rutina Ambientales

Controles Administ.

- Ahorro de Recursos

Contaminacin de suelo

Rutinaria

Generacin de residuos slidos no


peligrosos

Contaminacin de suelo

Rutinaria

Aceptable con
restriccin

No

No

- Inspecciones de
Rutina Ambientales

- Aspectos / impactos
ambientales expuestos

- Segn Poltica del


Cliente

Generacin de residuos slidos


peligrosos (Casquillos, trapos con
solvente, otros)

Contaminacin del agua,


suelo y aire

No Rutinaria

Aceptable con
restriccin

No

No

- Inspecciones de
Rutina Ambientales

- Aspectos / impactos
ambientales expuestos

- Separacin de los
Residuos

Consumo de Papel

Agotamiento del recurso


natural

Rutinaria

Aceptable con
restriccin

No

No

- Inspecciones de
Rutina Ambientales

- Ahorro de Recursos

Generacin de residuos slidos no


peligrosos (Lapiceros, papel, clips, cinta
adhesiva, accesorios limpieza, etc)

Contaminacin de suelo

Rutinaria

Aceptable con
restriccin

No

No

- Inspecciones de
Rutina Ambientales

- Aspectos / impactos
ambientales expuestos

- Segn Poltica del


Cliente

Generacin de residuos slidos


peligrosos (Casquillos, trapos con
solvente, otros)

Contaminacin del agua y


No Rutinaria
suelo

Aceptable con
restriccin

No

No

- Inspecciones de
Rutina Ambientales

- Aspectos / impactos
ambientales expuestos

- Segn Poltica del


Cliente

Generacin de residuos slidos no


peligrosos (Lapiceros, papel, clips, cinta
adhesiva, accesorios limpieza, etc)

Contaminacin de suelo

Rutinaria

Aceptable con
restriccin

No

No

- Inspecciones de
Rutina Ambientales

- Aspectos / impactos
ambientales expuestos

- Segn Poltica del


Cliente

Generacin de residuos orgnicos

Contaminacin de suelo

Rutinaria

Aceptable con
restriccin

No

No

- Inspecciones de
Rutina Ambientales

Rutinaria

Aceptable con
restriccin

No

No

Contaminacin de suelo

Rutinaria

Aceptable con
restriccin

No

No

- Inspecciones de
Rutina Ambientales

- Aspectos / impactos
ambientales expuestos
- Aspectos / impactos
ambientales expuestos
- Aspectos / impactos
ambientales expuestos

- Segn Poltica del


Cliente
- Segn Poltica del
Cliente
- Segn Poltica del
Cliente

- Gestin de los Residuos


- Segn Poltica del Cliente

Contaminacin del aire

No

No

- Inspecciones de
Rutina Ambientales

- Aspectos / impactos
ambientales expuestos

- Gestin de los
Residuos

- Gestin de los Residuos


- Segn Poltica del Cliente

No

No

- Inspecciones de
Rutina Ambientales

- Aspectos / impactos
ambientales expuestos

- Segn Poltica del


Cliente

- Gestin de los Residuos


- Segn Poltica del Cliente

- Aspectos / impactos
ambientales expuestos

- Gestin de los
Residuos

- Gestin de los Residuos


- Segn Poltica del Cliente

Contaminacin de suelo

No Rutinaria

Contaminacin de suelo

Rutinaria

Aceptable con
restriccin

No

No

- Inspecciones de
Rutina Ambientales
- Inspeccin de
Vehculos

- Aspectos / impactos
ambientales expuestos

- Programa de
Revisiones Tcnicas

- Inspeccin de
Vehculos

- Aspectos / impactos
ambientales expuestos

- Programa de
Revisiones Tcnicas

Contaminacin de suelo

No Rutinaria

Emisin de gases por combustin

Contaminacin del aire

Rutinaria

Aceptable con
restriccin

No

No

Potencial Fuga y/o Derrame de


combustible

Contaminacin de suelo

Emergencia

Aceptable con
restriccin

No

No

- Gestin de los Residuos


- Segn Poltica del Cliente
-

Gestin de los Residuos


Segn Poltica del Cliente
Gestin de los Residuos
Programa de Mantenimiento
Segn Poltica del Cliente

- Ahorro de Recursos

Aceptable con
restriccin

Aceptable con
restriccin

- Gestin de los Residuos


- Segn Poltica del Cliente
- Gestin de los Residuos
- Segn Poltica del Cliente
- Gestin de los Residuos
- Segn Poltica del Cliente

- Segn Poltica del Cliente


- Gestin de los Residuos
- Segn Poltica del Cliente

Programa de Revisiones Tcnicas


Hojas de Seguridad
Rombos de Seguridad
Plan de Emergencias y Simulacros
Hojas de Seguridad
Rombo de Seguridad

Generacin de ruido

Contaminacin sonora

Rutinaria

Aceptable con
restriccin

No

No

- Inspeccin de
Vehculos o
- Inspecciones de
Rutina Ambientales

Generacin de residuos slidos


peligrosos (Bateras, pilas, bateras de
litio de baja, neumticos de baja)

Disminucin de la vida util


Rutinaria
del relleno sanitario

Aceptable con
restriccin

No

No

- Inspecciones de
Rutina Ambientales

- Aspectos / impactos
ambientales expuestos

- Receptculos de
Segregacin

Potencial Incendio

Contaminacin de aire,
suelo

Emergencia

Aceptable con
restriccin

No

No

- Inspecciones de
Rutina Ambientales

- Aspectos / impactos
ambientales expuestos

- Receptculos de
Segregacin

Consumo de energa

Agotamiento del recurso


natural energa elctrica

Rutinaria

Aceptable con
restriccin

No

No

- Inspecciones de
Rutina Ambientales

- Aspectos / impactos
ambientales expuestos

Consumo de Papel

Agotamiento del recurso


natural

Rutinaria

Aceptable con
restriccin

No

No

- Inspecciones de
Rutina Ambientales

- Aspectos / impactos
ambientales expuestos

No

No

- Inspecciones de
Rutina Ambientales

- Aspectos / impactos
ambientales expuestos

- Segn Poltica del


Cliente

- Gestin de los Residuos


- Segn Poltica del Cliente

- Aspectos / impactos
ambientales expuestos

Observaciones

- Ahorro de Recursos

Aceptable con
restriccin

Generacin de ondas eletromagnticas


en el ambiente
Generacin de residuos slidos no
peligrosos
Generacin de residuos slidos
peligrosos (Casquillos, trapos con
solvente, otros)
Generacin de residuos slidos no
peligrosos
Generacin de residuos slidos
peligrosos (Casquillos, trapos con
solvente, otros)

EPP

- Hoja de Seguridad
- Rombo de Seguridad

Generacin de residuos slidos no


peligrosos (Lapiceros, papel, clips, cinta
adhesiva, accesorios limpieza, etc)

Generacin de residuos slidos no


peligrosos (Lapiceros, papel, clips, cinta
adhesiva, accesorios limpieza, etc)
Generacin de residuos slidos no
peligrosos
Generacin de residuos slidos
peligrosos (Baterias, pilas, baterias de
litio de baja, neumticos de baja)

- Vigilancia
Privada
(14)

Eliminar

Aceptable con
restriccin

Ronda Nocturna

- Vigilancia
Privada
(14)

Controles

Riesgo Ambiental

Prob

Cuando sea unidades de


J&V
Cuando sea unidades de
J&V
Cuando sea unidades de
J&V

- Gestin de los Residuos


- Hoja de Seguridad
- Rombo de Seguridad
- Anexo 02 Puesto de Reaccin
Inmediata - PRI
- Gestin de los Residuos

- Ahorro de Recursos
- Ahorro de Recursos

Contaminacin de suelo

Rutinaria

Aceptable con
restriccin

Contaminacin de suelo

Rutinaria

Aceptable con
restriccin

No

No

- Inspecciones de
Rutina Ambientales

- Aspectos / impactos
ambientales expuestos

- Segn Poltica del


Cliente

- Gestin de los Residuos


- Segn Poltica del Cliente

Contaminacin de suelo

No Rutinaria

Aceptable con
restriccin

No

No

- Inspecciones de
Rutina Ambientales

- Aspectos / impactos
ambientales expuestos

- Segn Poltica del


Cliente

- Gestin de los Residuos


- Segn Poltica del Cliente

Almacenar productos peligrosos

Contaminacin de suelo

No Rutinaria

Aceptable con
restriccin

No

No

- Inspecciones de
Rutina Ambientales

- Aspectos / impactos
ambientales expuestos

Potencial de incendio por corto circuito

Contaminacin de aire,
suelo

Emergencia

Aceptable con
restriccin

No

No

- Inspecciones de
Rutina Ambientales

- Aspectos / impactos
ambientales expuestos

Consumo de Combustible

Agotamiento del recurso


natural

Rutinaria

Aceptable con
restriccin

No

No

- Inspecciones de
vehculos

- Aspectos / impactos
ambientales expuestos

- Segn Poltica del


Cliente

- Hoja de Seguridad
-Rombo de Seguridad
- Anexo 02 Puesto de Reaccin
Inmediata - PRI
- Gestin de los Residuos
- Segn Poltica del Cliente
- Programa de Revisiones Tcnicas

Cuando sea unidades de


J&V
Cuando sea unidades de
J&V

Proceso

Sub-proceso

Actividad

Aspecto Ambiental

Consumo de Papel
Generacin de residuos slidos no
peligrosos (Lapiceros, papel, clips, cinta
adhesiva, accesorios limpieza, etc)
Generacin de residuos slidos no
peligrosos
Generacin de residuos slidos
peligrosos (Baterias, pilas, baterias de
litio de baja, neumticos de baja)
Potencial Fuga y/o Derrame de
combustible
Generacin de gases y vapores
inorgnicos

- Vigilancia
Privada
(14)

Balanza

Control de pesos,
ingreso, salida y
devoluciones de
proveedores

- Vigilancia
Privada
(14)

Control de ingreso y
salida de locomotoras

Aceptacin

No
No

Rutinaria

Aceptable con
restriccin

Contaminacin de suelo

Rutinaria

Aceptable con
restriccin

Contaminacin de suelo

Rutinaria

Aceptable con
restriccin

Contaminacin de suelo

No Rutinaria

Aceptable con
restriccin

Contaminacin del aire

Emergencia
Rutinaria

Eliminar

RA = S x P

Aceptable con
restriccin

Aceptable con
restriccin

Sustituir

Inspeccin

Capacitacin

Controles Ingeniera

Controles Administ.

No
No

- Inspecciones de
Rutina Ambientales

- Aspectos / impactos
ambientales expuestos

- Segn Poltica del


Cliente

- Gestin de los Residuos


- Segn Poltica del Cliente

No

No

- Inspecciones de
Rutina Ambientales

- Aspectos / impactos
ambientales expuestos

- Segn Poltica del


Cliente

- Gestin de los Residuos


- Segn Poltica del Cliente

No

No

- Inspecciones de
Rutina Ambientales

- Aspectos / impactos
ambientales expuestos

- Gestin de los
Residuos

- Gestin de los Residuos

Cuando sea unidades de


JV

- Uso de kits
antiderrame

- Programa de Revisiones Tcnicas


- Hojas de Seguridad
- Rombos de Seguridad

Cuando sea unidades de


JV

- Programa de Revisiones Tcnicas

Cuando sea unidades de


JV

No
No

No

- Inspeccin de
Vehculos

- Aspectos / impactos
ambientales expuestos

No

- Inspeccin de
Vehculos

- Aspectos / impactos
ambientales expuestos

- Ahorro de Recursos

- Programa de Revisiones Tcnicas


- Hojas de Seguridad
- Rombos de Seguridad
- Anexo 02 Puesto de Reaccin
Inmediata - PRI
- Gestin de los Residuos

Aceptable con
restriccin

No

No

- Inspeccin de
Vehculos

- Aspectos / impactos
ambientales expuestos

- Programa de
Revisiones Tcnicas

Potencial de incendio por corto circuito

Contaminacin de aire,
suelo

Emergencia

Aceptable con
restriccin

No

No

- Inspecciones de
Rutina Ambientales

- Aspectos / impactos
ambientales expuestos

- Segn Poltica del


Cliente

Consumo de Papel

Agotamiento del recurso


natural

Rutinaria

Aceptable con
restriccin

No

No

- Inspecciones de
Rutina Ambientales

- Aspectos / impactos
ambientales expuestos

Generacin de residuos slidos no


peligrosos (Lapiceros, papel, clips, cinta
adhesiva, accesorios limpieza, etc)

Contaminacin de suelo

Rutinaria

Aceptable con
restriccin

No

No

- Inspecciones de
Rutina Ambientales

- Aspectos / impactos
ambientales expuestos

- Segn Poltica del


Cliente

- Gestin de los Residuos


- Segn Poltica del Cliente

Contaminacin de suelo

Rutinaria

Aceptable con
restriccin

No

No

- Inspecciones de
Rutina Ambientales

- Aspectos / impactos
ambientales expuestos

- Segn Poltica del


Cliente

- Gestin de los Residuos


- Segn Poltica del Cliente

Aceptable con
restriccin

No

- Inspecciones de
Rutina Ambientales

- Aspectos / impactos
ambientales expuestos

- Gestin de los
Residuos

- Gestin de los Residuos

No

No

No

No

No Rutinaria

Contaminacin del aire

Rutinaria

Aceptable con
restriccin

Contaminacin del aire

Rutinaria

Aceptable con
restriccin

No

- Ahorro de Recursos

- Aspectos / impactos
ambientales expuestos
- Aspectos / impactos
ambientales expuestos

- Segn Poltica del Cliente

Emergencia

Aceptable con
restriccin

No

No

Consumo de Papel

Agotamiento del recurso


natural

Rutinaria

Aceptable con
restriccin

No

No

- Inspecciones de
Rutina Ambientales

- Aspectos / impactos
ambientales expuestos

No

No

- Inspecciones de
Rutina Ambientales

- Aspectos / impactos
ambientales expuestos

- Segn Poltica del


Cliente

- Gestin de los Residuos


- Segn Poltica del Cliente

No

No

- Inspecciones de
Rutina Ambientales

- Aspectos / impactos
ambientales expuestos

- Segn Poltica del


Cliente

- Gestin de los Residuos


- Segn Poltica del Cliente

No

- Inspecciones de
Rutina Ambientales

- Aspectos / impactos
ambientales expuestos

- Gestin de los
Residuos

Rutinaria

Contaminacin de suelo

Rutinaria

Aceptable con
restriccin

Aceptable con
restriccin

Contaminacin de suelo

No Rutinaria

No

- Ahorro de Recursos

- Segn Poltica del


Cliente

- Gestin de los Residuos


- Anexo 02 Puesto de Reaccin
Inmediata - PRI
- Gestin de los Residuos
- Segn Poltica del Cliente

Potencial de incendio por corto circuito

Contaminacin de aire,
suelo

Emergencia

Aceptable con
restriccin

No

No

Consumo de Papel

Agotamiento del recurso


natural

Rutinaria

Aceptable con
restriccin

No

No

- Inspecciones de
Rutina Ambientales

- Aspectos / impactos
ambientales expuestos

Generacin de residuos slidos no


peligrosos (Lapiceros, papel, clips, cinta
adhesiva, accesorios limpieza, etc)

Contaminacin de suelo

Rutinaria

Aceptable con
restriccin

No

No

- Inspecciones de
Rutina Ambientales

- Aspectos / impactos
ambientales expuestos

- Segn Poltica del


Cliente

- Gestin de los Residuos


- Segn Poltica del Cliente

Generacin de residuos slidos no


peligrosos

Contaminacin de suelo

Rutinaria

Aceptable con
restriccin

No

No

- Inspecciones de
Rutina Ambientales

- Aspectos / impactos
ambientales expuestos

- Segn Poltica del


Cliente

Potencial de incendio por corto circuito

Contaminacin de aire,
suelo

Emergencia

Aceptable con
restriccin

No

No

- Aspectos / impactos
ambientales expuestos

- Segn Poltica del


Cliente

- Gestin de los Residuos


- Segn Poltica del Cliente
- Anexo 02 Puesto de Reaccin
Inmediata - PRI
- Gestin de los Residuos
- Segn Poltica del Cliente

Agotamiento del recurso


natural

Rutinaria

Aceptable con
restriccin

No

No

- Inspecciones de
Rutina Ambientales

- Aspectos / impactos
ambientales expuestos

Generacin de residuos slidos no


peligrosos (Lapiceros, papel, clips, cinta
adhesiva, accesorios limpieza, etc)

Contaminacin de suelo

Rutinaria

Aceptable con
restriccin

No

No

- Inspecciones de
Rutina Ambientales

- Aspectos / impactos
ambientales expuestos

- Segn Poltica del


Cliente

- Gestin de los Residuos


- Segn Poltica del Cliente

Generacin de residuos slidos no


peligrosos

Contaminacin de suelo

Rutinaria

Aceptable con
restriccin

No

No

- Inspecciones de
Rutina Ambientales

- Aspectos / impactos
ambientales expuestos

- Segn Poltica del


Cliente

- Gestin de los Residuos


- Segn Poltica del Cliente

Control de mercancas
peligrosas en aeropuerto Consumo de Papel

- Aspectos / impactos
ambientales expuestos

- Segn Poltica del


Cliente

- Anexo 02 Puesto de Reaccin


Inmediata - PRI
- Gestin de los Residuos
- Segn Poltica del Cliente

Contaminacin de aire,
suelo

Contaminacin de suelo

- Aspectos / impactos
ambientales expuestos

- Segn Poltica del Cliente

Potencial de incendio por corto circuito

Aceptable con
restriccin

Observaciones

- Aspectos / impactos
ambientales expuestos

Contaminacin de suelo

EPP

- Inspecciones de
Rutina Ambientales

Rutinaria

Generacin de residuos slidos no


peligrosos (Lapiceros, papel, clips, cinta
adhesiva, accesorios limpieza, etc)
Generacin de residuos slidos no
peligrosos
Generacin de residuos slidos
peligrosos (Baterias, pilas, baterias de
litio de baja, neumticos de baja)

- Vigilancia
Privada
(14)

Ser

Agotamiento del recurso


natural

Contaminacin del agua,


suelo y aire

Controles

Riesgo Ambiental

Prob

Contaminacin del aire

Emisin de gases por combustin

Control de acceso de
vehculos, inspeccin de
salida de vehculos

Tipo de
aspecto

Emisin de gases por combustin

Generacin de residuos slidos no


peligrosos
Generacin de residuos slidos
peligrosos (Baterias, pilas, baterias de
litio de baja, neumticos de baja)
Generacin de gases y vapores
inorgnicos

- Vigilancia
Privada
(14)

Impacto Ambiental

- Ahorro de Recursos

- Ahorro de Recursos

Cuando sea unidades de


JV
Cuando sea unidades de
JV

Proceso

Sub-proceso

Actividad

Aspecto Ambiental

Uso de servicios
higinicos

Inspeccin

Capacitacin

Controles Ingeniera

Controles Administ.

No

- Inspecciones de
Rutina Ambientales

- Aspectos / impactos
ambientales expuestos

- Segn Poltica del


Cliente

Potencial Fuga y/o Derrame de


combustible

Contaminacin de suelo

Emergencia

Aceptable con
restriccin

No

No

- Inspecciones de
Rutina Ambientales

- Aspectos / impactos
ambientales expuestos

- Segn Poltica del


Cliente

Consumo de Papel

Agotamiento del recurso


natural

Rutinaria

Aceptable con
restriccin

No

No

- Inspecciones de
Rutina Ambientales

- Aspectos / impactos
ambientales expuestos

No

No

- Inspecciones de
Rutina Ambientales

- Aspectos / impactos
ambientales expuestos

- Segn Poltica del


Cliente

- Gestin de los Residuos


- Segn Poltica del Cliente

- Inspecciones de
Rutina Ambientales
- Inspecciones de
vehculos

- Aspectos / impactos
ambientales expuestos
- Aspectos / impactos
ambientales expuestos

- Segn Poltica del


Cliente

- Gestin de los Residuos


- Segn Poltica del Cliente

- Aspectos / impactos
ambientales expuestos

- Gestin de los
Residuos

Contaminacin de suelo

Rutinaria

Aceptable con
restriccin

Contaminacin de suelo

Rutinaria

Aceptable con
restriccin

No

No

Contaminacin de aire,
suelo

Rutinaria

Aceptable con
restriccin

No

No

No

No

- Inspecciones de
Rutina Ambientales

- Programa de Revisiones Tcnicas

Contaminacin de suelo

No Rutinaria

Aceptable con
restriccin

Consumo de Papel

Agotamiento del recurso


natural

Rutinaria

Aceptable con
restriccin

No

No

- Inspecciones de
Rutina Ambientales

- Aspectos / impactos
ambientales expuestos

Generacin de residuos slidos no


peligrosos (Lapiceros, papel, clips, cinta
adhesiva, accesorios limpieza, etc)

Contaminacin de suelo

Rutinaria

Aceptable con
restriccin

No

No

- Inspecciones de
Rutina Ambientales

- Aspectos / impactos
ambientales expuestos

- Segn Poltica del


Cliente

- Gestin de los Residuos


- Segn Poltica del Cliente

Generacin de residuos slidos no


peligrosos

Contaminacin de suelo

Rutinaria

Aceptable con
restriccin

No

No

Potencial de incendio o explosin

Contaminacin de aire,
suelo

Emergencia

Aceptable con
restriccin

No

No

- Inspecciones de
Rutina Ambientales
- Inspecciones de
vehculos

- Aspectos / impactos
ambientales expuestos
- Aspectos / impactos
ambientales expuestos

- Segn Poltica del


Cliente
- Segn Poltica del
Cliente

Generacin de residuos slidos


peligrosos (Casquillos, trapos con
solvente, otros)

Contaminacin de suelo

No Rutinaria

Aceptable con
restriccin

No

No

- Inspecciones de
vehculos

- Aspectos / impactos
ambientales expuestos

- Gestin de los
Residuos

- Gestin de los Residuos

Consumo de agua

Agotamiento del recurso


natural agua

Rutinaria

Aceptable con
restriccin

No

No

- Inspecciones de
Rutina Ambientales

- Aspectos / impactos
ambientales expuestos

Rutinaria

Aceptable con
restriccin

No

No

Rutinaria

Aceptable con
restriccin

No

No

- Inspecciones de
Rutina Ambientales
- Inspecciones de
Rutina Ambientales
- Inspecciones de
Rutina Ambientales

- Aspectos / impactos
ambientales expuestos
- Aspectos / impactos
ambientales expuestos
- Aspectos / impactos
ambientales expuestos

- Gestin de los Residuos

- Ahorro de Recursos

Gestin de los Residuos


Segn Poltica del Cliente
Gestin de los Residuos
Segn Poltica del Cliente

- Ahorro de Recursos
- Ahorro de Recursos

Generacin de residuos slidos y


lquidos

Contaminacin del agua

Rutinaria

Aceptable con
restriccin

No

No

Generacin de residuos slidos


peligrosos (Casquillos, trapos con
solvente, otros)

Contaminacin de suelo

No Rutinaria

Aceptable con
restriccin

No

No

- Inspecciones de
Rutina Ambientales

- Aspectos / impactos
ambientales expuestos

- Segn Poltica del


Cliente

- Gestin de los Residuos


-Segn Poltica del Cliente
-Hoja de Seguridad
-Rombo de Seguridad

Generacin de residuos slidos no


peligrosos (Lapiceros, papel, clips, cinta
adhesiva, accesorios limpieza, etc)

Contaminacin de suelo

Rutinaria

Aceptable con
restriccin

No

No

- Inspecciones de
Rutina Ambientales

- Aspectos / impactos
ambientales expuestos

- Segn Poltica del


Cliente

- Gestin de los Residuos


- Segn Poltica del Cliente

Rutinaria

Aceptable con
restriccin

No

No

No

No

- Inspecciones de
Rutina Ambientales
- Inspecciones de
Rutina Ambientales
- Inspecciones de
Rutina Ambientales

- Aspectos / impactos
ambientales expuestos
- Aspectos / impactos
ambientales expuestos
- Aspectos / impactos
ambientales expuestos

Consumo de energa
Generacin de residuos slidos no
peligrosos
Generacin de gases y vapores
inorgnicos

Agotamiento del recurso


natural
Agotamiento del recurso
natural agua
Agotamiento del recurso
natural energa elctrica
Contaminacin de suelo
Contaminacin del aire

Rutinaria

Aceptable con
restriccin

Rutinaria

Aceptable con
restriccin

No

No

Rutinaria

Aceptable con
restriccin

No

No

Aceptable con
restriccin

No

No

No Rutinaria

No

- Inspecciones de
Rutina Ambientales

Contaminacin de suelo

No Rutinaria

Aceptable con
restriccin

Generacin de ruido

Contaminacin sonara

No Rutinaria

Aceptable con
restriccin

No

No

Generacin de gases y vapores


inorgnicos

Contaminacin del aire

No Rutinaria

Aceptable con
restriccin

No

No

Generacin de residuos slidos


peligrosos (Baterias, pilas, baterias de
litio de baja, neumticos de baja)

Contaminacin de suelo

No Rutinaria

Aceptable con
restriccin

No

Potencial de incendio por municin


almacenada

Contaminacin de aire,
suelo

No Rutinaria

Aceptable con
restriccin

Generacin de residuos slidos no


peligrosos

Contaminacin de suelo

Rutinaria

Aceptable con
restriccin

- Ahorro de Recursos

- Ahorro de Recursos
- Ahorro de Recursos
- Ahorro de Recursos
- Segn Poltica del
Cliente

- Aspectos / impactos
ambientales expuestos

No

Generacin de residuos slidos


peligrosos (Casquillos, trapos con
solvente, otros)

- Aspectos / impactos
ambientales expuestos

Observaciones

- Ahorro de Recursos

Generacin de residuos slidos


peligrosos (Baterias, pilas, baterias de
litio de baja, neumticos de baja)

Agotamiento del recurso


natural energa elctrica
Agotamiento del recurso
natural

EPP

- Anexo 02 Puesto de Reaccin


Inmediata - PRI
- Gestin de los Residuos
- Segn Poltica del Cliente
- Gestin de los Residuos
- Segn Poltica del Cliente

No

Consumo de agua

Evacuacin ante una


emergencia

Sustituir

Aceptable con
restriccin

Consumo de Papel

Almacenamiento del
Arma

Eliminar

Consumo de Papel

Uso del arma

Aceptacin

Consumo de energa

Acuartelado

RA = S x P

Vigilancia en Polvorn

Otros

Ser

Emergencia

Consumo de Combustible

- Vigilancia
Privada
(14)

Controles

Riesgo Ambiental

Prob

Contaminacin de aire,
suelo

Generacin de residuos slidos no


peligrosos (Lapiceros, papel, clips, cinta
adhesiva, accesorios limpieza, etc)
Generacin de residuos slidos no
peligrosos

- Vigilancia
Privada
(14)

Tipo de
aspecto

Potencial de incendio por corto circuito

Supervisin en Rondas

- Vigilancia
Privada
(14)

Impacto Ambiental

- Segn Poltica del Cliente


- Segn Poltica del Cliente

- Inspecciones de
Rutina Ambientales

- Aspectos / impactos
ambientales expuestos

- Gestin de los
Residuos

- Inspecciones de
Rutina Ambientales
- Inspecciones de
Rutina Ambientales

- Aspectos / impactos
ambientales expuestos
- Aspectos / impactos
ambientales expuestos

No

- Inspecciones de
Rutina Ambientales

- Aspectos / impactos
ambientales expuestos

- Gestin de los
Residuos

No

No

- Inspecciones de
Rutina Ambientales

- Aspectos / impactos
ambientales expuestos

- Segn Poltica del


Cliente

No

No

- Inspecciones de
Rutina Ambientales

- Gestin de los
- Aspectos / impactos
Residuos
ambientales expuestos - Segn Poltica del
Cliente

- Gestin de los Residuos


-Segn Poltica del Cliente
-Hoja de Seguridad
-Rombo de Seguridad

- Gestin de los Residuos


-Segn Poltica del Cliente
-Hoja de Seguridad
-Rombo de Seguridad
- Anexo 02 Puesto de Reaccin
Inmediata - PRI
- Gestin de los Residuos
- Segn Poltica del Cliente
- Gestin de los Residuos
- Segn Poltica del Cliente

Cuando sea unidades de


JV

Proceso

Sub-proceso

Actividad

Aspecto Ambiental

Impacto Ambiental

Tipo de
aspecto

Controles

Riesgo Ambiental

Prob

Ser
RA = S x P

Aceptacin

Eliminar

Sustituir

Generacin de residuos slidos


peligrosos(Accesorios de limpieza y
Epp's en desuso)

Contaminacin de suelo

Rutinaria

Aceptable con
restriccin

No

No

Tormenta elctrica

Contaminacin de aire,
suelo

Emergencia

Aceptable con
restriccin

No

No

Terremoto - Sismo

Contaminacin de aire,
suelo

Emergencia

Aceptable con
restriccin

No

No

Emergencia

Aceptable con
restriccin

No

No

Emergencia

Aceptable con
restriccin

No

No

Emergencia

Aceptable con
restriccin

No

No

Emergencia

Aceptable con
restriccin

No

No

Emergencia

Aceptable con
restriccin

No

No

Emergencia

Aceptable con
restriccin

No

No

Emergencia

Aceptable con
restriccin

No

No

Emergencia

Aceptable con
restriccin

No

No

Alud
Tsunami
Fuga o derrame de productos peligrosos
Asalto
Pandillaje y saqueo
Amenaza de bomba
Paro Nacional o Regional
Incendio

Contaminacin del agua,


suelo y aire
Contaminacin de agua,
suelo
Contaminacin del agua,
suelo y aire
Contaminacin de aire,
suelo
Contaminacin de aire,
suelo
Contaminacin del agua,
suelo y aire
Contaminacin de aire,
suelo
Contaminacin de aire,
suelo

Inspeccin
- Inspecciones de
Rutina Ambientales

- Inspecciones de
Rutina Ambientales

Capacitacin

Controles Ingeniera

- Gestin de los
- Aspectos / impactos
Residuos
ambientales expuestos - Segn Poltica del
Cliente
- Aspectos / impactos
- Segn Poltica del
ambientales expuestos Cliente
- Aspectos / impactos
ambientales expuestos

- Segn Poltica del


Cliente

- Aspectos / impactos
ambientales expuestos
- Aspectos / impactos
ambientales expuestos

- Segn Poltica del


Cliente
- Segn Poltica del
Cliente

- Aspectos / impactos
ambientales expuestos

- Segn Poltica del


Cliente

- Aspectos / impactos
ambientales expuestos
- Aspectos / impactos
ambientales expuestos
- Aspectos / impactos
ambientales expuestos
- Aspectos / impactos
ambientales expuestos

- Segn Poltica del


Cliente
- Segn Poltica del
Cliente
- Segn Poltica del
Cliente
- Segn Poltica del
Cliente

- Aspectos / impactos
ambientales expuestos

- Segn Poltica del


Cliente

Controles Administ.
- Gestin de los Residuos
- Segn Poltica del Cliente
- Hoja de Seguridad
- Rombo de Seguridad
- Gestin de los Residuos
- Plan de Emergencias y Simulacros
- Anexo 02 Puesto de Reaccin
Inmediata - PRI
- Gestin de los Residuos
- Gestin de los Residuos
- Plan de Emergencias y Simulacros
- Gestin de los Residuos
- Plan de Emergencias y Simulacros
- Programa de Revisiones Tcnicas
- Hojas de Seguridad
- Rombos de Seguridad
- Gestin de los Residuos
- Plan de Emergencias y Simulacros
- Gestin de los Residuos
- Plan de Emergencias y Simulacros
- Gestin de los Residuos
- Plan de Emergencias y Simulacros
- Gestin de los Residuos
- Plan de Accin
- Anexo 02 Puesto de Reaccin
Inmediata - PRI
- Plan de Emergencias y Simulacros

EPP

Observaciones

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