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TATIANA ORJUELA
DILA MARGOT
EDWIN GOMEZ
LIZETH PAOLA ESCARRAGA GUZMAN
APRENDIZ
Tabla de contenido
CAPITULO I.................................................................................................................. 5
INTRODUCCION.......................................................................................................... 5
MARCO TEORICO........................................................................................................ 6
OBJECTIVOS................................................................................................................ 9
Objetivo General..................................................................................................... 9
Objectivo Especificos............................................................................................... 9
CAPITULOII................................................................................................................ 11
CARTONAJE MIGUEL Y MATEO................................................................................11
GENERALIDADES DE LA EMPRESA CARTONAJE MIGUEL Y MATEO S.A.......................11
Localizacion........................................................................................................... 12
PERSONAL............................................................................................................. 12
PROCESO DE FABRICACION................................................................................... 13
1.- PREPARACIN DE LA SUSPENSIN DE PASTA................................................13
2.- La mquina de papel.................................................................................... 14
3.- Formacin de la hoja y drenado del agua.....................................................15
4.- Prensado....................................................................................................... 15
5.- Secado.......................................................................................................... 16
6.- Encolado en superficie y calandrado.............................................................16
CAPITULOII SITUACIN AMBIENTAL ACTUAL DE LA EMPRESA ..............................17
IDENTIFICACIN Y CARACTERIZACIN DE ASPECTOS AMBIENTALES DE LA EMPRESA
CARTONAJES MIGUEL Y MATEOS S.A.........................................................................18
Identificacin de los aspectos ambientales...........................................................18
Evaluacin de los riesgos ambientales..................................................................22
Matriz de calificacin................................................................................................ 23
CAPITULOIV REVISION DE LA LEGISLACION VIGENTE...........................................26
3.1. Ruidos............................................................................................................ 27
3.1.2. Normativa legal..................................................................................... 27
Aire........................................................................................................................ 28
3.2.3. Normativa legal..................................................................................... 28
Agua...................................................................................................................... 31
3.3.3.1. Normativa legal.................................................................................. 31
Suelo..................................................................................................................... 32
NORMATIVA LEGAL.......................................................................................... 32
Residuos................................................................................................................ 33
NORMATIVA LEGAL.......................................................................................... 34
Energa elctrica................................................................................................... 35
NORMATIVA LEGAL.......................................................................................... 35
CAPITULOV
PROCEDIMIENTO................................................................................................ 48
DISTRIBUCIN DE ARCHIVOS............................................................................. 48
FORMATOS......................................................................................................... 49
PROPUESTA DE VERIFICACION Y ACCION CORRECTIVA Y PREVENTIVA....................50
OBJETIVO............................................................................................................ 50
ALCANCE............................................................................................................ 50
RESPONSABILIDADES......................................................................................... 50
PROCEDIMIENTO................................................................................................ 50
DISTRIBUCIN Y ARCHIVO.................................................................................. 52
FORMATOS......................................................................................................... 52
PROPUESTA DE REVISION POR LA GERENCIA...........................................................53
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIN DE LA DIRECCIN........................................54
OBJETIVO............................................................................................................ 54
ALCANCE............................................................................................................ 54
RESPONSABILIDADES......................................................................................... 54
PROCEDIMIENTO................................................................................................ 54
DISTRIBUCIN Y ARCHIVO.................................................................................. 55
FORMATOS......................................................................................................... 55
PROPUESTA DE UNA AUDITORIA AL SGA..................................................................57
PROCEDIMIENTO PARA L A AUDTORIA...................................................................59
Objetivo.............................................................................................................. 59
Alcance.............................................................................................................. 59
Responsabilidades.............................................................................................. 59
Procedimiento.................................................................................................... 59
Distribucin Y Archivo........................................................................................ 61
formatos............................................................................................................. 61
CAPITULO IV.............................................................................................................. 63
CONCLUSIONES........................................................................................................ 64
CAPITULO I
INTRODUCCION
MARCO TEORICO
Accin correctiva: accin tomada para eliminar las causas de una noconformidad existente, defecto u otra situacin indeseable, con el objetivo
de prevenir la reincidencia.
Accin preventiva: accin tomada para eliminar las causas de una noconformidad potencial, defecto u otra situacin indeseable, con el objetivo
de prevenir la ocurrencia.
Actividad / sub-actividad / operacin: accin realizada como parte de los
procesos necesarios al funcionamiento de la empresa. La sub-actividad
consiste en una divisin de la actividad.
Ambiente o medio ambiente: circunstancia en que la organizacin opera que
incluye aire, agua, suelo, recursos naturales, flora, fauna, seres humanos y
sus interrelaciones.
Anlisis crtico de la Administracin: es una evaluacin de la gestin
ambiental, realizada formalmente por la alta administracin sobre el estado
y adecuacin del mismo con relacin a las polticas ambientales y los nuevos
objetivos resultantes de cambios de las circunstancias.
Aspecto ambiental: elemento de las actividades, productos o servicios de
una organizacin que pueda interactuar con el ambiente.
Auditado: Organizacin o persona que es auditada.
Auditor Ambiental: persona que tiene calificacin para realizar Auditoras
Ambientales
Auditor Lder: es un auditor designado para administrar una Auditora de
Calidad o Ambiental (lead auditor).
Auditora Ambiental: es un examen sistemtico e independiente para
determinar si las actividades de gestin ambiental y los resultados
observados estn de acuerdo con los planes, y si estos planes estn
implementados de forma eficaz y adecuada para lograr sus objetivos.
OBJECTIVOS
OBJETIVO GENERAL
OBJECTIVO ESPECIFICOS
CAPITULOII
CARTONAJE MIGUEL Y MATEO
LOCALIZACION
La empresa CARTONAJES MIGUEL Y MATEO est ubicada en la provincia de
Guadalajara.
PERSONAL
La empresa de cartonaje miguel y mateo CM cuenta con una plantilla de
50 trabajadores de los cuales 24 son trabajadores cualificados 8 trabajan en
almacn y 18 otros departamentos.
PROCESO DE FABRICACION
.
-
hoja.
Drenado del agua.
Consolidacin de la hoja.
Compactacin de la hoja.
Secado.
LA
HOJA
4.- PRENSADO
5.- SECADO
Tras el prensado, parte del agua
restante es eliminada mediante
evaporacin en la seccin de
secado. En sta, la banda de papel
viaja
alrededor
de
cilindros
calientes, evaporndose as la
mayor parte del agua remanente.
La consistencia de la hoja tras su
paso por esta seccin es de un
95% de fibra (valores tpicos en
papeles normales). La seccin de secado de la mquina de papel se
denomina parte seca.
CAPITULOII
ACTIVIDAD DE
LA EMPRESA
Consumo
Agua
ASPECTOS
AMBIENTALES
IMPACTOS AMBIENTALES
Formacin
de
hojas de papel.
Vertimiento de agua
residual.
Depuracin
aguas
de
Vertimiento de aguas
lluvias.
Generacin de
Contaminacin
olores.
Contaminacin
temperatura.
Contaminacin
Contaminacin
Contaminacin
olores.
Contaminacin
Contaminacin
Contaminacin
del
aire
del
por
malos
agua
por
residuos slidos.
ACTIVIDAD DE LA
EMPRESA
ASPECTOS
AMBIENTALES
IMPACTOS AMBIENTALES
Generacin de residuos
slidos.
ACTIVIDAD DE LA
EMPRESA
ASPECTOS
AMBIENTALES
Aumento de la demanda de
los recursos naturales.
Alteracin del sistema de vida
de algunos animales.
Mayor demanda para la
hidroelctrica.
Contaminacin del suelo.
Incremento
de
residuos
slidos por artefacto elctricos
el mal estado.
Mayor
acumulacin
de
residuos slidos.
IMPACTOS AMBIENTALES
orgnicos voltiles.
Depsito de balas de
papel al aire libre.
ACTIVIDAD DE
LA EMPRESA
Emisiones de malos
olores.
ASPECTOS
AMBIENTALES
capa de ozono.
Deterioro de las condiciones
ambientales locales
Dao de la salud a la
poblacin vecina.
Contaminacin auditiva.
Molestias en la comunidad.
Deterioro de las condiciones
ambientales locales
Enfermedades por los altos
decibeles de ruido.
Contaminacin del Aire por
malos olores.
Contaminacin visual.
Contaminacin de la fauna.
Contaminacin del suelo por
lixiviados.
IMPACTOS AMBIENTALES
Almacenamient
o de residuos
slidos.
Acumulacin de envases
de productos txicos y
peligrosos.
Depsito
residuos
slidos.
Generacin de residuos
slidos reciclables.
de
de sustancias txicas.
Contaminacin
del
agua
por
lixiviados de las sustancias.
Contaminacin
del
agua
por
lixiviados de las sustancias.
Contribucin al problema del afecto
invernadero.
Incremento de residuos a reciclar.
Contaminacin del aire por malos
olores.
Contaminacin
visual
por
almacenamiento de residuos.
Contaminacin y agotamiento del
recurso hdrico.
Disposicin
residuos
lquidos.
de
Depuracin de aguas
residuales.
Vertimiento de agua
Residual.
Contaminacin
Contaminacin
Contaminacin
olores.
Contaminacin
Contaminacin
olores.
Contaminacin
de la flora y fauna.
del suelo.
del aire por malos
del recurso hdrico.
del aire por malos
de la flora y fauna.
MATRIZ DE CALIFICACIN
CAPITULOIV
REVISION DE LA LEGISLACION
VIGENTE
3.1. RUIDOS
Se considera comnmente
mucho ms que eso,
AIRE
Contaminacin atmosfrica
La atmsfera es
situacin
se
estudiar
origen
Pero,
la
un
una industria, los cuales deben ser considerados para ejecutar una adecuada
accin correctora y preventiva que permita mermar la contaminacin de la
atmsfera. Equipos industriales, tales como: calderas, reactores, vehculos
(provenientes de la misma actividad industrial), generadores, etc; procesos
industriales que eliminan gases, vapores, polvos, etc. son causa de este tipo
de contaminacin.
Contaminantes de la atmsfera
Aerosoles y partculas.
Monxido de carbono.
Hidrocarburos.
xidos de azufre (SOx).
xidos de nitrgeno (NOx)
ESTNDARES DE EMISIN
AMISIBLES (mg/m3)
MP
SO2
NOx
Slido
200
500
350
LIQUIDO
200
500
350
Gaseoso
No aplica
No aplica
350
ESTNDARES DE EMISIN
AMISIBLES (mg/m3)
MP
SO2
NOx
Slido
50
500
350
LIQUIDO
50
500
350
Gaseoso
No aplica
No aplica
350
AGUA
Debido a
de
higiene
detalla
la
Estos
de calidad
mximos
empresa
3.3.3.1.
NORMATIVA LEGAL
5 a 9 unidades
< 40 C
Ausentes
10 ml/l
100 mg/l
DBO
NORMATIVA LEGAL
Ley 388 de 1997 articulo 33 ordenamiento territorial que reglamenta los uso de los
suelos
RESIDUOS
Manejo de
Se
define
residuos slidos
Los
residuos slidos tambin pueden tener la
categora de peligrosos, los cuales de acuerdo a sus caractersticas, al
manejo que son o van a ser sometidos representan un riesgo significativo
para la salud. stos presentan alguna de las siguientes caractersticas:
autocombustibilidad, explosividad, corrosividad, reactividad, toxicidad,
radiactividad, patogenicidad. Tienen esta misma denominacin los envases
de sustancias de productos peligrosos que han sido utilizados para el
almacenamiento o comercializacin de sustancias o productos peligrosos, y
los productos usados o vencidos que pueden causar daos a la salud o al
ambiente, salvo sean sometidos a un tratamiento que elimine su
caracterstica de peligrosidad.
Para el caso de manejo de residuos slidos peligrosos los generadores
podrn contratar una empresa prestadora de servicio de residuos slidos la
cual debe estar registrada ante el Ministerio de Salud (Artculo 23 - Prrafo
23.2 de la Ley General de Residuos Slidos)
Obligaciones de la empresa
Los generadores de residuos slidos, no comprendidos en el mbito de
gestin municipal tienen la obligacin de remitir anualmente a la autoridad
de su sector una Declaracin de manejo de residuos slidos, incluyendo
un plan de manejo de los residuos que estiman que van a ejecutar, y a su
vez suscribir un Manifiesto manejo de residuos peligrosos por cada
operacin de traslado hacia su lugar de disposicin (Artculo 37 de la Ley
General de Residuos). En estos documentos se detallan el volumen de
generacin y las caractersticas del manejo efectuado.
NORMATIVA LEGAL
ENERGA ELCTRICA
NORMATIVA LEGAL
LEY
CAPITULOV
PROPUESTA
AMBIENTAL
GESTION
COMPROMISO
1:
GESTIN
AMBIENTALMENTE CORRECTA.
DE
LOS
RESIDUOS
SLIDOS
OBJETIVO
1:
CLASIFICACIN,
ALMACENAJE,
VALORACIN DE LOS RESIDUOS SLIDOS.
TRATAMIENTO
COMPROMISO
NATURALES.
2:
DISMINUCIN
DEL
CONSUMO
DE
RECURSOS
META 1:
Realizar las mediciones correspondientes, para verificar la eficiencia de los sistemas
de iluminacin, y brindar un diagnstico de su operatividad actual. Posteriormente,
si es necesario, se realizar la sustitucin de los actuales sistemas de iluminacin
(luminarias) comenzando por los exteriores y terminando por los interiores, pasillos,
almacn de insumos, almacn de productos, laboratorio; utilizando aquellas
luminarias que no slo supongan el ahorro en el consumo de energa sino que
conlleven a un entorno saludable y agradable para el trabajo.
META 2:
Revisin continua del encendido de los equipos, evitando que se realice en
intervalos de tiempo en la cual la potencia sea alta, con la finalidad de que no
aumente considerablemente su valor en un instante de tiempo.
META 3:
Se formar a los empleados en cuestiones de ahorro de energa, las cuales no slo
se enfocarn al ahorro del consumo traducido en trminos monetarios, sino a la
concienciacin de que el ahorro de energa elctrica supone una menor necesidad
de generacin de energa y por lo tanto una menor emisin de contaminantes
atmosfricos en las centrales.
.
PROPESTA PARA LA COMUNICACIN RELACIONADA AL SGA
OBJETIVO
Este procedimiento sirve para definir el proceso de la comunicacin interna y
externa con relacin a SGA.
ALCANCE
Este procedimiento se aplica a todas las comunicaciones internas y/o
externas por escrito en relacin con el SGA
RESPONSABILIDADES
Secretario Del Responsable Del Sga
El Secretario del Responsable del SGA debe otorgar el cdigo de las
comunicaciones internas.
Emisor
En caso de comunicacin interna, el emisor debe de redactar su documento,
pedir un cdigo especfico para su memorndum interno, enviar una copia
de su documento a las personas concernientes y especialmente una copia al
Responsable del SGA.
Responsable Del Sga
El Responsable del SGA debe archivar una copia de cada comunicacin
interna en el archivo del SGA y archivar las actas de reuniones donde se han
tomado la decisin de comunicar o no.
Receptor
Esta persona recibe los documentos enviados por las partes interesadas.
Representante De La Direccin.
El Representante de la Direccin est encargado para responder cualquier
solicitud procedente de las partes interesadas.
PROCEDIMIENTO
Comunicacin Interna
Cdigo
Las comunicaciones internas se llevan a cabo por medio de un memorandun
interno
Los formatos del memorndum deben tener un cdigo especfico relacionado
al SGA. El cdigo utilizado es el siguiente:
SGA 2002 - 01
Significa primer
memorandum interno
en relacin al SGA del
Ao 2002
SGA: Tipo de memorndum SGA. 2002: Ao en curso
01: Nmero secuencial del memorndum
El Secretario del Responsable del SGA, debe registrar las comunicaciones
internas, utilizando el registro pertinente y mantener dicho formato
actualizado.
Proceso
El emisor del memorndum debe redactar su documento y solicitar al
secretario del Responsable del SGA, el cdigo.
El emisor debe enviar copias de su documento a las personas involucradas
por parte del asunto; adems, el Responsable del SGA debe de recibir
automticamente una copia de la comunicacin interna y archivarla en el
archivo del SGA.
Comunicacin Externa
Comunicacin con las partes interesadas
Las comunicaciones enviadas por las partes interesadas pueden ser
recepcionadas de diversas formas (cartas, oficios, circulares, solicitudes,
etc.) y la recepcin puede ser hecha por cualquier persona que pertenezca al
SGA. El receptor debe colocar el sello de RECIBIDO en el documento
externas
en
relacin
los
aspectos
ambientales
DISTRIBUCIN Y ARCHIVOS
El emisor de la comunicacin interna debe distribuir una copia de su
documento a las personas que corresponden, y asegurarse de enviar una
copia al Responsable del
SGA, quien debe archivarlo.
FORMATOS
- Formato N 004 F01. Memorndum interno.
- Formato N 004 F02. Registro de comunicaciones internas.
- Formato N 004 F03. Registro de documentos recibidos.
- Formato N 004 F04. Registro de documentos emitidos.
- Formato N 004 F05. Actas - Direccin.
PROPUESTA
PARA LA CAPACITACIN,
SENSIBILIZACIN Y COMPETENCIA PROFESIONAL
Este procedimiento se desarrolla con la finalidad de determinar las
necesidades de capacitacin del personal involucrado con el SGA.
La tabla detalla las tareas a realizar por la persona involucrada, cundo y
cmo se realizan las actividades, el personal que elabora el plan de
capacitacin, quien autoriza dicho plan y la documentacin relacionada al
procedimiento.
Diagrama de flujo para la capacitacin, sensibilizacin y competencia
profesional.
Identificacin de las necesidades
de capacitacin
Elaboracin del plan de
capacitacin
Documentacin
ETAPA
TAREA
Fase 1:
Identificaci
n de las
necesidade
s de
capacitaci
n.
Identificar
las
necesidad
es de
capacitaci
n del
personal
que
conforma
el SGA.
PERSONA
ENCARGA
DA
.
Supervisor
es de
Turno Jefe
del rea de
Produccin
.
DNDE
CANDO
Oficinas
de
Producci
n
Cuando
sea
necesario
DOCUMENTACI
N
Fase 2:
Elaboracin
del plan de
capacitaci
n.
Elaborar
el plan de
capacitaci
n acorde
a las
necesidad
es de la
misma
Responsabl Oficinas
e del SGA. de
Producci
n
Despus
de
coordinaci
n entre
Jefe de
Producci
ny
Superviso
res.
Fase 3:
Capacitaci
n de los
trabajadore
s.
Segn
cronogra
ma del
plan de
capacitaci
n.
Fase 4:
Documenta
cin.
Reportar
la
asistencia
.
Al realizar
la
capacitaci
n.
Capacitado Oficinas
r.
de
Producci
n.
Formato N007F01
OBJETIVO
Este procedimiento es para definir las responsabilidades y actividades que se
requieren para asegurar que la capacitacin con relacin al SGA aplicable al
personal de la planta industrial UCISA.
ALCANCE
Este procedimiento se aplica a la capacitacin que tenga relacin con el SGA,
a personal involucrado con el sistema de gestin.
REPONSABILIDADES
Responsable del SGA
Es el responsable de supervisar que todo el personal se encuentre
capacitado y tenga conocimiento sobre el SGA. El personal al que se refiere
es:
-
Supervisor de Turno
Son los responsables de realizar el diagnstico de las necesidades de
capacitacin, que en coordinacin con el Jefe de Capacitacin debern
establecer un cronograma para las capacitaciones del personal.
jefe de produccion
Es el responsable de asegurar que los empleados a su cargo hayan recibido
la capacitacin sobre el SGA y el entrenamiento especifico de sobre los
elementos del SGA que corresponden a su rea.
Capacitador
Es el responsable de realizar la capacitacin y el entrenamiento en los
aspectos considerados en el plan y segn la necesidad de la labor que
desempean los trabajadores.
PROCEDIMIENTO
El personal encargado debe identificar las necesidades de capacitacin del
personal a su cargo, en los aspectos que se necesite una formacin
determinada.
La capacitacin debe dar importancia a la poltica y procedimientos
ambientales, a los aspectos ambientales significativos identificados, a las
funciones y responsabilidades como requisitos del SGA, y a las
consecuencias en caso de no cumplimiento de los mismo.
El capacitador podr ser personal interno o externo, dependiendo de las
necesidades de capacitacin del personal implicado.
Identificacin de las necesidades de capacitacin y entrenamiento
Los Supervisores de Turno, conjuntamente con el Jefe del rea de Produccin
se encargan de identificar las necesidades de capacitacin para todos sus
subordinados, esto de acuerdo a la informacin que ellos manejan respecto a
la identificacin y revisin de los aspectos ambientales, y la documentacin
del SGA.
Establecimiento del plan de capacitacin
El Responsable del SGA es el responsable de la elaboracin del plan de
capacitacin. Para la capacitacin del personal del rea de Produccin, el
plan debe ser coordinado con el jefe y los supervisores, debido a que stos
conocen e identifican las necesidades existentes en su rea. Para el caso que
se necesite capacitadores externos, el Responsable del SGA presentar un
plan de capacitacin general indicando el personal externo idneo (ya sea
organizaciones o personas capacitadas) para realizar las actividades de
capacitacin. La eleccin de los mismos depender de la Direccin.
Capacitacin de los trabajadores
El personal obrero debe de recibir la capacitacin especfica y acordada con
anterioridad. La capacitacin debe dar importancia a los aspectos
ambientales, funciones y responsabilidades relacionadas al SGA.
Documentacin
DISTRIBUCIN DE ARCHIVOS
La distribucin de los documentos es la siguiente:
-
FORMATOS
Formato N007-F01. Asistencia a capacitacin.
OBJETIVO
Este procedimiento es para definir el proceso de identificacin de las no
conformidades y para tomar las acciones correctivas y preventivas que se
requieren.
ALCANCE
Este procedimiento se aplica a todas las no conformidades identificadas
relacionadas al
SGA, y cada vez que se debe aplicar una accin correctiva y preventiva.
RESPONSABILIDADES
Auditor
Luego de la identificacin de una no conformidad durante una auditora
interna, el auditor debe llenar un SAC.
Supervisor del rea de Produccin
Debe analizar los hechos reportados por los trabajadores y determinar si se
debe tratar como no conformidades. En el caso que se confirme la
identificacin de una no conformidad, el supervisor debe llenar el formato
correspondiente.
Responsable del SGA
Debe de llenar el formato pertinente, cuando la no conformidad es
identificada durante alguna reunin de Revisin por la Direccin. Es el
encargado del seguimiento de todas las acciones correctivas y de su cierre,
as mismo del anlisis de las no conformidades para determinar la necesidad
de tomar una accin preventiva y hacer el seguimiento de ella.
PROCEDIMIENTO
Una no conformidad puede ser identificada:
-
DISTRIBUCIN Y ARCHIVO
La documentacin relacionada a las no conformidades, las acciones
correctivas y preventivas es distribuida a las personas involucradas en el
procesamiento de dicha documentacin. El Responsable del SGA debe
archivar la documentacin relacionada a las no conformidades, las acciones
correctivas y preventivas.
FORMATOS
Formato N 005-01. Solicitud de accin correctiva.
Formato N 005-02. Solicitud de accin preventiva.
OBJETIVO
El procedimiento de Revisin por la Direccin tiene el objetivo de llevar a
cabo eficazmente el sistema de gestin, detectando las oportunidades de
mejora, implantando acciones correctivas y mejorando el SGA.
ALCANCE
RESPONSABILIDADES
Direccin
La responsabilidad recae principalmente en los miembros de la Direccin. Las
funciones principales relacionadas al procedimiento de revisin del sistema
consisten en:
-
PROCEDIMIENTO
Este procedimiento se basa en que la organizacin establezca intervalos de tiempo
adecuados para asegurar la continuidad de la eficacia del sistema. La revisin ser
lo suficientemente amplia para verificar cada una de las actividades, productos o
servicios desde el punto de vista ambiental sin olvidar el impacto financiero
ocasionado.
DISTRIBUCIN Y ARCHIVO
El original del informe es archivado en oficinas de la Direccin, una copia de
mismo es guardada en los archivos del SGA.
FORMATOS
Formato N009-F01. Informe de la revisin.
Aviso de auditora
Introduccin a la auditora
Recopilacin de evidencias
Elaboracin de informe de
auditoras
ETAPA
Fase 1:
Prepar
ar el
plan de
auditor
as
PERSONA
ENCARGA
DA
TAREA
Preparar
plan
auditoras
distribuirlas
a
auditores internos
de Responsabl
y e del
los SGA.
Fase 2:
Aviso
de
la Avisar a los auditados
Auditores.
auditor los temas a evaluar.
a.
Fase 3:
Introdu
ccin
de
la
auditor
a.
Fase 4:
Recopil
acin
de las
eviden
cias
CUANDO
DONDE
Dos
das
antes de la
realizacin
Alcance
de
la
del SGA
auditora.
.
Al momento
Alcance
de realizar la
del SGA.
auditora
interna.
Revisin del
verificacin
recopilacin
evidencias
Durante la
realizacin
de la
auditora
sistema,
y
Auditores.
de
DOCUME
NTACION
RELACIO
NADA A
LA
TAREA
Alcance
del SGA.
Lista de
verificaci
n
Fase 5:
Inform
e de la
Auditor
a.
Preparar el informe de
auditoras.
Auditores.
Determinar
las
no
conformidades.
Luego
de
hacer las
Observacion
es
Objetivo
Este procedimiento es para definir las actividades y responsabilidades
relacionadas a las auditoras internas del sistema.
Alcance
Este procedimiento se aplica a las reas que comprenden el sistema, para el
caso de la empresa caronajes miguel y mateo, se hace referencia al rea de
Produccin.
Responsabilidades
Responsable del SGA
Se encarga de lo siguiente:
-
Auditor
El auditor interno debe efectuar peridicamente las auditoras del SGA,
segn el programa establecido por el Responsable del SGA y preparar los
informes de la auditora.
Auditado
El auditado determina y organiza todas las acciones correctivas requeridas
para eliminar la causa de una no conformidad o para prevenir una no
conformidad. El auditado responde a la solicitud de accin correctiva dentro
del plazo indicado en ste.
Procedimiento
Los auditores son los responsables de preparar las listas de verificacin u
otras herramientas para realizar las auditoras. Tambin tienen que efectuar
las auditoras segn el programa de auditoras internas del SGA.
Programa de auditoras
El Responsable del SGA debe preparar un programa de auditoras internas,
basada en la importancia ambiental de la actividad implicada. Este programa
puede ser revisado segn los resultados de las auditoras previas. El
Responsable del SGA distribuye este programa a todos los auditores
internos, quienes conducen las auditoras internas del SGA.
Aviso de auditora
Los auditores deben avisar a los auditados por lo menos dos das antes de la
auditora, e informarles de los elementos de SGA a auditar.
Documentacin de la auditora
La documentacin necesaria para efectuar una auditora incluye :
-
N de la auditora Fecha
Nombre del auditor.
Documentos auditados.
reas y responsabilidades.
Resumen de la auditora.
Resultado de la auditora: Recomendaciones de: (a.) no conformidades,
(b.) oportunidades de mejora, y (c.) observaciones diversas.
7. Anexos
Distribucin del informe de la auditora
El original del informe de auditora se queda con el Responsable del SGA. l
revisa las recomendaciones del informe. Una copia del informe, tiene que ser
transmitida por el Responsable del SGA a la Direccin, para la visualizacin y
verificacin de los resultados.
Finalizacin de la auditora
La auditora finaliza cuando el informe de auditora es transmitido por el
auditor a la Direccin y al Responsable del SGA, en una reunin en la cual
explique su informe y detalle las no conformidades, observaciones, y
oportunidades de mejora.
Seguimiento de las acciones correctivas
El auditado determina y organiza todas las acciones correctivas requeridas
para eliminar la causa de una no conformidad. El auditado responde a la
solicitud de accin correctiva dentro del plazo indicado.
Distribucin Y Archivo
formatos
- formato n 004 f01. Lista de verificacin de auditora
CAPITULO IV
CONCLUSIONES