ADMINISTRATIVOS:

ADJUNTAR OFERTAS POR EL TOTAL DE LOS PRODUCTOS SOLICITADOS CON VALORES

NETOS E INDICAR PLAZO DE ENTREGA EN LA COMUNA DE LEBU.
POSTULAR POR MATERIALES SOLICITADOS SEGUN BASES, DE LO CONTRARIO SERA
MOTIVO DE REZACHO AL MOMENTO DE LA APERTURA.
INGRESAR ANEXO CON DETALLE DE PRESENTACIONES HECHAS DURANTE EL
PERIODO 2013-2014, CON FECHA E INSTITUCION A LA CUAL SE LE PRESTO EL
SERVICIO. LA NO PRESENTACION DE LOS ANTECEDENTES ANTES MENCIONADOS
PROVOCARA EL RECHAZO DE LA OFERTA.
TECNICOS:
ADJUNTAR ESPECIFICACIONES TECNICAS, ADJUNTAR FOTOGRAFIA DE LOS
PRODUCTOS SOLICITADOS. LA NO PRESENTACION DE LOS ANTECEDENTES ANTES
MENCIONADOS PROVOCARA EL RECHAZO DE LA OFERTA.

Se evaluara con nota de 1 a 7 segn la siguiente tabla: Si oferta Marca y Modelo indicada como
equivalente obtendr nota 7. Si oferta Otra Marca y Modelo obtendr nota 4 en este criterio.

Se evaluara con nota

Se evaluara con nota

Se evaluara con nota

Ponderacin nota de 1 a 7, se evaluar la cantidad de garzones por cada 40

personas, la oferta mayor nmeros de garzones obtendr la nota mxima en este
criterio.

Ponderacin nota de 1a 7, este criterio se evaluar en atencin a la muestra enviada

por cada oferente (fotografa), esto se har conservativamente y se asignar nota
segn siguiente tabla: Muy bueno=7; bueno = 5.5; regular = 4. Considerando las
especificaciones tcnicas.-

1 a 7, segn la siguiente frmula: (plazo mnimo ofertado/plazo

oferta en evaluacin x 7 x 10%). El plazo mnimo de entrega por el total de los
productos solicitados obtendr la nota mxima en este criterio. La no presentacin
de plazo de entrega se calificara con nota 1.
1 a 7, segn la siguiente frmula: (precio mnimo ofertado/precio
oferta en evaluacin x 7 x 40%). La oferta ms econmica por el total de los
productos solicitados obtendr la nota mxima en este criterio.
1 a 7, segn la siguiente frmula: (n de prestaciones en
evaluacin / n mayor de prestaciones x 7 x 30%). El mayor nmero de prestaciones
obtendr la nota mxima en este criterio.

1 a 7, segn la siguiente frmula: (n de productos ofertados en

evaluacin / n mayor de productos ofertados x 7 x 30%). El mayor nmero de
productos ofertados obtendr la nota mxima en este criterio.
Se evaluara con nota

OBSERVACION:
EL PRESUPUESTO DISPONIBLE ES CON IVA INCLUIDO, SIN EMBARGO LAS OFERTAS
DEBEN DE SER NETAS SIN IVA INCLUIDO.
JEANETTE VEGA CONCHA
MARCELO ROSSEL CID

finanzas_daemlebu@hotmail.com
marcelorossel@hotmail.com

Consideraciones Finales

LOS OFERENTES INTERESADOS EN PARTICIPAR DEL PRESENTE PROCESO DE LICITACION, DEBERAN

PARTICIPAR POR EL TOTAL DE LOS PRODUCTOS SOLICITADOS. LAS OFERTAS QUE NO CUMPLAN CON
ESTE REQUISITO SERAN RECHAZADAS EN EL RESPECTIVO ACTO DE APERTURA ELECTRONICA.- 1.- El
traslado de los materiales ser a cargo del proveedor adjudicado.- 2.- Por concepto de incumplimiento
del plazo de entrega ofertado, se aplicar una multa de 0.5 UTM por cada da de retraso, la que se
descontar directamente en la respectiva factura o bien mediante la emisin de una nota de crdito.
Esta sancin no se aplicar cuando el incumplimiento sea por caso fortuito o fuerza mayor, situacin
que evaluar el DAEM LEBU, en atencin a los antecedentes aportados por el proveedor. 3.- El DAEM
LEBU, se reserva el derecho de proceder a la desercin del proceso cuando ninguna de las ofertas
alcancen como mnimo la nota 5 total ponderada.-

Ponderacin nota de 1a 7, este criterio se evaluar en atencin a la cantidad de

requerimientos solicitados para las agendas, ( menor cantidad ofertado en relacin /
mayor cantidad ofertada x7x20%

Ponderacin nota 1 a 7, para evaluar este criterio se considerar la cantidad de

marcas que oferta el proveedor en relacin a las indicadas como equivalentes,
(menor cantidad de marcas oferta en evaluacin / mayor cantidad de marcas
ofertadas x 7 x 50%).

Ponderacin nota 1 a 7, para evaluar este criterio se considerar la cantidad de

marcas y calidad que oferta el proveedor en relacin a las indicadas como
equivalentes, (menor cantidad de marcas y calidad oferta en evaluacin / mayor
cantidad de marcas y calidad ofertadas x 7 x 50%).

Ponderacin nota 1 a 7, para evaluar este criterio se considerar la cantidad de

bocados que oferta el proveedor en relacin a las indicadas, (menor cantidad de
bocados ofertado en evaluacin / mayor cantidad de comestible ofertado x 7 x 10%).

Ponderacin nota 1 a 7 , segn siguiente frmula: espesor del softshel ofertado

segn muestra enviada por el proveedor (menor espesor/mayor espesor x 7 x 40%;
la oferta con mayor espesor tendr la nota mxima en este criterio.-

Ponderacin de 1 a 7, se considerar la cercara a la comuna de Lebu segn la

siguiente tabla: Prov. De Arauco =7; Octava Regin=6; y otras =5

Ponderacin nota 1 a 7 (precio mnimo ofertado/precio oferta en evaluacin x 7 x

40%). La oferta ms econmica por el total de los productos solicitados obtendr la
nota mxima en este criterio.

Antecedentes para incluir en la oferta

Documentos Administrativos

SE ADJUNTA ANEXO N1 Este anexo deber ser completado y adjuntado a la oferta como oferta
econmica (DATOS PROVEEDOR, Y CONTACTO). Los valores ingresados debern ser netos e indicar
Plazo de Entrega en la Comuna de Lebu.- No se aceptarn ofertas con un formato distinto. - - La
oferta deber ser por la totalidad de los productos, de lo contrario ser rechazada al momento de la
apertura electrnica.

PONDERACIN NOTA 1 A 7 MENOR NUMERO DE SERVICIO POSVENTA/ NUMERO

MAYOR SERV. POSTVENTA X7X30%. LA OFERTA CON MAYOR SERVICIO POSVENTA
OFERTADO SER LA QUE OBTENGA LA NOTA MAXIMA EN ESTE CRITERIO. PARA
SEALAR ESTE TIPO DE SERVICIO CADA OFERENTE DEBER SUBIR ARCHIVO
DENOMINADO OFERTA SERVICIO POSTVENTA.

1.- El traslado de los materiales ser a cargo del proveedor adjudicado.2.- Por concepto de incumplimiento del plazo de entrega ofertado, se aplicar una
multa de 0.5 UTM por cada da de retraso, la que se descontar directamente en la
respectiva factura o bien mediante la emisin de una nota de crdito. Esta sancin
no se aplicar cuando el incumplimiento sea por caso fortuito o fuerza mayor,
situacin que evaluar el DAEM LEBU, en atencin a los antecedentes aportados por
el proveedor.
3.- El DAEM LEBU, se reserva el derecho de proceder a la desercin del proceso
cuando ninguna de las ofertas alcancen como mnimo la nota 5 total ponderada.-

Descripcin:

Esta garanta deber ser ingresada en la oficna de partes del Daem

Lebu, en un plazo de 10 das hbiles, contados desde la fecha de
adjudicacin, el no cumplimiento de este requisito, permitir al
Daem cancelar la adjudicacin, y readjudicar la licitacin al
proveedor que le sigue en cuanto a nota obtenida.

Glosa:

Para garantizar el fiel cumplimiento del contrato derivado del

proceso de licitacion 3892-8-LE13.

Forma y oportunidad de
restitucin:

La devolucin de la garanta se realizar una vez expirado el plazo

de vigencia, y ser remitida por carta cerficida a la direccin que
registre el proveedor en el sistema de compras pblicas, o bin a
requerimiento personal del proveedor.

Requerimientos tcnicos y otras clusulas

De las caractersticas del servicio
Se requiere contar con el servicio de suministro material de aseo para las necesidades del Sistema
Comunal de Educacin Municipal, segn listado sealado en la presente adquisicin. No obstante lo
anterior, la Ilustre Municipalidad de Lebu Depto. Comunal de Educacin se reserva el derecho de
poder acceder, cuando as sus necesidades lo requieran a todos los productos del rubro que ofrezca el
adjudicatario, aunque estos no hayan sido sealados, los cuales por lo tanto se pagarn de acuerdo
con el valor de lista que stos tengan al momento de su adquisicin. Los pedidos debern ser
entregados en la direccin que se indique en la respectiva orden de compra, en un plazo no superior
a las 48 horas, desde emitida la orden. El flete o costo del traslado de los materiales ser de cargo
del proveedor.

Del precio, forma de pago y duracin del contrato.

El precio se debe expresar en moneda nacional, y los valores ofertados sern sin reajuste
durante toda la duracin del contrato. La factura ser emitida a nombre de la Ilustre
Municipalidad de Lebu Depto. Comunal de Educacin, con direccin en Rioseco 550, comuna de
Lebu, RUT 69.160.300-8. El pago se har efectivo el da diez del mes siguiente al de efectuado el
respectivo servicio de suministro, previa recepcin conforme de la respectiva factura. El valor a
pagar corresponder al consumo mensual efectivo que haga el Sistema Comunal de Educacin,
lo que se comprometer mediante la emisin de rdenes de compra a travs de
www.mercadopublico.cl. El contrato regir por doce meses, desde emitida la correspondiente
resolucin de adjudicacin.

Consideraciones Finales
La sola presentacin de ofertas por parte del oferente, constituir aceptacin de los trminos de
referencia que rigen la presente adquisicin. Los presentes trminos de referencia constituirn parte
integrante del respectivo contrato de suministro.
Por concepto de retraso en el plazo de entrega, el Daem Lebu aplicar una multa equivalente a 0,5 UTM
por cada da de retraso, la que deber ser descontada en la respectiva factura o bien mediante la
emisin de una nota de crdito.
El Daem Lebu, se reserva el derecho de declarar desierta la adquisicin cuando ninguna de las ofertas
alcance la nota 5 (total ponderada).

Criterios de evaluacin
tem

1 Precio

2 Experiencia de los Oferentes

3 Servicio Post Venta

Observaciones

Ponderacin

Ponderacin nota 1 a 7 (Precio mnimo

ofertado/precio oferta en evaluacin x 7 x
30%). La oferta ms econmica por el total
de los productos solicitados obtendr la
30%
nota mxima en este criterio. Para la
realizacin de la oferta econmica se
deber completar el Anexo Oferta
Materiales Impresin que se adjunta.
Ponderacin nota 1 a 7, en este criterio se
considerar la experiencia con el Daem
Lebu y se evaluar la cantidad de ordenes
emitidas al provedor durante los aos 2011
y 2012, debiendo el proveedor adjuntar
20%
archivo con ordenes de compra emitidas
durante el periodo en evaluacin (menor
nmero de ordenes emitidas / oferta con
mayor nmero de ordenes emitidas x 7 x
20%).
Ponderacin nota 1 a 7 (menor nmero
servicios post venta / oferta con mayor
mmero de servcios post venta x 7 x
15%
15%). Cada oferente deber completar el
Anexo OFERTA ADMINISTRATIVA.

4 Cobertura en la ciudad de Lebu

5 Calidad Tcnica de los Bienes o

Servicios

Ponderacin nota 1 a 7, se considerar la la

frecuencia o permanencia semanal del
proveedor en la ciudad de Lebu: Seis veces
=7; cinco veces =6; cuatro veces =5; tres
10%
veces =4, dos veces =3; una vez 2;
ninguna vez =1. Cada oferente deber
completar para la evaluacin de este
criterio el Anexo OFERTA ADMINISTRATIVA.
Ponderacin nota 1 a 7, para evaluar este
criterio se considerar la cantidad de
marcas que oferta el proveedor en relacin
a las indicadas como equivalentes, (menor 25%
cantidad de marchas oferta en evaluacin /
mayor cantidad de marcas ofertadas x 7 x
25%).

Documentos Administrativos
1.- Ser persona Natural o Jurdica que emita facturas
(Contribuyente de 1 Categora)
La factura deber emitirse a nombre de la Municipalidad de Lebu (Daem), Rut 69.160.300-8, con
direccin en calle Rioseco 550 - Lebu, fono 2406610.
2.- Entregar Antecedentes Tcnicos
Las ofertas debern indicar claramente las especificaciones tcnicas del producto ofertado.