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Pillco Marca
Plan
Operativo
Institucional
Ao 2016
1
Abril 2016
INTRODUCCION
El Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Distrital de Pillco Marca es un
documento de gestin que permite articular y coordinar las actividades que son
programadas en la Corporacin Municipal a travs de sus Unidades Orgnicas, en el
marco de los objetivos institucionales que prioriza la Alta Direccin para un determinado
Ejercicio Fiscal.
El presente documento ha considerado, para su elaboracin, las premisas
establecidas en el Plan de Desarrollo Concertado, las mismas que orientarn el accionar
de la Municipalidad Distrital de Pillco Marca.
Las actividades consideradas para el ao fiscal 2016, se han orientado al logro de
nuestra misin institucional: Al 2018 ser una institucin Modelo en la Gestin Pblica
de Gobierno Local, brindando a la poblacin servicios pblicos de calidad y promoviendo
un distrito saludable, seguro, moderno, solidario y de gobernabilidad participativa; y
poniendo un nfasis particular en las acciones orientadas al cumplimiento del
compromiso asumido con el desarrollo de nuestro distrito.
El Plan Operativo Institucional que se presenta, se formul paralelamente al Presupuesto
Institucional del Ao Fiscal 2016, el mismo que se enmarca en: la Directiva para la
Programacin y Formulacin del Presupuesto del Sector pblico para el ao fiscal 2016
Directiva N 001-2015-EF/50.01 aprobada con Resolucin Directoral N 002-2015EF/50.01
La Gerencia de Planeamiento y Presupuesto de la Municipalidad Distrital de Pillco Marca
ha elaborado el Plan Operativo Institucional para el Ao Fiscal 2016, conforme a las
disposiciones y lineamientos establecidos en el marco legal de nuestro pas.
La elaboracin de este documento, fue posible gracias a la coordinacin e informacin
proporcionada por las diferentes unidades orgnicas pertenecientes a esta Corporacin
Municipal, a quienes expresamos nuestro reconocimiento.
En este contexto, la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, encargada de conducir la
formulacin del Plan Operativo Institucional, presenta el correspondiente documento
para el ao 2016, que ha sido coordinado y consolidado, a efectos que permita realizar el
seguimiento necesario a todas las actividades y/o proyectos, como la evaluacin de los
resultados obtenidos de manera trimestral.
3.3.-VALORES INSTITUCIONALES
Responsabilidad: En Pillco marca los parmetros y normas se cumplen, actuando
con la firme disposicin de asumir las consecuencias de las propias decisiones y
respondiendo a ellas.
Honestidad: Desempear nuestras funciones honestamente en un clima de
rectitud, esmero y confianza.
Compromiso: Autoridades y colaboradores comprometidos en servir y dar lo
mejor con una superacin constante.
tica: En cada decisin que tomemos, estar inmiscuida siempre la tica, como
uno de nuestros cimientos de conducta moral.
Respeto: Predominar el buen trato y reconocimiento con los trabajadores,
ciudadanos, proveedores y gobierno; con el medio ambiente y dems entorno
social.
Transparencia: Proceder con veracidad e informacin abierta y oportuna.
10
11
12
3.6.-ORGANIZACIN MUNICIPAL
La Municipalidad Distrital de Pillco Marca, para el cumplimiento de sus objetivos ha
diseado su Organizacin Municipal teniendo en cuenta la naturaleza de sus actividades,
volumen de operaciones y en base al criterio de racionalidad. Es as que a continuacin
se detalla la relacin de autoridades, relacin de funcionarios y la estructura orgnica:
RELACION DE AUTORIDADES
ALCALDE
13
RELACION DE FUNCIONARIOS
14
3.7.-ESTRUCTURA ORGANICA
CONCEJO MUNICIPAL
Comisin de Regidores
Concejo de Coord. Local Distrital
Junta de Delegados Vecinales
OFICINA DE CONTROL
INSTITUCIONAL
ALCALDIA
Ciudadana
Comit
Administracin del PVL
PROCURADURIA PBLICO
MUNICIPAL
HumanosComit de Vigilancia
GERENCIA DE SECRETARIA
GENERAL
GERENCIA MUNICIPAL
GERENCIA DE ADMINISTRACIN
GERENCIA DE ASESORIA
JURIDICA
GERENCIA DE
PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO
GERENCIA DE ADMINISTRACION
TRIBUTARIA.
GERENCIA DE
DESARROLLO SOCIAL Y
ECONOMICO
GERENCIA DE
MEDIO AMBIENTE
GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA Y
DESARROLLO TERRITORIAL
Sub Gerencia de
Limpieza Pblica
Bienestar
Sub Gerencia de
Parques y Jardines
MUNICIPALIDAD DE
CENTROS
POBLADOS
15
16
F
O
R
T
A
L
E
A
S
17
D
E
B
I
L
I
D
E
S
18
R
T
U
N
I
D
A
D
E
S
A
M
E
N
A
Z
A
S
19
20
21
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
00
07
08
09
18
Recursos Ordinarios
Fondo de Compensacin Municipal
Otros Impuestos Municipales
Recursos Directamente Recaudados
Canon y Sobre Canon
TOTAL
MONTO
58,735.00
3,623,888.00
907,585.00
568,543.00
19,472.00
5,178,223.00
5.2.-PRESUPUESTO DE GASTOS
La distribucin de gastos para el mantenimiento y funcionamiento institucional de la
Municipalidad Distrital de Pillco Marca, as como para los gastos de Capital se precisa en
el cuadro siguiente:
MONTO
959,610.00
63,735.00
2,808,956.00
20,000.00
12,000.00
1,313,922.00
5,178,223.00
22
DESCRIPCIN DE PROYECTOS
Elaboracin de Proyectos de Inversin ( Perfiles y Expedientes)
Mejoramiento De Pistas y Veredas De La Urbanizacin Los Lirios,
Distrito De Pillco Marca - Hunuco Hunuco
Mejoramiento y construccin de pistas, veredas, escalinatas y muros
de contencin en el barrio de miraflores de la localidad de
pitumama, distrito de pillco marca - Hunuco Hunuco
TOTAL
MONTO
835,691.05
245,921.27
232,309.68
1,313,922.00
23
24
ALCALDIA
25
OBJETIVO
Promover el desarrollo social, econmico, comercial, ambiental y la calidad de vida de la poblacin
del Distrito.
Cantidad de
trabajadores
02
Cantidad de
locadores
Cantidad de
Computadoras
01
METAS PROGRAMADAS
MENSUAL
ANUAL
38
454
02 Documentos recibidos.
66
800
02
24
04
50
04
50
06 Atenciones al pblico
240
2880
16
200
03
36
03
36
cartas, oficios).
del distrito
05 Reuniones realizadas con las instituciones pblicas y
privadas
26
GERENCIA
MUNICIPAL
27
OBJETIVO
La Municipalidad Distrital de Pillco Marca tiene por objetivo proporcionar al ciudadano el bienestar
general, mediante la satisfaccin de sus necesidades vitales de vivienda, salubridad, abastecimiento,
educacin, recreacin, transporte, comunicaciones y ornato.
Asegurar la preservacin de los servicios pblicos locales, el cumplimiento de sus normas
municipales, la ejecucin de las obras comunales y el ejercicio de la libre iniciativa.
Cantidad de
02
Cantidad de
02
Cantidad de
0
Computadoras
trabajadores
locadores
METAS PROGRAMADAS
MENSUAL
ANUAL
65
754
481
5771
02
04 Directivas aprobadas
05
05
60
03
36
03
36
02
24
cartas, oficios).
02 Documentos recibidos.
28
GERENCIA DE
PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO
29
OBJETIVO
Desarrollar un Modelo de Sistema de Administracin Municipal Basado en Resultados, garantizando
la mejora continua en los Servicios Pblicos con calidad y Transparencia
Cantidad de
04
Cantidad de
03
Cantidad de
0
Computadoras
trabajadores
locadores
METAS PROGRAMADAS
MENSUAL
ANUAL
01
991
02
03
04
05
Documentos recibidos.
Solicitudes de Disponibilidad Presupuestaria aprobados.
Certificados de Crdito Suplementario Aprobados
Proyectos de Resoluciones de Crdito Suplementario, por Transferencia
de Partidas (Tipo 001), aprobadas.
Proyectos de Resoluciones de Crdito Suplementario, por mayores
ingresos (Tipo 002), aprobadas.
Proyectos de Resoluciones de Modificaciones
Presupuestarias (Tipo 003) aprobadas.
Proyectos de Resoluciones de Modificaciones
Presupuestarias (Tipo 007) aprobadas.
Elaboracin del Informe de Presupuesto Participativo 2017 y publicado
en la web.
Elaboracin de la Conciliacin del Marco Legal del ao 2015 y I
Semestre del 2016.
Elaboracin de los estados presupuestarios del ao 2015 y I Semestre del
2016.
Elaboracin del informe de Presupuesto Institucional de Apertura 2017.
121
32
31
-
1477
385
367
02
09
01
12
02
01
02
02
01
02
02
03
16
01
17
01
18
03
36
19
32
385
20
30
367
21
02
24
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
30
OFICINA DE
PROGRAMACIN E
INVERSIN
31
OBJETIVO
Cantidad de
trabajadores
01
Cantidad de
locadores
Cantidad de
Computadoras
01
METAS PROGRAMADAS
MENSUAL
ANUAL
82
02 Documentos recibidos.
31
03 Proyectos revisados.
01
14
01
14
05 Proyectos observados.
02
01
05
cartas, oficios).
inversin
32
GERENCIA DE
ASESORIA JURDICA
33
OBJETIVO
Brindar asesoramiento jurdico especializado, eficiente, confiable y oportuno, que facilite la toma de
decisiones administrativas y de actos de gobierno del Alcalde, Concejo Municipal y Funcionarios,
orientado a la transparencia y simplificacin administrativa que agilicen y optimicen la gestin
municipal.
Cantidad de
03
Cantidad de
03
Cantidad de
0
Computadoras
trabajadores
locadores
METAS PROGRAMADAS
MENSUAL
ANUAL
19
230
02 Documentos recibidos.
72
864
03 Provedos emitidos.
23
270
49
590
45
543
01
09
cartas, oficios).
unidades orgnicas
05 Contratos elaborados.
34
PROCURADORIA
PBLICO MUNICIPAL
35
OBJETIVO
Defender los intereses y derechos de la Municipalidad Distrital de Pillco Marca, frente a demandas
judiciales, investigaciones fiscales, procesos penales, arbitrales y conciliatorios.
Cantidad de
01
Cantidad de
02
Cantidad de
0
Computadoras
trabajadores
locadores
METAS PROGRAMADAS
MENSUAL
ANUAL
112
cartas, oficios).
02 Documentos recibidos.
47
566
25
05
04
02
03
08 Diligencias atendidas
25
25
Municipalidad.
04 Procesos Judiciales por incumplimiento de normas
laborales.
05 Procesos Judiciales de otra ndole.
36
GERENCIA DE
ADMINISTRACIN
37
OBJETIVO
La Gerencia de Administracin de la Municipalidad Distrital de Pillco Marca, Provincia de Hunuco,
es la unidad orgnica encargada de planear, organizar, dirigir, coordinar, ejecutar y controlar la
aplicacin, dentro de la Municipalidad de los Sistemas Administrativos de Personal, Logstica,
Tesorera y Contabilidad, en cumplimiento de las instrucciones realizadas por la Gerencia
Municipal.
Cantidad de
02
Cantidad de
02
Cantidad de
0
Computadoras
trabajadores
locadores
METAS PROGRAMADAS
MENSUAL
ANUAL
61
735
670
8038
91
06
20
75
07 Devoluciones aprobadas
09
01
gestin
09 Directivas presentadas para su revisin
02
23
213
2553
cartas, oficios).
02 Documentos recibidos.
03 Informes emitidos a la Gerencia Municipal sobre la
ejecucin de gastos.
11 Se registr cheques.
38
SUB GERENCIA DE
RECURSOS
HUMANOS
39
OBJETIVO
Reducir los ndices de tiempo en la elaboracin de documentos administrativos de ndole laboral de
los servidores municipales e implementar un adecuado control de asistencia y permanencia de los
mismos en su centro laboral.
Cantidad de
02
Cantidad de
02
Cantidad de
01
Computadoras
trabajadores
locadores
METAS PROGRAMADAS
MENSUAL
ANUAL
71
850
cartas, oficios).
02 Documentos recibidos.
159
1904
63
59
01
15
18
220
elaborados.
07 Nuevo personal contratado bajo rgimen 276, 728 y
CAS.
08 Personal de vacaciones con goce de haber.
18
30
200
2400
100%
05
02
10
personal.
12 Capacitaciones realizadas o nmero de personal
capacitado.
40
SUB GERENCIA DE
LOGISTICA
41
OBJETIVO
La oficina de abastecimiento y logstica es un rgano de gestin que tiene por objeto conducir el
proceso de administracin de los recursos materiales y de servicios que se requieran en la
institucin para el cumplimiento de las actividades y proyectos de la gestin municipal; as como
por la conservacin, seguridad y mantenimiento de los locales, equipos maquinarias y vehculos
de propiedad de la municipalidad.
Cantidad de
04
Cantidad de
02
Cantidad de
0
Computadoras
trabajadores
locadores
METAS PROGRAMADAS
MENSUAL
ANUAL
29
349
02 Documentos recibidos.
368
4410
32
382
4.20%
50%
07 Proceso de seleccin DE LP
01
136
1636
10
01
01
12
cartas, oficios).
consumo
42
SUB GERENCIA DE
CONTABILIDAD
43
OBJETIVO
Promover el crecimiento y desarrollo Social Cultural y Econmico a nivel distrital.
Cantidad de
trabajadores
02
Cantidad de
locadores
Cantidad de
Computadoras
03
METAS PROGRAMADAS
MENSUAL
ANUAL
43
10
123
8.33%
100%
8.33%
100%
8.33%
100%
8.33%
100%
cartas, oficios).
02 Documentos recibidos.
03 Grado de avance en la contabilizacin de los registros
contables
04 Grado de avance de en la elaboracin de los estados
inmuebles
06 Grado de avance de libros contables actualizados.
01
100%
02
12
11 Viticos otorgados.
68
semestrales y anuales.
30
00
00
01
05
44
SUB GERENCIA DE
TESORERIA
45
OBJETIVO
Cumplir con las obligaciones y velar por la administracin de recursos financieros.
Cantidad de
trabajadores
03
Cantidad de
locadores
Cantidad de
Computadoras
04
METAS PROGRAMADAS
MENSUAL
ANUAL
36
30
14
170
10
13
160
06 Cheques anulados.
10
21
00
00
8.33%
100%
S/.3,967.01
12 Numero
33
01
30
01 Documentos
emitidos
cartas, oficios).
02 Documentos recibidos.
(informes,
memorndum,
y bancos y auxiliares.
Informacin atendidas
46
GERENCIA DE
ADMINISTRACIN
TRIBUTARIA
47
OBJETIVO
- Incrementar los ingresos tributarios de la Municipalidad Distrital de Pillco Marca.
- Mejorar la Gestin de la Gerencia de Administracin Tributaria.
- Proporcionar informacin oportuna a la Alta Direccin para la toma de decisiones.
Cantidad
de
04
Cantidad de
04
Cantidad
de
0
Computadoras
trabajadores
locadores
METAS PROGRAMADAS
MENSUAL
ANUAL
11
130
96
1150
63
01
01
01
56
676
01
12
09
01
01
01
01
02
03
04
05
06
48
SUB GERENCIA DE
RECAUDACIN
TRIBUTARIA
49
OBJETIVO
Incrementar la Recaudacin Tributaria a favor de la Municipalidad, as como tratar de cumplir con
la meta del Plan de incentivos determinado por el Ministerio de Economa y Finanzas.
Cantidad de
03
Cantidad de
04
Cantidad de
0
Computadoras
trabajadores
locadores
METAS PROGRAMADAS
MENSUAL
ANUAL
398
4,778
84
1,005
16
196
04 Estados de cuenta.
517
6,200
05 Documentos recibidos.
124
1,484
06 Usuarios atendidos.
597
7,167
07 Contribuyentes.
814
9,766
08 Nuevos contribuyentes.
97
1,161
09 Contribuyentes morosos.
515
6,175
36.77
10,0419.94
120,5039.32
14,829.03
177,948.34
31,166.31
373,995.72
valu.
02 Evaluacin de Informes Tributarios y Expedientes
administrativos.
03 Certificado Negativo
10 % Contribuyentes puntuales.
Recaudados.
50
SUB GERENCIA DE
FISCALIZACIN
TRIBUTARIA
51
OBJETIVO
Ampliar la Base Tributaria e incrementar los de niveles Recaudacin.
Cantidad de
trabajadores
06
Cantidad de
locadores
Cantidad de
Computadoras
04
METAS PROGRAMADAS
MENSUAL
ANUAL
64
763
15
176
03 Fiscalizaciones realizadas.
43
510
78
80
40
01 Documentos
emitidos
cartas, oficios).
02 Documentos recibidos.
(informes,
memorndum,
fiscalizados.
06 Solicitudes de prescripcin fiscalizados.
07 Proyectos
de
ordenanza
en
materia
tributaria
03
de
ordenanza
en
materia
tributaria
02
01
01
presentadas.
08 Proyectos
aprobados.
Planes de concientizacin para el mejor cumplimiento
de pagos de impuestos de los contribuyentes
presentados.
10 Directivas presentadas para su revisin.
09
52
SUB GERENCIA DE
EJECUCIN
COACTIVA
53
OBJETIVO
Efectuar la cobranza coactiva de las deudas atrasadas de los contribuyentes e infractores
administrativos y dar cumplimiento a las sanciones impuestas por la Autoridad Municipal, las cuales
debern de estar debidamente consentida o causa estado.
Cantidad de
02
Cantidad de
02
Cantidad de
0
Computadoras
trabajadores
locadores
METAS PROGRAMADAS
MENSUAL
ANUAL
15
178
cartas, oficios).
02 Documentos recibidos.
130
1554
19
225
09
14
167
3,456.69
41,480.23
municipales.
54
GERENCIA DE
SECRETARIA
GENERAL
55
OBJETIVO
El presente tiene la finalidad de fomentar la eficiencia y eficacia de la organizacin municipal,
orientada al accionar municipal en lo importante, para que la organizacin municipal se disee en
funcin de sus procesos clave, en lugar de mantener una lgica funcional que la burocratiza, sin que
exista una lgica de conjunto, para que Pillco Marca sea un Distrito con Gobierno Local
Democrtico, Participativo, de Gestin Honesta, Transparente, Eficiente y Eficaz.
Cantidad de
03
Cantidad de
03
Cantidad de
0
Computadoras
trabajadores
locadores
METAS PROGRAMADAS
MENSUAL
ANUAL
100
cartas, oficios).
02 Documentos recibidos.
205
2459
11
134
30
357
07
51
Realizados.
07 Ordenanzas Municipales elaboradas.
20
19
02
01
11
332
gestin.
10 Directivas presentadas para su revisin.
11 Solicitudes de Acceso a la Informacin atendidas.
56
SUB GERENCIA DE
IMAGEN
INSTITUCIONAL
57
OBJETIVO
Ser un vnculo entre la poblacin y nuestra institucin, por medio del cual se inspire la participacin
ciudadana en pro del mejoramiento, del desarrollo y progreso de la Municipalidad Distrital de Pillco
Marca.
Cantidad de
04
Cantidad de
04
Cantidad de
0
Computadoras
trabajadores
locadores
METAS PROGRAMADAS
MENSUAL
ANUAL
47
569
23
275
20
02
11
126
33
390
37
439
05
instituciones.
09 Solicitudes de Acceso a la Informacin atendidas.
cartas, oficios).
02 Documentos recibidos.
58
SUB GERENCIA DE
ORIENTACIN Y
TRMITE
DOCUMENTARIO
59
OBJETIVO
Brindar un servicio personalizado y de calidad al administrado que tramita sus documentos en la
institucin de acuerdo al texto nico de procedimientos administrativos
Cantidad de
trabajadores
01
Cantidad de
locadores
Cantidad de
Computadoras
02
METAS PROGRAMADAS
MENSUAL
ANUAL
340
02 Documentos recibidos.
840
10,083
840
10,091
808
9,700
cartas, oficios).
05 Orientaciones realizadas.
06 Solicitudes de Acceso a la Informacin atendidas.
60
SUB GERENCIA DE
ARCHIVO
MUNICIPAL
61
OBJETIVO
El objetivo general es establecer la relacin y las lneas de coordinacin de los archivos existente en
la MDPM, garantizando con ello un correcto tratamiento, conservacin y utilizacin de patrimonio
documental de la municipalidad, a fin de ejecutar un debido control, archivamiento, transferencia,
eliminacin y otras actividades archivsticas aplicadas a las series documentales que custodia el
archivo central y archivo de gestin.
Cantidad de
02
Cantidad de
01
Cantidad de
0
Computadoras
trabajadores
locadores
METAS PROGRAMADAS
MENSUAL
ANUAL
13
150
02 Correspondencias recibidas.
34
17
50
01
17
cartas, oficios).
62
GERENCIA DE
DESALLO SOCIAL Y
ECONMICO
63
OBJETIVO
Cantidad de
trabajadores
02
Cantidad de
locadores
Cantidad de
Computadoras
02
METAS PROGRAMADAS
MENSUAL
ANUAL
64
SUB GERENCIA DE
DESARROLLO
ECONMICO
65
OBJETIVO
Brindar atencin de calidad, demostrando eficiencia en el personal que labora en sta Unidad
Orgnica para de esa manera, dar facilidades y orientacin a los conductores y/o propietarios de los
establecimientos comerciales y de servicios con la finalidad de formalizar los negocios en el Distrito
de Pillco Marca.
Cantidad de
04
Cantidad de
05
Cantidad de
0
Computadoras
trabajadores
locadores
METAS PROGRAMADAS
MENSUAL
ANUAL
39
469
02 Documentos recibidos.
125
1505
11
136
11
136
02
61
61
cartas, oficios).
cuenta el distrito.
66
SUB GERENCIA DE
DESARROLLO SOCIAL
Y BIENESTAR
67
OBJETIVO
Contribuir con el fortalecimiento de capacidades humanas para un desarrollo sostenible en el
Distrito de Pillco Marca.
Cantidad de
08
Cantidad de
09
Cantidad de
01
Computadoras
trabajadores
locadores
METAS PROGRAMADAS
MENSUAL
ANUAL
41
491
18
215
cartas, oficios).
02 Documentos recibidos.
03 Eventos deportivos organizados
06
04
10
05
03
35
04
03
27
325
08
93
coberturados.
12 Personas beneficiarias con el PVL.
70
840
13 Juntas Vecinales.
02
25
10
120
03
105
68
SUB GERENCIA DE
DEMUNA
69
OBJETIVO
Vigilar, Promover y Defender los Derechos que la Ley reconoce a las Nias, Nios y Adolescente.
Cantidad de
trabajadores
02
Cantidad de
locadores
Cantidad de
Computadoras
02
METAS PROGRAMADAS
MENSUAL
ANUAL
19
222
14
168
10
01
96
13
155
50
19
cartas, oficios).
02 Documentos recibidos.
03 Campaas en beneficio de los Nios, Nias y
04
05
06
07
70
SUB GERENCIA DE
REGISTRO CIVIL
71
OBJETIVO
Lograr que todas las personas de Pillco Marca, accedan al registro de sus hechos vitales, a los
cambios de estado civil, en un marco de constantante innovacin tecnolgica, servicios brindados
con calidad y bajo un enfoque de interculturalidad.
Cantidad de
02
Cantidad de
02
Cantidad de
0
Computadoras
trabajadores
locadores
METAS PROGRAMADAS
MENSUAL
ANUAL
25
300
cartas, oficios).
02 Documentos recibidos.
41
486
03 Certificados domiciliarios.
19
223
18
212
64
33
400
49
62
09
46
11
12
13
10
554
107
94
28,163
18744
72
SUB GERENCIA DE
SEGURIDAD
CIUDADANA E
INSTITUCIONAL
73
OBJETIVO
Erradicar actos ilcitos en sus diferentes modalidades que azotan a la poblacin de Pillco marca,
poniendo nfasis en el trabajo de disuasin y persuasin por parte de personal de Serenazgo a fin de
contribuir con la convivencia pacfica y armnica de nuestros conciudadanos del Distrito de Pillco
Marca.
Cantidad de
02
Cantidad de
43
Cantidad de
0
Computadoras
trabajadores
locadores
METAS PROGRAMADAS
MENSUAL
ANUAL
30
357
02 Documentos recibidos.
21
254
05
65
Diferentes modalidades.
04 Denuncias Falsas Presentadas.
02
27
04
52
17
07 Operativos realizados.
07
78
03
32
19
03
40
11
129
atendidas.
12 Solicitudes de Acceso a la Informacin atendidas
02
24
18
cartas, oficios).
74
GERENCIA DE
MEDIO AMBIENTE
75
OBJETIVO
Lograr la gestin integrada y sostenible de los recursos naturales, la conservacin de la biodiversidad
natural y biocultural y de la calidad ambiental para un desarrollo integral sostenible.
Cantidad de
01
Cantidad de
03
Cantidad de
04
Computadoras
trabajadores
locadores
METAS PROGRAMADAS
MENSUAL
ANUAL
54
642
42
500
35
16
57
07
07
01
01
10 Inspeccin
36
11
07
08
03
08
11
interno y externo.
02 Elaboracin de informes y documentos para la alta
direccin y otros.
SGGA.
06 Reuniones de coordinacin con la comisin regional
de salud ambiental.
municipal.
12
13
14
15
76
SUB GERENCIA DE
LIMPIEZA PBLICA
77
OBJETIVO
El objetivo es consolidar un programa activo de sensibilizacin y educacin ambiental para generar
consumidores ambientales y socialmente responsables, para mejorar en manejo y reaprovechar los
residuos slidos para prevenir la contaminacin ambiental y la salud de la poblacin.
Cantidad de
trabajadores
26
Cantidad de
locadores
Cantidad de
Computadoras
01
METAS PROGRAMADAS
MENSUAL
ANUAL
44
531
cartas, oficios).
02 Documentos recibidos.
43
513
9,952
10
04
7625
40
02
50
100
60
predios
78
SUB GERENCIA DE
PARQUES Y JARDINES
79
OBJETIVO
Ofrecer servicios de calidad a la poblacin del distrito de Pillco Marca a travs del cuidado de reas
verdes, impulsando el desarrollo humano con equidad de gnero y generando una cultura ambiental
en toda la poblacin.
Cantidad de
02
Cantidad de
13
Cantidad de
0
Computadoras
trabajadores
locadores
METAS PROGRAMADAS
MENSUAL
ANUAL
33
391
18
215
04
05
01
20
2083
5,000
01
01
20
11
cartas, oficios).
02 Documentos recibidos.
07 Arboles producidos.
80
GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA Y
DESARROLLO
TERRITORIAL
81
Pillco Marca distrito competitivo, promotor, ordenado, ecolgico, turstico, moderno, seguro y
solidario con calidad de vida, donde se conserva, respeta y se fomenta la cultura, los valores, la
transparencia y la participacin ciudadana
OBJETIVO
Servir de base para el desarrollo sistemas y mtodos de trabajo que permitan cumplir con las metas
institucionales de modo eficiente y eficaz.
Cantidad de
01
Cantidad de
02
Cantidad de
0
Computadoras
trabajadores
locadores
METAS PROGRAMADAS
MENSUAL
ANUAL
110
1325
cartas, oficios).
02 Documentos recibidos.
448
5378
03 Obras Recepcionadas.
03
04 Obras en ejecucin.
02
05 Obras concluidas.
02
06 Valorizaciones revisadas.
14
07 Valorizaciones aprobadas.
07
18
04
04
05
12 Resoluciones emitidas.
98
01
42
gestin.
14 Solicitudes de Acceso a la Informacin atendidas.
82
SUB GERENCIA DE
ESTUDIOS Y
PROYECTOS
83
OBJETIVO
Evaluar y elaborar perfiles y expedientes tcnicos de proyectos que contribuyan con el desarrollo del
distrito.
Cantidad de
1
Cantidad de
02
Cantidad de
03
Computadoras
trabajadores
locadores
METAS PROGRAMADAS
MENSUAL
ANUAL
21
247
cartas, oficios).
02 Documentos recibidos.
25
302
07
04
la gerencia.
04 Expedientes tcnicos elaborados y presentados a la
gerencia.
05 Expedientes tcnicos revisados y evaluados que
fueron elaborados por consultores.
06 TDR elaborados y presentados a la gerencia.
04
29
05
05
05
84
SUB GERENCIA DE
OBRAS Y
LIQUIDACIONES
85
OBJETIVO
Mejorar la infraestructura urbana del distrito, mediante la construccin mejoramientos de vas,
reas verdes.
Cantidad de
03
Cantidad de
06
Cantidad de
3
Computadoras
trabajadores
locadores
METAS PROGRAMADAS
MENSUAL
ANUAL
49
583
77
925
03 Obras en ejecucin.
02
04 Obras concluidas.
02
05 Obras decepcionadas.
03
02
02
05
94
18 Horas
215 Horas.
cartas, oficios).
02 Documentos recibidos.
evaluacin y revisin.
10 Horas maquina operados por el cargador frontal.
86
SUB GERENCIA DE
DESARROLLO
URBANO, RURAL Y
CATASTRO
87
OBJETIVO
Responsable de vigilar y controlar la ejecucin del catastro y planeamiento urbano en coordinacin
con la normativa y reglamento vigente.
Cantidad de
06
Cantidad de
08
Cantidad de
0
Computadoras
trabajadores
locadores
METAS PROGRAMADAS
MENSUAL
ANUAL
99
1191
167
2,006
25
150
1,800
05 Predios Fiscalizados.
42
504
12
13
160
03
09 Certificados de compatibilidad.
27
01
46
cartas, oficios).
02 Documentos recibidos.
03 Licencias de Habilitaciones Urbanas emitidas.
88
SUB GERENCIA DE
DEFENSA CIVIL
89
OBJETIVO
Estimar y evaluar los riesgos a desastres, que a consecuencia de la manifestacin de los peligros naturales y/o
tecnolgicos puedan presentarse en cualquier punto del territorio nacional.
Educar, capacitar y preparar a la poblacin para planificar y ejecutar acciones de prevencin principalmente
e incrementar su capacidad de respuesta efectiva en caso de desastres.
Cantidad de
trabajadores
03
Cantidad de
locadores
Cantidad de
Computadoras
02
METAS PROGRAMADAS
MENSUAL
ANUAL
32
380
02 Documentos recibidos.
50
05
03
10
17
204
07 Simulacros realizados.
04
02
01
01
01
03
02
cartas, oficios).
desastres de la localidad.
06 Inspecciones tcnicas de seguridad bsica en defensa
civil.
emergencia.
10 Elaboracin de mapas de peligro y zonas de
vulnerabilidad.
11 Reactivacin/Activacin del Comit de Defensa Civil
90
91
Los informes de evaluacin trimestral del POI deben incluir un detalle de los logros y
resultados cualitativos obtenidos durante el periodo evaluado, el anlisis de los factores
limitantes y las oportunidades presentadas para la ejecucin de las actividades
programadas, las dificultades que han impedido el desarrollo de alguna actividad, as
como las perspectivas de mejoramiento correspondiente.
Los informes de evaluacin deben procesarse teniendo en cuenta la estructura de los
formatos del POI 2016 y elevarlos a la gerencia de planeamiento y Presupuesto de la
Municipalidad en digital.
La gerencia de planeamiento y Presupuesto, con la informacin proporcionada por las
unidades orgnicas, consolidar el Informe Semestral y anual de la Evaluacin del POI
2016, el cual ser elevado a la Gerencia Municipal para su conocimiento y fines.
La Gerencia Municipal, ser la encargada de remitir a las Unidades Orgnicas, las
recomendaciones propuestas por la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto en el
informe de Evaluacin del POI 2016, a fin de que sean implementadas oportunamente.
El seguimiento y monitoreo de los indicadores de Resultados o de Gestin, ser realizado
por la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, en coordinacin con las Unidades
Orgnicas de la Municipalidad, para lo cual se programarn reuniones de trabajo.
92
93