Você está na página 1de 15

MDULO I: ASPECTOS GENERALES

1.1. NOMBRE DEL PROYECTO

PROYECTOS DE SANEAMIENTO

Instalacin del Sistema de Agua Potable y


Alcantarillado

CASO PRCTICO

en

Centro

Poblado

La

Esperanza : Huaral
UBICACION :

Instalacin del Sistema de Agua

Provincia de Huaral Distrito de Huaral

Potable y Alcantarillado en Centro


Poblado La Esperanza : Huaral
1

MDULO I: ASPECTOS GENERALES

1.2. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

La poblacin

UNIDAD FORMULADORA :
Nombre

Gobierno Regional de Lima

Sector

Gobiernos Regionales

Responsable

Presidente Regional

rea encargada

Gerencia de Planeamiento

Gobierno Regional de Lima

Sector

Gobiernos Regionales

Responsable

Presidente Regional

rea encargada

Gerencia de Infraestructura

ha participado activamente en la

concepcin del proyecto ya que para lograr que el


proyecto

ingrese

al presupuesto

participativo

se

organiz un comit vecinal.

La poblacin ha venido solicitando al Ministerio de


Vivienda, Construccin y Saneamiento, la instalacin

UNIDAD EJECUTORA :
Nombre

MDULO I: ASPECTOS GENERALES

1.3. PARTICIPACION DE BENEFICIARIOS

del servicio de agua y alcantarillado, as como al


Concejo Provincial de Huaral y al Gobierno Regional.

Asimismo el Concejo Provincial de Huaral ha


intercedido ante el Gobierno Regional para que se haga
el estudio
3

MDULO I: ASPECTOS GENERALES

1.4. MARCO DE REFERENCIA

MDULO II: IDENTIFICACIN

2.1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL

El proyecto se encarga dentro de los objetivos

La poblacin del Centro Poblado al ao 2005 es de 360

estratgicos del Sector de Vivienda y Construccin, a

habitantes

travs de la Direccin Nacional de Saneamiento que de

promedio de 6 personas por vivienda

acuerdo a sus polticas tiene los siguientes objetivos:


- Contribuir a ampliar la cobertura y mejorar la calidad

en

El presente proyecto tambin se enmarca dentro de

un

Las viviendas estn a lo largo de la carretera asfaltada

realizada.

la de fomentar el desarrollo regional, promoviendo


5

La principal actividad econmica que desarrollan los


agricultura de acuerdo a la encuesta socio econmica

establece la Ley Orgnica de Gobiernos Regionales es

El ingreso promedio es de S/. 400.00 segn la encuesta

MDULO II: IDENTIFICACIN

2.1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL

MDULO II: IDENTIFICACIN

2.1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL


PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD

La esperanza cuenta con un Centro Educativo y el nivel


educativo de la poblacin es de: 77% que cuenta con

TOTAL

educacin secundaria, 10% superior y un 13% no tiene

Infecciones agudas de las vas respiratorias

2,948

24.33

ningn nivel de instruccin.

Enfermedades Infecciosas Intestinales

1,303

10.75

Enfermedades de la cavidad bucal, de las glndulas

1,276

Otras infecciones agudas de las vas respiratorias inferiores

493

Infecciones con modo de transmisin predominantemente

475

3.92

Sntomas y signos generales

419

3.46

Infecciones virales por lesiones de la piel

413

3.41

Otras enfermedades del sistema urinario

350

2.89

En el centro poblado la esperanza existe un centro de

Enfermedades del esfago, del estomago y del duodeno

327

2.70

salud y segn reporte una de las principales causas de

10

Dorsopatias

258

2.13

11

Otras Morbilidades

3,854

31.81

12,116

100.00

El rea de estudio cuenta con servicio de energa


permanente por estar conectado al sistema nacional, as
como el servicio de Telefona Fija.

con

habitantes del Centro Poblado la Esperanza es la

los fines de Gobierno regional de Lima, que segn lo

viviendas,

ubicado a unos 8 Km. de la ciudad de Huaral.

- Incrementar el acceso a los servicios

60

que va a la Irrigacin Santa Rosa y se encuentra

de los servicios de Agua y Alcantarillado

proyectos de servicios bsicos de mbito regional

distribuidos

morbilidad son las enfermedades infecciosas intestinales,

MORBILIDAD

TOTAL MORBILIDAD

10.53
4.07

tal como se muestra en el cuadro siguiente:


7

MDULO II: IDENTIFICACIN

2.1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL

MDULO II: IDENTIFICACIN

2.1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL

DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE

DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE

AGUA :

AGUA :

No existe infraestructura de agua potable.


Se abastecen de pozos artesanales ubicados al frente de cada
vivienda.

Los pozos de agua se encuentran a la intemperie, sin tapa


sanitaria.

Los pozos tienen 2 metros de profundidad y se llenan con aguas


de filtraciones de riego de chacras aledaas.

Segn analisis hecho por la posta el agua tiene alto contenido de


coniformes y bacterias, debido a que a pocos metros de los pozos
de agua los moradores han construido sus letrinas y siendo el
suelo arenoso se contamina el agua.

Figura N 1: Vista de un pozo


artesanal de agua para consumo
humano se observa que no cuentan
con
una
proteccin
sanitaria
adecuada, existiendo un peligro
latente de contaminacin.

MDULO II: IDENTIFICACIN

2.1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL

Figura N 2: Vista interior de un pozo


artesanal de agua para consumo
humano, se observa que las paredes
internas
se
encuentran
sin
mantenimiento.
10

MDULO II: IDENTIFICACIN

2.1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL

DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO :

DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO :

El 60% de viviendas tienen letrinas ubicadas al frente


de sus viviendas, a pocos metros de los pozos de
agua.

El otro 40% tiene baos al interior de sus casas que


descargan a un canal de regado que pasa por el lado
posterior de las viviendas.

Cuando

no pasa agua por el canal, los residuos

fecales se encuentran a la intemperie convirtindose


en un foco infeccioso para la poblacin.
11

Figura N 3: vista del desage en la


parte posterior de la vivienda que es
vertido directamente al canal de regado.

Figura N 3: vista del campo de cultivo


cercano al canal de regado donde se
vierte las aguas servidas.

12

MDULO II: IDENTIFICACIN

2.2. DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

MDULO II: IDENTIFICACIN

2.2. DEFINICION DEL PROBLEMAS Y SUS CAUSAS


Efecto final
Baja calidad de vida de los pobladores de la Asoc. De Viv. La
Esperanza

El problema original que origin el proyecto es:

Insalubridad

altos

ndices

de

enfermedades de infeccin intestinal en los


pobladores del Centro Poblado La Esperanza

Efecto Indirecto
Limitada posibilidades de desarrollo de la localidad

ARBOL
Efecto directo
Elevados niveles de
gasto por
tratamiento de las
enfermedades.

DE
CAUSAS

Las causas que lo originan y los efectos que genera

el problema se observa en el rbol de causas y

EFECTOS

Efecto directo
Elevadas tasas de
desnutricin en la
zona

Problema Central
Insalubridad y altos ndices de enfermedades de
infeccin intestinal, en los pobladores de La Esperanza
- Jauja

efectos

13

Causa directa
Baja cobertura de
agua potable y
agua de mala
calidad

Causa directa
Precaria evacuacin de
excretas y de aguas
servidas

Causa indirecta
Inadecuado sistema
de captacin y
abastecimiento de
agua

Causa indirecta
Inexistencia de un
sistema adecuado de
evacuacin de aguas
servidas

MDULO II: IDENTIFICACIN

2.3. ANALISIS DE OBJETIVOS

DE
MEDIOS
Y

Fin directo

Disminucin de las
tasas de
desnutricin en la
zona

Fin directo
Bajos niveles de
contaminacin ambiental

A
c
ci
o
n
e
s

Objetivo central

FINES

Disminuir la insalubridad y los ndices de


enfermedades de infeccin intestinal de La Esperanza Jauja.

Medio de primer nivel


Adecuada cobertura y
calidad de agua potable

14

ARBOL DE ALTERNATIVAS

Medios
Fundamentales
Fin directo

Causa indirecta
Poblacin con
carencia en
educacin sanitaria.

MDULO II: IDENTIFICACIN

Fin indirecto
Mayores posibilidades de
desarrollo de la localidad

Disminucin de los
niveles de gasto
por tratamiento de
enfermedades

Causa
directa
Inadecuadas
prcticas de
higiene.

2.3. ALTERNATIVAS DE SOLUCION

Fin ltimo
Contribuir a elevar la calidad de vida de los habitantes, mejorando la
cobertura del agua y del desage sanitario.

ARBOL

Efecto directo
Alta contaminacin
ambiental de la
localidad

Medio de primer
Adecuada disposicin de
excretas y de aguas
domesticas

Medio de primer
nivel
Adecuadas prcticas
de higiene.

Adecuado Sistema
de captacin y
abastecimiento de
agua

Instalacin de un
sistema de agua
potable

Existencia de un
sistema adecuado de
evacuacin de aguas
servidas

Instalacin de un
sistema de
alcantarillado con
Tanque spticas

Instalacin de
un sistema de
alcantarillado
con Tanque
Imhoff

Poblacin con
conocimientos
de educacin
sanitaria

Implementaci
n de
programas de
Educacin
Sanitaria

ALT 1
ALT 2

Medio fundamental
Adecuado Sistema
de captacin y
abastecimiento de
agua

Medio fundamental
Existencia de un
sistema adecuado de
evacuacin de aguas
servidas

Medio fundamental
Poblacin con
conocimientos de
educacin sanitaria

15

16

MDULO II: IDENTIFICACIN

2.3. ALTERNATIVAS DE SOLUCION

MDULO III: FORMULACIN DEL PROYECTO

3.1. HORIZONTE DEL PROYECTO

Alternativa 1: Instalacin del Sistema de agua potable y de


Alcantarillado con Tratamiento en Tanque Sptico:
Comprende:

Instalacin de un sistema de agua potable: Pozo Tubular, Reservorio Elevado,


Instalacin de
domiciliarias.

una

electrobomba,

redes

de

conduccin

El horizonte de Evaluacin del Proyecto ser de 20 aos

3.2. ANALISIS DE LA DEMANDA

conexiones

Para su calculo se han considerado los siguientes parmetros:

N de viviendas: 60 (Ao 0: 2006)

Instalacin de un sistema de alcantarillado: Redes de alcantarillado, Conexiones


Domiciliarias, y Tanque Sptico.

Densidad Poblacional. 6 hab / viv.

Alternativa 2: Instalacin del Sistema de agua potable y de


Alcantarillado con Tratamiento de Tanque Imhoff:

Poblacin: 360 en el ao 2006


Dotacin: 120 Lt / hab. /da

Comprende:

Cobertura: 100%

Instalacin de un sistema de agua potable: Pozo Tubular, Reservorio Elevado,

Tasa de Crecimiento Poblacional: 1.4% Anual

Instalacin de una electro bomba, redes de conduccin y conexiones


domiciliarias.

% de prdidas: 30% hasta el ao 9 y 25% a partir del ao 10


Aporte al desague: 80% de agua consumido

Instalacin de un sistema de alcantarillado: Redes de alcantarillado, Conexiones


17

Domiciliarias, y Tanque Imhoff.

18

MDULO III: FORMULACIN Y EVALUACIN DEL PROYECTO

MDULO III: FORMULACIN Y EVALUACIN DEL PROYECTO

3.2. ANALISIS DE LA DEMANDA

3.2. ANALISIS DE LA DEMANDA

3.2.2 DEMANDA Y PRODUCCIN DE AGUA EN EL HORIZONTE DEL PY

3.2.1 PROYECCIN DE LA POBLACION

PROYECCION DE CONSUMO Y PRODUCCION DE AGUA POTABLE

AO

POBLACION
COBERTURA (%)

Pf P0 (1 r ) t
P0 : Poblacin actual
r : Tasa de crecimiento
t : Tiempo en aos

: 360 Hab.
: 1.4%
: 20 aos

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

AOS
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026

POBLACION
365
370
375
381
386
391
397
402
408
414
419
425
431
437
443
450
456
462
469
475

POBLACION SERVIDA (hab)

VIVIENDAS SERVIDAS (unidades)

CONSUMO DE AGUA (l/da)

CONSUMO DE AGUA TOTAL

VIVIENDAS
61
62
63
64
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
19
79

OTROS
POR
POR
MEDIOS (*) CONEXIONES PILETAS

TOTAL

POR
CONEXIN

POR PILETA

lt/dia

m3/ao

lt/dia

( 12 )

( 15 )

( 16 )

( 17 )

( 18 )

( 19 )

61

43,800

43,800

15,987

62,571

22,838

44,400

44,400

16,206

63,429

23,152

63

45,000

45,000

16,425

64,286

23,464

64

45,720

45,720

16,688

65,314

23,840

64

46,320

46,320

16,907

66,171

24,152

65

46,920

46,920

17,126

67,029

24,466

66

47,640

47,640

17,389

68,057

24,841

67

67

48,240

48,240

17,608

68,914

25,154

100.0%

68

68

48,960

48,960

17,870

69,943

25,529

414

100.0%

69

69

49,680

49,680

18,133

66,240

24,178

419

100.0%

70

70

50,280

50,280

18,352

67,040

24,470

425

425

100.0%

71

71

51,000

51,000

18,615

68,000

24,820

0.0%

431

431

100.0%

72

72

51,720

51,720

18,878

68,960

25,170

0.0%

0.0%

437

437

100.0%

73

73

52,440

52,440

19,141

69,920

25,521

0.0%

0.0%

443

443

100.0%

74

74

53,160

53,160

19,403

70,880

25,871

100.00%

0.0%

0.0%

450

450

100.0%

75

75

54,000

54,000

19,710

72,000

26,280

456

100.00%

0.0%

0.0%

456

456

100.0%

76

76

54,720

54,720

19,973

72,960

26,630

18

462

100.00%

0.0%

0.0%

462

462

100.0%

77

77

55,440

55,440

20,236

73,920

26,981

19

469

100.00%

0.0%

0.0%

469

469

100.0%

78

78

56,280

56,280

20,542

75,040

27,390

20

475

100.00%

0.0%

0.0%

475

475

100.0%

79

79

57,000

57,000

20,805

76,000

27,740

CONEXIONES

PILONES

(3)

(4)

(5)

360

0.0%

0.0%

365

100.00%

0.0%

370

100.00%

0.0%

375

100.00%

381

386

391

397

(1)

(2)

0
1
2

TOTAL

(8)

(9)

(6)

(7)

100.0%

0.0%

365

365

0.0%

370

370

100.0%

0.0%

0.0%

375

375

100.00%

0.0%

0.0%

381

100.00%

0.0%

0.0%

386

100.00%

0.0%

0.0%

391

100.00%

0.0%

0.0%

397

402

100.00%

0.0%

0.0%

402

408

100.00%

0.0%

0.0%

10

414

100.00%

0.0%

11

419

100.00%

12

425

13

POR
POR
CONEXIONES PILETAS

DEMANDA PRODUCCIN
DE AGUA

( 10 )

( 11 )

0.0%

100.0%

61

62

62

100.0%

63

381

100.0%

64

386

100.0%

64

391

100.0%

65

397

100.0%

66

402

100.0%

408

408

0.0%

414

0.0%

0.0%

419

100.00%

0.0%

0.0%

431

100.00%

0.0%

14

437

100.00%

15

443

100.00%

16

450

17

(* ) OTROS MEDIOS se refiere a abastecimiento por camiones cisterna, por acarreo o por cualquier medio en el que no se extraiga agua potable del sistema
(2) =proyeccin de la poblacin
Las columnas (3) y (4) corresponden a valores proyectados por la UF.
(6) = (2) x (3)
(12) = (10) + (11)
(17) = (15) + (16)
(7) = (2) x (4)
(13) = (10)
(18) = (17)*365/1000
(8) = (6) + (7)
(14) = (11)/ N fam por pileta
(19) = (17) / (1-%prdidas)
(9) = (8)/(2) (en %)
(15) = (6)*Dotacin por conexin
(20) = (19)*365/1000
(10) = (6) / Densidad por lote
(16) = (7)*Dotacin por pileta
(11) = (7) / Densidad por lote

m3/ao

( 20 )

20

MDULO III: FORMULACIN Y EVALUACIN DEL PROYECTO

3.2. ANALISIS DE LA DEMANDA

3.2. ANALISIS DE LA DEMANDA


CONSUMO
M3

AOS

3.2.2 RESUMEN DE
DEMANDA Y
PRODUCCION DE
AGUA

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026

MDULO III: FORMULACIN Y EVALUACIN DEL PROYECTO

0
15987
16206
16425
16688
16907
17126
17389
17608
17870
18133
18352
18615
18878
19141
19403
19710
19973
20236
20542
20805

PRODUCCIN VOL. ALMAC


M3
M3/Da
0
0
22838
16
23152
16
23464
16
23840
16
24152
17
24466
17
24841
17
25154
17
25529
17
24178
17
24470
17
24820
17
25170
17
25521
17
25871
18
26280
18
26630
18
26981
18
27390
19
27740
1921

3.2.3 DEMANDA DE ALCANTARILLADO

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026

COBERTURA (%)

POBLACIN
SERVIDA
C/CONEXIN
(hab.)

VIVIENDAS
SERVIDAS
C/CONEXIN
(unidades)

VOLUMEN DESAGE
lt/da

m3/ao

360
365
370
375
381
386
391
397
402
408
414
419
425
431
437
443
450
456
462
469
475

0.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%

0
365
370
375
381
386
391
397
402
408
414
419
425
431
437
443
450
456
462
469
475

0
61
62
63
64
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

0
35,040
35,520
36,000
36,576
37,056
37,536
38,112
38,592
39,168
39,744
40,224
40,800
41,376
41,952
42,528
43,200
43,776
44,352
45,024
45,600

0
12,790
12,965
13,140
13,350
13,525
13,701
13,911
14,086
14,296
14,507
14,682
14,892
15,102
15,312
15,523
15,768
15,978
16,188
16,434
16,644

Nota:
(4) = (3) x (2)
(5) = (4) / densidad por lote
(6) = (4)*(Dotacin agua por habitante)*(aporte desague)
(7) = (6)*365/1000

MDULO III: FORMULACIN Y EVALUACIN DEL PROYECTO

3.3. ANALISIS DE LA OFERTA

POBLACIN
TOTAL

AO

22

MDULO III: FORMULACIN Y EVALUACIN DEL PROYECTO

3.3. ANALISIS DE LA OFERTA

3.3.1 OFERTA DE AGUA SIN PROYECTO


3.3.2 OFERTA DE AGUA CON PROYECTO (en la fuente)
Segn resultados de la encuesta se encontr que la disponibilidad de
De acuerdo a estudios realizados en pozos adyacentes en la zona se

agua por persona es de 62 litros / dia

estima que la fuente (Pozo Tubular) considerada para el proyecto tendr


DESCRIPCION
Preparacin de alimentos
Lavado de menajes de cocina
Bebidas
Higiene Personal
Lavado de ropa
Otros usos
TOTAL

LITROS/DA
X HABIT
5
7
15
10
10
15
62

una produccin de 108.86 m3 diarios llegando alcanzar al ao a 39,734


m3.

8
12
24
16
16
24
100

3.3.3 OFERTA DE ALCANTARILLADO


Por otra parte, no hay oferta de servicio de alcantarillado en la Asociacin,
recurriendo la poblacin a la eliminacin de excretas en silos y arrojando

Fuente: Encuesta de Campo-2006

El servicio de agua que se brinda actualmente en la Asociacin de

a la va pblica las aguas residuales.

Vivienda La Esperanza, es restringido debido a que la fuente de agua que


disponen es los pozos artesanales que cada vivienda cuenta.

23

24

MDULO III: FORMULACIN Y EVALUACIN DEL PROYECTO

3.4. BALANCE OFERTA - DEMANDA OFERTA

Y DEMANDA
SIN Y CON PROYECTO
(M3)

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026

DEMANDA DE

OFERTA M

22,838
23,152
23,464
23,840
24,152
24,466
24,841
25,154
25,529
24,178
24,470
24,820
25,170
25,521
25,871
26,280
26,630
26,981
27,390
27,740

SIN PROY. CON PROY. SIN PROY. CON PROY.


8,283
39,734
-14,556
16,895
8,418
39,734
-14,733
16,582
8,554
39,734
-14,910
16,270
8,690
39,734
-15,150
15,894
8,690
39,734
-15,463
15,581
8,826
39,734
-15,640
15,268
8,961
39,734
-15,879
14,893
9,097
39,734
-16,056
14,580
9,233
39,734
-16,296
14,205
9,369
39,734
-14,809
15,556
9,505
39,734
-14,965
15,264
9,640
39,734
-15,180
14,914
9,776
39,734
-15,394
14,564
9,912
39,734
-15,609
14,213
10,048
39,734
-15,823
13,863
10,184
39,734
-16,097
13,454
10,319
39,734
-16,311
13,104
10,455
39,734
-16,526
12,753
10,591
39,734
-16,799
12,344
2511,994
10,727
39,734
-17,013

MDULO III: FORMULACIN Y EVALUACIN DEL PROYECTO

3.4. BALANCE OFERTA - DEMANDA OFERTA


3.4.2 ALCANTARILLADO

BALANCE DE OFERTA DEMANDA

DE

ALCANTARILLADO

3.4.1 AGUA POTABLE

DEMANDA M

AGUA M

B A L A N C E D E O F E R T A Y D E M A N D A S IN Y C O N
PROYECTO
4 3 ,0 0 0
3 8 ,0 0 0

M 3 /D IA

BALANCE DE OFERTA

AO

3 3 ,0 0 0

D EM A N D A D E
A GU A M 3

2 8 ,0 0 0

O F E R T A M 3 S IN
PR OY .

2 3 ,0 0 0

OFER TA M 3 C ON
PR OY .

1 8 ,0 0 0
1 3 ,0 0 0
8 ,0 0 0

11

13

15

17

19

AOS
26

MDULO III: FORMULACIN Y EVALUACIN DEL PROYECTO

3.4. BALANCE OFERTA - DEMANDA OFERTA

Ao

OFERTA
M3/Ao

DEMANDA
M3/Ao

DEFICT
M3/Ao

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
12,789.60
12,964.80
13,140.00
13,350.24
13,525.44
13,700.64
13,910.88
14,086.08
14,296.32
14,506.56
14,681.76
14,892.00
15,102.24
15,312.48
15,522.72
15,768.00
15,978.24
16,188.48
16,433.76
16,644.00

0.00
-12,789.60
-12,964.80
-13,140.00
-13,350.24
-13,525.44
-13,700.64
-13,910.88
-14,086.08
-14,296.32
-14,506.56
-14,681.76
-14,892.00
-15,102.24
-15,312.48
-15,522.72
-15,768.00
-15,978.24
-16,188.48
-16,433.76
27
-16,644.00

3.4.2 ALCANTARILLADO
B A L A N C E D E O F E R T A Y D E M A D A D E A L C A N T A R IL L A D O

M 3 /A O

POTABLE

3.4. BALANCE OFERTA - DEMANDA OFERTA

BALANCE OFERTA

3.4.1 AGUA

MDULO III: FORMULACIN Y EVALUACIN DEL PROYECTO

1 8 ,0 0 0
1 6 ,0 0 0
1 4 ,0 0 0
1 2 ,0 0 0
1 0 ,0 0 0
8 ,0 0 0
6 ,0 0 0
4 ,0 0 0
2 ,0 0 0
0
1

O F E R T A M 3 /A o

9
11
A O S

13

15

17

19

D E M A N D A M 3 /A o

28

MDULO III: FORMULACIN Y EVALUACIN DEL PROYECTO

3.5. CRONOGRAMA DE ACCIONES

3.6. COSTOS

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

3.6.1 COSTOS DE INVERSIN CON PROYECTO

CRONOGRAMA INTEGRADO DE ACTIVIDADES: AGUA Y ALCANTARILLADO


COMPONENTE

MESES
3

MDULO III: FORMULACIN Y EVALUACIN DEL PROYECTO

A) ALTERNATIVA 1
5

1. Expediente Tcnico
2. Excavacin de Pozo

- AGUA DE POZO
COSTO TOTAL DE INVERSION DE AGUA-ALT. UNICA

3. Equipamiento Pozo
4. Reservorio Elevado

CONCEPTO

5. Lineas de conduccin

PRECIOS PRIVADOS

FACT. CONVERSIN

PRECIOS SOCIALES

MONTO S/.

6. Redes de Agua Potable


EXPEDIENTE TECNICO

7. Conexiones Domiciliarias Agua


8. Red de Colectores

INVERSION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE AGUA

9. Conexiones Domiciliarias Alcantarillado

SUPERVICION TECNICA
PROGRAMA DE ORGANIZACIN Y CAPACITACION DE LA JAAS

10. Emisor

PROGRAMA DE EDUCACION SANITARIA

11. Tanque Sptico

TOTAL INVERSION DE AGUA

MONTO S/.

10,000

0.90

9,000

203,524
10,000
3,000
5,000
231,524

0.84
0.90
0.90
0.90

171,029
9,000
2,700
4,500
196,229

12. Programa de Org. y Capacit. JASS


13. Programa de Educacin Sanitaria

29

14. Supervicin Tcnica

MDULO III: FORMULACIN Y EVALUACIN DEL PROYECTO

3.6. COSTOS

30

MDULO III: FORMULACIN Y EVALUACIN DEL PROYECTO

3.6. COSTOS

3.6.1 COSTOS DE INVERSIN CON PROYECTO

3.6.1 COSTOS DE INVERSIN CON PROYECTO

A) ALTERNATIVA 1

B) ALTERNATIVA 2

- ALCANTARILLADO CON TANQUE SPTICO

- AGUA DE POZO: Igual a la Alternativa 1

COSTO TOTAL DE INVERSION DE ALCANTARILLADO TANQUE SEPTICO

CONSEPTO

PRECIOS
PRIVADOS

PRECIOS
SOCIALES

FACT.

MONTO (S/.)

MONTO (S/.)

EXPEDIENTE TECNICO
INSTALACION DEL SIST. DE ALCANTARILLADO
SUPERVICION TECNICA

15,000
193,912
15,000

0.90
0.84
0.90

13,500
162,886
13,500

PROGRAMA DE EDUCACION SANITARIA

5,000
228,912

0.90

4,500
194,386

COSTO TOTAL DE INVERSION

- ALCANTARILLADO CON TANQUE IMHOFF


COSTO TOTAL DE INVERSION DE ALCANTARILLADO TANQUE IMHOFF
CONSEPTO

PRECIOS
PRIVADOS

FACT.

MONTO (S/.)

EXPEDIENTE TECNICO
INSTALACION DEL SIST. DE ALCANTARILLADO
SUPERVICION TECNICA

PROGRAMA DE EDUCACION SANITARIA


COSTO TOTAL DE INVERSION

15,000
211,898
15,000
5,000
246,898

PRECIOS
SOCIALES
MONTO (S/.)

0.90
0.84
0.90
0.90

13,500
177,994
13,500
4,500
209,494

Se considera una reinversin en tanque spticos para el ao 10 por el

Se considera una reinversin en tanques imhoff para el ao 10 por el

monto de 32,067 Nuevos soles, debido a que estos tanques tienen una

monto de 45,807 Nuevos Soles, debido a que estos tanques tienen una

vida til de 10 aos

vida til de 10 aos.

31

32

MDULO III: FORMULACIN Y EVALUACIN DEL PROYECTO

3.6. COSTOS

MDULO III: FORMULACIN Y EVALUACIN DEL PROYECTO

3.6. COSTOS

3.6.3 COSTOS DE O Y M CON PROYECTO

3.6.2 COSTOS DE O Y M SIN PROYECTO

A) ALTERNATIVA 1

AGUA

COSTO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS POZOS ARTESANALES DE AGUA


EN LA SITUACION SIN PROYECTO (Por Vivienda.)
UNIDAD

DESCRIPCION

CANTI.

MEDIDA

MANTENIMIENTO
Operario
Herramientas

MES
GL

2
1

Costo Total/Viv.

FACTOR DE

COSTOS A

S/.

S/.

CORREC. (*)

PREC. SOC

60
50
TOTAL S/.

Fuente: Encuesta
( * ) Factor de Correccin Mano Obra no calificada =0.68
( * ) Factor de Correccin Otros 1/1.19 =0.84

- AGUA DE POZO TUBULAR

C.U

120
50
170

0.68
0.84
TOTAL S/.

81.60
42.00
123.60

ALCANTARILLADO: Letrinas
COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMEINTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO
EN LA SITUACION SIN PROYECTO (Letrinas)
UNIDAD

DESCRIPCION

CANTI.

Costo Unitario

Costo Total

FACTOR DE

COSTOS A

S/.

S/.

CORREC.(*)

PREC. SOC

MEDIDA

MANTENIMIENTO
*Limpieza y mantenimiento de letrinas
1 veces por mes limpieza con Cal (1 Kg)
*Otros (limpieza y mantenimiento externo)

Kg
GL

720
1

0.80
4,800.00
TOTAL S/.

Fuente: Encuesta
( * ) Factor de Correccin = 1/1.19

576.00
4,800.00
5,376.00

0.84
0.84
TOTAL S/.

483.84
4,032.00
4,515.84

33

MDULO III: FORMULACIN Y EVALUACIN DEL PROYECTO

3.6. COSTOS

3.6.3 COSTOS DE O Y M CON PROYECTO

Costo Unitario
S/.

Costo Total

FACTOR DE

S/.

CORRECCION

UN
UN.
GL
GL

12
12
1
1

500.00
450.00
2,500.00
1,200.00

UN.
Kg
GL
UN
UN
UN.
UN.
UN.

12
1500
1
1
1
2
2
2

450.00
10.44
7,000.00
2500.00
250.00
80.00
18.00
20.00

15,100.00
6,000.00
5,400.00
2,500.00
1,200.00
31,656.00
5,400.00
15,660.00
7,000.00
2,500.00
250.00
160.00
36.00
40.00

UN
PAR
UN
UN

2
2
2
1

15.00
25.00
15.00
500.00

30.00
50.00
30.00
500.00

TOTAL S/.

46,756

COSTOS A
PREC. SOC

0.68
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84

12,180.00
5,400.00
3,672.00
2,100.00
1,008.00
25,727.04
3,672.00
13,154.40
5,880.00
2,100.00
210.00
134.40
30.24
33.60

0.84
0.84
0.84
0.84

25.20
42.00
25.20
420.00

TOTAL S/.

37,907

0.90
0.68
0.84
0.84

Costo por M3 a Precios Privados = 46,756/22,838 = 2.04 Nuevos Soles/m3


34
Costos por M3 a precios Sociales = 37,907/22,838 =1.66 Nuevos Soles/m3

MDULO III: FORMULACIN Y EVALUACIN DEL PROYECTO

3.6. COSTOS

B) ALTERNATIVA 2

- ALCANTARILLADO CON TANQUES SEPTICOS


Costo
UND

Cant
unit

mes

ao

- AGUA DE POZO: Igual a la Alternativa 1

Costo Total
PM S/.

Factor de
Correc.

Costo Total a
P.S. S/.

COSTO DE OPERACIN
Y MANTENIMIENTO
TANQUES IMHOFF - ALTERNATIVA 2
- ALCANTARILLADO
CON
TANQUES IMHOFF
DESCRIPCION

UND

Costo

Cant
unit

1. COSTOS DE OPERACIN

Parcial S/.

mes

ao

Total P.M
S/.

Fact. De
Correc.

Total P.S S/.

1. COSTOS DE OPERACIN

MANO DE OBRA
Operario

CANTI.

MEDIDA

OPERACIN
Contador
Operario
Servicios Publicos
Gastos de Comercializacion
MANTENIMIENTO
* Operario
* CLORO GASEOSO
* SUM. Y REPOSIC, TUBOS Y ACCES.
*JUEGO DE TARRAJAS
*JUEGO DE LLAVES
*CARRETILLAS
* LAMPAS
* PICOS
EQUIPOS DE PROTECCION
* CASCO
* BOTAS DE GOMA
* LINTERNA
* BOTIQUIN

3.6.3 COSTOS DE O Y M CON PROYECTO

A) ALTERNATIVA 1

DESCRIPCION

UNIDAD

DESCRIPCION

MANO DE OBRA

Jornal/dia

20

600 7200

7,200

0.68

4,896

Operario

Jornal/dia

20

600

0.8

160

7200

7,200

0.68 4,896.00

2920

2,920

0.84 2,452.80

150

270

270

0.9

243.00

800

800

800

0.84

672.00

700

700

700

0.84

S/.

11,890

588.00
8,851.80

7200

2. COSTOS DE MANTENIMIENTO

2. COSTOS DE MANTENIMIENTO
Herramientas y proteccin del personal

Herramientas y proteccin del personal

Global

Kg

150

Revisin Mdica

Und

Vacuna contra el tetano

Und

Cal viva

0.8

1000

1,000

240 2880

2,880

120

120

150

150

0.84
0.84

840
2,419

0.90
0.84

108
126

SALUD
50

Global

Kg

100

Revisin Mdica

Und

Vacuna contra el tetano

Und

Und

Global

Cal viva

S/.

11,350

8,389

Costo por M3 a Precios Privados = 11,350/12,790 = 0.89 Nuevos Soles/m3


Costos por M3 a precios Sociales = 8,389/12,790 = 0.66 Nuevos Soles/m3 35

1920
120

50

CONTROL DE LA CALIDAD
Anlisis de aguas residuales
EQUIPO
Alquiler de equipo

TOTAL COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

1000

SALUD

TOTAL COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

50

Costo por M3 a Precios Privados = 11,890.00/12,790 =0.92 Nuevos Soles/m3


36
Costo por M3 a precios Sociales = 8,851.80//12,790 = 0.69 Nuevos Soles/m3

MDULO III: FORMULACIN Y EVALUACIN DEL PROYECTO

3.6. COSTOS
3.6.4 COSTOS INCREMENTALES

3.6.4 COSTOS
INCREMENTALES

AGUA
Costo de O&M De Agua S/. Con Proyecto

AOS

Demanda De
Agua M3

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026

22,838.42
23,151.59
23,464.39
23,839.61
24,152.42
24,465.59
24,840.81
25,153.61
25,529.20
24,177.60
24,469.60
24,820.00
25,170.40
25,520.80
25,871.20
26,280.00
26,630.40
26,980.80
27,389.60
27,740.00

MDULO III: FORMULACIN Y EVALUACIN DEL PROYECTO

3.6. COSTOS

Costo Unitario
O&M S/M3

Costo de O&M De Agua S/. Sin Proyecto

37,907.04
38,426.84
38,946.02
39,568.81
40,088.01
40,607.80
41,230.59
41,749.78
42,373.18
40,129.80
40,614.46
41,196.05
41,777.64
42,359.23
42,940.83
43,619.35
44,200.94
44,782.53
45,461.05
46,042.65

61
62
63
64
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

123.60
123.60
123.60
123.60
123.60
123.60
123.60
123.60
123.60
123.60
123.60
123.60
123.60
123.60
123.60
123.60
123.60
123.60
123.60
123.60

7,539.60
7,663.20
7,786.80
7,910.40
7,910.40
8,034.00
8,157.60
8,281.20
8,404.80
8,528.40
8,652.00
8,775.60
8,899.20
9,022.80
9,146.40
9,270.00
9,393.60
9,517.20
9,640.80
9,764.40

30,367.44
30,763.64
31,159.22
31,658.41
32,177.61
32,573.80
33,072.99
33,468.58
33,968.38
31,601.40
31,962.46
32,420.45
32,878.44
33,336.43
33,794.43
34,349.35
34,807.34
35,265.33
35,820.25
36,278.25

MDULO III: FORMULACIN Y EVALUACIN DEL PROYECTO

ALCANTARILLADO
CON TANQUES
IMHOFF

ALCANTARILLADO CON
AOS
TANQUES SEPTICOS
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026

37

3.6. COSTOS
3.6.4 COSTOS
INCREMENTALES

ALT. DE TANQUES SEPTICOS


Costo de O&M De Alcantarillado S/.Con Proyecto

Costo Total

Costo Total de
Costo
N de viviendas
Costo Total de
Incremental a
O&M de Agua
Unitario O&M
(conexiones)
O&M de Agua S/. Precios Sociales
S/.
S/M3

1.66
1.66
1.66
1.66
1.66
1.66
1.66
1.66
1.66
1.66
1.66
1.66
1.66
1.66
1.66
1.66
1.66
1.66
1.66
1.66

COSTOS INCREMENTALES DE O&M A PRECIOS SOCIALES DE ALCANTARILLADO

Demanda De
Costo Unitario
Alcantarillado M3
O&M S/M3

12,790
12,965
13,140
13,350
13,525
13,701
13,911
14,086
14,296
14,507
14,682
14,892
15,102
15,312
15,523
15,768
15,978
16,188
16,434
16,644

0.66
0.66
0.66
0.66
0.66
0.66
0.66
0.66
0.66
0.66
0.66
0.66
0.66
0.66
0.66
0.66
0.66
0.66
0.66
0.66

Costo Total

Costo Total

Costo Total de
O&M de
Alcantarillado
S/.

De O&M de
Alcantarillado
sin
Proy.(letrinas)

Incremental a
Precios Sociales

8,389
8,504
8,619
8,757
8,872
8,987
9,124
9,239
9,377
9,515
9,630
9,768
9,906
10,044
10,182
10,343
10,480
10,618
10,779
10,917

4,531.97
4,531.97
4,531.97
4,531.97
4,531.97
4,531.97
4,531.97
4,531.97
4,531.97
4,531.97
4,531.97
4,531.97
4,531.97
4,531.97
4,531.97
4,531.97
4,531.97
4,531.97
4,531.97
4,531.97

3,856.97
3,971.89
4,086.80
4,224.70
4,339.62
4,454.54
4,592.44
4,707.36
4,845.26
4,983.16
5,098.07
5,235.97
5,373.87
5,511.77
5,649.67
5,810.56
5,948.46
6,086.36
6,247.24
6,385.14

38

MDULO III: FORMULACIN Y EVALUACIN DEL PROYECTO

3.7. BENEFICIOS SOCIALES DEL PROYECTO


COSTOS INCREMENTALES DE O&M A PRECIOS SOCIALES DE ALCANTARILLADO

ALT. TANQUE IMHOFF


Costo de O&M De Alcantarillado S/.Con Proyecto

AOS

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Demanda De
Costo Unitario
Alcantarillado M3 O&M S/M3

12,790
12,965
13,140
13,350
13,525
13,701
13,911
14,086
14,296
14,507
14,682
14,892
15,102
15,312
15,523
15,768
15,978
16,188
16,434
16,644

0.69
0.69
0.69
0.69
0.69
0.69
0.69
0.69
0.69
0.69
0.69
0.69
0.69
0.69
0.69
0.69
0.69
0.69
0.69
0.69

Costo Total

Costo Total

Costo Total de
O&M de
Alcantarillado
S/.

De O&M de
Alcantarillado
sin Proyecto
(letrinas)

Incremental a
Precios Sociales

8,852
8,973
9,094
9,240
9,361
9,482
9,628
9,749
9,894
10,040
10,161
10,307
10,452
10,598
10,743
10,913
11,058
11,204
11,374
11,519

4,531.97
4,531.97
4,531.97
4,531.97
4,531.97
4,531.97
4,531.97
4,531.97
4,531.97
4,531.97
4,531.97
4,531.97
4,531.97
4,531.97
4,531.97
4,531.97
4,531.97
4,531.97
4,531.97
4,531.97

4,319.56
4,440.81
4,562.06
4,707.57
4,828.82
4,950.07
5,095.58
5,216.83
5,362.34
5,507.84
5,629.10
5,774.60
5,920.10
6,065.61
6,211.11
6,380.87
6,526.37
6,671.88
6,841.63
6,987.14

39

SIN PROYECTO

: Los beneficios son iguales a 0 .

CON PROYECTO

: Teniendo en cuenta en que todos los


beneficiarios son nuevos usuarios.

Se pueden identificar 2 tipos de beneficios:

BENEFICIOS POR LIBERACIN DE RECURSOS: Ahorro de


recursos; debido a que al implementarse el proyecto los
usuarios dejarn de ocupar su tiempo en acarreo de agua desde
los pozos artesanales.

BENEFICIOS POR INCREMENTO DE CONSUMO DE AGUA:


Debido a que al implementarse el proyecto los usuarios
tendrn una mayor disponibilidad de agua
40

10

MDULO III: FORMULACIN Y EVALUACIN DEL PROYECTO

3.7. BENEFICIOS SOCIALES DEL PROYECTO

3.7. BENEFICIOS SOCIALES DEL PROYECTO


CLCULO DEL COSTO DE ACARREO

CLCULO DEL COSTO DE ACARREO

Persona que
acarrea

Tiempo de
acarreo
(min)

Madre
Hijo

Tiempo
Total de
Acarreo(hrs)

N de
Viaje/da

10
15

7
1

MDULO III: FORMULACIN Y EVALUACIN DEL PROYECTO

Valor del
Tiempo hora
(S/.)

1.17
0.3

Valor del
tiempo de
acarreo
S/./da

1.49
0.74

1.74
0.19
1.92

Valor del Tiempo para propsito Laboral

4.96 S/. / hora

Valor del Tiempo de acrreo por familia al mes


1.92 S/.dia x 30 dias)
Valor del tiempo de acrreo por familia ao
(57.70 S/.mes x 12meses)
Cantidad acarreada por viaje
Cantidad acarreado al da es de
(40 lt/viajex 8 viajes) lt.
Cantidad acrreada al mes es de (320lt x 30/1000lt/m3 )
Valor tiempo de acarreo al mes por cada m3
(1.92S/./diax30/9.6)

57.70 Soles

#
#

692.40 Soles
40 lt

320 lt
9.6 m3
6.01 Soles/m3

Valor del Tiempo para propsito No Laboral :


Adulto

30 % x 4.96 S/. / hora = 1.49 S/. / hora

No Adulto

15 % x 4.96 S/. / hora = 0.74 S/. / hora


41

42

MDULO III: FORMULACIN Y EVALUACIN DEL PROYECTO

3.7. BENEFICIOS SOCIALES DEL PROYECTO


CLCULO DE CURVA DE LA DEMANDA

DATOS PARA LA CURVA


DE DEMANDA

nuevos usuarios
cantidad (M3)
Precio (S/./m3)

Variable cantidad

?9.4

0
Consumo de los no conectados al
sistema (m3/mes/vivi.)
Consumo segn tarifa de EPS o
propuesta (m3/mes/vivi.)
Consumo de saturacin con tarifa
marginal cero (m3/mes/vivi.)

9.6

0.8

?
26.4

0.0

DONDE:
Pm : Costo mximo al cual no se
demandar agua potable.

P (S/.)
Precio mximo al cual no se
demandaria agua potable

Tarifa de la EPS o propuesta

ECUACIN PARAMTRICA DE LA DEMANDA

Pnc : Costo de los no conectados


al sistema.

Pm = ?

A : (9.60 , 6.01)

Pnc = 6.01

Pt : Tarifa por m3 que cobra la


EPS : Con micromedicin.
Qnc : Consumo de los no
conectados al sistema.

B : (25 , 0.8)

Pt = 0.8

Qt : Consumo con tarifa por


micromedicin.

C : (Qs , 0)

DONDE:

Qd = QS + m P

CLCULO DE CURVA DE LA DEMANDA

Variable precio

Precio econmico del agua para


los no conectados al sistema
6.01 (S/./m3)

25.0

MDULO III: FORMULACIN Y EVALUACIN DEL PROYECTO

3.7. BENEFICIOS SOCIALES DEL PROYECTO

Qd =

Consumo

Precio Marginal por m3

QS =

Consumo de Saturacin

m =

Pendiente

43

Qnc =
9.60

Qt = 25

QS = ?

Q (m3)

Qs : Consumo de saturacin con


tarifa cero.
P

: Costo por m3 de agua

Q : Consumo mensual de agua


en m3

44

11

MDULO III: FORMULACIN Y EVALUACIN DEL PROYECTO

3.7. BENEFICIOS SOCIALES DEL PROYECTO

3.7. BENEFICIOS SOCIALES DEL PROYECTO


CLCULO DE LA CURVA DE LA DEMANDA

CLCULO DE LA CURVA DE LA DEMANDA

CALCULO DE Qs

CLCULO DE LA PENDIENTE

A : (9.60 , 6.01)
m=

MDULO III: FORMULACIN Y EVALUACIN DEL PROYECTO

B : (25 , 0.8)

9.60 25
6.01 0.8

-15.4

m=

9.60 QS
6.01 0

= - 2.96

5.21

-2.96 =

9.60 QS
6.01 0

QS = 27.39
Entonces la ecuacin de la curva es :

m = - 2.96

Qd = 27.39 - 2.96 P
45

46

MDULO III: FORMULACIN Y EVALUACIN DEL PROYECTO

3.7. BENEFICIOS SOCIALES DEL PROYECTO

MDULO III: FORMULACIN Y EVALUACIN DEL PROYECTO

3.7. BENEFICIOS SOCIALES DEL PROYECTO

CLCULO DE LA CURVA DE LA DEMANDA


Beneficios por Liberacin de Recursos

Variable cantidad

nuevos usuarios
cantidad (M3)
Precio (S/./m3)

0
Consumo de los no conectados al
sistema (m3/mes/vivi.)
Consumo segn tarifa de EPS o
propuesta (m3/mes/vivi.)
Consumo de saturacin con tarifa
marginal cero (m3/mes/vivi.)

9.6

9.4

Variable precio

Beneficios por Excedente del Consumidor

Precio mximo al cual no se


demandaria agua potable

Precio econmico del agua para


los no conectados al sistema
6.01 (S/./m3)

25.0

0.8

27.39
26.4

0.0

Tarifa de la EPS o propuesta

P (S/.)

DONDE:
Pm : Costo mximo al cual no se demandar agua potable.
Pnc : Costo de los no conectados al sistema.
Pt : Tarifa por m3 que cobra la EPS : Con micromedicin.
Qnc : Consumo de los no conectados al sistema.
Qt : Consumo con tarifa por micromedicin.
Qs : Consumo de saturacin con tarifa cero.
P : Costo por m3 de agua
Q : Consumo mensual de agua en m3

Pm = 9.42
Pnc = 6.01

Con estos datos se construye grficamente la curva de la demanda


lo que nos permitir halar los beneficios

Pt = 0.8

0
47

Qnc =
9.60

Qt = 25

QS = 27.39 Q (m3)
48

12

MDULO III: FORMULACIN Y EVALUACIN DEL PROYECTO

3.7. BENEFICIOS SOCIALES DEL PROYECTO

MDULO III: FORMULACIN Y EVALUACIN DEL PROYECTO

3.8. EVALUACION SOCIAL

A) AHORRO DE RECURSOS O LIBERACIN DE RECURSOS:


BENEFICIOS = 9.6 M3 X 6.01 S/./m3 = 57.70 Nuevos Soles

EVALUACION SOCIAL DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE DE LA ASOC. LA ESPERANZA - JAUJA


1

B) EXCEDENTE DEL CONSUMIDOR


BENEFICIOS

(6.01 0.81) (25 9.6 )


2

3.8.1 AGUA : EVALUACION COSTO / BENEFICIO


2

Aos

+ (25 9.6) (0.8 ) = 52.51

BENEFICIO TOTAL POR FAMILIA / MES :


Por liberacin de Recursos

57.70

Por Excedente del Consumidor

52.51

Total

110.21

3
4a
4b
4c
N de Familias conectadas
Poblacin
Poblacion
Conectada
Total
Antiguas Nuevas
Total
(%)

5a
5b
5c
Beneficios Brutos (S/.ao)
Antiguas

Nuevas

Total

6
7
8
Costos de
Inversin Total
Flujo neto
Operacin y
a precios
a precios
mantenimiento
sociales (S/.)
sociales
incrementales
196 229

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

365
370
375
381
386
391
397
402
408
414
419
425
431
437
443
450
456
462
469
475

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

61
62
63
64
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

61
62
63
64
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

80 674
81 996
83 319
84 641
84 641
85 964
87 286
88 609
89 931
91 254
92 576
93 899
95 221
96 544
97 866
99 189
100 512
101 834
103 157
104 479

0
30 367
30 764
31 159
31 658
32 178
32 574
33 073
33 469
33 968
31 601
31 962
32 420
32 878
33 336
33 794
34 349
34 807
35 265
35 820
36 278

80 674
81 996
83 319
84 641
84 641
85 964
87 286
88 609
89 931
91 254
92 576
93 899
95 221
96 544
97 866
99 189
100 512
101 834
103 157
104 479

14%

-196 229
50 306
51 233
52 160
52 983
52 464
53 390
54 213
55 140
55 963
59 652
60 614
61 478
62 343
63 208
64 072
64 840
65 704
66 569
67 336
68 201

1.000
0.877
0.769
0.675
0.592
0.519
0.456
0.400
0.351
0.308
0.270
0.237
0.208
0.182
0.160
0.140
0.123
0.108
0.095
0.083
0.073

MDULO III: FORMULACIN Y EVALUACIN DEL PROYECTO

3.8.2 ALCANTARILLADO : EVALUACION COSTO / EFECTIVIDAD

MDULO III: FORMULACIN Y EVALUACIN DEL PROYECTO

3.8.2 ALCANTARILLADO : EVALUACION COSTO / EFECTIVIDAD

ndice Costo Efectividad De Alacantarillado Alternativa 1 (Tanque Septico)

NDICE COSTO EFECTIVIDAD DE ALCANTARILLADO ALTERNATIVA 2 TANQUE IMHOFF

COSTOS A PRECIOS SOCIALES

TANQUE
SEPTICO

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026

INVERSIN
1/

Operacin y
Mantenimiento

COSTOS A PRECIOS SOCIALES

TOTAL COSTOS

194,386

194,386
3,857
3,856.97
3,972
3,971.89
4,087
4,086.80
4,225
4,224.70
4,340
4,339.62
4,455
4,454.54
4,592
4,592.44
4,707
4,707.36
4,845
4,845.26
32,067
4,983
37,049.93
5,098
5,098.07
5,236
5,235.97
5,374
5,373.87
5,512
5,511.77
5,650
5,649.67
5,811
5,810.56
5,948
5,948.46
6,086
6,086.36
6,247
6,247.24
6,385
6,385.14
TOTAL DEL VALOR ACTUALIZADOS DE COSTOS (VAC)

* Promedio Poblacin Beneficiada =(365+475)/2

FACTOR DE
DESCUENTO

1.00
0.88
0.77
0.67
0.59
0.52
0.46
0.40
0.35
0.31
0.27
0.24
0.21
0.18
0.16
0.14
0.12
0.11
0.09
0.08
0.07

VALOR
ACTUAL DE
COSTOS
194,386
3,383.31
3,056.24
2,758.48
2,501.36
2,253.86
2,029.43
1,835.31
1,650.21
1,489.95
9,993.99
1,206.29
1,086.77
978.42
880.29
791.50
714.07
641.24
575.53
518.20
464.59
233,195

POBLAC.
BENEFIC.
TOTAL

233,195
420

555

IMHOFF

AO

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026

INVERSIN
1/

Operacin y
Mantenimiento

TOTAL COSTOS

209,494

209,494
4,336
4,335.68
4,457
4,456.94
4,578
4,578.19
4,724
4,723.70
4,845
4,844.95
4,966
4,966.20
5,112
5,111.71
5,233
5,232.96
5,378
5,378.47
45,807
5,524
51,330.86
5,645
5,645.22
5,791
5,790.73
5,936
5,936.23
6,082
6,081.74
6,227
6,227.24
6,397
6,397.00
6,543
6,542.50
6,688
6,688.01
6,858
6,857.76
7,003
7,003.27
TOTAL DEL VALOR ACTUALIZADOS DE COSTOS (VAC)

* Promedio Poblacin Beneficiada =(365+475)/2

420

soles/poblador beneficiado

ALTERNATIVA 2:
TANQUE

365
370
375
381
386
391
397
402
408
414
419
425
431
437
443
450
456
462
469
475

51
* ICE

169 183
26.90%

50

3.8. EVALUACION SOCIAL

3.8. EVALUACION SOCIAL

AO

-196 229
44 128
39 422
35 206
31 370
27 248
24 324
21 666
19 330
17 209
16 091
14 342
12 760
11 351
10 095
8 976
7 968
7 083
6 295
5 585
4 962

Proyecto Rentable en Trminos Sociales

49

ALTERNATIVA 1:

10
Valor actual
del flujo neto a
precios
sociales

VAN SOCIAL
TIR SOCIAL

S/. 1322.52

TOTAL BENEFICIO / FAM / AO = 110.21 x 12 =

9
Factor de
descuento

* ICE

255,434
420

FACTOR DE
DESCUENTO

VALOR ACTUAL
DE COSTOS

1.00
0.88
0.77
0.67
0.59
0.52
0.46
0.40
0.35
0.31
0.27
0.24
0.21
0.18
0.16
0.14
0.12
0.11
0.09
0.08
0.07
=

608

soles/poblador beneficiado

209,494
3,803
3,429
3,090
2,797
2,516
2,263
2,043
1,834
1,654
13,846
1,336
1,202
1,081
971
872
786
705
632
569
510
255,434

POBLAC.
BENEFIC.
TOTAL

365
370
375
381
386
391
397
402
408
414
419
425
431
437
443
450
456
462
469
475

420

52

13

MDULO III: FORMULACIN Y EVALUACIN DEL PROYECTO

MDULO III: FORMULACIN Y EVALUACIN DEL PROYECTO

3.9. ANALISIS DE SENSIBILIDAD

3.9. ANALISIS DE SENSIBILIDAD

3.9.1 AGUA POTABLE:

3.9.1 AGUA POTABLE:

Sensibilidad a Variacin de Los Beneficios

RESULTADOS DE ANLISIS DE SENSIBILIDAD


DEL PROYECTO AGUA POTABLE
Disminucin de
Beneficios
10%
20%
29.13%

Situacin
Normal

Incremento de Costos
De inversin
60%
80%
86%

VAN Social

Indicador

200,000.00
150,000.00
100,000.00
50,000.00
-

VAN(Soles)

168,186
169.183

110,464

52,741

50,449

11,203

TIR

26.83%
26.90%

22.6%

18.2%%

14%

16.6%

14.5%

14%

T.D.S

14%

14%

14%

14%

14%

14%

14%

aumentar en 86%.

29%

150,000.00
100,000.00
50,000.00
0

53

MDULO III: FORMULACIN DEL PROYECTO

3.9. ANALISIS DE SENSIBILIDAD

Situacin
Normal

Indicador

5%

10%

555

579

604

620

14.0%

14%

14%

14%

86%

54

MDULO III: FORMULACIN Y EVALUACIN DEL PROYECTO

As mismo hay una predisposicin de los pobladores de La Esperanza


de colaborar con la ejecucin y acciones de O&M del proyecto, hay
antecedentes en obras ejecutadas, en la que la poblacin a participado
activamente.

ANLISIS DE
Sensibilidad a Variacin de Costos de Inversin
700
C/E (S/. / poblador)

80%

Para la ejecucin del proyecto se cuenta con el apoyo econmico del


Gobierno Regional de Lima, quien esta comprometido con el desarrollo
socio econmico de la poblacin de su mbito.

14%

T.D.S

SENSIBILIDAD DE

60%

a) DISPONIBLIDAD DE RECURSOS
Incremento en Inversin

ICE(Soles)

RESULTADOS DE

40%

% Incremeto en los costos

3.10. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD

3.9.2 ALCANTARILLADO: TANQUE SPTICO

ALCANTARILLADO

25%

200,000.00

VAN Social

beneficios deberan disminuir en 29.13% y los costos de inversin deberan

20%

Sensibilidad a Variacin de Los Costos De


GRAFICO N 3.7
Inversin

En el estudi, se analiz el aumento mximo de costos de inversin y


disminucin de beneficios que hacen que el VAN sea igual a cero; los

10%

% Disminucion de los Beneficios

b) FINANCIAMIENTO DEL COSTO DE OPERACIN Y


MANTENIMIENTO

650
600

10%

14%

5%

550

La Administracin de los servicios de agua y alcantarillado estarn a


cargo de la JAAS que ser constituido con el proyecto, los costos de
operacin y mantenimiento sern asumidos de forma integral por la
Asociacin La Esperanza del cual hay un acta de aceptacin del pago del
costo de operacin y mantenimiento.

500
450
400
5%

10%

15%

% Variacin Costos de Inversin

C/E (S/./poblador)

Lnea de corte (S/. / poblador)

55

56

14

MDULO III: FORMULACIN Y EVALUACIN DEL PROYECTO

3.11. EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL

MDULO III: FORMULACIN Y EVALUACIN DEL PROYECTO

3.12. SELECCION DE ALTERNATIVA

LOS IMPACTOS NEGATIVOS DEL PROYECTO SERN:

SELECCIN DE ALTERNATIVA

Se generar un impacto leve y temporal, debido al movimiento de tierras


durante la etapa constructiva ocasionado por la emisin de material
particulado.

En la fase de excavacin se generar ruido debido a la utilizacin de


maquinaria pesada como retroexcavadoras, camiones volquetes etc,
afectando la tranquilidad de la poblacin, por lo que se debern
seleccionar maquinarias en buenas condiciones para reducir los niveles
de ruido.

En la etapa de operacin del sistema, las molestias y peligros para la


salud pblica podran deberse al derrame y a la acumulacin de las
aguas servidas, producto de los atoros que puedan ocurrir en el sistema
para lo cual se recomienda: inspeccionar y limpiar en forma rutinaria los
componentes del sistema y educar al pblico para evitar la eliminacin
de desechos slidos en el sistema de alcantarillado.
57

COMPONENTE

VAN

TIR

168,186
169.183

26.90
26.83

CE

AGUA

ALT. Pozo

ALCANTARILLADO

ALT. Tanque Sptico

555

ALCANTARILLADO

ALT.Tanque Imhoff

608

Se selecciona la alternativa 1: Agua de Pozo y Alcantarillado con


Tanque Sptico; cuyo monto de inversin es:
Implementacin del Sistema de Agua

S/.

231,524.00

Implementacin de Alcantarillado

S/.

228,912.00

INVERSION TOTAL

S/.

460,436.00 58

MDULO III: FORMULACIN Y EVALUACIN DEL PROYECTO

3.13. MATRIZ DE MARCO LOGICO DE ALT. SELECIONADA


OBJETIVO

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACION

SUPUESTOS

PROPSITO: Poblacin de La
Esperanza con bajos ndices de
enfermedad de infeccin, intestinales.

Al trmino del proyecto los ndices de


enfermedades infecciosas intestinales,
disminuyen en un 70%.

Registro de atencin del Centro Salud


de la Esperanza
Reporte morbilidad general del
Centro de Salud de La Esperanza
INEI

Se mantiene el nivel de ingreso de la


poblacin
Poblacin de La Esperanza cuenta con
apoyo en sector salud, educacin etc. y de
entidades privadas como ONGs,
Fundaciones.

COMPONENTES:
La poblacin cuenta con un adecuado
sistema de captacin y conduccin de
agua
La poblacin cuenta con un sistema
adecuado de evacuacin de aguas
servidas.
La poblacin conoce y practica
tcnicas de educacin sanitaria.

Al termino de la ejecucin del


proyecto:
o La poblacin cuenta con el
servicio de agua las 24 horas del
da.
o El agua consumida tiene un
nivel de coliformes de 0
o El 100% de las viviendas se
encontraran conectadas al sist.
de alcantarillado.
o Disminucin de enfermedades
diarreicas por contaminacin.
o % de morosidad disminuye

Registro de usuarios del servicio.


Informes del Centro de Salud
Reportes de la JAAS

La poblacin practica hbitos de higiene.


La poblacin colabora econmicamente para
los costos de O&M de los sistemas.
La JAAS conoce y aplica adecuadas tcnicas
de gestin y operacin.

I.ACTIVIDADES
1.Expediente Tcnico (2)
2.Construccin de pozo tubular
3.Construccin de un reservorio elevado
4. Instalacin del sistema de agua
5. Instalacin del sistema de
alcantarillado
6. Construccin de Tanque Sptimo
7. Conformacin y Capacitacin de la
JASS.
8. Educacin sanitaria a la poblacin

Dos expedientes tcnicos


Un pozo tubular
Un reservorio elevado
710 ML de rede de conduccin de
agua potable y 60 conexiones
domiciliarias
1,667.55 ML de redes de desage y
60 conexiones domiciliarias
2 Tanques Spticos y 6 pozos de
percolacin.
Una JAAS constituida
9 cursos de capacitacin para agua y
alcantarillado

Expediente tcnico
Acta de inicio de obra.
Informe de Avance Fsico-Financiero
de la obra.
Cuaderno de Obras
Liquidacin de la obra
Registro de capacitacin

- Los canales de riego mantienen su caudal y


continan alimentando las aguas
subterrneas de la zona
- Directiva de la JAAP y la poblacin
participa en los cursos de capacitacin.
- Poblacin predispuesta a colaborar con el
proyecto.

FIN: Contribuir a elevar la calidad de


vida de la poblacin de La Esperanza
mejorando la disponibilidad y calidad del
agua e implementar el sistema de
alcantarillado.

59

15

Você também pode gostar