Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
PROYECTOS DE SANEAMIENTO
CASO PRCTICO
en
Centro
Poblado
La
Esperanza : Huaral
UBICACION :
La poblacin
UNIDAD FORMULADORA :
Nombre
Sector
Gobiernos Regionales
Responsable
Presidente Regional
rea encargada
Gerencia de Planeamiento
Sector
Gobiernos Regionales
Responsable
Presidente Regional
rea encargada
Gerencia de Infraestructura
ha participado activamente en la
ingrese
al presupuesto
participativo
se
UNIDAD EJECUTORA :
Nombre
habitantes
en
un
realizada.
TOTAL
2,948
24.33
1,303
10.75
1,276
493
475
3.92
419
3.46
413
3.41
350
2.89
327
2.70
10
Dorsopatias
258
2.13
11
Otras Morbilidades
3,854
31.81
12,116
100.00
con
viviendas,
60
distribuidos
MORBILIDAD
TOTAL MORBILIDAD
10.53
4.07
AGUA :
AGUA :
Cuando
12
Insalubridad
altos
ndices
de
Efecto Indirecto
Limitada posibilidades de desarrollo de la localidad
ARBOL
Efecto directo
Elevados niveles de
gasto por
tratamiento de las
enfermedades.
DE
CAUSAS
EFECTOS
Efecto directo
Elevadas tasas de
desnutricin en la
zona
Problema Central
Insalubridad y altos ndices de enfermedades de
infeccin intestinal, en los pobladores de La Esperanza
- Jauja
efectos
13
Causa directa
Baja cobertura de
agua potable y
agua de mala
calidad
Causa directa
Precaria evacuacin de
excretas y de aguas
servidas
Causa indirecta
Inadecuado sistema
de captacin y
abastecimiento de
agua
Causa indirecta
Inexistencia de un
sistema adecuado de
evacuacin de aguas
servidas
DE
MEDIOS
Y
Fin directo
Disminucin de las
tasas de
desnutricin en la
zona
Fin directo
Bajos niveles de
contaminacin ambiental
A
c
ci
o
n
e
s
Objetivo central
FINES
14
ARBOL DE ALTERNATIVAS
Medios
Fundamentales
Fin directo
Causa indirecta
Poblacin con
carencia en
educacin sanitaria.
Fin indirecto
Mayores posibilidades de
desarrollo de la localidad
Disminucin de los
niveles de gasto
por tratamiento de
enfermedades
Causa
directa
Inadecuadas
prcticas de
higiene.
Fin ltimo
Contribuir a elevar la calidad de vida de los habitantes, mejorando la
cobertura del agua y del desage sanitario.
ARBOL
Efecto directo
Alta contaminacin
ambiental de la
localidad
Medio de primer
Adecuada disposicin de
excretas y de aguas
domesticas
Medio de primer
nivel
Adecuadas prcticas
de higiene.
Adecuado Sistema
de captacin y
abastecimiento de
agua
Instalacin de un
sistema de agua
potable
Existencia de un
sistema adecuado de
evacuacin de aguas
servidas
Instalacin de un
sistema de
alcantarillado con
Tanque spticas
Instalacin de
un sistema de
alcantarillado
con Tanque
Imhoff
Poblacin con
conocimientos
de educacin
sanitaria
Implementaci
n de
programas de
Educacin
Sanitaria
ALT 1
ALT 2
Medio fundamental
Adecuado Sistema
de captacin y
abastecimiento de
agua
Medio fundamental
Existencia de un
sistema adecuado de
evacuacin de aguas
servidas
Medio fundamental
Poblacin con
conocimientos de
educacin sanitaria
15
16
una
electrobomba,
redes
de
conduccin
conexiones
Comprende:
Cobertura: 100%
18
AO
POBLACION
COBERTURA (%)
Pf P0 (1 r ) t
P0 : Poblacin actual
r : Tasa de crecimiento
t : Tiempo en aos
: 360 Hab.
: 1.4%
: 20 aos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
AOS
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
POBLACION
365
370
375
381
386
391
397
402
408
414
419
425
431
437
443
450
456
462
469
475
VIVIENDAS
61
62
63
64
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
19
79
OTROS
POR
POR
MEDIOS (*) CONEXIONES PILETAS
TOTAL
POR
CONEXIN
POR PILETA
lt/dia
m3/ao
lt/dia
( 12 )
( 15 )
( 16 )
( 17 )
( 18 )
( 19 )
61
43,800
43,800
15,987
62,571
22,838
44,400
44,400
16,206
63,429
23,152
63
45,000
45,000
16,425
64,286
23,464
64
45,720
45,720
16,688
65,314
23,840
64
46,320
46,320
16,907
66,171
24,152
65
46,920
46,920
17,126
67,029
24,466
66
47,640
47,640
17,389
68,057
24,841
67
67
48,240
48,240
17,608
68,914
25,154
100.0%
68
68
48,960
48,960
17,870
69,943
25,529
414
100.0%
69
69
49,680
49,680
18,133
66,240
24,178
419
100.0%
70
70
50,280
50,280
18,352
67,040
24,470
425
425
100.0%
71
71
51,000
51,000
18,615
68,000
24,820
0.0%
431
431
100.0%
72
72
51,720
51,720
18,878
68,960
25,170
0.0%
0.0%
437
437
100.0%
73
73
52,440
52,440
19,141
69,920
25,521
0.0%
0.0%
443
443
100.0%
74
74
53,160
53,160
19,403
70,880
25,871
100.00%
0.0%
0.0%
450
450
100.0%
75
75
54,000
54,000
19,710
72,000
26,280
456
100.00%
0.0%
0.0%
456
456
100.0%
76
76
54,720
54,720
19,973
72,960
26,630
18
462
100.00%
0.0%
0.0%
462
462
100.0%
77
77
55,440
55,440
20,236
73,920
26,981
19
469
100.00%
0.0%
0.0%
469
469
100.0%
78
78
56,280
56,280
20,542
75,040
27,390
20
475
100.00%
0.0%
0.0%
475
475
100.0%
79
79
57,000
57,000
20,805
76,000
27,740
CONEXIONES
PILONES
(3)
(4)
(5)
360
0.0%
0.0%
365
100.00%
0.0%
370
100.00%
0.0%
375
100.00%
381
386
391
397
(1)
(2)
0
1
2
TOTAL
(8)
(9)
(6)
(7)
100.0%
0.0%
365
365
0.0%
370
370
100.0%
0.0%
0.0%
375
375
100.00%
0.0%
0.0%
381
100.00%
0.0%
0.0%
386
100.00%
0.0%
0.0%
391
100.00%
0.0%
0.0%
397
402
100.00%
0.0%
0.0%
402
408
100.00%
0.0%
0.0%
10
414
100.00%
0.0%
11
419
100.00%
12
425
13
POR
POR
CONEXIONES PILETAS
DEMANDA PRODUCCIN
DE AGUA
( 10 )
( 11 )
0.0%
100.0%
61
62
62
100.0%
63
381
100.0%
64
386
100.0%
64
391
100.0%
65
397
100.0%
66
402
100.0%
408
408
0.0%
414
0.0%
0.0%
419
100.00%
0.0%
0.0%
431
100.00%
0.0%
14
437
100.00%
15
443
100.00%
16
450
17
(* ) OTROS MEDIOS se refiere a abastecimiento por camiones cisterna, por acarreo o por cualquier medio en el que no se extraiga agua potable del sistema
(2) =proyeccin de la poblacin
Las columnas (3) y (4) corresponden a valores proyectados por la UF.
(6) = (2) x (3)
(12) = (10) + (11)
(17) = (15) + (16)
(7) = (2) x (4)
(13) = (10)
(18) = (17)*365/1000
(8) = (6) + (7)
(14) = (11)/ N fam por pileta
(19) = (17) / (1-%prdidas)
(9) = (8)/(2) (en %)
(15) = (6)*Dotacin por conexin
(20) = (19)*365/1000
(10) = (6) / Densidad por lote
(16) = (7)*Dotacin por pileta
(11) = (7) / Densidad por lote
m3/ao
( 20 )
20
AOS
3.2.2 RESUMEN DE
DEMANDA Y
PRODUCCION DE
AGUA
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
0
15987
16206
16425
16688
16907
17126
17389
17608
17870
18133
18352
18615
18878
19141
19403
19710
19973
20236
20542
20805
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
COBERTURA (%)
POBLACIN
SERVIDA
C/CONEXIN
(hab.)
VIVIENDAS
SERVIDAS
C/CONEXIN
(unidades)
VOLUMEN DESAGE
lt/da
m3/ao
360
365
370
375
381
386
391
397
402
408
414
419
425
431
437
443
450
456
462
469
475
0.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
0
365
370
375
381
386
391
397
402
408
414
419
425
431
437
443
450
456
462
469
475
0
61
62
63
64
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
0
35,040
35,520
36,000
36,576
37,056
37,536
38,112
38,592
39,168
39,744
40,224
40,800
41,376
41,952
42,528
43,200
43,776
44,352
45,024
45,600
0
12,790
12,965
13,140
13,350
13,525
13,701
13,911
14,086
14,296
14,507
14,682
14,892
15,102
15,312
15,523
15,768
15,978
16,188
16,434
16,644
Nota:
(4) = (3) x (2)
(5) = (4) / densidad por lote
(6) = (4)*(Dotacin agua por habitante)*(aporte desague)
(7) = (6)*365/1000
POBLACIN
TOTAL
AO
22
LITROS/DA
X HABIT
5
7
15
10
10
15
62
8
12
24
16
16
24
100
23
24
Y DEMANDA
SIN Y CON PROYECTO
(M3)
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
DEMANDA DE
OFERTA M
22,838
23,152
23,464
23,840
24,152
24,466
24,841
25,154
25,529
24,178
24,470
24,820
25,170
25,521
25,871
26,280
26,630
26,981
27,390
27,740
DE
ALCANTARILLADO
DEMANDA M
AGUA M
B A L A N C E D E O F E R T A Y D E M A N D A S IN Y C O N
PROYECTO
4 3 ,0 0 0
3 8 ,0 0 0
M 3 /D IA
BALANCE DE OFERTA
AO
3 3 ,0 0 0
D EM A N D A D E
A GU A M 3
2 8 ,0 0 0
O F E R T A M 3 S IN
PR OY .
2 3 ,0 0 0
OFER TA M 3 C ON
PR OY .
1 8 ,0 0 0
1 3 ,0 0 0
8 ,0 0 0
11
13
15
17
19
AOS
26
Ao
OFERTA
M3/Ao
DEMANDA
M3/Ao
DEFICT
M3/Ao
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12,789.60
12,964.80
13,140.00
13,350.24
13,525.44
13,700.64
13,910.88
14,086.08
14,296.32
14,506.56
14,681.76
14,892.00
15,102.24
15,312.48
15,522.72
15,768.00
15,978.24
16,188.48
16,433.76
16,644.00
0.00
-12,789.60
-12,964.80
-13,140.00
-13,350.24
-13,525.44
-13,700.64
-13,910.88
-14,086.08
-14,296.32
-14,506.56
-14,681.76
-14,892.00
-15,102.24
-15,312.48
-15,522.72
-15,768.00
-15,978.24
-16,188.48
-16,433.76
27
-16,644.00
3.4.2 ALCANTARILLADO
B A L A N C E D E O F E R T A Y D E M A D A D E A L C A N T A R IL L A D O
M 3 /A O
POTABLE
BALANCE OFERTA
3.4.1 AGUA
1 8 ,0 0 0
1 6 ,0 0 0
1 4 ,0 0 0
1 2 ,0 0 0
1 0 ,0 0 0
8 ,0 0 0
6 ,0 0 0
4 ,0 0 0
2 ,0 0 0
0
1
O F E R T A M 3 /A o
9
11
A O S
13
15
17
19
D E M A N D A M 3 /A o
28
3.6. COSTOS
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
MESES
3
A) ALTERNATIVA 1
5
1. Expediente Tcnico
2. Excavacin de Pozo
- AGUA DE POZO
COSTO TOTAL DE INVERSION DE AGUA-ALT. UNICA
3. Equipamiento Pozo
4. Reservorio Elevado
CONCEPTO
5. Lineas de conduccin
PRECIOS PRIVADOS
FACT. CONVERSIN
PRECIOS SOCIALES
MONTO S/.
SUPERVICION TECNICA
PROGRAMA DE ORGANIZACIN Y CAPACITACION DE LA JAAS
10. Emisor
MONTO S/.
10,000
0.90
9,000
203,524
10,000
3,000
5,000
231,524
0.84
0.90
0.90
0.90
171,029
9,000
2,700
4,500
196,229
29
3.6. COSTOS
30
3.6. COSTOS
A) ALTERNATIVA 1
B) ALTERNATIVA 2
CONSEPTO
PRECIOS
PRIVADOS
PRECIOS
SOCIALES
FACT.
MONTO (S/.)
MONTO (S/.)
EXPEDIENTE TECNICO
INSTALACION DEL SIST. DE ALCANTARILLADO
SUPERVICION TECNICA
15,000
193,912
15,000
0.90
0.84
0.90
13,500
162,886
13,500
5,000
228,912
0.90
4,500
194,386
PRECIOS
PRIVADOS
FACT.
MONTO (S/.)
EXPEDIENTE TECNICO
INSTALACION DEL SIST. DE ALCANTARILLADO
SUPERVICION TECNICA
15,000
211,898
15,000
5,000
246,898
PRECIOS
SOCIALES
MONTO (S/.)
0.90
0.84
0.90
0.90
13,500
177,994
13,500
4,500
209,494
monto de 32,067 Nuevos soles, debido a que estos tanques tienen una
monto de 45,807 Nuevos Soles, debido a que estos tanques tienen una
31
32
3.6. COSTOS
3.6. COSTOS
A) ALTERNATIVA 1
AGUA
DESCRIPCION
CANTI.
MEDIDA
MANTENIMIENTO
Operario
Herramientas
MES
GL
2
1
Costo Total/Viv.
FACTOR DE
COSTOS A
S/.
S/.
CORREC. (*)
PREC. SOC
60
50
TOTAL S/.
Fuente: Encuesta
( * ) Factor de Correccin Mano Obra no calificada =0.68
( * ) Factor de Correccin Otros 1/1.19 =0.84
C.U
120
50
170
0.68
0.84
TOTAL S/.
81.60
42.00
123.60
ALCANTARILLADO: Letrinas
COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMEINTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO
EN LA SITUACION SIN PROYECTO (Letrinas)
UNIDAD
DESCRIPCION
CANTI.
Costo Unitario
Costo Total
FACTOR DE
COSTOS A
S/.
S/.
CORREC.(*)
PREC. SOC
MEDIDA
MANTENIMIENTO
*Limpieza y mantenimiento de letrinas
1 veces por mes limpieza con Cal (1 Kg)
*Otros (limpieza y mantenimiento externo)
Kg
GL
720
1
0.80
4,800.00
TOTAL S/.
Fuente: Encuesta
( * ) Factor de Correccin = 1/1.19
576.00
4,800.00
5,376.00
0.84
0.84
TOTAL S/.
483.84
4,032.00
4,515.84
33
3.6. COSTOS
Costo Unitario
S/.
Costo Total
FACTOR DE
S/.
CORRECCION
UN
UN.
GL
GL
12
12
1
1
500.00
450.00
2,500.00
1,200.00
UN.
Kg
GL
UN
UN
UN.
UN.
UN.
12
1500
1
1
1
2
2
2
450.00
10.44
7,000.00
2500.00
250.00
80.00
18.00
20.00
15,100.00
6,000.00
5,400.00
2,500.00
1,200.00
31,656.00
5,400.00
15,660.00
7,000.00
2,500.00
250.00
160.00
36.00
40.00
UN
PAR
UN
UN
2
2
2
1
15.00
25.00
15.00
500.00
30.00
50.00
30.00
500.00
TOTAL S/.
46,756
COSTOS A
PREC. SOC
0.68
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
12,180.00
5,400.00
3,672.00
2,100.00
1,008.00
25,727.04
3,672.00
13,154.40
5,880.00
2,100.00
210.00
134.40
30.24
33.60
0.84
0.84
0.84
0.84
25.20
42.00
25.20
420.00
TOTAL S/.
37,907
0.90
0.68
0.84
0.84
3.6. COSTOS
B) ALTERNATIVA 2
Cant
unit
mes
ao
Costo Total
PM S/.
Factor de
Correc.
Costo Total a
P.S. S/.
COSTO DE OPERACIN
Y MANTENIMIENTO
TANQUES IMHOFF - ALTERNATIVA 2
- ALCANTARILLADO
CON
TANQUES IMHOFF
DESCRIPCION
UND
Costo
Cant
unit
1. COSTOS DE OPERACIN
Parcial S/.
mes
ao
Total P.M
S/.
Fact. De
Correc.
1. COSTOS DE OPERACIN
MANO DE OBRA
Operario
CANTI.
MEDIDA
OPERACIN
Contador
Operario
Servicios Publicos
Gastos de Comercializacion
MANTENIMIENTO
* Operario
* CLORO GASEOSO
* SUM. Y REPOSIC, TUBOS Y ACCES.
*JUEGO DE TARRAJAS
*JUEGO DE LLAVES
*CARRETILLAS
* LAMPAS
* PICOS
EQUIPOS DE PROTECCION
* CASCO
* BOTAS DE GOMA
* LINTERNA
* BOTIQUIN
A) ALTERNATIVA 1
DESCRIPCION
UNIDAD
DESCRIPCION
MANO DE OBRA
Jornal/dia
20
600 7200
7,200
0.68
4,896
Operario
Jornal/dia
20
600
0.8
160
7200
7,200
0.68 4,896.00
2920
2,920
0.84 2,452.80
150
270
270
0.9
243.00
800
800
800
0.84
672.00
700
700
700
0.84
S/.
11,890
588.00
8,851.80
7200
2. COSTOS DE MANTENIMIENTO
2. COSTOS DE MANTENIMIENTO
Herramientas y proteccin del personal
Global
Kg
150
Revisin Mdica
Und
Und
Cal viva
0.8
1000
1,000
240 2880
2,880
120
120
150
150
0.84
0.84
840
2,419
0.90
0.84
108
126
SALUD
50
Global
Kg
100
Revisin Mdica
Und
Und
Und
Global
Cal viva
S/.
11,350
8,389
1920
120
50
CONTROL DE LA CALIDAD
Anlisis de aguas residuales
EQUIPO
Alquiler de equipo
1000
SALUD
50
3.6. COSTOS
3.6.4 COSTOS INCREMENTALES
3.6.4 COSTOS
INCREMENTALES
AGUA
Costo de O&M De Agua S/. Con Proyecto
AOS
Demanda De
Agua M3
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
22,838.42
23,151.59
23,464.39
23,839.61
24,152.42
24,465.59
24,840.81
25,153.61
25,529.20
24,177.60
24,469.60
24,820.00
25,170.40
25,520.80
25,871.20
26,280.00
26,630.40
26,980.80
27,389.60
27,740.00
3.6. COSTOS
Costo Unitario
O&M S/M3
37,907.04
38,426.84
38,946.02
39,568.81
40,088.01
40,607.80
41,230.59
41,749.78
42,373.18
40,129.80
40,614.46
41,196.05
41,777.64
42,359.23
42,940.83
43,619.35
44,200.94
44,782.53
45,461.05
46,042.65
61
62
63
64
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
123.60
123.60
123.60
123.60
123.60
123.60
123.60
123.60
123.60
123.60
123.60
123.60
123.60
123.60
123.60
123.60
123.60
123.60
123.60
123.60
7,539.60
7,663.20
7,786.80
7,910.40
7,910.40
8,034.00
8,157.60
8,281.20
8,404.80
8,528.40
8,652.00
8,775.60
8,899.20
9,022.80
9,146.40
9,270.00
9,393.60
9,517.20
9,640.80
9,764.40
30,367.44
30,763.64
31,159.22
31,658.41
32,177.61
32,573.80
33,072.99
33,468.58
33,968.38
31,601.40
31,962.46
32,420.45
32,878.44
33,336.43
33,794.43
34,349.35
34,807.34
35,265.33
35,820.25
36,278.25
ALCANTARILLADO
CON TANQUES
IMHOFF
ALCANTARILLADO CON
AOS
TANQUES SEPTICOS
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
37
3.6. COSTOS
3.6.4 COSTOS
INCREMENTALES
Costo Total
Costo Total de
Costo
N de viviendas
Costo Total de
Incremental a
O&M de Agua
Unitario O&M
(conexiones)
O&M de Agua S/. Precios Sociales
S/.
S/M3
1.66
1.66
1.66
1.66
1.66
1.66
1.66
1.66
1.66
1.66
1.66
1.66
1.66
1.66
1.66
1.66
1.66
1.66
1.66
1.66
Demanda De
Costo Unitario
Alcantarillado M3
O&M S/M3
12,790
12,965
13,140
13,350
13,525
13,701
13,911
14,086
14,296
14,507
14,682
14,892
15,102
15,312
15,523
15,768
15,978
16,188
16,434
16,644
0.66
0.66
0.66
0.66
0.66
0.66
0.66
0.66
0.66
0.66
0.66
0.66
0.66
0.66
0.66
0.66
0.66
0.66
0.66
0.66
Costo Total
Costo Total
Costo Total de
O&M de
Alcantarillado
S/.
De O&M de
Alcantarillado
sin
Proy.(letrinas)
Incremental a
Precios Sociales
8,389
8,504
8,619
8,757
8,872
8,987
9,124
9,239
9,377
9,515
9,630
9,768
9,906
10,044
10,182
10,343
10,480
10,618
10,779
10,917
4,531.97
4,531.97
4,531.97
4,531.97
4,531.97
4,531.97
4,531.97
4,531.97
4,531.97
4,531.97
4,531.97
4,531.97
4,531.97
4,531.97
4,531.97
4,531.97
4,531.97
4,531.97
4,531.97
4,531.97
3,856.97
3,971.89
4,086.80
4,224.70
4,339.62
4,454.54
4,592.44
4,707.36
4,845.26
4,983.16
5,098.07
5,235.97
5,373.87
5,511.77
5,649.67
5,810.56
5,948.46
6,086.36
6,247.24
6,385.14
38
AOS
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Demanda De
Costo Unitario
Alcantarillado M3 O&M S/M3
12,790
12,965
13,140
13,350
13,525
13,701
13,911
14,086
14,296
14,507
14,682
14,892
15,102
15,312
15,523
15,768
15,978
16,188
16,434
16,644
0.69
0.69
0.69
0.69
0.69
0.69
0.69
0.69
0.69
0.69
0.69
0.69
0.69
0.69
0.69
0.69
0.69
0.69
0.69
0.69
Costo Total
Costo Total
Costo Total de
O&M de
Alcantarillado
S/.
De O&M de
Alcantarillado
sin Proyecto
(letrinas)
Incremental a
Precios Sociales
8,852
8,973
9,094
9,240
9,361
9,482
9,628
9,749
9,894
10,040
10,161
10,307
10,452
10,598
10,743
10,913
11,058
11,204
11,374
11,519
4,531.97
4,531.97
4,531.97
4,531.97
4,531.97
4,531.97
4,531.97
4,531.97
4,531.97
4,531.97
4,531.97
4,531.97
4,531.97
4,531.97
4,531.97
4,531.97
4,531.97
4,531.97
4,531.97
4,531.97
4,319.56
4,440.81
4,562.06
4,707.57
4,828.82
4,950.07
5,095.58
5,216.83
5,362.34
5,507.84
5,629.10
5,774.60
5,920.10
6,065.61
6,211.11
6,380.87
6,526.37
6,671.88
6,841.63
6,987.14
39
SIN PROYECTO
CON PROYECTO
10
Persona que
acarrea
Tiempo de
acarreo
(min)
Madre
Hijo
Tiempo
Total de
Acarreo(hrs)
N de
Viaje/da
10
15
7
1
Valor del
Tiempo hora
(S/.)
1.17
0.3
Valor del
tiempo de
acarreo
S/./da
1.49
0.74
1.74
0.19
1.92
57.70 Soles
#
#
692.40 Soles
40 lt
320 lt
9.6 m3
6.01 Soles/m3
No Adulto
42
nuevos usuarios
cantidad (M3)
Precio (S/./m3)
Variable cantidad
?9.4
0
Consumo de los no conectados al
sistema (m3/mes/vivi.)
Consumo segn tarifa de EPS o
propuesta (m3/mes/vivi.)
Consumo de saturacin con tarifa
marginal cero (m3/mes/vivi.)
9.6
0.8
?
26.4
0.0
DONDE:
Pm : Costo mximo al cual no se
demandar agua potable.
P (S/.)
Precio mximo al cual no se
demandaria agua potable
Pm = ?
A : (9.60 , 6.01)
Pnc = 6.01
B : (25 , 0.8)
Pt = 0.8
C : (Qs , 0)
DONDE:
Qd = QS + m P
Variable precio
25.0
Qd =
Consumo
QS =
Consumo de Saturacin
m =
Pendiente
43
Qnc =
9.60
Qt = 25
QS = ?
Q (m3)
44
11
CALCULO DE Qs
CLCULO DE LA PENDIENTE
A : (9.60 , 6.01)
m=
B : (25 , 0.8)
9.60 25
6.01 0.8
-15.4
m=
9.60 QS
6.01 0
= - 2.96
5.21
-2.96 =
9.60 QS
6.01 0
QS = 27.39
Entonces la ecuacin de la curva es :
m = - 2.96
Qd = 27.39 - 2.96 P
45
46
Variable cantidad
nuevos usuarios
cantidad (M3)
Precio (S/./m3)
0
Consumo de los no conectados al
sistema (m3/mes/vivi.)
Consumo segn tarifa de EPS o
propuesta (m3/mes/vivi.)
Consumo de saturacin con tarifa
marginal cero (m3/mes/vivi.)
9.6
9.4
Variable precio
25.0
0.8
27.39
26.4
0.0
P (S/.)
DONDE:
Pm : Costo mximo al cual no se demandar agua potable.
Pnc : Costo de los no conectados al sistema.
Pt : Tarifa por m3 que cobra la EPS : Con micromedicin.
Qnc : Consumo de los no conectados al sistema.
Qt : Consumo con tarifa por micromedicin.
Qs : Consumo de saturacin con tarifa cero.
P : Costo por m3 de agua
Q : Consumo mensual de agua en m3
Pm = 9.42
Pnc = 6.01
Pt = 0.8
0
47
Qnc =
9.60
Qt = 25
QS = 27.39 Q (m3)
48
12
Aos
57.70
52.51
Total
110.21
3
4a
4b
4c
N de Familias conectadas
Poblacin
Poblacion
Conectada
Total
Antiguas Nuevas
Total
(%)
5a
5b
5c
Beneficios Brutos (S/.ao)
Antiguas
Nuevas
Total
6
7
8
Costos de
Inversin Total
Flujo neto
Operacin y
a precios
a precios
mantenimiento
sociales (S/.)
sociales
incrementales
196 229
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
365
370
375
381
386
391
397
402
408
414
419
425
431
437
443
450
456
462
469
475
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
61
62
63
64
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
61
62
63
64
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
80 674
81 996
83 319
84 641
84 641
85 964
87 286
88 609
89 931
91 254
92 576
93 899
95 221
96 544
97 866
99 189
100 512
101 834
103 157
104 479
0
30 367
30 764
31 159
31 658
32 178
32 574
33 073
33 469
33 968
31 601
31 962
32 420
32 878
33 336
33 794
34 349
34 807
35 265
35 820
36 278
80 674
81 996
83 319
84 641
84 641
85 964
87 286
88 609
89 931
91 254
92 576
93 899
95 221
96 544
97 866
99 189
100 512
101 834
103 157
104 479
14%
-196 229
50 306
51 233
52 160
52 983
52 464
53 390
54 213
55 140
55 963
59 652
60 614
61 478
62 343
63 208
64 072
64 840
65 704
66 569
67 336
68 201
1.000
0.877
0.769
0.675
0.592
0.519
0.456
0.400
0.351
0.308
0.270
0.237
0.208
0.182
0.160
0.140
0.123
0.108
0.095
0.083
0.073
TANQUE
SEPTICO
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
INVERSIN
1/
Operacin y
Mantenimiento
TOTAL COSTOS
194,386
194,386
3,857
3,856.97
3,972
3,971.89
4,087
4,086.80
4,225
4,224.70
4,340
4,339.62
4,455
4,454.54
4,592
4,592.44
4,707
4,707.36
4,845
4,845.26
32,067
4,983
37,049.93
5,098
5,098.07
5,236
5,235.97
5,374
5,373.87
5,512
5,511.77
5,650
5,649.67
5,811
5,810.56
5,948
5,948.46
6,086
6,086.36
6,247
6,247.24
6,385
6,385.14
TOTAL DEL VALOR ACTUALIZADOS DE COSTOS (VAC)
FACTOR DE
DESCUENTO
1.00
0.88
0.77
0.67
0.59
0.52
0.46
0.40
0.35
0.31
0.27
0.24
0.21
0.18
0.16
0.14
0.12
0.11
0.09
0.08
0.07
VALOR
ACTUAL DE
COSTOS
194,386
3,383.31
3,056.24
2,758.48
2,501.36
2,253.86
2,029.43
1,835.31
1,650.21
1,489.95
9,993.99
1,206.29
1,086.77
978.42
880.29
791.50
714.07
641.24
575.53
518.20
464.59
233,195
POBLAC.
BENEFIC.
TOTAL
233,195
420
555
IMHOFF
AO
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
INVERSIN
1/
Operacin y
Mantenimiento
TOTAL COSTOS
209,494
209,494
4,336
4,335.68
4,457
4,456.94
4,578
4,578.19
4,724
4,723.70
4,845
4,844.95
4,966
4,966.20
5,112
5,111.71
5,233
5,232.96
5,378
5,378.47
45,807
5,524
51,330.86
5,645
5,645.22
5,791
5,790.73
5,936
5,936.23
6,082
6,081.74
6,227
6,227.24
6,397
6,397.00
6,543
6,542.50
6,688
6,688.01
6,858
6,857.76
7,003
7,003.27
TOTAL DEL VALOR ACTUALIZADOS DE COSTOS (VAC)
420
soles/poblador beneficiado
ALTERNATIVA 2:
TANQUE
365
370
375
381
386
391
397
402
408
414
419
425
431
437
443
450
456
462
469
475
51
* ICE
169 183
26.90%
50
AO
-196 229
44 128
39 422
35 206
31 370
27 248
24 324
21 666
19 330
17 209
16 091
14 342
12 760
11 351
10 095
8 976
7 968
7 083
6 295
5 585
4 962
49
ALTERNATIVA 1:
10
Valor actual
del flujo neto a
precios
sociales
VAN SOCIAL
TIR SOCIAL
S/. 1322.52
9
Factor de
descuento
* ICE
255,434
420
FACTOR DE
DESCUENTO
VALOR ACTUAL
DE COSTOS
1.00
0.88
0.77
0.67
0.59
0.52
0.46
0.40
0.35
0.31
0.27
0.24
0.21
0.18
0.16
0.14
0.12
0.11
0.09
0.08
0.07
=
608
soles/poblador beneficiado
209,494
3,803
3,429
3,090
2,797
2,516
2,263
2,043
1,834
1,654
13,846
1,336
1,202
1,081
971
872
786
705
632
569
510
255,434
POBLAC.
BENEFIC.
TOTAL
365
370
375
381
386
391
397
402
408
414
419
425
431
437
443
450
456
462
469
475
420
52
13
Situacin
Normal
Incremento de Costos
De inversin
60%
80%
86%
VAN Social
Indicador
200,000.00
150,000.00
100,000.00
50,000.00
-
VAN(Soles)
168,186
169.183
110,464
52,741
50,449
11,203
TIR
26.83%
26.90%
22.6%
18.2%%
14%
16.6%
14.5%
14%
T.D.S
14%
14%
14%
14%
14%
14%
14%
aumentar en 86%.
29%
150,000.00
100,000.00
50,000.00
0
53
Situacin
Normal
Indicador
5%
10%
555
579
604
620
14.0%
14%
14%
14%
86%
54
ANLISIS DE
Sensibilidad a Variacin de Costos de Inversin
700
C/E (S/. / poblador)
80%
14%
T.D.S
SENSIBILIDAD DE
60%
a) DISPONIBLIDAD DE RECURSOS
Incremento en Inversin
ICE(Soles)
RESULTADOS DE
40%
ALCANTARILLADO
25%
200,000.00
VAN Social
20%
10%
650
600
10%
14%
5%
550
500
450
400
5%
10%
15%
C/E (S/./poblador)
55
56
14
SELECCIN DE ALTERNATIVA
COMPONENTE
VAN
TIR
168,186
169.183
26.90
26.83
CE
AGUA
ALT. Pozo
ALCANTARILLADO
555
ALCANTARILLADO
ALT.Tanque Imhoff
608
S/.
231,524.00
Implementacin de Alcantarillado
S/.
228,912.00
INVERSION TOTAL
S/.
460,436.00 58
INDICADORES
MEDIOS DE VERIFICACION
SUPUESTOS
PROPSITO: Poblacin de La
Esperanza con bajos ndices de
enfermedad de infeccin, intestinales.
COMPONENTES:
La poblacin cuenta con un adecuado
sistema de captacin y conduccin de
agua
La poblacin cuenta con un sistema
adecuado de evacuacin de aguas
servidas.
La poblacin conoce y practica
tcnicas de educacin sanitaria.
I.ACTIVIDADES
1.Expediente Tcnico (2)
2.Construccin de pozo tubular
3.Construccin de un reservorio elevado
4. Instalacin del sistema de agua
5. Instalacin del sistema de
alcantarillado
6. Construccin de Tanque Sptimo
7. Conformacin y Capacitacin de la
JASS.
8. Educacin sanitaria a la poblacin
Expediente tcnico
Acta de inicio de obra.
Informe de Avance Fsico-Financiero
de la obra.
Cuaderno de Obras
Liquidacin de la obra
Registro de capacitacin
59
15