Asignado

TSCM50 Procurement I, Part 1 of 2

Unit 1: The Procurement Process: Basics
Unit 2: Master Data
Unit 3: Procurement of Stock Material
Unit 4: Procurement of Consumable Material
Unit 5: Procurement of External Services
Unit 6: Reporting and Analysis Functions
Unit 7: Basics of Consumption-Based Planning
Unit 8: Cost Planning
Unit 9: Optional: Automated Procurement

Franc.
Franc.
Franc.
Franc.
Walter
Walter
Walter
Walter
Walter

TSCM50 Procurement I, Part 2 of 2

Unit 1: Sources of Supply
Unit 2: Source Determination
Unit 3: Optimized Purchasing
Unit 4: Document Release Procedure
Unit 5: Basic Invoice Verification Procedure
Unit 6: Variances and Invoice Blocks
Unit 7: Subsequent Debits/Credits, Delivery Costs, and Credit Memos
Unit 8: Automated Proceses in Invoice Verification
Unit 9: GR/IR Account Maintenance and Customizing

Liliana N.
Ricardo C.
Javier Serrano
Javier Serrano
Vicente I.
Jorge L
Carlos Q.
Jorge L
Jorge L

TSCM52 Procurement II, Part 1 of 2

Unit 1: Introduction to Inventory Management
Unit 2: Goods Receipts
Unit 3: Stock Transfers/Transfer Postings
Unit 4: Reservations
Unit 5: Goods Issues
Unit 6: Special Procurement Form: Consignment
Unit 7: Physical Inventory
Unit 8: Analyses
Unit 9: Customizing for Inventory Management
Unit 10: Purchasing Customizing Settings
Unit 11: Message Determination

Danexa P
Igna D.
Fernando F.
Evelyn B.
Antonio S
Danexa P
Liliana C
Liliana C
Kerling Mend.
Ingrid
Kerling

TSCM52 Procurement II, Part 2 of 2

Unit 1: Organizational Levels in MM
Unit 2: Master Data for Materials Management
Unit 3: Valuation and Account Assignment
Unit 4: Self Study - Additional Topics
Unit 5: Appendix.Additional Topics (Not Relevant for Certification)

Andrea A
Luis L.
Rolando L.
Andrea A

Pendiente

311

6
4
3
5
2
1
7
8

8% 6 Valoracion y determinacion de cuentas

11% 9 Verificacion de Facturas
11% 9 Proceso de aprovisionamiento
8% 6 Datos Maestros
13% 10 Optimizacion de compras
23% 18 Gestion de stock
8% 6 Planificacion de nececidades
8% 6 Solution Manager
5% 4 Configuracion estructura de empresa y maestro de materiales
3% 2 Define proyecto de implementacion
5% 4 Resumen SAP
100.00% 80

Valoracion y determinacion de cuentas

1

que afirmaciones acerca del campo de control de precio de la vista de contabilidad del registro
maestro de materiales son ciertas
1
2
3
4

2
3
4

si en el momento de una contabilizacion se generan un documento de material y un documento contable, el numero de

documento de material se muestra como referencia en el documento contable
la seleccin de campos para las clases de movimiento de la entrada de mercancias y la seleccin de campos para la
cuenta de la contrapartida no deben estar en conflicto
las transacciones (estructura logica) de un registro de contabilizaciones pueden modificarse mediante el proceso de
determinacion de cuentas
el string de valor asignado a una clase de movimiento representa un registro de contabilizaciones generalizado y no se
puede modificar

primero hay que definir los tipos de valoracion globalmente y despues asignarlas, es decir, activarlas localmente

se puede definir un tipo de valoracion predeterminado para cada tipo de valoracion de las transacciones en compras

si el control de precio S /(estndar) esta marcado como vinculante, este material no se puede valorar por separado
para contabilizar salidas de mercancia de un material con valoracion separada, se puede definir un tipo de transaccion
predeterminado en el customizing de la valoracion separada
los tipos de valoracion activos se pueden definir para un tipo de valoracion de forma diferente para cada centro

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se registran la cantidad y el importe tal y como aparecen especificados en la factura. Sin embargo, en vez de realizar la
contabilizacion se selecciona la funcion"aceptar y contabilizar". Esto inicia automaticamente un workflow

se selecciona el indicador de correccion de error "error de proveedor: reducir factura". Tambien se pueden registrar la
cantidad y el importe que se facturan. A continuacion, el sistema crea automaticamante un documento

cual de las siguientes afirmaciones acerca de la categoria de valoracion en el sistema SAP son
correctas
1
2
3
4

se pueden asignar varias categorias de valoracin a una referencia de tipo de cuenta

las categorias de valoracion se asignan en el registro maestro de proveedores
se puede utilizar una categoria de valoracion para varios tipos de material
solo se puede asignar un tipo de material a una categoria de valoracion

cuales de las siguientes afirmaciones acerca de las contabilizaciones en el sistema SAP son
correctas
1
2
3
4

cuales de las siguientes afirmaciones son ciertas con respecto a la valoracion separada

que afirmaciones acerca de las contabilizaciones de la gestion de materiales en gestion financiera

son ciertas
1

en el caso de un material controlado mediante precio medio variable, el precio de pedido se utiliza como precio de
valoracion en el momento de la entrada de mercancia
solo en el caso de materiales controlados mediante precio medio variable se puede realizar un ajuste del valor del stock
en el momento de la recepcion de la factura
si el precio estndar se utiliza para materiales adquiridos externamente, se realiza una contabilizacion en la cuenta de
diferencia de precios en el momento de la entrada de mercancias en relacion a un pedido de compras
el control de precio de un material no se puede modificar posteriormente

los costes indirectos de adquisicion planificados que un proveedor ha listado en una factura separada se contabilizan sin
seleccionar el indicador "cargo posterior"
los costes de adquisicion no planificados relativos a un pedido de compras o una entrada de mercancia deben
contabilizarse en cuentas especiales (como las cuentas de compensacion de fletes o las de compensacion..)
la clase de movimiento en gestion de materiales influye en el modo en el que el sistema realiza contabilizaciones en la
cuenta de mayor
si no se actualiza la vista de finanzas de un registro maestro de materiales en el nivel de valoracion "centro" no se
pueden realizar contabilizaciones relevantes para la valorizacion

que campo, del registro maestro de materiales, influye directamente en el proceso de

determinacion de cuentas de gestion de materiales
1
2
3

clase de valoracion (niveles organizativos)

tipo de material (datos generales)
categoria de valoracion (vista de contabilidad)

Verificacion de Facturas
1

que datos deben tenerse en cuenta en la verificacion de facturas duplicadas

1
2
3
4
5

en los registros maestros de proveedores se pueden almacenar grupos de tolerancia para la

verificacion de facturas logisticas. Que posibilidades ofrece la especificacion de un grupo de
tolerancia
1
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3
4

se pueden contabilizar las facturas de proveedor relevante en las que se excede la tolerancia especificada en el grupo de
tolerancia. Sin embargo estas quedan bloquedas para el pago
tanto el limite de tolerancia absoluto como el porcentual se pueden definir para pequeas diferencias
las facturas de los proveedores relevantes se pueden reducir automaticamente
las facturas dentro de un intervalo de tolerancia especifico se pueden aceptar en base a pedidos limitados

al verificar una factura se da cuenta de que tanto la cantidad como el importe son superiores a los
valores presupuestados. Como se puede reaccionar a esto
1
2

fecha de contabilizacion
referencia
importe
sociedad
fecha de factura (fecha del documento)

se cambia a "preliminar" y se aclara el problema

si se registra un grupo de tolerancia para la verificacion de la factura del proveedor, cuando hay una diferencia entre la
cantidad y el precio en una posicion de factura, la factura se reduce automaticamente siempre que no se

cuales de las siguientes afirmaciones acerca de la verificacion de facturas son correctas

1
2
3
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5
5

2
3
4

si es debido a una diferencia entre el precio de pedido y el precio listado en la factura esta implicado, la transaccion se
puede registrar como una factura. En el proceso, se registra un importe negativo a nivel de posicion y se definie

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se toma como referencia el documento de factura que se contabilizo originalmente y se contabiliza una anulacion parcial
F
para el importe del abono
si es debido a una diferencia entre la cantidad entregada y la cantidad, la transaccion se contabiliza como abono
V
si es debido a una diferencia entre el precio de pedido y el precio listado en la factura esta implicado, la transaccion se
V
registra como un descargo posterior

100%
67.50%
50%
75%

fecha base para el pago

moneda
emisor de factura
numero de cuenta de mayor

se pretende que el sistema visualice el numero del documento contable y el numero del
documento factura despues de contabilizar una factura. Donde se realiza esta configuracion
1
2
3
4

se pretende registrar una factura sin referencia a un pedido de compras. Que datos de cabecera
deben existir para que una factura se pueda contabilizar directamente en una cuenta de mayor
concreta
1
2
3
4

ha definido el bloqueo stocastico en el customizing de verificacion de facturas logisticas del

modo siguiente: con un umbral de 10,000 eur, hay un 50% de probabilidades de que se bloque la
factura. Cual es la probabilidad de que se bloquee una factura de 15,000 eur
1
2
3
4

se recibe un abono del proveedor, como lo registra en el sistema SAP

1

las facturas generadas a traves de autofacturacion no deben desbloquearse debido a las desviaciones de precio y en
cantidad
las facturas bloquedas por que la entrega se realizo muy pronto ( es decir por una desviacion por la fecha de entrega) se
liberan automaticamente en la fecha de entrega especificada en el pedido
si el indicador de autofacturacion se ha configurado en un registro maestro de proveedores, todos los materiales
comprados a ese proveedor, se incluyen en la autofacturacion. Esto no es aplicable a los materiales
durante la verificacion de facturas, se puede registrar una factura sin referencia a un pedido y contabilizarla en una
cuenta de material ( es decir puede influenciar el precio medio variable de un material)
si el indicador de autofacturacion se ha configurado en un registro maestro de proveedores, todos los materiales
comprados a ese proveedor, se incluyen en la autofacturacion. Esto no es aplicable a los materiales

en el customizing de la verificacion de factura logistica

en los parametros del centro
en "parametrizaciones personales", en la trasaccion "aadir factura"
en los parametros del usuario

en una factura, el proveedor carga gastos de transporte que ascienden a 1,000 eur. La orden de
pago asociada no cubria estos costes. Como se pueden registrar al contabilizar la factura en
verificacion de facturas logisticas
1
2
3
4

se pueden distribuir manualmente entre las posiciones del pedido existente

con la ayuda de la clave evento/posicion para costes de adquisicion no planificados
como costes indirectos de adquisicion no planificados en la cabecera del documento factura
se pueden contabilizar en una cuenta de mayor separada

Proceso de aprovisionamiento
1

se han invocado peticiones de oferta en el resumen de documentos de la transaccion de pedido de

compras. Se pretende que estas se ordenen primero por proveedor y luego (en cada proveedor)
por numero de documento. Mediante que configuracion se consigue esto
1
2
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cuales de las afirmaciones siguientes son aplicables al proceso de logistica del sistema SAP
standard
1
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5

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4

las estructuras info constan de caracteristicas, ratios y periodicidades

SAP predefine las estructuras info pero los clientes no pueden definirlas
los datos del documento de aplicacion del sistema SAP se vuelven a almacenar de forma identica en el sistema de
informacion para logistica
los datos de los sistemas operativos SAP y los datos internos importados al sistema SAP se pueden valorar y visualizar
graficamente en el sistema de informacion para logistica

cuales de las siguientes afirmaciones acerca de la oferta son ciertas

1
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4

se puede hacer referencia a catalogos de prestaciones en los que se puede utilizar cualquier nivel de estructura
al usar las especificaciones del servicio, todos los servicios incluidos deben tener un maestro de servicios
tambien se permite la imputacion desconocida en los pedidos de compra
las condiciones especificas de la organizacin de compras no son necesarias para la determinacion de precios

cuales de las afirmaciones siguientes acerca del sistema de informacion para logistica (SIL) son
ciertas
1
2

en la planificacion de necesidades de material, las reservas se consideran "necesidades"

un pedido de compra se puede convertir en una orden de fabricacion
en el caso de un material sujeto a la planificacion de necesidades por punto de pedido, se genera una necesidad
secundaria cuando se desglosa la lista de materiales
los requisitos externos, por ejemplo, las reservas manuales y los pedidos de clientes, se pueden tener en cuenta en la
planificacion de necesidades segn el metodo de punto de pedido
la planificacion de necesidades genera directamente ordenes previsionales, ordenes de fabricacion, solicitudes de pedido
y pedidos de compras segn sean necesarios

cuales son las caracteristicas especiales de las posiciones de servicio

1
2
3
4

configuracion personal para la transaccion de pedido de compras

en el customizing de compras
layout
desglose

en la oferta no se pueden registrar condiciones

el precio de oferta puede actualizar datos en el registro info de forma automatica
el documento de peticion de oferta se amplia cuando se registra la oferta
la oferta es la base para la comparacion de precios

cuales son las diferencias entre los limites en los pedidos de prestacion de servicios y los limites
en los pedidos limitados

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todos los formularios de aprovisionamiento especial se pueden combinar de cualquier forma en un documento
es posible almacenar repartos en todos los documentos de compras
normalmente es posible mezclar posiciones para stock y materiales de consumo en un documento
cada documento de compras tiene una cabecera

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como miembro del departamento de compras, a menudo participa en procesos de

subcontratacion. Cual es el efecto de utilizar el tipo de posicion L(subcontratacion)
1
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cuales de estas afirmaciones referentes a los documentos de compras son correctas

1
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se pueden registrar diferentes tipos de limites en los pedidos de prestacion de servicios

los limites en los pedidos de prestacion de servicios solo son posibles a nivel de cabecera
en los pedidos de prestacion de servicios no hay ningun elemento "sin limites"
los limites en los pedidos de prestacion de servicios solo se refieren a servicios no planificados

se debe registrar una factura

se debe contabilizar una entrada de mercancia valorada
una posicion de subcontratacion puede contener un tipo de imputacion
el valor de los componentes suministrados al subcontratista siempre se guarda en las condiciones de la posicion de
pedido
al menos debe haber una componente de subcontratacion en la posicion de subcontratacion

se quiere obtener una visualizacion de la lista de pedidos de compras para incluir solo aquellos
pedidos para los que todavia no se ha registrado una factura. Mediante que campo debe
registrarse esta restriccion
1
2
3
4
5

parametro de seleccin
alcance de la lista
ALV Grid control
status del documento
status de la factura

Datos Maestros
1

que informacion se puede almacenar en una regulacion por cuotas

1
2
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4

que caracteriza el tipo de material UNBW (material no valorado)

1
2
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al acceder al sistema, el usuario debe especificar el idioma. Este se utiliza como base para la impresin de documentos

2
3
4

de la configuracion de Customizing
se utiliza el idioma de la cabecera del pedido de compras
el idioma se define mediante el texto breve del material (descripcion breve)
el idioma de comunicacion que se utiliza de forma habitual con cada proveedor se especifica en el correspondiente
registro maestro de proveedores

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que se especifica con la ayuda del grupo de cuentas

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5

a nivel de interlocutor
a nivel de centro
a nivel de organizacin de compras
a nivel de sociedad
a nivel de surtido parcial de proveedor

los pedidos de compras se pueden emitir en idiomas diferentes. De donde obtiene el sistema la
informacion sobre el idioma que debe utilizarse en las impresiones

5
5

el consumo de un material de tipo UNBW se actualiza continuamente en el registro maestro de materiales

los materiales de tipo UNBW solo pueden adquirirse mediante posiciones de pedido con imputacion
se actualizan las cantidades
se actualizan los valores

en que nivel se pueden crear niveles divergentes (especificos de nivel) en un registro maestro de
proveedores
1
2
3
4
5

numero de contrato marco

periodo de validez
centro de aprovisionamiento
utilizacion de la regulacion por cuotas

la parametrizacion previa del indicador de actualzacion de informacion de las posiciones de pedido

el intervalo de rango de numeros para la asignacion del numero de cuenta al proveedor
el grupo de empresas al que pertenece el proveedor
el tipo de asignacion, interna o externa, del numero de registro maestro de proveedores
la seleccin de campo en el registro maestro de proveedores

que informacion se puede almacenar en el libro de pedidos

1
2
3
4

periodo de validez
gestion obligatoria de libro de pedidos
centro de aprovisionamiento
proveedor

Optimizacion de compras
1

bajo que requisitos puede asignarse una fuente de aprovisionamiento durante la ejecucion de
planificacion
1
2
3
4

que afirmaciones acerca de la liberacion de solicitudes de pedido mediante clasificacion son

correctas
1
2
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4
5

el indicador "relevante para MRP" esta definido en una posicion de pedido abierto
la herramienta de determinacion de fuente de aprovisionamiento debe estar activada al inicio de la ejecucion de
planificacion
existe un registro info para el material correspondiente y el proveedor esta marcado en el libro de pedido como la
unica fuente de aprovisionamiento para la planificacion de necesidades
existe una regulacion por cuotas y el indicador de utilizacion de esta permite que dicha regulacion por cuotas se utilice en
la planificacion de necesidades

el status de liberacion describe que documentos subsiguientes se pueden generar desde las solicitudes de pedido
la estrategia de liberacion se detecta automaticamente mediante la valoracion de caracteristicas de clase
la clase de documento de la solicitud de pedido determina si la estrategia de liberacion se detecta a nivel de cabecera
o de posicion
si se configura un proceso de liberacion con clasificacion para solicitudes de pedido, este no tiene ningun efecto en los
procedimientos de liberacion sin clasificacion
el objetivo de la estrategia de liberacion es controlar la transmision de la solicitud de pedido

en que transacciones se puede realizar la determinacion de fuentes de aprovisionamiento en un

sistema SAP
1
2
3
4

crear reserva
crear pedido, proveedor conocido
crear pedido, proveedor desconocido
crear solicitud de pedido

que requisitos se deben satisfacer para permitir que los pedidos de compras se generen
automaticamente para un material (si esta funcionalidad se utiliza en compras )
1

el indicador "pedido automatico en registro maestro de proveedores" esta definido en el registro maestro de proveedores V

2
3
4

el indicador "pedido automatico en registro info" esta definido en el registro info

ya existe una solicitud de pedido con fuente de aprovisionamiento asignada para un material
el indicador "pedido automatico en material" esta definido en el registro maestro de materiales

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se ha especificado en el Customizing de gestion de stock que la configuracion automatica del indicador de "entrega final"
se permita en entregas que esten dentro de la tolerancia para faltas y excesos en el suministro para la clase de
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movimiento utilizada

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el tiempo minimo hasta caducidad debe estar actualizado en la posicion de pedido

la verificacion de la fecha de caducidad debe estar activada en el Customizing de gestion de stocks para el centro y la
clase de movimiento

por norma, se envia un mensaje de error si la disponibilidad de una posicion es inferior al tiempo minimo de caducidad

que afirmaciones acerca de los tipos de imputacion de compras son correctas

1
2
3
4
5

que requisitos previos deben cumplirse antes de poder crear un plan de facturacion en una
posicion de pedido de compras
1
2
3
4

peticiones de oferta
reparto del plan de entregas
posiciones de pedido de compras con referencia a registros info
posiciones de pedido de compras con referencia a contratos / pedidos abiertos

se pretenden incluir varios tornillos con precios diferentes como una posicion en un pedido
abierto de compras. No hay registros maestros de materiales para los tornillos. Que conbinacion
de clase de pedido abierto y tipo de posicion deberia utilizarse
1
2
3
4

10

pedido abierto de valor

pedido abierto de cantidad
pedido abierto de grupo de articulos
pedido abierto distribuido
pedido abierto central

que elementos de aprovisionamiento se pueden generar utilizando la herramienta de generacion

automatica de pedidos
1
2
3
4

limites en la posicion
verificacion de facturas basada en EM
imputacion
entrada de mercancias inexistente o entrada de mercancias no valorada

cuales de las siguientes clases de documentos se pueden utilizar en contratos / pedidos abiertos
en un sistema SAP
1
2
3
4
5

el tipo de imputacion controla la seleccin previa de los indicadores para la entrega de mercancias y la recepcion de
facturas, la naturaleza vinculante de estos indicadores y la seleccin de campos en..
solo se puede registrar un tipo de imputacion para todas las posiciones de un pedido de compras
cada cliente puede definir tipos de imputacion en Customizing
los tipos de imputacion estan cifrados en el sistema (tipo de imputacion interno). Sin embargo el usuario trabaja con un
tipo de imputacion externo. Este ultimo se puede modificar en Customizing
hay que actualizar las combinaciones permitidas de tipos de posicion y tipos de imputacion en el Customizing de
compras

pedido abierto de valor con tipo de posicion A (grupo de materiales)

pedido abierto de valor con tipo de posicion M (material desconocido)
pedido abierto de cantidad con tipo de posicion A (grupo de materiales)
pedido abierto de cantidad con tipo de posicion M (grupo de materiales)

a que condiciones previas esta sujeta una liquidacion automatica respecto a un plan de
facturacion
1
2
3
4

la posicion de pedido debe contener un indicador de impuesto valido

el indicador "plan de facturacion permitido" se debe haber definido en el Customizing del tipo de imputacion utilizado en
la posicion de pedido
el indicador "autofacturacion de entrega" se debe haber configurado en el registro maestro de proveedores
el indicador "recepcion facturas" no se debe haber definido en la posicion de pedido

Gestion de stock
1

la comprobacion de disponibilidad se deberia ejecutar al crear las reservas. Cuales de las

siguientes afirmaciones son correctas
1
2
3
4
5

en que condiciones se define automaticamente el indicador "entrega final" en una posicion de

pedido cuando se contabiliza una entrada de mercancias
1

2
3
4
3

se ha especificado en el Customizing de gestion de stock que el indicador "entrega final" se defina en todos los clientes
en el caso de entregas dentro del atolerancia para faltas y excesos en el suministro para contabilizaciones de entradas
de mercancias con ...
se ha especificado que el indicador "entrega final" tiene que estar definido automaticamente para el centro en cuestion
en el Cuztomizin de gestion de stock
dado que la cantidad entregada se encuentra dentro de los limites de tolerancia, normalmente el indicador de "ntrega
final" se define automaticamente sin tener en cuenta las parametrizaciones de Customizing

en que nivel se realiza el inventario en gestion de stock MM

1
2
3
4

hay que registrar un grupo de verificacion en el registro maestro de materiales para la comprobacion de disponibilidad
dinamica
no se tiene que definir la verificacion de disponibilidad estadistica por separado
en el Customizing de la comprobacion de disponibilidad dinamica se peude configurar la posibilidad de tener encuenta el
tiempo de reaprovisionamiento
siempre se muestra un mensaje de error en el caso de falta de disponibilidad
hay que introducir un grupo de verificacion en Customizing para la transaccion que se utiliza al crear la reserva y que, de
este modo, se puede ejecutar una comprobacion de dsiponibilidad dinamica

material/centro/stock especial
material/centro/almacen/stock especial
material
material/stock especial

cuales de las siguientes afirmaciones acerca de la verificacion de la fecha de caducidad en el

momento de la entrada de mercancias son ciertas
1
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en el caso de un material sujeto a la gestion de lotes, solo se puede verificar la fecha de caducidad (comprobacion de
disponibilidad minima) en el momento de la entrada de mercancias
el tiempo minimo hasta caducidad es el numero total de dias que se mantendra un material

hay un caso de movimientos de stock en el sistema estndar en el que se registra un consumo no

planificado en el centro 1. Cual
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se determina que necesidades deben cubrirse y mediante que proveedor de articulos en consignacion utilizando una
regulacion por cuotas; a continuacion se generan solicitudes de pedido para consignacion en el proceso de planificacion
de necesidades

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no se actualiza una clave de aprovisionamiento especial pero se crea un registro info de consignacion, este se registra
F
en el libro de pedidos como relevante para la planificacion de necesidades y se generan solicitudes de ..
se actualiza la clave de aprovisionamiento especial para realizar una consigancion en el registro maestro de materiales y
V
se generan solicitudes de pedido para consignacion en el proceso de planificacion de necesidades
no se actualiza una clave de aprovisionamiento especial pero se crea un registro info de consignacion y se generan
F
solicitudes de pedido de consignacion en el proceso de planificacion de necesidades.

en Customizing, hay que determinar para cada centro los stock que se deben incluir en la comprobacion de
disponibilidad para la combinacion de grupo de verificacion y regla de verificacion
la comprobacion de disponibilidad dinamica debe activarse en los parametros del centro, en Customizing
se debe asignar una regla de verificacion a la transaccion en Customizing
debe actualizarse un grupo de verificacion en el registro maestro de materiales

creacion de un documento de material y un document contable

el encargado de compras recibe un mensaje
actualizacion de las cuentas de mayor
actualizacion de cantidades de mayor y valores
impresin de documentos de acompaamiento de mercancias
las reservas generadas automaticamante se pueden modificar de forma manual en cualquier momento
las reservas tambien se pueden registrar utilizando la transaccion enjoy (MIGO)
se pueden generar reservas para pedidos automaticamente
se pueden realizar reservas para entradas de mercancias

se debe definir la determinacion de mensajes para compras, debe existir un regitro de condiciones, debe estar definido
el indicador de mensajes EM en el registro info y se debe actualizar un texto de correo
la posicion de pedido debe estar marcada para el mensaje de EM, el Business workflow EM deb estar activo y se debe
actualizar un texto de correo
se debe actualizar la determinacion de mensajes para gestion de stock, debe esistir un registro de condiciones, debe
estar definido el indicador de mensajes de EM en la cabecer a de pedido y se debe eactualizar un texto de correo

1
2
3

el texto de posicion se puede modificar a nivel de posicion

la cantidad registrada y el almacen se pueden modificar a nivel de posicion
la fecha de contabilizacion de la cabecera del documento se ajusta con cada modificacion

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las modificaicones que afectan al valor del documento del material tambien actualizan el documento contable asociado

como la clase de movimiento se actualiza a nivel de cabecera, se puede modificar

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de que modo difiere el aprovisionamiento para consignacion del aprovisionamiento normal

no se pueden registrar condiciones en un pedido de compras para material en consignacion
la planificacion de necesidades no puede generar solicitudes de pedido con el tipo de posicion K (consignacion)
el pedido de compra debe crearse con imputacion
el precio de valoracion se adopta del registro info de consignacion

que parametrizaciones se deben realizar para poder imprimir etiquetas

1
2

el texto de la etiqueta
la utilizacion de una impresora que pueda imprimir codigos de barra

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el registro de condiciones del mensaje para el tipo de mensaje correspondiente en los datos maestros de gestion de stock V

la calse de etiqueta y forma de etiqueta en el maestro de materiales del material correspondiente

cuales son las caracteristicas especiales de un traslado "de material a material"

1

solo sera posiblie realizar un traspaso "de material a material" si ambos materiales se gestionan con la misma unidad de
medida de pedido

un traspaso de "material a material" solo se puede realizar desde el stock de libre utilizacion del material de salida, por la
F
parte receptora, el material se puede contabilizar no solo en stock de libre utilizacion si no en stock en

3
4

un traslado de "material a material" no se puede planificar previamente mediante una reserva

un traslado de "material a material" solo se puede realizar en un solo paso

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cuales de las siguientes afirmaciones son ciertas con respecto a la entrada de mercancias no
valoradas
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que modificaciones se pueden realizar en un documento de material contabilizado y que efectos

tiene dichas modificaciones

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14

de almacen a almacen
de centro a centro en dos sociedades diferentes
liberacion desde el stock bloqueado en EM
de material a material
de stock en control de calidad a stock de libre utilizacion

que parametrizaciones son necesarias para enviar un mensaje de entrada de mercancias al

encargado de compras
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cuales de las siguientes afirmaciones acerca de las reservas son correctas

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que elementos puede desencadenar en el sistema una entrada de mercancias con referencia a un
pedido de compras
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que parametrizaciones hay que realizar para utilizar la comprobacion de disponibilidad dinamica
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de que modo se pueden generar solicitudes de pedido para consignacion

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que traslados son relevantes para la valoracion

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salida de mercancias en el centro 1 para un centro de coste sin referencia a una reserva
traslado de stock de libre utilizacionen el centro 1 a stock de material facilitado al proveedor 4711
salida de mercancias en el centro 1 para un centro de coste con referencia a una reserva
salida de mercancias en el centro 1 para un centro de coste con referencia a una orden de facturacion

con una entrada de mercancias no valorada, la cuenta de compensacion EM/RF no se contabiliza hasta que se recibe la
factura
las entradas de mercancias no valoradas solo son posibles para posiciones con imputaciones
con posiciones de pedidos con imputaciones multiples las entradas de mercancias simpre se contabilizan como no
valoradas
en el tipo de posicion se puede definir si deberia o no valorarse una entrada de mercancias

que afirmaciones acerca del traslado fisico / traspaso de almacen son correctas
1
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los traslados fisicos de almacen siempre se realizan segn el procedimiento de dos pasos
al contrario que en los traspasos, por norma general, en el caso de los traslados fisicos de almacen no se generan
documentos contables
con el procedimiento de dos pasos las mercancias se contabilizan en un stock especial gestionado por el punto de
entrada
un traslado de "almacen a almacen" no es relevante para la valoracion
en el caso de un traspaso, ademas de la modificacion de valor puede tener lugar un movimiento fisico

18

que actividades pueden suceder durante el proceso de inventario

1
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contabilizacion de movimiento de mercancias con referencia al documento para inventario

nuevo recuento
contabilizacion de diferencias
registro de resultado del recuento de inventario en el sistema

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Planificacion de nececidades
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en que secuencia se tienen en cuenta los materiales en la ejecucion de la planificacion en el caso

de la planificaicon global
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que intervalos de tiempo incluye el tiempo de reaprovisionamiento

1
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solicitud de pedido
pedido de compras
orden de fabricacion
contrato

como se tiene en cuenta las necesidades externas en el metodo del punto de pedido
1
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favoritos propios
perfil de navegacion
definir layout propio
definir parametros de ususario
layout

en que elementos de aprovisionamiento se puede convertir directamente una orden previcional

1
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el tiempo del tratamiento de la entrada de mercancias en los parametros de centro

el tiempo de tratamiento del departamento de compras en Customizing
el ciclo de fabricacion de necesidades en el registro maestro de materiales
el tiempo de tratamiento de la entrada de mercancias
el plazo de entrega previsto

de que forma se pueden incluir elementos adicionales en la barra de pulsadores de la lista de

necesidades / stock
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por grupo de material, en orden ascendente

por el numero de dias desde la ultima ejecucion de planificacion, en orden descendente
por numero de material , en orden ascendente
por codigo de nivel de planificacion inferior, en orden ascendente

un indicador del tamao del lote de planificacion de necesidades determina si se tienen en cuenta las necesidades
externas en el metodo de punto de pedido
un indicador de la caractersitica de la planificacion de necesidades determina si se tienen en cuenta las necesidades
externas en el metodo de punto de pedido

las necesidades externas se pueden tener en cuenta en todo el horizonte o solo en el tiempo de reaprovisionamiento

las necesidades externas se incluyen automaticamente en la planificacion del punto de pedido como modificaciones
relevantes para la planificacion de necesidades

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cuales de las siguientes afirmaciones acerca del stock de seguridad son ciertas
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el stock nunca puede ser inferior al nivel de stock de seguridad

los stock de seguridad sirven para tener existencias almacenadas por si hay retrasos en las entregas
el stock de seguridad aumenta el punto de pedido
el nivel del stock de seguridad siempre debe fijarse manualmente
un cambio en el nivel de stock de seguridad provoca una peticion de planificacion

Solution Manager
1

cuales de las siguientes afirmaciones son ciertas con respecto a SAP Solution Manager
1
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cuales son las cinco fases del roadmap

1
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roadmap tecnico
roadmap de SM
roadmap de implementacion
roadmap de operaciones
roadmap de metodo global

las posiciones siguientes son componentes de la transaccion de configuracion

1
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supervision de SAP Support Desk

implementacion de SAP SM
gestion de solicitudes de modificacion
enlace a SAP Education
actualziacio de SAP solutions

que metodologia/roadmap se entregan con SAP SM

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inicio del proyecto, plano de configuracion, realizacion, preparacion final y soporte

prepracion del proyecto, plano empresarial, realizacionpreparacion final, puesta en marcha y soporte
preparacion del proyecto, plano de configuracion, realizacion, publicacion final, puesta en marcha y soporte
inicio del proyecto, plano empresarial, realizacion, preparacion final y soporte

cuales de las opciones siguientes son escenarios de utilizacion de SM

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SAP SM permite el diseo orientado a los componentes y el control del sistema en curso durante las operaciones
SAP SM permite el diseo orientado al proceso, la configuracion, los test y el control del sistema en curso durante las
operaciones
SM Es una plataforma de cliente que permite la representacion y documentacion de toda la solucion SAP
SM es una aplicaicon de software que permite la representacion y documentacion de toda la solucion SAP

asignaciones de transacciones de planos

casos de test
documentacion del proyecto
configuracion de objetos

cuales de las siguientes afirmaciones acerca de los beneficios de SM son correctas

1
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acceso optimo a todos los servicios de soporte

soporte optimo a todas las operaciones y actividades de mantenimiento y mejora
resolucion mas rapida de problemas mediante la colaboracion con SAP Education
se incluye todo el contenido de implementacion y actualziacion

Configuracion estructura de empresa y maestro de materiales

1

cuales de las afirmaciones relativas al numero de material son correctas

1
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3

los numeros de material siempre son numericos. Los caracteres alfanumericos no se pueden utilizar para numero de
material
el numero de material puede tener una longitud maxima de 18 caracteres
cuando se crea un material se puede realizar una verificacion segn el tipo de material para determinar si el numero de
material se encuentra en un rango de numeros que se haya predefinido en Customizing

el numero de material se verifica para ver si existe en todas las transacciones en que se utilizan numeros de material

la longitud del numero de material se puede ampliar a un maximo de 40 caracteres. Solo se debe realizar la
parametrizacion correspondiente en Customizing

que se debe recordar al seleccionar campos para maestros de materiales

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m=30/
b=50

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m=26/
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m=28/
b=52

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m=16/
b=64

que controla directamente el tipo de material

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se puede modificar la asignacion de un campo a un grupo de seleccin de campos

los campos se resumen en grupos de seleccin de campos. El numero de grupos de seleccin de campos esta
restringido a 999
el atributo de campo de un grupo de seleccin de campos puede definirse para cada referencia de campo
el sistema tiene encuenta un maximo de 4 referencias de campo cuando se actualzian los maestros de materiales
la referencia de campo del tipo de material tiene mayor prioridad que la referencia de campo de un centro
las actualziaciones de cantidad y valor
los departamentos (vistas)
la determinacion de cuentas
la clave de referencia de campo

una organizacin de compras debe actuar para varios centros de sociedades diferentes. Que
asignaciones deben hacerse en Customizing para facilitarlo
1
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3
4

la organizacin de compras debe estar asignada a cualquier sociedad

la organizacin de compras no debe estar asignada a ninguna sociedad
la organizacin de compras debe estar asignada a cada uno de esos centros
la organizacin de compras debe estar asignada a las sociedades de esos centros

Define proyecto de implementacion

1

cuales de las siguientes afirmaciones acerca del nivel de valorizacion son correctas
1
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el nivel de valoracion se puede modificar en cualquier momento

la sociedad CO se puede definir como nivel de valoracion
la sociedad se puede feinir como nivel de valoracion
el centro se puede definir como nivel de valoracion

cuales de las siguientes afirmaciones acerca de la estructura de la empresa son correctas

1
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si se pretende utilizar la planificacion de la produccion o el Controlling de costes del producto, el stock debe valorarse a
nivel de centro
varias organizaciones de compras pueden ser responsables de un centro
se puede asignar un centro a varias sociedades
una sociedad solo se puede asignar a una sociedad CO

Resumen SAP
1
?

en Sap hay diferentes tipos de campos. Que tipo de campo permite seleccionar varias posiciones
1
2
3

?
2

cual de los sigueintes conjuntos de aplicaciones integradas soportan los procesos de gestion de
viajes
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2
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4

mySAP ERP Procurement

mySAP ERP Real Estate Management
mySAP ERP Corporate Services
mySAP ERP Procure Development and Manufacturing

cuales de las siguientes afirmaciones se aplican a la funcionalidad de my SAP ERP Corpotate

governance. Esta funcionalidad

3
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boton de seleccin
entrada (input)
casilla de seleccin

permite a las empresas con la perspectiva correcta proporcionar al personal financiero adecuado las aptitudes
adecuadas para la posicion financiera correcta en el momento justo y de forma coherente
permite a las organizaciones adherirse a estandares y leyes sobre la gestion de informes como, por ejemplo, los
requisitos legales de los Estados Unidos
..permite el seguimiento central de todos los datos de contabilidad financiera dentro de un marco internacional de varias
empresas, idiomas, monedas, y planes de cuenta

cuales de los elementos siguientes estan disponibles en las pantallas del informe de documento
de ventas
1
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clasificaion
filtro
criterios de seleccin
acceso a datos maestros y documentos originales