Cronograma Control Programa SST Año 2016

Punto
Promedio
Anual
ENE
FEB
MAR
Cumplim
Objetivo
Dar Cumplimiento a las Obligaciones Establecidas

en el Sistema de Gestin para la Seguridad, Salud
en el Trabajo y Riesgos Operacionales SIGO
0.00
Implementar y dar cumplimiento al ELEMENTO 1:

Liderazgo y compromiso
0.00
0.00

Planificacin y Administracin al Sistema de Gestin
Implementar y dar cumplimiento al. ELEMENTO 3:

Estandarizacin de los Controles Operacionales.
0.00
Implementar y dar cumplimiento al. ELEMENTO 4:

Capacitacin, Competencias y Mejora del
Desempeo
0.00

Comunicaciones, Consultas y Relaciones con Partes
Interesadas
0.00

Reportes, Registros y Documentacin
0.00

Higiene Ocupacional, Ergonoma y Salud en el
Trabajo
0.00

Administracin de Contratistas, Subcontratistas y
Proveedores
0.00
10

Preparacin y Respuestas Frente a Emergencias
8.33
100
11

Gestin de Incidentes y No Conformidades
0.00
12

Monitoreo y Auditoras de Cumplimiento
0.00
Resumen Global
0.83
10.00
0.00
0.00
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
Cumplimiento Mensual
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES S
OBJETIVOS
OBJETIVOS
10
11
12
1.CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES SIGO

OBJETIVOS
Dar Cumplimiento a las Obligaciones

Establecidas en el Sistema de Gestin para l
Seguridad, Salud en el Trabajo y Riesgos
Operacionales SIGO
OBJETIVOS
Implementar y dar cumplimiento al ELEMENT

1: Liderazgo y compromiso

2: Planificacin y Administracin al Sistem
de Gestin
Implementar y dar cumplimiento al. ELEMENT

3: Estandarizacin de los Controles
Operacionales.

3: Estandarizacin de los Controles
Operacionales.

4: Capacitacin, Competencias y Mejora d
Desempeo

5: Comunicaciones, Consultas y Relacion
con Partes Interesadas

5: Comunicaciones, Consultas y Relacion
con Partes Interesadas

6: Reportes, Registros y Documentacin

7: Higiene Ocupacional, Ergonoma y Salu
en el Trabajo

8: Administracin de Contratistas,
Subcontratistas y Proveedores

10: Preparacin y Respuestas Frente a
Emergencias

11: Gestin de Incidentes y No
Conformidades

12: Monitoreo y Auditoras de Cumplimien
META
1.1
1.2
META
2.1
3.1
3.2
3.3
3.4
3.4
3.5
4.1
4.1
5.1
6.1
6.1
7.1
8.1
9.1
10.1
11.1
12.1
META
Comunicar a todos los trabajadores sobre la

Poltica Corporativa SST, Carta de Valores de
Codelco y Poltica Interna de la Empresa de SS
Cumplir con los Objetivos y Metas para la gest

de SST consistente con la Poltica Corporativa
Codelco.
META
Cumplir los requerimientos y directrices

Esenciales del ELEMENTO 1: Liderazgo y
compromiso
Cumplir con los Elementos Clave de Planificac
Proceso de Identificacin de Peligros, Evaluaci

Control de Riesgos
Gestin del Cambio
Identificacin y Cumplimiento del Marco

Regulatorio
Identificacin y Cumplimiento del Marco

Regulatorio
Definicin de los Controles

Esenciales del ELEMENTO 3: Estandarizaci
de los Controles Operacionales.

Esenciales del ELEMENTO 3: Estandarizaci
de los Controles Operacionales.

Esenciales del. ELEMENTO 4: Capacitacin
Competencias y Mejora del Desempeo

Esenciales del. ELEMENTO 5: Comunicacion
Consultas y Relaciones con Partes
Interesadas

Esenciales del. ELEMENTO 5: Comunicacion
Consultas y Relaciones con Partes
Interesadas

Esenciales del. ELEMENTO 6: Reportes,
Registros y Documentacin

Esenciales del. ELEMENTO 7: Higiene
Ocupacional, Ergonoma y Salud en el
Trabajo

Esenciales del. ELEMENTO 8: Administraci
de Contratistas, Subcontratistas y
Proveedores

Esenciales del. ELEMENTO 10: Preparacin
Respuestas Frente a Emergencias

Esenciales del. ELEMENTO 11: Gestin de
Incidentes y No Conformidades

Esenciales del. ELEMENTO 12: Monitoreo
Auditoras de Cumplimiento
ACTIVIDAD
1.1.1
1.2.1
1.2.2
ACTIVIDAD
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
3.1.1
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.3.1
3.3.2
3.4.1
3.4.2
3.4.3
3.4.4
3.5.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.1.9
4.1.10
4.1.11
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4
5.1.5
5.1.6
5.1.7
5.1.7
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.1.4
6.1.5
6.1.6
7.1.1
7.1.2
7.1.3
8.1.1
8.1.2
8.1.3
8.1.4
8.1.5
9.1.1
9.1.2
9.1.3
9.1.4
10.1.1
10.1.2
10.1.3
10.1.4
10.1.5
10.1.6
10.1.6
10.1.7
10.1.8
10.1.9
11.1.1
11.1.2
11.1.3
11.1.4
11.1.5
12.1.1
12.1.2
12.1.2
12.1.3
12.1.4
12.1.5
12.1.6
12.1.7
ACTIVIDAD
Dar a conocer la Carta de Valores, Poltica Cor

Codelco y Poltica Interna de SST a todos los t
de la empresa, mantener disponible, al alc
trabajadores, realizar evaluacin de enten
contar con un programa de revisin perid
control y actualizacin.
Definir los Objetivos y Metas.
Contar con indicadores de desempeo, re

recursos y plazos para asegurar la Mejora Co
gestin.
ACTIVIDAD
Definir los descriptores de cargo de cada traba

de Cargo).
Definir acciones concretas y programadas

liderazgo efectivo y sistemtico (Personalizado
con las actividades definidas por DRT.
Incentivar a todos los trabajadores en la aplic

herramientas de gestin en terreno (Tarjeta
Riesgos Crticos, ECF y EST).
Realizar capacitaciones,
Conductas Seguras.
incentivar
pro
Definir Cronograma de Actividades de lo

prestados (Todas las actividades que se ejec
incorporar en su fase de planificacin el
riesgos). Contratistas y Subcontratista.
Identificacin de Peligros y Evaluacin d

actualizado acorde a las actividades del
servicio (Actualizacin constante)
Identificacin de la GES y validacin por

organismo administrador de la ley.
Definicin de Base de datos de Trabajadores Ex
Contar con los Mapas de Riesgo de Higiene Ind

lugar donde se realiza las actividades y estos
difundido a todos los trabajadores.
Implementar Procedimiento para la gestin

con el objetivo de identificar y evaluar
Introducido por cambios significativos en lo
tecnolgico, ante la ocurrencia de un accident
y cada vez que el intercambio de lecciones ap
indique como necesario.
Difundir a todo el personal los cambios, pro

las capacitaciones necesarias y asegura
documentacin pertinente, haya sido actualiza
Contar con una metodologa formal para la ide

evaluacin del marco regulatorio legal que a
procesos.
Realizar Plan de brechas sobre el marco regul

ser monitoreado peridicamente de manera fo
Cumplir con los Plazos a las instrucciones / ob

de
los
organismos
y
autoridades
fi
competentes (Si aplica)
Difundir los artculos del Reglamento Interno

Higiene y Seguridad a los trabajadores del Co
respectiva evaluacin de comprensin y enten
deben estar en concordancia con la criticida

evento y satisfacer requisitos esenciales de
ya sea por mecanismos administrativos, c
Elaborar, capacitar y mantener accesibles y a

los documentos normalizadores tales como: re
procedimientos, instructivos, estndares es
otros que se establezcan para la norma
aquellas tareas que presenten riesgos crticos
las operaciones o sean de requisito legal.
De acuerdo con la Matriz de Riesgos, Identifica

de alta criticidad asociados a cada proces
actividad y establece los controles acorde con
del riesgo evaluado.
Tiene Identificado, Documentado y evaluados

de cumplimiento de los ECF y Riesgos Crticos
a sus procesos o servicios.
Confeccin de Programa de accin con

responsables sobre las brechas emanadas d
cumplimiento de los ECF y Riesgos Crticos.
Tiene Identificado, documentado y evaluados

de cumplimiento de los EST que aplican a sus
servicios.
Confeccin de Programa de accin con

responsables sobre las brechas emanadas d
cumplimiento de los EST.
Confeccin de Plan (Procedimiento) cumplimie

Foco de Liderazgo, Determinar actividades de
riesgo para la supervisin y lnea de mando, de
ejercer control eficaz del cumplimiento de est
controlar los riesgos.
Confeccin de Plan (procedimiento) y Program

cumplimiento del Foco de Seguridad Conductu
Cumplimiento del Estndar de Seguridad Con

de
Observadores,
Cierre
de
ciclos,
Preocupantes , Plan de Accin y reconocimient
el mejoramiento de conductas seguras
prcticas)
Difusin de Todos los reportes de incidentes
Corporativos,
Evaluacin de la probabilidad de ocurrencia d

y de los controles existentes en su
responsabilidad.
Contar con la Induccin Persona

Seguridad y Salud en el Trabajo.
Nueva
Contar con la Induccin a las reas de Trabajo

CHMM; Conduccin Planta-Mina y Bloqueo).
Programa de Entrenamiento Trabajador Nu

procedimiento corporativo SIGO-I-008 (BEL)
Contar y cumplir con el Programa de Capacitac

para los Trabajadores en temas de SSO que s
con el Plan de Capacitacin del Organismo Ad
de la Ley 16.744 (Primeros Auxilios, Bsico en
Manejo a la defensiva, etc.). Establecer un p
que contenga los temas a tratar, cronogra
cursos y especializacin de los relatores.
Certificados de competencias, otorgado por un

acreditado de acuerdo a los trabajadores que d
cargos crticos y operadores de equipos y maqu
Realizar entrenamiento para trabajadores, ac

riesgos en cada una de las tareas y sus media
(Procedimientos, Instructivos, Permiso de Tr
ODI, IPER etc.)
Informar a Todos los trabajadores a travs

Obligacin de Informar acerca de los R
medidas preventivas y mtodos de trabajos se
de iniciar cualquier actividad.
Obligacin de Informar acerca de los R

medidas preventivas y mtodos de trabajos se
de iniciar cualquier actividad.
Difundir todos los Procedimientos Estructural

CODELCO a todos los trabajadores de la empre
Disponer de un procedimiento documenta

canalizacin y tratamiento de consultas, recla
no conformidades en aspectos de SST.
Establecer e implantar un proceso de res

conflictos que utilice mecanismos de part
consulta en un clima laboral de respeto y colab
Establecer mecanismos de contactos ru

sistemticos de interaccin entre la super
personal para el tratamiento de sugerencias,
seguridad y salud ocupacional (RSSO) incident
de procesos y todo aporte de los trabajado
mejoramiento de la SST.
Mantener registros de todas las reuniones

externas con sus respectivas firmas.
Asegurar la participacin del personal en el

Identificacin de Peligros y Evaluacin d
Procedimientos e Instructivos de Trabajo.
Implementar y mantener un sistema

documental, mediante papel o medio digital,
asegurar disponibilidad oportuna y actualiz
requerimientos y requisito del Sistema de
Riesgos y la funcin preventiva en general, inc
registros de verificacin de cumplimientos, d
identificados y aprobados
El proceso documental debe contener l

maestros con informacin relativa a p
resoluciones legales dispuestas por la auto
autorizaciones que se requiere para per
desempean cargos especficos que seala la n
Mantener respaldos de las entrega de R

Procedimientos e Instructivos de Traba
evaluaciones de entendimiento.
Desarrollar programas de vigilancia mdica y

acuerdo a resultados de las evaluaciones am
resoluciones emitidas al respecto
Capacitar a todo el personal, respecto de la id

evaluacin y control de los riesgos a la sa
puedan ocasionar en el ambiente laboral.
Cumplir con los programas de Higiene O

Ergonoma y Salud en el Trabajo.
Plan y Programa de Control de Alcohol y Droga

ser adherido al Programa de Codelco DRT.
Mantener y controlar los procesos de control

de la salud en el trabajo.
Implementar los requisitos definidos en el

especial de Seguridad y Salud Ocupacional
Codelco para Empresas Contratistas y Sub
cautelando debidamente su cumplimiento.
Acreditacin de sus indicadores de accidentabi
Revisin y/o actualizacin de Carpeta de

debidamente formalizada por los responsables
Controlar mensual y eficazmente los resulta
planes y programas de Seguridad y Salud.
Aplicar y Difundir el Procedimiento Estructura

Preparacin y Respuesta ante Emergencia.
Implementar, difundir y mantener un proced

permita identificar las potenciales situa
emergencia que pueden producirse en el rea
y los recursos disponibles para dar respuesta
efectiva a dichas emergencias.
Dar a conocer a los trabajadores el Procedim

de Emergencia Divisional y el Plan Local de
Especfico del rea.
Programa de Simulacros relacionado a emerg

afecten a los servicios.
Establecer capacitacin especfica y perm

respuesta ante emergencias (Sistemas de E
Fuego, Protocolo RIIC, Plan de Invierno altipl
de emergencia Divisional, etc.).
Difusin
de
Protocolo
Emergencias de Codelco.
de
Comunicacio
Difusin
de
Protocolo
Emergencias de Codelco.
de
Comunicacio
Revisin del equipamiento de emergencia req

el contrato. (Extintores, vas de evacuacin,
incendio, estaciones de emergencia, etc.)
Establecer programa de mantencin a los s

proteccin contra incendio.
Deber crear un caso ficticio de accidente co

fatal e investigarlo bajo el modelo EVITA.
Aplicar y difundir el Procedimiento Estructural

Incidentes SGR-P-003
Investigar y Mantener todos los accidente

potenciales que afecten la Seguridad y Sal
personas y las operaciones.
Reportar todos los incidentes de alto potencial

un mecanismo para el reporte inicial o
inmediatamente ocurrido el hecho, entr
informacin necesaria que permita dime
magnitud del impacto, los apoyos pertinentes
inmediatas.
Difundir e Implementar un modelo de Apr

Incidentes relevantes definidos por la Divisin
la repeticin de Eventos.
Difundir e Implementar Procedimiento docume

el registro y respuesta de las No Conformidad
potenciales, considerando las instrucciones em
entidades fiscalizadoras, auditoras internas
etc.
Realizar Plan de Auditora Interna/ Externas
Realizar Auditoras Internas sobre la Gesti

revisando el levantamiento de hallazgos de
anteriores, dejando en evidencia su cumplimie
Realizar Auditoras Internas sobre la Gesti

revisando el levantamiento de hallazgos de
anteriores, dejando en evidencia su cumplimie
Mantener en registro todas las Auditoras (Ex

han sido realizadas al contrato evidenciando en
cumplimiento de todo el proceso, esto resp
realizadas por entidades fiscalizadoras
(Mandante y otros). Dando a conocer al Adm
IPR de Codelco.
Mantener en registro las mediciones de Desem

realiza su Mandante.
Realizar revisin y evaluacin trimestral al av

actividades o acciones especficas comprome
Programa y Cronograma SST.
Evaluar y Controlar sistemticamente cada
Elementos SIGO.
Evaluacin Final al cumplimiento de las

descritas en el Cronograma del Programa de SS
Programado
Realizado
% Cumplimiento
FEB
ENE
FRECUENCIA
Programado
Realizado
% Cumplimiento
FEB
ENE
FRECUENCIA
Cada vez
Cada vez
Cada vez
Cada vez
Cada vez
Programado
Realizado
% Cumplimiento
Cada vez
Cada vez
Cada vez
Cada vez
Cada vez
Cada vez
Programado
Realizado
% Cumplimiento
Cada vez
Cada vez
Cada vez
Cada vez
Cada vez
Siempre al ingreso de
trabajadores nuevos, al
cambiar de cargo, al
cambiar rea de
trabajo.
cambiar de cargo, al
cambiar rea de
trabajo.
Programado
Realizado
% Cumplimiento
Programado
Realizado
% Cumplimiento
0
0
Cada vez
Programado
Realizado
% Cumplimiento
0
0
Cada vez
Cada vez
Cada vez
Programado
Realizado
0
0
% Cumplimiento
Cada vez
Programado
Realizado
% Cumplimiento
0
0
Programado
Realizado
% Cumplimiento
1
1
100
1
0
Cada vez
Cada vez
Cada vez
Programado
Realizado
% Cumplimiento
Cada vez
Programado
Realizado
% Cumplimiento
RESUMEN GE
Programado
Realizado
% Cumplimiento
100
JUN
JUL
AGO
ABR
MAY
MAR
1
MAY
JUN
JUL
AGO
ABR
MAR
1
1
1
1
0
0
1
0
0
1
0
0
0
2
0
0
0
3
0
0
1
1
0
0
2
0
MEN GESTIN GLOBAL

11
33
15
15
10
12
SEP
OCT
NOV
DIC
SEP
OCT
NOV
DIC
1
1
1
0
1
0
0
0
0
0
1
1
1
1
10
12
12
13
OBAL
INDICADOR
Registro de Reuniones, Difusin,

Capacitacin y Otros (R-006),
Evaluacin de Entendimiento y
Programa de Revisin Peridica
poltica interna de la empresa.
Programa y Cronograma de
Actividades SST.
Cronograma de Actividades SST.
INDICADOR
Perfil de Cargo firmado por cada

trabajador.
Personalizados Firmados y
generacin de Control de
cumplimiento.
Capacitacin y Otros. Y Evaluacin
de Entendimiento
Capacitacin y Otros. De las
conductas seguras extradas de
PREVSIS.
Mapa de Procesos, tareas y

actividades e IPER
Mapa de Procesos, tareas y
actividades e IPER de acuerdo
Procedimiento Estructural
Administracin de Riesgo SGR-P006
GES Validado por Organismo
Administrador
Base de datos de trabajadores
expuestos.
Difusin a todos los trabajadores
bajo registro de comunicacin (R006).
Confeccin de Procedimiento de
Gestin del Cambio, difusin a
lnea de mando.

Capacitacin y Otros.
Matriz de Identificacin del Marco

Legal formalizado
Plan de Brechas sobre Marco Legal

formalizado
Informes de Organismos
Fiscalizadores y respaldos del
levantamiento.
Capacitacin y Otros. Y Evaluacin
de Entendimiento
IPER y cumplimiento Foco
Aprendizaje

Capacitacin y Carpeta de Reunin
de Arranque.
IPER de acuerdo Procedimiento

Estructural Administracin de
Riesgo SGR-P-006
Lnea Base ECF y Riesgos Crticos.
Plan de Brechas y Lista de
Verificacin de cada ECF y Riesgo
Crtico Aplicable
Lnea Base EST y Lista de
Verificacin.
Plan de Brechas y Lista de

Verificacin de cada EST Aplicable
Plan de cumplimiento Foco

Liderazgo
Plan Seguridad Conductual y Lnea

Base
Programa de Seguridad Conductual

y Lnea Base
Programa de Control de Difusin de
Accidentes y Registro de
Reuniones, Difusin, Capacitacin
y Otros
Cumplimiento Foco Aprendizaje

(Cierre de Ciclo) y R-006.
Certificado de cada Trabajador
Registro de Induccin
Aplicabilidad de Programa BEL.
Programa de Capacitacin
Formalizado
Certificados de Competencias

Capacitacin (R006) y evaluacin
de entendimiento
ODI y Evaluacin de Entendimiento
ODI y Evaluacin de Entendimiento

Capacitacin y Otros.
Procedimiento Formalizado
Procedimiento de Participacin y
Consulta (Especificando los
siguientes procesos: 1.- Resolucin
de Conflictos 2.- Mecanismo de
participacin de los trabajadores
en la confeccin de Procedimientos
de Trabajo).
Procedimiento de Participacin y
Consulta (Especificando los
siguientes procesos: 1.- Resolucin
de Conflictos 2.- Mecanismo de
participacin de los trabajadores
en la confeccin de Procedimientos
de Trabajo 3.- CPHS

Capacitacin y Otros. (R006).

Capacitacin y Otros. (R006).
Procedimiento y Registro de
Control de Documentos
Lista Maestra de Documentos y

Registros
Respaldo de la Entrega
Evaluacin Cualitativa y
Cuantitativa
Capacitacin y Otros, evaluacin
de Mapa de Riesgo y informes de
evaluaciones emitidos por el
Programa (PREXOR, PLANESI,
TMERT, MMC, RADIACIN UV etc.)
Plan y Programa de Control de

Alcohol y Drogas
Verificacin y Control del Programa

Vigilancia Mdica
Evaluacin RESSO de acuerdo a

Gua
Certificado de Siniestralidad 3
ltimos aos de Faena y como
Empresa.
Lista de Verificacin Reunin de
Arranque
Informe de control de gestin
mensual SSO

Capacitacin y evaluacin de
entendimiento.
Plan Local de Emergencia interno
de la empresa y Registro de
y Otros
Capacitacin (R006) y evaluacin
de entendimiento
Programa de Simulacros
Programa de Capacitacin y
Capacitacin (R006)
Capacitacin y Otros

Capacitacin y Otros
Registro de Inspeccin con
fotografa, check-list, registro de
mantencin de equipos.
Programa de Mantencin de
sistemas contra Incendio
EVITA y su requerimientos.

Capacitacin y Otros (R006)
Informes de Investigacin de
Incidentes, EVITA, Flash, medidas
correctivas
Reporte de Incidentes- Informe

Flash
Modelo Aprendizaje y Registro de

y Otros (R006)
Procedimiento Gestin de No
Conformidades, Registro de
aplicacin
Plan de Auditora Interna

formalizado
Registro de Auditora Interna y

carpeta con evidencia.
Registro de Auditora Interna y

Registro de Auditoras Externas y

Registro de Desempeo
Evidencia formalizada de la
revisin y evaluacin.
DRDA-001

Capacitacin y Otros (R006)
RESPONSABLES
RECURSOS
Administrador de
Contrato
HH Interna
Administrador de
Contrato.
HH Interna
Administrador de
Contrato, Asesor en
Prevencin de Riesgo
HH Interna
RESPONSABLES
RECURSOS
Administrador de
Contrato
HH Interna
Administrador de
Contrato.
HH Interna
Administrador de
Contrato, Asesor en
Prevencin de Riesgo y
Supervisores.
HH Interna
Administrador de
Contrato, Asesor en
Prevencin de Riesgo y
Supervisores.
HH Interna
Administrador de
Contrato
HH Interna
Administrador de
Contrato y Asesor en
Prevencin de Riesgos
HH Interna
Asesor en Prevencin de
Riesgos
HH Interna
Administrador de
HH Interna
Administrador de
HH Interna
Administrador de
HH Interna
Administrador de
Contrato y Supervisor
HH Interna
Administrador de
HH Interna
Administrador de
HH Interna
Administrador de
Contrato
HH Interna
Administrador de
HH Interna
Administrador de
HH Interna
Administrador de
Contrato, Supervisor
Riesgos
HH Interna
Administrador de
HH Interna
Administrador de
Contrato
HH Interna
Administrador de
Contrato y Supervisores
HH Interna
Administrador de
HH Interna
Administrador de
HH Interna
Administrador de
Contrato
HH Interna
Administrador de
HH Interna
Administrador de
HH Interna
Administrador de
HH Interna
Administrador de
HH Interna
Administrador de
HH Interna
Administrador de
HH Interna
Administrador de
HH Interna
Administrador de
HH Interna
Administrador de
HH Interna
Administrador de
Contrato, Supervisor y
Riesgos
HH Interna
Administrador de
HH Interna
HH Interna
Administrador de
HH Interna
Administrador de
HH Interna
Administrador de
Contrato, CPHS y Asesor
en Prevencin de
Riesgos
HH Interna
Administrador de
en Prevencin de
Riesgos
HH Interna
Administrador de
en Prevencin de
Riesgos
HH Interna
Administrador de
HH Interna
Administrador de
HH Interna
Administrador de
HH Interna
Administrador de
HH Interna
Administrador de
HH Interna
Administrador de
HH Interna
Administrador de
HH Interna
Administrador de
HH Interna
Administrador de
HH Interna
Administrador de
HH Interna
Administrador de
HH Interna
Administrador de
Contrato
Administrador de
Contrato
HH Interna
HH Interna
Administrador de
HH Interna
Administrador de
HH Interna
Administrador de
HH Interna
Administrador de
HH Interna
Administrador de
HH Interna
Administrador de
HH Interna
Administrador de
HH Interna
Administrador de
HH Interna
Administrador de
HH Interna
Administrador de
HH Interna
Administrador de
HH Interna
Administrador de
HH Interna
Administrador de
HH Interna
Administrador de
HH Interna
Administrador de
HH Interna
Administrador de
HH Interna
Administrador de
HH Interna
Administrador de
HH Interna
Administrador de
HH Interna
Administrador de
HH Interna
Administrador de
HH Interna
Administrador de
HH Interna
Administrador de
HH Interna
HITOS DE CONTROL
Anual/Cada vez
Al realizar programa SSO

Mensual
HITOS DE CONTROL
Una vez/cada vez

Mensual
Bi mensual
Semestral
Al iniciar
Al comenzar el contrato/
Semestral
Anual
Anual
Anual/ Cada vez
Anual
Cada vez
Al comenzar el contrato/
Cada vez
Cada vez
Cada vez
Mensual
Cada vez
Cada vez
Cada vez
Al iniciar el contrato/
Mensual
Cada vez
Al iniciar el contrato/
Mensual
Cada vez
Anual
Anual
Anual
Cada vez
Cada vez
Cada vez
Cada vez
Anual/ Cada vez
Cada vez
Cada vez
Al ingreso de trabajadores
nuevos
Al ingreso de trabajadores
nuevos
Bi mensual
Cada vez
Anual
Anual
Cada vez
Anual/ Cada vez
Anual/ Cada vez
Anual/ Cada vez
Anual/ Cada vez
Cada vez
Mensual/ Cada vez
Cada vez
Anual/ Cada vez
CADA VEZ
Mensual
Cada tres meses
Trimestral
Mensual
Anual
Anual
Anual
Anual
Semestral
Anual/ Cada vez
MENSUAL
Anual
Anual
Anual
Cada vez
Cada vez
Cada vez
Anual/ Cada vez
Anual
Semestral
Cada vez
Cada vez
Trimestral
Mensual
Diciembre
Contar con indicadores de desempeo, responsables, recursos y plazos para asegurar la Mejora Contin
Definir acciones concretas y programadas para un liderazgo efectivo y sistemtico (Personalizados).
Difundir los artculos del Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad a los trabajadores del Con
Identificacin de la GES y validacin por parte del organismo administrador de la ley.
Definicin de Base de datos de Trabajadores Expuestos.
Tiene Identificado, Documentado y evaluados los niveles de cumplimiento de los ECF y Riesgos Crtico
Tiene Identificado, documentado y evaluados los niveles de cumplimiento de los EST que aplican a su
Establecer e implantar un proceso de resolucin de conflictos que utilice mecanismos de participacin
Establecer mecanismos de contactos rutinarios y sistemticos de interaccin entre la supervisin y el
Capacitar a todo el personal, respecto de la identificacin, evaluacin y control de los riesgos a la salu
Controlar mensual y eficazmente los resultados de sus planes y programas de Seguridad y Salud.
Establecer capacitacin especfica y permanente en respuesta ante emergencias (Sistemas de Extinci
Revisin del equipamiento de emergencia requerido para el contrato. (Extintores, vas de evacuacin,
Deber crear un caso ficticio de accidente con resultado fatal e investigarlo bajo el modelo EVITA.
segurar la Mejora Continua de la gestin.

mtico (Personalizados). Trazable con las actividades definidas por DRT.
los trabajadores del Contrato y su respectiva evaluacin de comprensin y entendimiento.
os ECF y Riesgos Crticos que aplican a sus procesos o servicios.

os EST que aplican a sus procesos o servicios.
nismos de participacin y consulta en un clima laboral de respeto y colaboracin.
entre la supervisin y el personal para el tratamiento de sugerencias, reportes de seguridad y salud ocupaciona
l de los riesgos a la salud que se puedan ocasionar en el ambiente laboral.
Seguridad y Salud.
ias (Sistemas de Extincin de Fuego, Protocolo RIIC, Plan de Invierno altiplnico, Alerta de emergencia Divisiona
res, vas de evacuacin, red contra incendio, estaciones de emergencia, etc.)
jo el modelo EVITA.
ndimiento.
e seguridad y salud ocupacional (RSSO) incidentes, mejoras de procesos y todo aporte de los trabajadores para
Alerta de emergencia Divisional, etc.).
porte de los trabajadores para el mejoramiento de la SST.

Cronograma Control Programa SST Año 2016

Enviado por

Dados do documento

Título original

Direitos autorais

Formatos disponíveis

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Opções de compartilhamento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

Cronograma Control Programa SST Año 2016

Enviado por

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

Punto

Dar Cumplimiento a las Obligaciones Establecidas

Implementar y dar cumplimiento al ELEMENTO 1:

Implementar y dar cumplimiento al ELEMENTO 2:

Implementar y dar cumplimiento al. ELEMENTO 3:

Implementar y dar cumplimiento al. ELEMENTO 4:

Implementar y dar cumplimiento al ELEMENTO 5:

Implementar y dar cumplimiento al ELEMENTO 6:

Implementar y dar cumplimiento al ELEMENTO 7:

Implementar y dar cumplimiento al ELEMENTO 8:

Implementar y dar cumplimiento al ELEMENTO 10:

Implementar y dar cumplimiento al ELEMENTO 11:

Implementar y dar cumplimiento al ELEMENTO 12:

1.CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES SIGO

Dar Cumplimiento a las Obligaciones

Implementar y dar cumplimiento al ELEMENT

Implementar y dar cumplimiento al ELEMENT

Implementar y dar cumplimiento al. ELEMENT

Implementar y dar cumplimiento al. ELEMENT

Implementar y dar cumplimiento al. ELEMENT

Implementar y dar cumplimiento al. ELEMENT

Implementar y dar cumplimiento al ELEMENT

Implementar y dar cumplimiento al ELEMENT

Implementar y dar cumplimiento al ELEMENT

Implementar y dar cumplimiento al ELEMENT

Implementar y dar cumplimiento al ELEMENT

Implementar y dar cumplimiento al ELEMENT

Implementar y dar cumplimiento al ELEMENT

Implementar y dar cumplimiento al ELEMENT

Comunicar a todos los trabajadores sobre la

Cumplir con los Objetivos y Metas para la gest

Cumplir los requerimientos y directrices

Cumplir con los Elementos Clave de Planificac

Proceso de Identificacin de Peligros, Evaluaci

Gestin del Cambio

Identificacin y Cumplimiento del Marco

Identificacin y Cumplimiento del Marco

Definicin de los Controles

Cumplir los requerimientos y directrices

Cumplir los requerimientos y directrices

Cumplir los requerimientos y directrices

Cumplir los requerimientos y directrices

Cumplir los requerimientos y directrices

Cumplir los requerimientos y directrices

Cumplir los requerimientos y directrices

Cumplir los requerimientos y directrices

Cumplir los requerimientos y directrices

Cumplir los requerimientos y directrices

Cumplir los requerimientos y directrices

Cumplir los requerimientos y directrices

Dar a conocer la Carta de Valores, Poltica Cor

Contar con indicadores de desempeo, re

Definir los descriptores de cargo de cada traba

Definir acciones concretas y programadas

Incentivar a todos los trabajadores en la aplic

Definir Cronograma de Actividades de lo

Identificacin de Peligros y Evaluacin d

Identificacin de la GES y validacin por

Definicin de Base de datos de Trabajadores Ex

Contar con los Mapas de Riesgo de Higiene Ind

Implementar Procedimiento para la gestin

Difundir a todo el personal los cambios, pro

Contar con una metodologa formal para la ide