1.

NOMBRE EL PROYECTO: VIVERO DE CACAO EL PUENTE

2.

DATOS EMPRENDEDOR DE CONTACTO:

Nombres: Rosmira Orduz Jerez y Nelson Hernndez Ochoa
Email: rosmiraorduz@hotmail.com - nechohero@hotmail.es
Celular: 313 757 6980 - 312 849 5184

3.

PROGRAMA UCN: Administracin Ambiental

4.

CATEGORA PROYECTO: Plan de Negocio

5.

CONCEPTO DEL NEGOCIO: La Empresa VIVERO DE CACAO EL PUENTE. El

propsito es ser el primer proveedor de plntulas de cacao clonado, capacitacin y
asistencia tcnica en todo lo concerniente al manejo del cultivo de cacao y sus
acompaantes, ser la primera empresa lder en cuanto a calidad y comercio a nivel
local regional y nacional
Identificacin del producto/servicio:
Nombre del producto o servicio: Produccin y Venta de clones de cacao.
Caractersticas o funciones principales: producir clones de cacao de alta calidad
cumpliendo con la normatividad exigida por el ICA para la produccin y distribucin
de material vegetal.
Utilidad para el cliente o necesidades que satisface: Ofrecer todas las lneas de
clones recomendadas de acuerdo a la zona agroecolgica donde se encuentre
ubicado el cliente.
Las principales ventajas del producto son:
A nivel de precio: Se mantiene un precio estable y por debajo de la competencia
A nivel de calidad: Se produce lo mejor y se cumple con la normatividad
establecida por el ICA
A nivel de otros elementos que lo diferencian de la competencia (funciones,
atributos especiales): El cliente es la principal razn del vivero ya que directamente
certifica la calidad del producto que est adquiriendo.
Las principales ventajas por "derechos de propiedad" son:
Legalizado ante registro y cmara de comercio y DIAN.
Legalizado ante registro ICA.
Patente de sanidad y produccin.

6.

CONSIDERACIONES DEL MERCADO:

El sector de la economa donde se encuentra la actividad del negocio es en la

Agricultura.

CLIENTES POTENCIALES
ADAM Y FUPAD: por ser entidades no gubernamentales que estn operando y
ejecutando proyectos de Desarrollo Alternativo apoyados por el gobierno de los Estados
Unidos USAID para la siembra de cultivos lcitos.
MERCADO OBJETIVO
Los clientes mayoritarios estimados pueden ser de 25 y se encuentran ubicados en El
Bajo Cuaca Antioqueo, Sur de Crdoba y Norte de Urab, igualmente en Santander y
Cesar
Los comportamientos que manifiestan los clientes en el consumo de los productos o
servicios es buena satisfaccin, cumpliendo con las expectativas de calidad y exigencia
por parte de los clientes.
Ventajas comparativas: Disciplina y compromiso en las entregas, se entrega el material
solicitado en la fecha exacta.
COMPETENCIA
Nombre de los competidores
ASOPAC
VIVERO LA ESPERANZA
VIVERO APROCAFRUM

Ao de operacin
1
1
1

Ubicacin
Taraza Antioquia
Bucaramanga
San Vicente Santander

Caractersticas de la competencia
Nombre de los
competidores
ASOPAC
Vivero la Esperanza
Vivero Aprocafrum

Calidad del
Precio del producto
producto o servicio
o servicio
(Alta- Media - Baja) (Alta - Media - Baja)
Media
Alta
Baja
Baja
Media
Alta

Crdito
( S No)
No
Si
Si

Calidad de los productos o servicios

Nombre de los
competidores
ASOPAC
Vivero la Esperanza
Vivero Aprocafrum

Calificacin del
personal
(Alta-MediaBaja)

Calidad de la
Materia prima
(Alta-Media
Baja)

Servicio posventa
(S No)

Media
Baja
Media

Alta
Baja
Media

si
Si
Si

Calidad del
producto o
servicio
(Alta-MediaBaja)
Media
Baja
Media
2

7.

CONSIDERACIONES TCNICAS:

PROCESOS
Proceso
Descripcin
1. Preparacin del sustrato para el llenado Mezcla de los ingredientes que se
de bolsas
almacenan en la bolsa
Llenado y organizacin de la bolsa para
2. Empaque del sustrato
cacao
Colocar en cada bolsa una semilla para su
3. Siembra de semillas patronaje
posterior injertacin
4. Poda de las plntulas
Mantener la planta libre de chupones
Dar nutricin a la planta para obtener un
5. Fertilizacin y limpieza de las mismas
rpido desarrollo
Es el proceso final para la entrega del
6. injertacin
producto al mercado

PROYECCIN DE VENTAS
Las ventas de clones de cacao a la fecha han sido excelentes se ha trabajado sobre
pedidos anticipados. Actualmente el vivero el Puente est produciendo 100.000 clones de
cacao en los dos semestres.
Primer ao ($)
Mes 1
Mes 2
Mes 3
Mes 4
Mes 5
Mes 6
Mes 7
Mes 8
Mes 9
Mes 10
Mes 11
Mes 12
Total de ventas

8.

0
5.000
15.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
10.000
0
0
150.000

Segundo ao ($) Tercer ao ($)

0
0
8.000
10.000
18.00
20.000
20.00
25.000
25.00
30.000
22.000
35.000
25.000
40.000
24.000
45.000
20.000
50.000
10.000
50.000
0
0
0
0
172.000
305.000

CONSIDERACIONES ADMINISTRATIVAS Y LEGALES:

ESTRUCTURA DE CARGOS DE LA EMPRESA

Administrador del vivero: Representante legal
Ingeniero Agrnomo: Manejo tcnico del vivero
Tecnloga Agrcola: Produccin y Ventas
3

Contadora: Legalizar la parte contable

Injertadores: Realizar la produccin
Auxiliares de campo: Mantenimiento del vivero

Identificacin de los cargos que componen la empresa:

Nombre del cargo:
Descripcin:
Funcin: Es el dueo del vivero y el encargado del manejo de
Administrador del Vivero
personal y de todo lo relacionado con la compra y venta de
materiales e insumos
Nombre del cargo:
Ingeniero Agrnomo

Descripcin:
Funcin: Se encarga de elaborar los informes y entregarlos al
ICA, igualmente hace las recomendaciones tcnicas para el
buen funcionamiento del vivero

Nombre del cargo:

Descripcin:

Contadora

Funcin: Es la persona encargada de todo el manejo

contable del vivero y de hacer todos los trmites ante cmara
de comercio, DIAN y el ICA

Nombre del cargo:

Injertadores

Descripcin:
Funcin: Encargados de injertar clonar el patronaje para la
produccin del material vegetal

Nombre del cargo:

Auxiliares

Descripcin:
Funcin: Se encargan del mantener las instalaciones del
vivero en un excelente estado

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
En el siguiente organigrama se puede apreciar la estructura organizacional y la relacin
que se establece entre los diversos cargos de la empresa.

Representante
legal/administrador

Ing agrnomo

Auxiliares

Tecn. Agrcola

Injertadores

Contadora
PRINCIPALES PROVEEDORES
Producto o servicio
Proveedor
que entrega
1. COREPLAST

Bolsas plsticas

2. Vivero Villa Juliana

Semillas y varetas

3. AGROPAISA

Insumos qumicos

9.

Principal ventaja
La calidad del material
resistente y de alta
densidad
Es legalizado por el ICA
sus productos son de
buena calidad
Registrados por el ICA

Principal desventaja
El tiempo del crdito es
muy corto
Queda un poco distante
al sitio del vivero
No ofrecen crdito

CONSIDERACIONES FINANCIERAS

PROYECCIN FINANCIERA DE LA EMPRESA

INGRESOS
1. Ventas netas
2. Ingresos varios
3. Ingreso total (lnea 1+2)
4. Costo de produccin
5. Ganancia (lnea 3-4)
GASTOS
6. Sueldos administrativos
7. Otros sueldos
8. Impuesto empresarial sobre los
sueldos
9. Material de oficina

Ao 1
150.000.000
8.000.000
158.000.000
90.000.000
68.000.000

Ao2
206.400.000
10.000.000
216.000.000
120.400.000
120.184.000

Ao 3
427.000.000
15.000.0000
442.000.000
244.000.000
183.000.000

20.000.000
10.000.000

28.000.000
15.000.000

35.000.000
20.000.000

20.000

30.000

40.000

500.000

550.000

600.000
5

10. Arriendo
11. Servicios
12. Movilizacin
13. Publicidad y promocin
14. Manutencin y Reparaciones
15. Seguros
16. Gastos de viaje
17. Depreciacin
18. Intereses
19. Servicios profesionales
20. Impuesto interno bruto
21. Otros (
)
22. Varios
23. Total de gastos (lneas 6+22)
24. Ganancias antes de impuestos
(5-23)
25. Impuestos
26. Ganancia neta (lnea 24-25)

1.200.000
600.000
800.000
120.000
100.000
0
1.000.000
20.000
0
1000.000
135.000
0
500.000
55.875.500

1.440.000
700.000
850.000
150.000
150.000
120.000
3.000.000
30.000
0
2.000.000
145.000
0
1.000.000
56.165.000

1.800.000
750.000
900.000
200.000
200.000
500.000
4.000.000
40.000
0
3.000.000
150.000
0
1.500.000
67.180.000

12.180..375

64.086.000

115.820.000

1.200.000
10.980.375

6.400.000
57.686.000

1.150.000
114.670.000