Cdigo:

0
Fecha:
05/05/2015

EVALUACIN INICIAL DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Nombre de la empresa:
Telfonos:

Contacto:

Cargo:

Correo Electrnico:

Tlefono:

Responsable SST:

Cargo:

Correo Electrnico:

Tlefono:

No. Trabajadores Total:

No. Centros de Trabajo:

Actividad Realizada por la empresa:

ARL

Elaborado por:

Cargo:

ITEM EVALUADO

1
1.1

Define compromiso, es especfica para la empresa y apropiada para los peligros de la

organizacin, es concisa, clara, fechada, firmada y revisada periodicamente, acorde
con los los cambios legales y de procesos.

1.2

Publicada (pgina web, cartelera, circular, mail, etc.)

1.3

Difundida a todos los empleados

1.4

Registro de entrega y divulgacin

AFILIACIN SEGURIDAD SOCIAL

2.1

A.R.L. (Verificar ltimo pago efectuado)

2.2

E.P.S. (Verificar ltimo pago efectuado)

2.3

A.F.P. (Verificar ltimo pago efectuado)

RESPONSABLE SG- SST

Designacin por parte de la alta gerencia del responsable/lider del Sistema de gestin
en Seguridad y Salud en el trabajo

3.2

Responsable capacitado y entrenado en Seguridad y Salud en el Trtabajo.

3.3

Con responsabilidades definidas en Seguridad y Salud en su perfil del cargos

#DIV/0!

COMIT PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

4.1

Cuentan con Vigia de Seguridad y Salud en el trabajo

N/A

4.2

El Vigia SST cuenta con funciones y responsabilidades establecidas.

Documentos que respaldan el proceso de conformacin (eleccin y asignacin de
integrantes)
Evidencias de la capacitacin a los miembros del COPASST en temas pertinentes a
sus funciones

N/A

#DIV/0!

Constancia de reuniones periodicas para revisar estado de actividades e

implementacin de las mismas

REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

5.1

Elaborado y pertinente a las actividades de la empresa

5.2

Actualizado con sus versiones, fechas y aprobaciones respectivas

5.3

Publicado (como mnimo en dos lugares)

5.4

Divulgado a todos los empleados (registros)

IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN Y VALORACIN DE RIESGOS

6.1

Matriz de identificacin, evaluacin y valoracin, documentada y actualizada como

mnimo una vez al ao

6.2

Procedimiento establecido para la actualizacin de la matriz debido a cambios de

procesos, instalaciones, equipos, maquinarias, entre otros

6.3

Soportes en la intervencin de los riesgos o peligros prioritarios.

6.4

Divulgacin a los trabajadores de los peligros o riesgos a los cuales estn expuestos
de acuerdo con su actividad.

6.5

El empleador cuenta con un mecanismos para el reporte de peligros o condiciones

peligrosas en su lugar de trabajo por parte de los trabajadores o contratistas

SISTEMA DE GESTIN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

7.1

Matriz para la identificacin de la normatividad vigente en materia de riesgos laborales

que reglamenten y le aplique a las diferentes actividades de la empresa

7.2

Procedimiento para la actualizacin de la matriz de requistos legales

7.3

Objetivos para el SG-SST medibles, cuantificables y con metas definidas.

7.4

Indicadores que evaluen la estructura, el proceso y el resultado del SG-SST.

7.5

Cronograma de Actividades para el SG-SST.

Se tienen definidos recursos humanos, tcnicos, financieros o de otra ndole para la
implementacin del SG-SST.
Cuenta con la evaluacin de la efectividad de las medidas implementadas, para
controlar los peligros, riesgos y amenazas, que incluya los reportes de los
trabajadores; la cual debe ser anual;
Registro y seguimiento a los resultados de los indicadores definidos en el SGSST de la
empresa del ao inmediatamente anterior.

7.6
7.7

7.8

HALLAZGOS / COMENTARIOS

#DIV/0!

4.5

% CUMPLIMIENTO

#DIV/0!

3.1

4.4

6.4

CUMPLE

POLTICA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

4.3

6.4

Fecha Auditora:

NIT:

Versin:
4
Pgina:
1 de 3

Elaborado por:
Willis Colombia Corredores de Seguros

Revisado por:
Luis Estewin Ortega Mora
Consultor de Riesgos Laborales

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Aprobado por:

EVALUACIN INICIAL DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ITEM EVALUADO

MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO

8.1

Ejecucin de examenes de ingreso, periodicos y de egreso

Descripcin sociodemogrfica de los trabajadores y la caracterizacin de sus
condiciones de salud
Evaluacin y anlisis de las estadsticas sobre la enfermedad y la accidentalidad de
los dos (2) ltimos aos
Cuenta con la evaluacin de los puestos de trabajo en el marco de los programas de
vigilancia epidemiolgica de la salud de los trabajadores;

8.2
8.3
8.4
8.5

CUMPLE

PROGRAMA DE INSPECCIONES DE SEGURIDAD

Establecimiento de Procedimiento de inspecciones

9.2

Formatos para levantamiento de informacin

9.3

Registros

9.4

Cronograma establecido para la ejecucin de inspecciones

#DIV/0!

10

INVESTIGACIN DE INCICENTES Y ACCIDENTES

Procedimiento para el reporte e investigacin de incidentes y accidentes laborales.

10.2

Registros de la implementacin de los planes de accin definidos

10.3

Divulgacin las acciones implementadas y las lecciones aprendidas a los trabajadores.

#DIV/0!

11

ELEMENTOS DE PROTECCIN PERSONAL

11.1

Identificacin de necesidades por cargos mediante matriz

11.2

Registro de entrega de elementos proteccin personal (EPP) por trabajador

11.3

Registro de capacitacin en uso, cuidado y reposicin de los EPP.

12

GESTIN AMBIENTAL

12.1

Poltica Ambiental

#DIV/0!

#DIV/0!

12.4

Identificacin mediante matriz de los aspectos e impactos ambientales que produce la

operacin
Matriz para la identificacin de requisitos legales ambientales y se tienen medidas para
cumplir los requisitos identificados
Programa de reciclaje

12.5

Programa de ahorro de agua y energia

12.6

Indicadores de gestin ambiental

12.7

Programa de capacitacin en temas ambientales

12.8

Campaas orientadas al cuidado del ambiente al orden y al aseo

12.9

Programa para la gestin de los desechos peligrosos producidos

13

PROGRAMAS DE INDUCCIN Y CAPACITACIN

#DIV/0!

13.2

Programa de induccin periodica a todos los empleados (dependientes, cooperados,

en misin y contratistas)
Registros de induccin especfica de acuerdo con la labor a desarrollar.

13.3

Soportes del cumplimiento del programa de capacitacin anual

13.1

14

PLAN DE EMERGENCIA

14.1

Evaluacin de Anlisis de Vulnerabilidad de la(s) sede(s)

Plan de Prevencin, preparacin y Respuesta ante Emergencia documentado y
vigente.
Brigadas de Emergencia conformada y capacitadas en evacuacin, primeros auxilias y
control de conatos de incendios.

14.2
14.3

HALLAZGOS / COMENTARIOS

#DIV/0!

10.1

12.3

Versin:
4
Pgina:
1 de 3

El empleador cuenta con un mecanismos para el autorreporte de condiciones de salud

por parte de los trabajadores o contratistas

9.1

12.2

% CUMPLIMIENTO

Cdigo:
0
Fecha:
05/05/2015

#DIV/0!

14.4

Formacin a los trabajadores para la actuacin frente a Emergencias.

14.5

El anlisis de vulnerabilidad se revisa como mnimo una vez al ao

Elaborado por:
Willis Colombia Corredores de Seguros

Revisado por:
Luis Estewin Ortega Mora
Consultor de Riesgos Laborales

Aprobado por:

EVALUACIN INICIAL DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Cdigo:
0
Fecha:
05/05/2015

Versin:
4
Pgina:
1 de 3

RESUMEN CALIFICACIN
ITEM EVALUADO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

POLTICA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

AFILIACIN SEGURIDAD SOCIAL
RESPONSABLE SG- SST
COMIT PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN Y VALORACIN DE RIESGOS
SISTEMA DE GESTIN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO
PROGRAMA DE INSPECCIONES DE SEGURIDAD
INVESTIGACIN DE INCICENTES Y ACCIDENTES
ELEMENTOS DE PROTECCIN PERSONAL
GESTIN AMBIENTAL
PROGRAMAS DE INDUCCIN Y CAPACITACIN
PLAN DE EMERGENCIA
TOTALES

CALIFICACIN
TOTAL

PONDERADO

CALIFICACIN
RELATIVA

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

7%
9%
7%
7%
7%
9%
7%
7%
7%
9%
5%
5%
7%
7%

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!

100%

#DIV/0!

CLASIFICACIN DE LA EMPRESA
La empresa NO cuenta con la
documentacin bsica del Sistema de
TIPO I
Gestin para la Salud y la Seguridad en el
trabajo
La empresa cumplen con los documentos
TIPO II bsicos del Sistema de Gestin para la
Salud y la Seguridad en el trabajo
La empresa cuentan con la mayora (o
totalidad) de documentos bsicos Sistema
TIPO III
de Gestin para la Salud y la Seguridad en el
trabajo.

65% al 74%

75% al 85%

86% al 100%

CALIFICACIN TOTAL

DIAGNSTICO INICIAL DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0

ITEM EVALUADO

Nota: La evaluacin de los items establecidos se basa en la existencia de documentos (fsicos, digitales o de otra indole) para confirmar que la empresa cuenta, tiene o posee un proceso para el cumplimiento del requisito exigido.

Elaborado por:
Willis Colombia Corredores de Seguros

Revisado por:
Luis Estewin Ortega Mora
Consultor de Riesgos Laborales

Aprobado por: