Perfil Sap Huacora PDF

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA COIPA

OFICINA DE PROGRAMACION E INVERSIONES OPI
UNIDAD FORMULADORA
ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS LOCALIDADES DE
BARRIOS ALTOS, SAN ANTONIO, HUACORA, SAN
MIGUEL, BUENOS AIRES, LAS CHONTAS, LAS
USTAS, EL PARAISO Y SANTA ROSA DE LA FLOR ,
DEL DISTRITO DE LA COIPA SAN IGNACIO CAJAMARCA
LA COIPA, MAYO 2015
CONTENIDO
I.
ASPECTOS GENERALES
1.1 Nombre del Proyecto
1.1.1 Nombre del Proyecto
1.1.2 Ubicacin del Proyecto
1.2 Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora del Proyecto
1.3 Matriz de Involucradas y Beneficiarios.
1.4 Marco de Referencia.
II. IDENTIFICACIN
2.1 Diagnstico de la Situacin Actual
2.1.1 Diagnstico del rea de influencia y rea de estudio
2.1.2 Diagnstico de los servicios
2.1.3 Diagnstico de los involucrados en el PIP
2.1.4 Intento anteriores de solucin
2.2 Definicin del Problema, sus Causas y efectos
2.3 Objetivo del Proyecto
2.4 Alternativas de Solucin
III FORMULACIN
3.1 Anlisis de la Demanda
3.1.1. Criterios para la estimacin de los consumos
3.1.2. Determinacin de la demanda proyectada de agua potable
3.1.3. Determinacin del nmero de letrinas
3.2 Anlisis de la Oferta
3.2.1 Oferta de la fuente y de los componentes del sistema de agua potable
3.2.2 Oferta del sistema de saneamiento
3.2.3 Optimizada de la oferta existente
3.3 Balance Oferta Demanda
3.4 Planteamiento Tcnico de las Alternativas de solucin
3.4.1 Los elementos de los sistemas de saneamiento
3.4.2 Criterios para el planteamiento tcnico de las alternativas o proyectos
3.4.3 Descripcin de las alternativas
3.5 Costos a precios de mercado
3.5.1 Costos en la situacin sin proyecto a precios de mercado
3.5.2 Costos en la situacin con proyecto a precios de mercado
3.5.3 Flujo de costos incrementales a precios de mercado
3.6 Flujo de Costos Sociales
IV
4.1
4.1.1
4.1.2
EVALUACION
Evaluacin Social
Evaluacin social del componente agua potable
Evaluacin social del componente saneamiento

4.2 Anlisis de Sensibilidad
4.3 Sostenibilidad
4.3.1 Arreglos institucionales previstos para las fases de pre operacin y operacin
4.3.2 Capacidad de gestin de la organizacin en las etapas de inversin y operacin
4.3.3 Esquema de Financiamiento de la inversin
4.3.4 Determinacin de la cuota de pago de la poblacin
4.3.5 Anlisis de la capacidad de pago de la poblacin
4.3.6 Participacin de los beneficiarios
4.3.7 Los probables conflictos durante la operacin y mantenimiento
4.3.8 Los Riesgos de Desastres
4.4 Impacto Ambiental
4.5 Seleccin de Alternativas
4.6 Organizacin y Gestin
4.7 Cronograma de ejecucin del Proyecto
4.8 Matriz del Marco Lgico
V
VI
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
ANEXOS
CAPITULO 1
ASPECTOS GENERALES
1.1
1.2
1.3
1.4
Nombre del Proyecto

Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora del Proyecto
Matriz de Involucradas
Marco de Referencia
I.- ASPECTOS GENERALES

1.1 Nombre del Proyecto
1.1.1 Nombre:
El nombre debe definir claramente tres caractersticas fundamentales: naturaleza de la
intervencin, servicio objeto de la intervencin y localizacin geogrfica, bajo este contexto se
define el nombre del proyecto como sigue:
Que se va a Cul es el Bien o Donde se va a
hacer
Servicio a Proveer
Localizar
En las Localidades
Sistema de Agua Barrios Altos, San
Potable
y Antonio,
Huacora,
Mejoramiento Saneamiento Bsico San Miguel, Buenos
y Ampliacin
Aires, Las Chontas,
Las
ustas,
El
Paraso Y Santa Rosa
De La Flor , Del
Distrito De La Coipa
San
Ignacio
Cajamarca
Nombre del Proyecto

Mejoramiento del sistema de
agua potable y saneamiento
bsico en las localidades de
Barrios Altos, San Antonio,
Huacora,
San
Miguel,
Buenos Aires, Las Chontas,
Las ustas, El Paraso Y
Santa Rosa De La Flor , Del
Distrito De La Coipa San
Ignacio - Cajamarca
1.1.2 Ubicacin
Regin
Provincia
Distrito
Localidades
:
:
:
Region. Geogrfica
ALTITUD
:
:
Cajamarca
San Ignacio
La Coipa.
Barrios Altos, San Antonio, Huacora, San Miguel, Buenos
Aires, Las Chontas, Las ustas, El Paraso y Santa Rosa
De La Flor.
Ceja de Selva y Sierra
Mnima 900 msnm. Mxima 2,000 msnm.
Capital del Distrito 1,500 msnm.
GRAFICO 01
MACRO LOCALIZACIN Y MICROLOCALIZACION DEL PROYECTO
1.2 Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora del Proyecto.

UNIDAD FORMULADORA
Nombre
Sector
Persona Responsable
Cargo
Correo electrnico
Direccin
Telfono
:
:
:
:
:
:
:
Municipalidad Distrital de la Coipa

Gobiernos Locales
Ing. Williams Jess Guerrero Tamarz
Responsable de la Unidad Formuladora
willigueta@hotmail.com
Av. San Martin N 407
RPM 976505109
:
:
:
:
:
Ing. Francisco Raphael Vargas Cotrina

Evaluador de Proyectos MDLC
frankvarco@gmail.com
Calle: Huscar N 270 Bellavista - J an
Celular: 978154044 Rpm: #892609
:
:
:
:
:
:
:
Municipalidad Distrital de La Coipa

Gobiernos Locales
Edgardo Cruz Meza
Alcalde
Edgardo-cruz@hotmail.com
Av. San Martin N 407
076-837143
FORMULADOR
Persona Responsable
Cargo
Correo electrnico
Direccin
Telfono
UNIDAD EJECUTORA
Nombre
Sector
Persona Responsable
Cargo
Correo electrnico
Direccin
Telfono
Segn la ley de presupuesto pblico los gobiernos locales gozan de la autonoma para ser
unidades ejecutoras, por lo que se propone a la Municipalidad Distrital de La Coipa como
Unidad Ejecutora porque a travs de su Unidad Tcnica, la Oficina de Obras es la encargada
de ejecutar las obras programadas por el gobierno local, y cuenta con el equipo profesional y
tcnico necesario, as como con la experiencia para ejecutar obras de estas caractersticas.

1.3 Matriz de Involucrados
Gobierno Local de
la Coipa
Constructora
Unidad Ejecutora
del Proyecto
Gobierno Central
Organismo
financiero
MVCyS
Poblacin: 02 localidades del Distrito
de la Coipa, con 1,725 habitantes
LA POBLACIN: 1,995 habitantes de los caseros involucrados como principales

beneficiarios, han solicitado en varias oportunidades la ejecucin del presente Proyecto de
Agua y Saneamiento ya que esto representa una prioridad paras los habitantes del rea de
intervencin, pero la falta de disponibilidad presupuestal en el gobierno local de la Coipa y el
monto elevado de la inversin no permite que los pobladores de estas Localidades hayan
logrado este objetivo.
Se requiere ejecutar las obras de Captacin, Reservorios, Lneas de conduccin, aduccin y
Redes de distribucin con el afn de beneficiar a la totalidad de pobladores y ejecuten de
inmediato este proyecto, estos han realizado gestiones ante el Gobierno Regional de
Cajamarca, Gerencia Sub Regional de Cajamarca, La Municipalidad Provincial de San
Ignacio, quienes manifiestan que no se les puede financiar su obra por estar recortados de
presupuesto; sin embargo han acudido a la Municipalidad Distrital de la Coipa para que se
les atienda esta peticin y han logrado la realizacin del presente perfil como aporte de la
Municipalidad distrital de la Coipa.
La participacin de LA POBLACIN, consistir en brindar la informacin necesaria para los
diferentes estudios en la etapa de elaboracin del proyecto, apoyo con el saneamiento fsico
de los terrenos en la etapa de ejecucin del proyecto, y el pago de las tarifas por el servicio
de agua potable y saneamiento en la etapa de operacin y mantenimiento. Junto al Comit
de Gestin se han realizado una serie de encuestas, con la finalidad de que los beneficiarios
tomen conocimiento y adquieran conciencia de los problemas actuales y de las alternativas
de solucin, hacindose nfasis que este tipo de proyectos requieren de un costo por
Operacin y Mantenimiento que debe ser asumido por los beneficiarios. Para la etapa de
construccin de la obra los pobladores han manifestado su compromiso de aportar el
saneamiento y la disponibilidad fsica de los terrenos destinados a la construccin de las
estructuras del proyecto.
Adems facilitaron la informacin de campo sobre la necesidad de tener agua potable en sus
domicilios para satisfacer adecuadamente sus necesidades bsicas de sus domicilios.

La poblacin ha sido informada que en caso de ser beneficiados con el servicio de agua
potable y saneamiento definitivo a travs de este sistema convencional, como es el tendido
de lneas de conduccin y aduccin y redes de distribucin, el pago mensual por el servicio
ser de acuerdo a las tarifas vigentes que fija la JASS.
GOBIERNO LOCAL DE LA COIPA.- Ser la institucin que se encargar de la ejecucin de
las obras de dicho proyecto, y es quien inicia su compromiso a partir de la Elaboracin del
presente estudio y que constituir la base para la bsqueda del financiamiento en
coordinacin y convenio con el Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento.
El GOBIERNO CENTRAL, coordinar con el Gobierno Local de la Coipa, sobre la adecuada
ejecucin del proyecto, y sobre el cumplimiento de las metas previstas en los programas y
planes nacionales a los cuales pertenece el presente proyecto.
El MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO, Entidad a la cual ser
presentado el presente estudio para su evaluacin y posterior aprobacin; y en convenio con
la Municipalidad Distrital de la Coipa financiar dicho proyecto por otro lado ser la encargada
de supervisar las obras y la liquidacin de la misma, y sobre el cumplimiento de las metas
previstas en los programas y planes nacionales a los cuales pertenece el presente proyecto.
El Comit de Gestin de agua potable y la poblacin de las localidades beneficiadas se
comprometieron a:
Ceder reas de su propiedad para la instalacin de la infraestructura de agua potable y
saneamiento.
Acta de Compromiso sobre el Pago mensual por el servicio de agua y saneamiento.
1.4 Marco de Referencia

Antecedentes del Proyecto.
El Gobierno Local de la Coipa, ha previsto la ejecucin del presente proyecto perteneciente
al Distrito de la Coipa, Provincia de San Ignacio, Regin Cajamarca; a fin de atender a las
localidades consideradas en el estudio; su realizacin beneficiar a un total de 1,995
habitantes, ya que la disponibilidad del recurso hdrico as lo permite a la vez que es fuente
que se quiere aprovechar
Este Proyecto se enmarca dentro de la Ley N 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversin
Pblica modificada por Ley N 28802 aprobado por DS N 102-2007- Economa y Finanzas.
Normas complementarias y modificatorias
Ley N 27783, Ley de Bases de la Descentralizacin, normas complementarias y
modificatorias.
Ley N 27972, Ley Orgnica de Municipalidades normas complementarias y modificatorias.
El presente proyecto se basa dentro de los lineamientos de proyectos de Saneamiento Rural
aprobados por Resolucin Directoral N 009-2007-EF/68.01
Los pobladores de las localidades involucradas en el presente proyecto, conjuntamente con
sus autoridades comunales interesadas en la obtencin del financiamiento del Proyecto de
han acudido al Gobierno Local de la Coipa para que les brinde el apoyo en esta iniciativa,
con lo que se inicia las gestiones buscando el servicio de un consultor para la elaboracin del
estudio de pre inversin a nivel perfil tcnico para ser presentado a las Instituciones
competentes.
10

Los comuneros han colaborado brindando toda la informacin necesaria para la elaboracin
del presente proyecto.
En este nuevo escenario la Municipalidad Distrital de la Coipa, ha considerado dentro de su
Plan de Desarrollo para el ao 2015, la elaboracin del estudio de Pre-inversin a nivel de
perfil.
La Municipalidad distrital de la Coipa, aprueba como obra prioritaria el proyecto:
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN
LAS LOCALIDADES DE BARRIOS ALTOS, SAN ANTONIO, HUACORA, SAN MIGUEL,
BUENOS AIRES, LAS CHONTAS, LAS USTAS, EL PARAISO Y SANTA ROSA DE LA
FLOR , DEL DISTRITO DE LA COIPA SAN IGNACIO - CAJAMARCA y que por falta de
financiamiento ha venido postergando la realizacin de este anhelado proyecto.
Uno de los resultados que se busca alcanzar en el distrito de la Coipa y en la Regin
Cajamarca es que se cuente con agua potable suficiente y de calidad las 24 horas del da y
ser administrados eficientemente con recursos humanos locales; por lo tanto, el presente
estudio a nivel de perfil: se enmarca dentro de los lineamientos de la institucin a mediano y
largo plazo.
LINEAMIENTO DE POLTICA RELACIONADOS CON EL PROYECTO
Entre los lineamientos de poltica del sector saneamiento relacionados con el proyecto se
encuentran:
Los objetivos del proyecto son concordantes con los lineamientos de poltica del sector
saneamiento, referidos a mejorar los servicios de saneamiento y la gestin y lograr la
viabilidad financiera de las JASS.
La estrategia sectorial en el mbito rural, se basa en establecer condiciones mnimas que
deben reunir las comunidades, en forma previa a la ejecucin de las obras. Entre estas
condiciones se considera que: (i) Las comunidades deben estar organizadas formalmente
para recibir apoyo financiero y la administracin, operacin y mantenimiento de los servicios
de agua potable, (ii) La comunidad debe demostrar capacidad para cubrir los costos de
operacin y mantenimiento del tipo de sistema a instalarse, (iii) La comunidad y el municipio
deben contribuir, como mnimo con un 10% de las inversiones, sea en dinero, mano de obra
o materiales, (iv) Se debe priorizar principalmente el mejoramiento de la calidad del agua, (v)
El municipio debe participar para apoyar y supervisar las funciones que actualmente son de
competencia exclusiva de las comunidades.
Dentro de este contexto, el proyecto contempla inversiones para mejorar la calidad y
eficiencia en la prestacin de los servicios y obras de mejoramiento.
Adems el proyecto contempla entre sus alcances implementar metas de promocin y
educacin sanitaria, as como capacitacin a la JASS.
La Municipalidad Distrital de la Coipa, ha incluido en su presupuesto institucional el aporte
que le corresponde de las inversiones del proyecto, siguiendo los objetivos institucionales de
acuerdo a la Ley Orgnica de Municipalidades (Ley 27972), cuya competencia es proveer los
servicios de agua potable y saneamiento a los centros poblados rurales que se encuentran
en su jurisdiccin.
Promover el desarrollo de infraestructura de agua y saneamiento urbana en los lugares
aislados y lejanos del pas como medio que permite un crecimiento homogneo de la
economa; de equidad social y generadora de empleo.
Ampliar la frontera de saneamiento rural a nivel nacional con calidad, con seguridad y
optimizando los costos de inversin con el fin de brindar la posibilidad de acceder al uso del
servicio de agua potable y saneamiento.
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Finalmente, el proyecto se encuadra en el Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de la
Coipa, en el cual es considerado como obra prioritaria.
Lo que Finalmente se Busca con la Ejecucin del presente proyecto es:
-
Acceso de la poblacin beneficiaria al servicio de agua potable y saneamiento en

calidad y cantidad, ya que este servicio tiene incidencia directa en la salud y en el
mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad.
Reducir el ndice de enfermedades gastrointestinales, drmicas y parasitarias en la
poblacin de las localidades beneficiarias con el proyecto.
Ampliar la cobertura del abastecimiento de agua potable y saneamiento en las
comunidades del distrito de la Coipa.
Nuevas oportunidades de desarrollo en la zona del proyecto
Mejorar el nivel de vida del poblador de la zona del proyecto.
Mejorar las condiciones de salud del poblador de la zona del proyecto.
12
CAPITULO 2
IDENTIFICACIN
2.1 Diagnstico de la Situacin Actual

2.2 Definicin del Problema y sus Causas
2.3 Objetivo del Proyecto
2.4 Anlisis de Medios Fundamentales
2.5 Alternativas de Solucin
13
II.-
IDENTIFICACIN
2.1
Diagnostico de la situacin actual.
a. Antecedentes de la situacin que motiva el proyecto
a.1 Los motivos que generaron la propuesta del proyecto
Los motivos que generaron la propuesta del proyecto son:
La carencia de servicios de agua potable
La falta de servicios de saneamiento
Inadecuadas prcticas de higiene de la poblacin, relacionadas al uso del agua y
saneamiento
a.2 Las caractersticas del problema que se intenta solucionar con el proyecto
Las enfermedades de origen hdrico tienen una importante prevalencia en el perfil
epidemiolgico de las localidades e impactan en la salud de la poblacin, al generar por causa
de la deshidratacin e infecciones, cuadros de desnutricin, lo cual incide en una disminucin
de la capacidad inmunolgica de los pobladores y principalmente en los nios, lo que trae como
consecuencia la posibilidad que otras enfermedades de carcter infeccioso, puedan
presentarse. Lo cual a su vez incide en la economa de los hogares por el aumento de los
gastos en medicamentos, originando el deterioro de la calidad de vida de la poblacin por los
menores recursos econmicos disponibles.
a.3 Las razones por las que es de inters para la comunidad resolver los
problemas de agua y saneamiento
La solucin al problema planteado y las metas que se espera alcanzar con el proyecto son las
siguientes:
a. Con la implementacin del proyecto se plantea mejorar las condiciones de salubridad de
la poblacin beneficiaria, a travs de una eficiente prestacin de los servicios de agua
potable y saneamiento.
b. Adems con el proyecto se espera alcanzar las siguientes metas:
Instalar la prestacin del servicio de agua potable, en cantidad y calidad, con una
cobertura del servicio al 100% de la poblacin, con una continuidad del servicio las
24 horas del da.
Instalar la prestacin adecuada del servicio de saneamiento, con una cobertura del
servicio al 100% de la poblacin.
Implementar la gestin del servicio de agua potable y saneamiento, encargando la
administracin a una JASS que desarrolle una gestin operativa, comercial y
administrativa que garantice la sostenibilidad del proyecto
Generar la adecuada valoracin y uso del agua, mejorar los hbitos de higiene de la
poblacin relacionada al uso del agua potable y uso adecuado del servicio de
saneamiento, entre otros.
2.1.1 Diagnstico del rea de influencia y rea de estudio

Las localidades de intervencin, se ubican en el Distrito de la Coipa, Provincia de San Ignacio,
Regin Cajamarca, encontrndose a una altitud promedio que van de 900msnm hasta 2,000
14

msnm y a una distancia promedio que va desde 5 km hasta 40 km. de la ciudad de Jan. El
clima es templado, tpico de ceja de selva y sierra, alcanzando temperaturas en el rango de los
15C a 35C y las precipitaciones alcanzan entre 1,000 a 2,000 mm. En los meses de Diciembre
a Mayo son constantes las lluvias
Su relieve muestran un fuerte contraste entre sus cordilleras y cerros de Collona (3,715msnm) y
de Amatistas (3,675msnm), con los valles de Tamborapa, que lo bordea, que lo atraviesan.
La topografa del lugar, especialmente de los alrededores de las localidades de Huacora y el
Paraso, es sumamente accidentada. Casi todo el terreno se caracteriza por presentar laderas
de pendientes pronunciadas a moderadas, siendo pronunciado su relieve
En cuanto al desarrollo urbano la topografa si presenta limitaciones, en cuanto a las
caractersticas de los valles presenta un espacio casi llano muy reducido el mismo que limita la
expansin y desarrollo urbano de las localidades.
El clima juega un rol muy importante en la actividad productiva ya que en base al clima la
poblacin planifica sus pocas de siembra en sus chacras.
El relieve de la zona del proyecto es pronunciado, el cual da origen a un acelerado proceso de
erosin natural tanto fluvial como geolgica. En cuanto a los estratos de las reas no se puede
decir si no que son de carcter muy diversificado, predominando los estratos metamrficos y
sedimentarios de la edad del paleozoico y Cretcico, segn el mapa Geolgico del Per
2.1.1.1 Aspectos socioeconmicos y culturales

a. Poblacin afectada
La localidad de intervencin segn la cantidad de viviendas por casero se describe en el
cuadro siguiente. Se tomar en cuenta la densidad poblacional es de 5 hab/vivienda.
Cuadro N 2-1
SAN ANTONIO
Poblacin Total por Genero (N hab.)
Poblacin (N hab.)
Femenino
76
Masculino
79
Total
155
SAN MIGUEL
Poblacin (N hab.)
Femenino
124
Masculino
186
Total
310
BARRIOS ALTOS
Femenino
Poblacin (N hab.)
59
Masculino
72
Total
130
15
BUENOS AIRES
Poblacin (N hab.)
Femenino
75
Masculino
85
Total
160
LA USTAS
Poblacin (N hab.)
Femenino
36
Masculino
44
Total
80
LA CHONTAS
Femenino
Poblacin (N hab.)
50
Masculino
61
Total
110
SANTA ROSA DE LA FLOR

Poblacin (N hab.)
Femenino
99
Masculino
121
Total
220
HUACORA
Poblacin (N hab.)
Femenino
194
Masculino
237
Total
430
EL PARAISO
Poblacin (N hab.)
Femenino
180
Masculino
220
Total
400
poblacion 2015 =
1995
Fuente: MDC, Padrn Comunal. 2015, Topografa realizada
16
Segn el INEI, estas localidades, han tenido un crecimiento poblacional promedio anual de
1.33%.
b. Salud, Higiene y Saneamiento Bsico

a. Los pobladores de los caseros involucrados, se atienden en el Puesto de Salud de Huacora,
en el Puesto de Salud el Pindo y el Centro de Salud de la Coipa. El personal que labora en
dichos Puestos lo conforman 10 personas de ellos tenemos 3 mdicos, 3 obsttriz y 4
tcnicos en enfermera. En cuanto a su infraestructura, los Puestos de Salud cuentan con 20
ambientes y su estado de conservacin es regular.
b. La opinin de la poblacin sobre la calidad del agua es desfavorable, la mayora de los
encuestados manifiesta que el agua les puede causar enfermedades (90%). Las
enfermedades ms comunes son la gripe, las infecciones, las diarreas, las parasitosis, entre
otras, siendo tratadas en su mayora en forma casera y a travs del Puesto de Salud ms
cercano
c. De acuerdo a informacin del Centro de Salud de la Coipa en el ao 2014, las principales
causas de la morbilidad lo constituyeron las infecciones de las vas respiratorias con 84
casos (14%), desnutricin con 66 casos (11%), enfermedades infecciosas intestinales con 58
casos (10%), infecciones de la piel con 50 casos (8%) y diarrea y gastroenteritis con 42
casos (7%). Las enfermedades de origen hdrico representan el 28% de la morbilidad total.
Las opiniones de los especialistas coinciden en sealar que los problemas de desnutricin,
infecciones intestinales y de la piel, enfermedades infecciosas y parasitarias y diarreas son el
reflejo del consumo de agua de mala calidad que no es tratada adecuadamente.
Cuadro N 2-2: Diez primeras causas de morbilidad general-consulta externa
Motivo de consulta
Otras infecciones agudas de las vas respiratorias superiores
Desnutricin
Otras enfermedades infecciosas intestinales
Infecciones de la piel
Otras helmintiasis
Bronquitis aguda y bronquiolitis aguda
Faringitis aguda y amigdalitis aguda
Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso
Otros traumatismos de regiones especificadas y no especificadas
Otras enfermedades infecciosas y parasitarias
Otras causas
Total
N Casos
84
66
58
50
26
24
23
42
33
18
169
592
%
14.2
11.1
9.8
8.4
4.4
4.1
3.9
7.1
5.5
3.0
28.4
100
Fuente: Centro de Salud de la Coipa - 2014
c. Caractersticas de las viviendas

a. Segn informacin proporcionada por los Pobladores y en base a los datos recogidos a
travs del conteo de viviendas segn topografa realizada, actualmente se cuenta 1,995
habitantes, los cuales corresponden a 399 viviendas. El 97.7% de los entrevistados contaban
con casa propia y el 2.3% habitan en viviendas en alquiler.
b. El material predominante en las viviendas es adobe en un 90.5% y material noble en un
9.5%. En cuanto al uso de las viviendas, el 95% usa sus casas solo como vivienda y el 5%
con algn tipo de comercio.
17
c. Las viviendas el 80% cuentan con el servicio de energa elctrica y el 20% no cuentan con el
servicio de energa elctrica, el 100% de las viviendas no cuenta con los servicios de agua
potable y saneamiento.
d. Caractersticas de la educacin
Al ao 2015, el rea de intervencin se cuenta con centros educativos, donde se imparte la
instruccin inicial y primaria ubicada en los caseros de San Antonio, San Miguel y Santa Rosa
de la Flor).
En los caseros de Huacora y , el Paraso cuenta con centros educativos, donde se imparte la
instruccin inicial, primaria y secundaria.
En las localidades en involucradas en el presente estudio, el 25% de la poblacin es analfabeta,
53% cuenta con educacin primaria, 20% cuenta con el nivel secundario y el 2% cuenta con
educacin superior.
En los centros educativos del distrito, se aprecian necesidades y debilidades acadmicas y
administrativas, tales como:
Carencia de recursos para el mantenimiento de la infraestructura y servicios bsicos
Falta de equipamiento y mobiliario
Falta de capacitacin al personal docente y administrativo por parte del ministerio de
educacin
Desinters y falta de apoyo de los padres de familia dada la precaria situacin
econmica
La tasa de desercin escolar en el distrito, alcanza el 20% anual, por factores
econmicos
e. Vas de comunicacin en el rea de influencia

El acceso desde la ciudad de Jan a las localidades de intervencin, no es complicado en
cuanto a movilidad, ya que existe transporte pblico (camionetas rurales 4x4) desde las 5 a.m.
Lo que torna un poco incmodo el viaje, es la carretera que est en malas condiciones,
haciendo que los vehculos se desplacen con dificultad.
f. Principales actividades econmicas del rea de influencia del proyecto y niveles

de ingreso de la poblacin
a. La poblacin afincada en el rea de influencia del proyecto se dedica a la actividad
agropecuaria, cuyos ingresos econmicos son muy bajos debido a los bajos precios de sus
productos, principalmente caf, pltanos, yucas y pequeas crianzas de animales
b. La poblacin presenta caractersticas socioeconmicas consideradas de extrema pobreza. El
95% de los pobladores son colonos con una tasa de analfabetismo del 25%. La poblacin es
emigrante de la zona andina, mayormente del Departamento de Piura.
Actividad Ganadera: Las familias cuentan con animales mayores, dedicndose tambin
a la crianza de animales menores como aves, cuyes, conejos y otros
Actividad Comercial: La actividad comercial se realiza todos los domingos, en una feria
donde se comercializan productos agrcolas y animales menores. A esta concurren
compradores de la localidad de la Coipa y lugares aledaos.
g. Predisposicin al pago de tarifas de servicio

a. De la encuesta aplicada, a la pregunta, si el servicio de agua es importante y debe pagarse,
el 100% de los entrevistados opina que estn de acuerdo en pagar por el servicio
18

b. Para confirmar los resultados de la encuesta sobre la predisposicin de pago por este
servicio, se realiz una reunin con los principales dirigentes, para conocer su opinin
respecto a la predisposicin del pago y al tipo de organizacin para la gestin del proyecto.
En la reunin se confirm que la mayora de la poblacin est dispuesta a pagar una cuota
mensual, siempre y cuando se cuente con un buen servicio de agua potable y saneamiento
(con agua de calidad, con continuidad de 24 horas/da y presin adecuada). Asimismo hubo
consenso en considerar que una JASS administre el servicio.
2.1.1.2 Otros servicios existentes

a. Servicios de energa elctrica y telecomunicaciones
Las localidades de intervencin, cuentan con los servicios de energa elctrica y con el
servicio de telefona mvil (celular claro y movistar).
b. Medios de informacin.
En cuanto a los medios de informacin, no hay seales de va satlite, para emisoras
nacionales y televisin. Las localidades cuentan con una emisora local distrital, de los
entrevistados el 30% leen los diarios capitalinos.
c. Servicios de recoleccin, transporte y evacuacin de residuos slidos
En las localidades de intervencin, no se cuenta con el servicio de recoleccin de residuos
slidos, los que son arrojados en los terrenos desocupados o enterrados dentro de su predio.
i. Organizacin de la sociedad civil

Las organizaciones representativas de las comunidades son: (i) Las juntas directivas
comunales, (ii) Comits de vaso de leche, (iii) Agencias municipales, (iv) Club de madres, (v)
Clubes deportivos (vi) Comits de Productores Agropecuarios y (vii) Comits de Base de
Rondas Campesinas.
2.1.2 Diagnstico de los servicios

a. Diagnstico del servicio de agua potable
Las Localidades de intervencin, actualmente no cuentan con los servicios de agua
potable y saneamiento. La instalacin de dichos servicios en estas localidades se hace
necesaria por cuanto es una de las necesidades bsicas de la poblacin.
Actualmente la poblacin de Huacora y el Paraso se abastecen de agua de arroyos.
Para el acarreo, las personas mayores se demoran en promedio 9 minutos y los nios
12 minutos. En cada familia, en promedio los mayores realizan 2 viajes y los menores de
edad 3 viajes, utilizando para el transporte de agua baldes de 9 y 18 litros
a.1 Situacin de la infraestructura
Actualmente no existe el servicio de agua potable en las comunidades por lo tanto no

existe en la actualidad infraestructura para ofertar el servicio de agua potable. Esta
situacin genera un impacto ambiental negativo que afecta directamente en la salud de
la poblacin de las localidades al consumir agua contaminada y de mala calidad.
19
b.1 Situacin del servicio saneamiento

Actualmente, en las localidades de intervencin, no existe infraestructura de
saneamiento, de tal manera que la disposicin de sus excretas y las aguas servidas las
efecta al aire libre. Esta situacin genera un impacto ambiental negativo que afecta
directamente a la poblacin de las localidades por la proliferacin de encharcamiento de
lodos y malos olores (sobre todo en la poca de altas temperaturas) y la propagacin de
insectos y roedores
Se evaluara la conveniencia de implementar el sistema de saneamiento con redes de
alcantarillado, y plantas de tratamiento de las aguas servidas, adecuadamente
diseadas, para la realidad local.
b.2 Situacin de la infraestructura.
Actualmente, no existe infraestructura de saneamiento y plantas de tratamiento de las
aguas servidas. Esta situacin genera un impacto ambiental negativo que afecta
directamente a la poblacin de las localidades en estudio por la proliferacin de malos
olores (sobre todo en la poca de altas temperaturas) y la propagacin de insectos y
roedores
c. Diagnstico de la gestin del servicio.

c.1 Diagnostico de la actividad administrativa.
Dado que en las localidades de intervencin, no cuentan con el servicio de agua potable
y saneamiento, no es posible contar con una gestin administrativa constituida.
2.1.3. Diagnstico de los Involucrados

LA POBLACIN: La participacin de LA POBLACIN, consistir en brindar la informacin
necesaria para los diferentes estudios en las tres etapas del proyecto, en la etapa de
elaboracin del proyecto, apoyo con el saneamiento fsico legal de los terrenos en la etapa
de ejecucin del proyecto, y el pago de las tarifas por el servicio de agua potable y
saneamiento en la etapa de operacin y mantenimiento. Junto al Comit de Gestin se han
realizado una serie de encuestas, con la finalidad de que los beneficiarios tomen
conocimiento y adquieran conciencia de los problemas actuales y de las alternativas de
solucin existentes relacionadas al servicio de agua potable y saneamiento, hacindose
nfasis que este tipo de proyectos requieren de un costo por consumo que debe ser asumido
por ellos. Para la etapa de construccin de la obra los pobladores han manifestado su
compromiso de aportar el saneamiento y la disponibilidad fsica de los terrenos destinados a
la construccin de las estructuras del proyecto.
Adems facilitaron la informacin de campo sobre la necesidad de tener agua potable en sus
domicilios para satisfacer adecuadamente sus necesidades bsicas en sus domicilios.
La poblacin ha sido informada que en caso de ser beneficiados con el servicio de agua
potable y saneamiento definitivo a travs de este sistema convencional, como es el tendido
de lneas de conduccin y aduccin y redes de distribucin, el pago mensual por el servicio
ser de acuerdo a las tarifas vigentes que fija la JASS.
El Comit de Gestin de agua potable y la poblacin de las localidades beneficiadas se
comprometieron a:
20

Ceder reas de su propiedad para la instalacin de la infraestructura de agua potable y
saneamiento.
Acta de Compromiso sobre el Pago mensual por el servicio de agua y saneamiento.
GOBIERNO LOCAL DE LA COIPA.- ser la institucin que se encargar de la ejecucin de

las obras de dicho proyecto, en el cual tendr un papel importante, pues deber coordinar
con las diferentes instituciones pblicas y privadas, para la adecuada ejecucin del proyecto
y para la apropiada operacin y mantenimiento del proyecto.
El MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO, es la encargada de la
aprobacin y financiamiento del proyecto; as como de supervisar las obras y la liquidacin
de la misma, y sobre el cumplimiento de las metas previstas en los programas y planes
nacionales a los cuales pertenece el presente proyecto.
2.1.4 Intentos anteriores de solucin
Los pobladores acentuados en el rea de influencia del proyecto por mucho tiempo han
intentado solucionar el problema gestionando la construccin de su obra ante instancias
financieras como la municipalidad distrital de la coipa, la municipalidad provincial de san
Ignacio, la gerencia subregional de Jan, el gobierno regional de Cajamarca,
FONCODES y no han tenido xito por la falta de disponibilidad presupuestal y el alto
costo que demanda la ejecucin de este anhelado proyecto.
No se han realizado de estudios y/o proyectos recientes, referidos a obras de
instalacin, ampliacin y/o mejoramiento en la zona de intervencin.
Este estudio obedece a la inquietud y preocupacin de las autoridades locales y
poblacin en general.
La Municipalidad Distrital de la Coipa, no posee en la actualidad un Plan Director de
Desarrollo de su jurisdiccin, pero a tomada con gran empeo la gestin para solucionar
el problema que aqueja a estas comunidades acentuadas en el rea de influencia del
proyecto iniciado con la contratacin de un consultor para la elaboracin del estudio de
pre inversin a nivel de perfil para luego buscar el financiamiento de la inversin del
proyecto ante el ministerio de vivienda construccin y saneamiento.
2.2 Definicin del problema, sus causas y efectos

2.2.1 Definir el problema central
El problema central se define como:
Poblacin de las localidades de Barrios Altos, San Antonio, Huacora, San Miguel, Buenos Aires,
Las Chontas, Las ustas, El Paraso Y Santa Rosa de la Flor Consume agua insegura y realiza
practicas sanitarias inadecuadas
2.2.2 Identificar las causas directas del problema central

a.
b.
c.
d.
Consumo de agua de mala calidad.

Inadecuada disposicin sanitaria de excretas.
Inadecuados hbitos y prcticas de higiene.
Inadecuada gestin de los servicios de agua y saneamiento.
21

2.2.2 Identificar las causas indirectas del problema central
a.
b.
c.
d.
Inexistente Infraestructura de abastecimiento de agua potable.

Inexistente Infraestructura del disposicin de excretas.
Bajos niveles de educacin sanitaria.
Inexistencia de Junta Administradora de los Servicios de Saneamiento.
2.2.3 Identificar los efectos indirectos del problema central

a. Incremento de los ndices de morbilidad.
b. Incremento de la tasa de desnutricin infantil.
c. Incremento de fuentes de contaminacin ambiental.
2.2.4 Identificar los efectos indirectos del problema central
a.
b.
Incremento de los gastos en la atencin de la salud.

Deterioro del entorno ambiental.
2.2.5 Identificar el efecto final

El efecto final producto de la contribucin de los efectos directos
Deterioro de la calidad de vida de la poblacin
2.2.4 rbol de causas - efectos
En el rbol N 2-1, se presenta el rbol de causas y efectos del proyecto
rbol N 2-1
ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
Deterioro de la calidad de vida de la
poblacin
Incremento de los
gastos en la atencin
en salud
Incremento de los
ndices de
morbilidad
Deterioro del entorno

ambiental
Incremento de la
tasa de desnutricin
infantil
22
Incremento de
fuentes de
contaminacin
ambiental
se define como
Poblacin de las localidades de Barrios Altos,

San Antonio, Huacora, San Miguel, Buenos
Aires, Las Chontas, Las ustas, El Paraso Y
Santa Rosa de la Flor Consume agua insegura
y realiza practicas sanitarias inadecuadas
Consumo de agua
de mala calidad
Inexistente
Infraestructura de
abastecimiento
de agua
Inadecuada
disposicin de
excretas
Inadecuados hbitos
y prcticas de
higiene
Inadecuada gestin
de los servicios de
agua y saneamiento
Inexistencia de
Infraestructura de
disposicin de
excretas
Bajos niveles de
educacin sanitaria
Inexistencia de JASS
2.3 Objetivo del proyecto

2.3.1 Definir el objetivo central
El objetivo del proyecto es la Poblacin de las localidades de Barrios Altos, San Antonio,
Huacora, San Miguel, Buenos Aires, Las Chontas, Las ustas, El Paraso Y Santa Rosa de la
Flor Consume agua segura y realiza prcticas sanitarias adecuadas
PROBLEMA CENTRAL
OBJETIVO CENTRAL
Poblacin de las localidades de Barrios

Altos, San Antonio, Huacora, San
Miguel, Buenos Aires, Las Chontas, Las
ustas, El Paraso Y Santa Rosa de la
Flor Consume agua insegura y realiza
prcticas sanitarias inadecuadas
Poblacin de las localidades de Barrios

Altos, San Antonio, Huacora, San
Miguel, Buenos Aires, Las Chontas, Las
ustas, El Paraso Y Santa Rosa de la
Flor Consume agua segura y realiza
prcticas sanitarias adecuadas
2.3.2 Identificacin de los medios de primer nivel

a.
b.
c.
d.
Consumo de agua de buena calidad.

Adecuada disposicin sanitaria de excretas.
Adecuados hbitos y prcticas de higiene.
Adecuada gestin de los servicios de agua y saneamiento.
23

2.3.2 Identificacin de los medios fundamentales.
a.
b.
c.
d.
Existente Infraestructura de abastecimiento de agua potable.

Existente Infraestructura del disposicin de excretas.
Mejora de los niveles de educacin sanitaria.
Mejora de la gestin tcnica y administrativa.
2.3.2 Identificacin de los Fines Directos.

a. Disminucin de los ndices de morbilidad.
b. Disminucin de la tasa de desnutricin infantil.
c. Disminucin de fuentes de contaminacin ambiental.
2.3.2 Identificacin de los Fines Indirectos.

a.
b.
Disminucin de los gastos en la atencin de la salud.

Mejora del entorno ambiental.
2.3.2 Identificacin del Fin ltimo.

Mejora de la calidad de vida de la poblacin.
24
rbol N 2 -2
ARBOL DE MEDIOS Y FINES
Mejora de la calidad de vida de la
poblacin
Disminucin de los
gastos en la atencin
en salud
Disminucin de los
ndices de
morbilidad
Mejora del entorno

ambiental
Disminucin de la
tasa de desnutricin
infantil
Disminucin de
fuentes de
contaminacin
ambiental
Poblacin de las localidades de Barrios Altos,

San Antonio, Huacora, San Miguel, Buenos
Aires, Las Chontas, Las ustas, El Paraso Y
Santa Rosa de la Flor Consume agua segura y
realiza practicas sanitarias adecuadas
Consumo de agua
de Buena calidad
Existente
Infraestructura de
abastecimiento
de agua
Adecuada
disposicin de
excretas
Adecuados hbitos y
prcticas de higiene
Adecuada gestin
de los servicios de
agua y saneamiento
Existencia de
Infraestructura de
disposicin de
excretas
Mejora de los niveles

de educacin
sanitaria
Existencia de la
gestin tcnica y
administrativa (JASS)
25
2.4 Alternativas de solucin

Se plantean las alternativas de solucin tcnicamente viables para solucionar el problema, en
base a los medios fundamentales definidos en el rbol de medios y fines
2.4.1 Clasificar los medios fundamentales como imprescindibles
Todos los medios fundamentales que se describen son imprescindibles
Medio fundamental 1: Existente Infraestructura de abastecimiento de agua potable
Medio fundamental 2: Existencia de infraestructura para la disposicin de excretas
Medio fundamental 3: Mejora de los niveles de educacin sanitaria
Medio fundamental 4: Existencia de entidad encargada de la gestin del servicio
2.4.2 Relacionar los medios fundamentales
Los medios fundamentales 1, 2, 3 y 4 son independientes; es decir su ejecucin puede
hacerse de manera unilateral.
2.4.3 Planteamiento de acciones
El planteamiento de las acciones para cada medio fundamental es como sigue:
Medio fundamental 1: Existente Infraestructura de abastecimiento de agua potable
Construccin del Sistema de Abastecimiento de agua potable con captacin de
manantial
Instalacin de redes de conduccin, distribucin y conexiones domiciliarias de agua
Medio fundamental 2: Existencia de infraestructura para la disposicin excretas
Accines 2.A
Instalacin de Unidad Bsica sanitaria con arrastre hidrulico hacia tanque
biodigestor y zanjas de infiltracin. Para 280 usuarios.
Construccin de redes de alcantarillado con conexin domiciliaria en las zonas
urbanizadas: huacora y El paraso con tratamiento de aguas servidas: tanque Inmoff
y lechos de secado.
Accines 2.B
Instalacin de Unidad Bsica sanitaria con arrastre hidrulico hacia cmara
compostera (doble cmara). Para 280 usuarios.
Construccin de redes de alcantarillado con conexin domiciliaria en las zonas
urbanizadas: huacora y El paraso con tratamiento de aguas servidas: tanque Inmoff
y lechos de secado.
Medio fundamental 4: Mejora de los niveles de educacin sanitaria
Educacin sanitaria a familias.
Sensibilizacin a la poblacin, adecuadas prcticas de higiene y sobre el valor del
agua
Implementacin de medidas de mitigacin ambiental
Medio fundamental 5: Existencia de entidad encargada de la gestin del servicio
Capacitacin del personal a cargo de la operacin del servicio
Conformacin de la JASS
26
2.4.5 Definir y describir los proyectos alternativos a considerar

En el diagrama N 2-1, se muestran las relaciones entre los medios fundamentales as como las
acciones a realizarse para el cumplimiento del objetivo, a partir del cual se determinan las
alternativas para cada caso
Diagrama N 2 - 1
ANALISIS DE LOS MEDIOS FUNDAMENTALES
Medio Funda. 1
Existente
Infraestructura de
abastecimiento de
agua potable
Accin 2.1
Instalacin de redes
de conduccin y
distrib. y conexiones
domiciliarias
Alternativa nica
Agua
Alternativa 1 Evacuacin y
tratamiento de aguas servidas
Accin 1.1
Captacin
superficial de
manantial por
gravedad
Medio Funda. 3
Existencia de
infraestructura para la
disposicin de excretas
Medio Funda. 4
Mejora de los
niveles de
educacin sanitaria
Medio Funda. 5
Existencia de entidad
encargada de la
gestin del servicio
Accin 3.1
Instalacin de UBS con
arrastre hidrulico hacia
biodigestor
Accin 4.1
Capacitacin a la
poblacin sobre el
valor del agua
Accin 5.1
Capacitacin del
personal a cargo de la
operacin del servicio
Accin 3.2
Instalacin de UBS
con arrastre hidrulico
hacia cmara
compostera. (doble
cmara)
Accin 3.3
Instalacin de redes
de alcantarillado con
tratamiento de aguas
servidas con tanque
inmoff y lecho de
secado
27
Accin 4.2
Implementacin del
programa de
educacin sanitaria
y mitigacin
ambiental
Alternativa 2
Evacuacin y tratamiento
de aguas servidas
Accin 5.2
Conformacin de la
JASS
CAPITULO 3
FORMULACIN
3.1 El ciclo del proyecto y su horizonte de evaluacin

3.2 Anlisis de la demanda
3.3 Anlisis de la oferta
3.4 Balance oferta demanda
3.5 Planteamiento tcnico de las alternativas de solucin
3.6 Costos
3.7 Beneficios
28
3.1 El ciclo del proyecto y su horizonte de evaluacin

El ciclo del proyecto involucra bsicamente tres fases pre inversin, inversin y post inversin.
El horizonte de evaluacin es el periodo durante el cual el proyecto es capaz de generar
beneficios por encima de sus costos esperados. Para un proyecto tpico de saneamiento y de
acuerdo con el Anexo - 10 de la Directiva general del SNIP se ha convenido que el periodo de
evaluacin para el presente proyecto sea de 20 aos.
3.2 Anlisis de la demanda del servicio de agua potable
Los proyectos de agua potable tienen por objeto abastecer de agua en calidad y cantidad
suficiente al consumo, de las categoras tales como, domstico y estatal (centros educativos),
considerando que no existiran restricciones en la produccin para cubrir la demanda mxima
diaria. El consumo de agua domstico, en el mbito urbano se establece en base a
recomendaciones normativas del sector en litros/habitante/da (dotacin). Dependiendo de la
regin geogrfica, se tiene en consideracin los siguientes valores:
Regin Geogrfica
Costa
Sierra
Selva
Dotacin
60 a 100 l/h/d
70 a 90 l/h/d
90 a 150 l/h/d
Para establecer la demanda del servicio de agua, se incluye al consumo de agua, las perdidas
fsicas en los diferentes componentes del sistema. Estas prdidas pueden corresponder a fugas
de agua por la mala operacin del sistema (rebose en los reservorios, redes defectuosas, etc.).
Con la informacin de la poblacin que se atender ao a ao y la dotacin promedio por
persona/familia se estima la demanda anual del servicio de agua potable.
3.2.1 Criterios para la estimacin de los consumos
3.2.1.1 Domestico
La variable de mayor importancia lo constituye el consumo per cpita (lt/hab/da). La demanda
de agua en su formulacin ms simple, se puede expresar como:
Q = f (P, Y)
Donde:
Q: es la cantidad consumida (m3/mes) por persona
P: es el precio del agua (S/. /m3)
Y: es el ingreso per cpita (S/. /mes)
3.2.1.2 Otros (estatal, comercial, etc.)
En el caso de la existencia de usuarios de las categoras estatal, comercial u otras categoras
debe establecerse el nmero de conexiones en cada caso, estimando adems el consumo
promedio por conexin de cada uno de ellos.
3.2.2 Variables para la determinacin de la demanda de agua proyectada
3.2.2.1 Poblacin actual
29

Se establece a partir de la informacin estadstica disponible. La principal fuente son los censos
de poblacin y las proyecciones realizadas por el INEI. Si la estadstica de poblacin no es
actual, es necesario proyectar la poblacin del ltimo censo con una tasa de crecimiento inter
censal hasta el periodo actual. Dicha proyeccin podr efectuarse de la siguiente manera:
a. Nmero de aos entre el ltimo censo y el presente ao = n
b. Tasa de crecimiento entre ltimos dos censos = tcp %
c. Poblacin actual = poblacin ltimo censo X (1+ tcp/100)n
Para las localidades de Intervencin, ubicadas en el Distrito de la Coipa, Provincia de San
Ignacio, Regin Cajamarca, se cuenta con la informacin siguiente:
Segn proyecciones realizadas por el INEI, la tasa de crecimiento promedio anual (tcp) de la
poblacin del distrito de la Coipa en el periodo inter censal 2007-2015 se estima en 1.33%
anual, la cual ha sido estimada de la siguiente manera.
Poblacin del Distrito ao 2007 = 18,762
Poblacin del Distrito ao 2015 = 20,882
Tasa de crecimiento promedio anual = (1- (18,762/20,882)(1/2015-2007) ) x 100 = 1.33%
Se asume dicha tasa, para proyectar la poblacin de las localidades, durante los prximos 20
aos del horizonte de planeamiento
Poblacin ao n = Poblacin ao n x (1+(tcp/100) x n)
Donde:
n = Ao de proyeccin
tcp = tasa de crecimiento promedio anual de la poblacin del distrito de la Coipa
Los resultados sobre la poblacin proyectada de las localidades, de intervencin, durante los
prximos 20 aos, se muestran en el cuadro N 3 - 1
Cuadro N 3 -1: Proyeccin de la poblacin del Proyecto
Ao
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
Poblacin
1995
2022
2048
2075
2101
2128
2154
2181
2207
2234
2260
2287
2313
2340
2366
2393
2420
2446
2473
2499
2526
30
3.2.2.2 Densidad por lote (vivienda)

En la medida en que la proyeccin del consumo domstico de agua potable se realice a nivel de
cada familia, es necesario establecer el nmero promedio de personas por familia, de acuerdo a
la siguiente relacin:
Densidad por familia = N de miembros por familia (vivienda) segn el ltimo censo
3.2.2.3 Cobertura de agua potable

Corresponde al porcentaje de la poblacin que es atendida con el servicio de agua potable en
un ao especfico. La cobertura de servicio se establece bajo la siguiente relacin:
Cobertura de agua potable = Poblacin servida con agua potable en ao n / poblacin total en el ao n
El total de poblacin atendida ao a ao, resulta de multiplicar la poblacin proyectada por la

cobertura proyectada del servicio de agua potable
3.2.2.4 Nmero de conexiones de usuarios domsticos
El nmero total de conexiones domesticas resulta de dividir la poblacin atendida entre el
nmero de miembros por familia (densidad por familia).
N de conexiones = Poblacin proyectada en ao n / densidad por familia
Para proyectar la demanda del servicio de agua potable de las localidades de Huacora y el
Paraso, se ha proyectado la cobertura y nmero de conexiones del servicio, para cada uno de
los aos del horizonte de planeamiento, tal como se detalla en el cuadro N 3 2
Segn dichas proyecciones, al ao 0, se contempla abastecer con el servicio de agua potable:
Al 100% de la poblacin equivalente a 1,995 habitantes atendidos
A 399 viviendas, estimada considerando la densidad poblacional de 5 hab/viv. Para la
localidad de intervencin, segn el ltimo censo de Poblacin y Vivienda, 2007 (INEI).
3.2.2.5 Numero de piletas pblicas
El nmero de piletas pblicas, se establece dividiendo la poblacin total a ser atendida en el
ao inicial, entre el nmero promedio de personas que sern atendidas por cada pileta. Se
considera que cada pileta puede atender alrededor de 75 a 100 personas (equivalente de 15 a
20 familias).
3.2.2.6 Consumo total de agua potable
Corresponde a la suma de los consumos totales domsticos y no domsticos (en m3), ao a
ao.
31

El estudio de demanda del servicio de agua potable, ha establecido el consumo domstico y
estatal total de agua potable de las localidades de intervencin, que se presenta en el cuadro N
32
Cuadro N 32: Consumo de agua potable proyectado para el proyecto
Ao
Poblacin
Cobertura
de
Conexiones
(%)
Poblacin
Servida
(hab)
Consumo
Unitario
Usuario
domestico
(lt/hab/da)
Lt/da
M3/ao
Consumo Total
1,995
100
1,995
100
199,500
72,818
2,022
100
2,022
100
202,153
73,786
2,048
100
2,048
100
204,807
74,754
2,075
100
2,075
100
207,460
75,723
2,101
100
2,101
100
210,113
76,691
2,128
100
2,128
100
212,767
77,660
2,154
100
2,154
100
215,420
78,628
2,181
100
2,181
100
218,073
79,597
2,207
100
2,207
100
220,727
80,565
2,234
100
2,234
100
223,380
81,534
10
2,260
100
2,260
100
226,034
82,502
11
2,287
100
2,287
100
228,687
83,471
12
2,313
100
2,313
100
231,340
84,439
13
2,340
100
2,340
100
233,994
85,408
14
2,366
100
2,366
100
236,647
86,376
15
2,393
100
2,393
100
239,300
87,345
16
2,420
100
2,420
100
241,954
88,313
17
2,446
100
2,446
100
244,607
89,282
18
2,473
100
2,473
100
247,260
90,250
19
2,499
100
2,499
100
249,914
91,218
20
2,526
100
2,526
100
252,567
92,187
3.2.2.7 Perdidas fsicas de agua potable

Corresponde a prdidas reales de agua potable, es decir es agua potable producida pero no
utilizada. Las prdidas se estiman como porcentaje de la produccin.
Perdidas fsicas = Produccin (X) % de perdidas
32
3.2.2.8 Demanda de produccin de agua potable (Qmedio)

La demanda de produccin media es la suma del consumo y las perdidas fsicas del sistema
Qmedio = Consumo total / (1 - % de perdidas fsicas)
Para fines de proyeccin de la demanda del servicio de agua potable de las localidades de
Huacora y el Paraso, se estima en 20% las perdidas fsicas de agua, a partir del ao 1. En el
cuadro N 3 3 se presentan las proyecciones del consumo total de agua, perdidas fsicas y la
demanda de produccin de agua para el proyecto.
Cuadro N 3 - 3: Demanda de produccin de agua proyectada para el Proyecto
Consumo Domestico
Perdidas
Fsicas (%)
Ao
Lt/da
Lt/seg
199,500
2.31
202,153
Demanda Produccin
de agua
Lt/seg
Lt/da
20
2.77
239,400
2.34
20
2.81
242,584
204,807
2.37
20
2.84
245,768
207,460
2.40
20
2.88
248,952
210,113
2.43
20
2.92
252,136
212,767
2.46
20
2.96
255,320
215,420
2.49
20
2.99
258,504
218,073
2.52
20
3.03
261,688
220,727
2.55
20
3.07
264,872
223,380
2.59
20
3.10
268,056
10
226,034
2.62
20
3.14
271,240
11
228,687
2.65
20
3.18
274,424
12
231,340
2.68
20
3.21
277,608
13
233,994
2.71
20
3.25
280,792
14
236,647
2.74
20
3.29
283,976
15
239,300
2.77
20
3.32
287,160
16
241,954
2.80
20
3.36
290,344
17
244,607
2.83
20
3.40
293,528
18
247,260
2.86
20
3.43
296,712
19
249,914
2.89
20
3.47
299,896
20
252,567
2.92
20
3.51
303,080
33
3.2.2.9 Demanda mxima diaria y demanda mxima horaria

Para fines de dimensionamiento de las obras, el volumen de produccin obtenido (m3/dia) se
puede expresar como demanda promedio/segundo o caudal (Qmedio) de acuerdo a la siguiente
expresin:
Qmedio = Volumen de produccin por da / 86,400
Con el Qmedio se obtiene las demandas mxima diaria y horaria, necesarias para el
dimensionamiento de las obras, las cuales se definen en los puntos siguientes
a. Demanda mxima diaria (Qmaxd)
La demanda es variable en el da y tambin en los meses del ao, lo cual se debe a que la
poblacin tiene un comportamiento dependiendo de la estacin del ao (crece
considerablemente el uso del agua en verano). De manera que para el dimensionamiento de
las obras de captacin, produccin y de conduccin del agua a los reservorios, las mismas
deben tener capacidad para abastecer sin problemas la mxima demanda de los
consumidores. La estimacin de la demanda mxima diaria (Qmaxd), se obtiene a partir de
la demanda de produccin media segn la siguiente expresin:
Qmaxd = Qmedio anual * F1 (lt/seg)
Donde:
F1: es el factor mximo diario. Este factor de acuerdo a recomendaciones del sector es 1.3
b. Demanda mxima horaria (Qmaxh)
La demanda tiene un comportamiento variable en el da, es decir en cada hora el sistema
tiene requerimientos distintos de los consumidores. Esta variacin es absorbida en parte por
el reservorio de regulacin y por la capacidad de las redes de distribucin. Estas ltimas se
disean para atender la demanda mxima horaria (Qmaxh), la cual se determina de la
siguiente forma:
Qmaxh = Qmedio anual * F2 (lt/seg)
Donde:
F2: es el factor mximo horario. Este factor de acuerdo a recomendaciones del sector es 2.0
3.2.2.10 Demanda de almacenamiento
En zonas rurales, la capacidad de regulacin de almacenamiento, es de 15% al 25% de la
demanda de produccin media diaria siempre que el suministro de agua de la fuente sea
continuo. Si dicho suministro es por bombeo, la capacidad ser del 20% al 25% de la demanda
promedio diaria
De acuerdo a recomendaciones tcnicas del sector saneamiento, para el mbito rural, el factor
mximo diario y factor mximo horario, se estima en 1.3 y 2.0 respectivamente. Adems el
34

volumen de regulacin se estima en 20% respecto de la demanda promedio da. Sobre esta
base, las proyecciones de la demanda mxima diaria, demanda mxima horaria y demanda de
volumen de regulacin de agua, de las localidades de Huacora y el Paraso, para el horizonte
de planeamiento, se muestra en el cuadro N 3 4.
Cuadro N 3 - 4: Demanda mxima diaria y horaria proyectada
Ao
Demanda
mxima
diaria
(lt/seg)
Demanda
mxima
horaria
(lt/seg)
Demanda
de Volumen
Almacn
(m3/da)
3.60
5.54
78
3.65
5.62
79
3.70
5.69
80
3.75
5.76
81
3.79
5.84
82
3.84
5.91
83
3.89
5.98
84
3.94
6.06
85
3.99
6.13
86
4.03
6.21
87
10
4.08
6.28
88
11
4.13
6.35
89
12
4.18
6.43
90
13
4.22
6.50
91
14
4.27
6.57
92
15
4.32
6.65
93
16
4.37
6.72
94
17
4.42
6.79
95
18
4.46
6.87
96
19
4.51
6.94
97
20
4.56
7.02
99
3.2.3 Variables para la determinacin de los flujos de aguas residuales

3.2.3.1 Cobertura de alcantarillado.
Corresponde al porcentaje de la poblacin que es atendida con el servicio de alcantarillado en
un ao especfico.
Cobertura alcantarillado = Poblacin con alcantarillado en ao n / Poblacin total en el ao n
35

Sobre la base del padrn de usuarios de las localidades de Huacora y el Paraso, para el caso
del servicio de alcantarillado, en la situacin existente (ao 0), se tiene la siguiente informacin:
La poblacin servida de 1,995 habitantes, se calcul considerando que en las
localidades se tiene una densidad poblacional de 5.00 hab/viv segn el ltimo censo de
poblacin y vivienda del 2007 (INEI). Las conexiones del ao 0, se estiman de la
siguiente manera: para el caso de alcantarillado la poblacin que abarca corresponde a
las localidades de Huacora, Paraso y parte del San Miguel corresponde a 181 viviendas
correspondiente a 905 habitantes
- Poblacin servida ao 0 = N conexiones ao 0 x hab/viv.
- Poblacin servida ao 0 = 166 viviendas x 5.00 hab/viv. = 905 habitantes.
La poblacin servida asciende a 905 habitantes, lo cual implica que la cobertura del
servicio de alcantarillado es del 100%, estimada de la siguiente manera:
Cobertura de alca. ao 0 = Pob. Atendida ao 0 / Pob. total ao 0 = 905 = 100%.
Para fines de proyeccin de la demanda del servicio de alcantarillado de las localidades

de Huacora y el Paraso se ha proyectado, para el horizonte de planeamiento, la
cobertura del respectivo servicio, y sobre dicha base, el nmero de conexiones de
alcantarillado de los usuarios de la categora domstico e instituciones pblicas, se
detalla en el cuadro N 3 8.
Cuadro N 3 8: Demanda proyectada del servicio de alcantarillado para el proyecto
Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Cobertura Poblacin
con
servida
conexiones
(hab)
Poblacin
(%)
(4) =
(2)
(3)
(2)X(3)
905
100
905
917
100
917
929
100
929
941
100
941
953
100
953
965
100
965
977
100
977
989
100
989
1,001
100
1,001
1,013
100
1,013
1,025
100
1,025
1,037
100
1,037
1,049
100
1,049
1,061
100
1,061
1,074
100
1,074
1,086
100
1,086
1,098
100
1,098
1,110
100
1,110
1,122
100
1,122
1,134
100
1,134
1,146
100
1,146
Personas
/Vivienda
(5)
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
36
Viviendas
servidas
Instituciones
pblicas
(unidades) (unidades)
(7)
(6)
181
183
186
188
191
193
195
198
200
203
205
207
210
212
215
217
220
222
224
227
229
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
3.2.3.2 Flujos totales de aguas residuales

Los flujos de desage por conexin y por categora de usuario se estiman de la siguiente
manera:
Usuario de la categora domestico = 22.50m3/mes/conexin x 0.80 = 18.00m3/mes/conexin.
Usuario de la categora no domestico institucin pblica = 15.00m3/mes/conexin x 0.80 =
12.00m3/mes/conexin
Sobre la base de la informacin, los flujos de desage proyectados de la localidad de Huacora,
El Paraso, San Miguel se presenta en el cuadro N 3 9.
Cuadro N 3 9: Flujos de desage proyectados para el proyecto
Flujos promedio
desage del proyecto
Flujo desage
por conexin
m3/mes/conexin
Ao
Flujo
mximo
horario de
desage
N total
conexiones
Lt/da
Lt/seg
Lt/seg
30
191
191,000
2.21
4.42
30
193
193,407
2.24
4.48
30
196
195,815
2.27
4.53
30
198
198,222
2.29
4.59
30
201
200,629
2.32
4.64
30
203
203,037
2.35
4.70
30
205
205,444
2.38
4.76
30
208
207,851
2.41
4.81
30
210
210,258
2.43
4.87
30
213
212,666
2.46
4.92
10
30
215
215,073
2.49
4.98
11
30
217
217,480
2.52
5.03
12
30
220
219,888
2.54
5.09
13
30
222
222,295
2.57
5.15
14
30
225
224,702
2.60
5.20
15
30
227
227,110
2.63
5.26
16
30
230
229,517
2.66
5.31
17
30
232
231,924
2.68
5.37
18
30
234
234,331
2.71
5.42
19
30
237
236,739
2.74
5.48
20
30
239
239,146
2.77
5.54
37
3.3 Anlisis de la Oferta

3.3.1 Oferta de la fuente y de los componentes del sistema de agua potable
De acuerdo al diagnstico de la situacin actual de los servicios de saneamiento bsico, las
localidades de intervencin no cuentan con el servicio, por lo tanto, la capacidad de diseo de
los componentes del sistema es cero, en la situacin actual (ao 0)
3.3.2 Oferta del sistema de saneamiento
Para llegar a determinar la Oferta que presenta el sistema de saneamiento, es necesario
realizar un diagnstico del mismo, tanto desde el punto de vista fsico como operativo, para
establecer la capacidad de diseo (l/seg) de los principales componentes del sistema:
colectores, interceptores, equipos de bombeo, planta de tratamiento de aguas residuales,
emisores, etc. De acuerdo al diagnstico actual del sistema de saneamiento, en la situacin
actual las localidades no cuentan con el servicio de saneamiento, por lo tanto, la capacidad de
diseo de los componentes del sistema es cero, en la situacin actual (ao 0).
3.4 Balance Oferta Demanda
3.4.1 Sistema de agua potable
A continuacin se estima el balance oferta - demanda de los componentes de captacin y
reservorio, del servicio de agua potable de las localidades de intervencin:
a. Estimacin del balance Oferta Demanda en la situacin sin proyecto
Anteriormente, se indic que en la situacin sin proyecto la oferta del sistema de agua
potable es cero. Sobre dicha base, y considerando la demanda del servicio de agua potable
de las localidades, estimada anteriormente, se ha procedido a estimar el balance oferta
demanda proyectado para la situacin sin proyecto, de los componentes captacin y
reservorio del sistema, cuyos resultados se presentan en el cuadro N 3 11. Se aprecia que
a partir del ao 0 del horizonte de planeamiento, existir dficit de oferta de dichos
componentes.
b. Estimacin del balance Oferta Demanda en la situacin con proyecto
En esta situacin, la oferta se estima considerando el anlisis del periodo ptimo de diseo.
Para el caso de los componentes de captacin y reservorio, dicho anlisis establece los
periodos ptimos y capacidad de diseo, que se muestran en el cuadro N 3 11
38
Cuadro N 3 11: Balance oferta-demanda, componentes del sistema de agua potable

Captacin (lt/seg)
Reservorio (m3)
Balance ofertademanda
Demanda
de
volumen
Almacn
(m3/dia)
Demanda
mxima
diaria
(l/s)
Sin proy.
3.60
5.50
3.60
1.90
78
3.65
5.50
3.65
1.85
3.70
5.50
3.70
3.75
5.50
3.79
3.84
Ao
Oferta
Con
proy.
Sin
proy.
Balance ofertademanda
Oferta
Con
proy.
Sin
proy.
99
78
21
79
99
79
20
1.80
80
99
80
19
3.75
1.75
81
99
81
18
5.50
3.79
1.71
82
99
82
17
5.50
3.84
1.66
83
99
83
16
3.89
5.50
3.89
1.61
84
99
84
15
3.94
5.50
3.94
1.56
85
99
85
14
3.99
5.50
3.99
1.51
86
99
86
13
4.03
5.50
4.03
1.47
87
99
87
12
10
4.08
5.50
4.08
1.42
88
99
88
11
11
4.13
5.50
4.13
1.37
89
99
89
10
12
4.18
5.50
4.18
1.32
90
99
90
13
4.22
5.50
4.22
1.28
91
99
91
14
4.27
5.50
4.27
1.23
92
99
92
15
4.32
5.50
4.32
1.18
93
99
93
16
4.37
5.50
4.37
1.13
94
99
94
17
4.42
5.50
4.42
1.08
95
99
95
18
4.46
5.50
4.46
1.04
96
99
96
19
4.51
5.50
4.51
0.99
97
99
97
20
4.56
5.50
4.56
0.94
99
99
99
Con proy.
Sin
proy.
Para la situacin con proyecto, el balance oferta demanda proyectado de dichos

componentes, relaciona la correspondiente demanda con respecto a la oferta obtenida
mediante el anlisis del periodo ptimo de diseo.
39
Con
proy.
3.5 Descripcin tcnica de las alternativas.

A continuacin se presenta la descripcin tcnica de las alternativas planteadas, para
los componentes de agua potable y disposicin sanitaria de excretas, del proyecto. Para
cumplir con los objetivos del proyecto se plantean los siguientes proyectos alternativos:
a. Alternativas de solucin para el sistema de agua potable, del proyecto
Alternativa nica: Sistema de captacin de manantial por gravedad.
Construccin de una estructura de captacin de una fuente superficial de
manantial, para la lnea de conduccin se instalaran 12,548 de tubera de PVC
de 3 de dimetro. Construccin de 03 reservorios apoyados con capacidad de
regulacin de 05m3, 01 reservorio de 20m3, 01 reservorio de 40m3, 01
reservorio de 18m3. Para la red de distribucin instalacin de 58,550 ml de
tubera de PVC, de 2, 11/2, 1 y . As mismo, instalacin de 30 cmaras
rompe presin tipo 7 y 03 cmaras rompe presin tipo 6, instalacin de vlvulas
de aire, vlvulas de purga y vlvulas de control para facilitar los trabajos de
operacin y mantenimiento del sistema, as mismo tambin se realizara la
instalacin de 399 conexiones domiciliarias.
b. Alternativas de solucin para el Sistema de saneamiento del proyecto

Las opciones tcnicas para el sistema de saneamiento de una localidad, pueden
plantearse como soluciones alternativas dentro del mismo proyecto de saneamiento
bsico. Ambas opciones tcnicas pueden resultar excluyentes a nivel de cada
vivienda, pero no necesariamente a nivel de la localidad en su conjunto
Alternativa 1:
Construccin de 218 unidades bsicas sanitarias con arrastre hidrulico hacia
biodigestor con red de percolacin y zanjas de infiltracin, con tubera de
ventilacin de PVC de 4, tabiquera de ladrillo kinkong, cimiento y sobre
cimiento de concreto, losa de concreto y techo de calamina galvanizada sobre
estructuras de madera.
Instalacin de colectores con tubera de 150mm y 200mm, PVC (5,000m);
instalacin de buzones, profundidad de 1.20m promedio; instalacin de 181
conexiones domiciliarias; instalacin de emisor con tubera de 200mm., PVC
Instalacin de cmara de rejas con sedimentador (rea: 10m2 c/uno);;
construccin de tanque inmoff de 20x15x5.5m, incluyendo la impermeabilizacin;
zanjas filtrantes de 30mx0.9mx.50m; tubera de drenaje; tubera de distribucin
de flujos; lechos de secado de 12x12m.
40
Alternativa 2:
Construccin de 218 unidades bsicas sanitarias con cmaras composteras (02
unidades), con tubera de ventilacin de PVC de 4, tabiquera de ladrillo King
kong, cimiento y sobre cimiento y cmaras composteras de concreto, losa de
concreto y techo de calamina galvanizada sobre estructuras de madera.
Instalacin de colectores con tubera de 150mm y 200mm, PVC (5,000m);
instalacin de buzones, profundidad de 1.20m promedio; instalacin de 181
conexiones domiciliarias; instalacin de emisor con tubera de 200mm., PVC
Instalacin de cmara de rejas con sedimentador (rea: 10m2 c/uno);;
construccin de tanque inmoff de 20x15x5.5m, incluyendo la impermeabilizacin;
zanjas filtrantes de 30mx0.9mx.50m; tubera de drenaje; tubera de distribucin
de flujos; lechos de secado de 12x12m.
3.6 Costos del proyecto
3.6.1 Costos en la situacin sin proyecto a preciso privados
Para el caso del presente proyecto, por tratarse de un sistema nuevo no se cuenta con
los costos de operacin y mantenimiento en la situacin sin proyecto.
3.6.2 Costos en la situacin con proyecto a precios privados
a. Inversiones
En los cuadros del N 3 12 al N 3 14 se presentan las inversiones a nivel de
alternativa tanto del sistema de agua potable como el de evacuacin de excretas.
Cuadro N 3-12: Alternativa 1 sistema de agua potable, inversin a precios privados
Costos a
Precios de
Mercado
Descripcin
Mano de obra calificada
2,983,607.86
Mano de obra no calificada
4,746,569.08
Materiales
5,018,226.34
Herramientas
824,429.55
COSTO DIRECTO
13,572,832.84
GASTOS GENERALES (6%)
814,369.97
UTILIDAD (5%)
678,641.64
VALOR REFERENCIAL DE OBRA
15,065,844.45
EXPEDIENTE TECNICO
200,000.00
350,000.00
SUPERVISION
TOTAL DE LA INVERSIN
15,615,844.45
41
Cuadro N 3-13: Alternativa 2 sistema de agua potable, inversin a precios privados

Costos a
Precios de
Mercado
Descripcin
2,998,525.90
4,936,431.84
Materiales
5,118,590.87
Herramientas
828,551.70
COSTO DIRECTO
13,882,100.31
832,926.02
UTILIDAD (7%)
694,105.02
15,409,131.35
EXPEDIENTE TECNICO
200,000.00
350,000.00
SUPERVISION
15,959,131.35
b. Costos de operacin y mantenimiento

A continuacin se presenta la estimacin de los costos de operacin y mantenimiento
del sistema de agua potable para las alternativas 1 y 2. En los cuadros siguientes se
presentan el clculo de los costos fijos de operacin y mantenimiento que se incurrir
para operar el sistema de agua potable por alternativa. Entre los costos de operacin se
han considerado, el costo de la mano de obra (administracin y operacin), y los costos
por la adquisicin de las herramientas que se utilizaran para la operacin del sistema de
agua potable. Entre los costos de mantenimiento se han considerado, los costos de
mano de obra, materiales, accesorios y herramientas que se utilizaran para realizar el
mantenimiento correctivo del sistema.
42
Cuadro N 3-14: Alternativa 1 sistema de agua potable, costos fijos operacin y mantenimiento
OYM SISTEMA DE
AGUA POTABLE
MES
PRECIO
SUBTOTAL
TOTAL
MOC
12
800
9,600.00
9,600.00
herramientas
12
480
5,760.00
5,760.00
Administracin y Operacin
Mantenimiento SAP
Accesorios
MONC
herramientas
7,200.00
3,000.00
180.00
TOTAL
7,200.00
3,000.00
180.00
25,740.00
12
12
12
600
250
15
MES
PRECIO
12
12
9
3
108.00
36.00
4.32
108.00
36.00
4.32
MONC (PEON)
glb
45
45.00
45.00
Accesorios
glb
50
50.00
50.00
herramientas
glb
250
2.85
TOTAL/AO
N UBS
TOTAL/AO
2.85
246.17
218.00
53,665.06
MES
PRECIO
SUBTOTAL
12
12
12
140
450
17.7
1,680.00
5,400.00
212.40
TOTAL/AO
OYM SANEAMIENTO LETRINAS

ARRASTRE HIDRAULICO
Operacin y Mantenimiento
MONC
Insumos
herramientas
SUBTOTAL
TOTAL
Mantenimiento Biodigestor
OYM SANEAMIENTO
ALCANTARILLADO
Mantenimiento Sistema Alcant.
MONC (PEON)
Accesorios
herramientas
TOTAL
1,680.00
5,400.00
212.40
7,292.40
Cuadro N 3-15: Alternativa 2 sistema de agua potable, costos fijos operacin y mantenimiento
OYM SISTEMA DE
AGUA POTABLE
MES
PRECIO
SUBTOTAL
Administracin y Operacin
TOTAL
-
MOC
12
800
9,600.00
9,600.00
herramientas
12
480
5,760.00
5,760.00
Mantenimiento SAP
Accesorios
MONC
herramientas
12
12
12
600
250
15
43
7,200.00
3,000.00
180.00
TOTAL
7,200.00
3,000.00
180.00
25,740.00
OYM SANEAMIENTO LETRINA

COMPOSTERA DOBLE CAMARA
Operacin y Mantenimiento
MONC
Insumos
herramientas
MES
PRECIO
SUBTOTAL
TOTAL
12
12
20
8
240.00
96.00
10.08
240.00
96.00
10.08
MONC (PEON)
12
45
45.00
45.00
Accesorios
glb
50
50.00
50.00
herramientas
glb
250
2.85
TOTAL/AO
N UBS
TOTAL/AO
2.85
443.93
218.00
96,776.74
MES
PRECIO
SUBTOTAL
12
12
12
140
450
17.7
1,680.00
5,400.00
212.40
TOTAL/AO
Mantenimiento Cmaras
OYM SANEAMIENTO
ALCANTARILLADO
Mantenimiento Sistema Alcant.
MONC (PEON)
Accesorios
herramientas
TOTAL
1,680.00
5,400.00
212.40
7,292.40
3.6.3 Flujo de costos incrementales a precios privados

Los costos incrementales, son aquellos que se generan solo si el PIP se implementa, es
decir cunto ms cuesta implementar el proyecto respecto de los costos que
actualmente se incurren por prestar el servicio.
Para el presente proyecto los costos en la situacin sin proyecto son cero (0) en tal
sentido los costos incrementales vienen a ser igual a los costos de inversin en el ao y
los costos de Operacin y mantenimiento anual.
44
Cuadro N3-16: Costos incrementales alternativa 1 a Precios privados

Ao
Monto de
Inversin
Costos de
OYM con
proyecto
Costos de OYM
sin proyecto
15,615,844.45
Costos
Incrementales
15,615,844.45
Ao 1
86,697.46
0.00
86,697.46
Ao 2
86,697.46
0.00
86,697.46
Ao 3
86,697.46
0.00
86,697.46
Ao 4
86,697.46
0.00
86,697.46
Ao 5
86,697.46
0.00
86,697.46
Ao 6
86,697.46
0.00
86,697.46
Ao 7
86,697.46
0.00
86,697.46
Ao 8
86,697.46
0.00
86,697.46
Ao 9
86,697.46
0.00
86,697.46
Ao 10
86,697.46
0.00
86,697.46
Ao 11
86,697.46
0.00
86,697.46
Ao 12
86,697.46
0.00
86,697.46
Ao 13
86,697.46
0.00
86,697.46
Ao 14
86,697.46
0.00
86,697.46
Ao 15
86,697.46
0.00
86,697.46
Ao 16
86,697.46
0.00
86,697.46
Ao 17
86,697.46
0.00
86,697.46
Ao 18
86,697.46
0.00
86,697.46
Ao 19
86,697.46
0.00
86,697.46
Ao 20
86,697.46
0.00
VACT
86,697.46
16,407,266.17
Cuadro N3-17: Costos incrementales alternativa 2 a Precios privados
Ao
Monto de
Inversin
Costos de
OYM
Costos de OYM
sin proyecto
15,959,131.35
Costos
Incrementales
15,959,131.35
Ao 1
129,809.14
0.00
129,809.14
Ao 2
129,809.14
0.00
129,809.14
Ao 3
129,809.14
0.00
129,809.14
Ao 4
129,809.14
0.00
129,809.14
Ao 5
129,809.14
0.00
129,809.14
Ao 6
129,809.14
0.00
129,809.14
Ao 7
129,809.14
0.00
129,809.14
Ao 8
129,809.14
0.00
129,809.14
Ao 9
129,809.14
0.00
129,809.14
Ao 10
129,809.14
0.00
129,809.14
Ao 11
129,809.14
0.00
129,809.14
Ao 12
129,809.14
0.00
129,809.14
Ao 13
129,809.14
0.00
129,809.14
Ao 14
129,809.14
0.00
129,809.14
45
Ao 15
129,809.14
0.00
129,809.14
Ao 16
129,809.14
0.00
129,809.14
Ao 17
129,809.14
0.00
129,809.14
Ao 18
129,809.14
0.00
129,809.14
Ao 19
129,809.14
0.00
129,809.14
Ao 20
129,809.14
0.00
VACT
129,809.14
17,064,269.73
3.6.4 Correccin de los precios privados a precios sociales

Los precios privados no reflejan situaciones de eficiencia econmica debido a fallas del
mercado por la presencia de impuestos y subsidios, monopolios, oligopolios, entre
otros. Por esta razn, una adecuada evaluacin del proyecto desde el punto de vista de
la sociedad, hace necesario efectuar la correccin de los costos del proyecto de precios
privados a precios sociales, aplicando factores de correccin. Dicha correccin permite
una aproximacin a los costos que se daran en una situacin de competencia perfecta,
la cual por definicin refleja una situacin de eficiencia econmica.
En los cuadros siguientes se presentan los costos de inversin a precios sociales a
nivel de componentes
Cuadro N3-18: Costos de inversin a precios sociales, alter. 1
Descripcin
Materiales
Costos a
Precios de
Mercado
2,983,607.86
4,746,569.08
5,018,226.34
Herramientas
824,429.55
COSTO DIRECTO
Factor de
Correccin
0.909
2,712,099.55
0.49
2,325,818.85
0.847
4,250,437.71
0.847
698,291.83
9,986,647.94
13,572,832.84

UTILIDAD (5%)
814,369.97
678,641.64

EXPEDIENTE TECNICO
SUPERVISION
0.847
689,771
0.847
574,809
11,251,228.77
15,065,844.45
200,000.00
350,000.00
Costos a
Precios
Sociales
0.909
181,800
0.909
318,150
11,751,178.77
15,615,844.45
Cuadro N3-19: Costos de inversin a precios sociales, alter. 2

Descripcin
Costos a
Precios de
Mercado
2,998,525.90
46
Factor de
Correccin
Costos a
Precios
Sociales
0.909
2,725,660.05
0.49
2,418,851.60

4,936,431.84
Materiales
5,118,590.87
Herramientas
828,551.70
COSTO DIRECTO
0.847
4,335,446.47
0.847
701,783.29
10,181,741.40
13,882,100.31
832,926.02
UTILIDAD (7%)
694,105.02
0.847
705,488
0.847
587,907
11,475,136.69
15,409,131.35
EXPEDIENTE TECNICO
200,000.00
350,000.00
SUPERVISION
0.909
0.909
181,800
318,150
11,975,086.69
15,959,131.35
El clculo del costo de operacin y mantenimiento a precios sociales, se realiza a partir

de la estructura de costos a precios privados, asociado a cada uno de ellos el
respectivo factor de conversin, tal como se muestra a continuacin.
Cuadro N3-20: alternativa 1 operacin y mantenimiento a precios sociales
PRECIOS DE
MERCADO
FACTOR
CORRECCIN
PRECIOS
SOCIALES
Materiales
7,200.00
0.84
6,048.00
3,000.00
0.41
1,230.00
OYM SISTEMA DE
AGUA POTABLE

Herramientas y equipo
9,600.00
5,940.00
0.48
0.84
25,740.00
4,608.00
4,989.60
16,875.60
PRECIOS DE
MERCADO
FACTOR
CORRECCIN
PRECIOS
SOCIALES
Materiales
86
0.84
72.24
153
0.41
62.73
0.84
6.02
OYM SANEAMIENTO LETRINAS

ARRASTRE HIDRAULICO
TOTAL
246.17
140.99
53,665.06
30,736.43
PRECIOS DE
MERCADO
FACTOR
CORRECCIN
PRECIOS
SOCIALES
Materiales
5,400
0.84
4,536.00
1,680
0.41
688.80
212
0.84
178.42
OYM SANEAMIENTO
ALCANTARILLADO
TOTAL
7,292.40
5,403.22
47
Cuadro N3-21: Alternativa 2 operacin y mantenimiento a precios sociales

PRECIOS DE
MERCADO
FACTOR
CORRECCIN
Materiales
7,200.00
0.84
6,048.00
3,000.00
0.41
1,230.00
0.48
4,608.00
OYM SISTEMA DE
AGUA POTABLE

9,600.00
5,940.00
0.84
PRECIOS
SOCIALES
4,989.60
16,875.60
25,740.00
PRECIOS DE
MERCADO
FACTOR
CORRECCIN
Materiales
146
0.84
122.64
285
0.41
116.85
13
0.84
OYM SANEAMIENTO LETRINA

COMPOSTERA DOBLE CAMARA
TOTAL
PRECIOS
SOCIALES
10.86
250.35
443.93
54,576.56
96,776.74
PRECIOS DE
MERCADO
FACTOR
CORRECCIN
Materiales
5,400
0.84
4,536.00
1,680
0.41
688.80
212
0.84
178.42
OYM SANEAMIENTO
ALCANTARILLADO
TOTAL
PRECIOS
SOCIALES
5,403.22
7,292.40
3.6.5 Costos incrementales a precios sociales

Para fines de evaluacin del proyecto se requiere establecer los costos incrementales
de inversin, operacin y mantenimiento. Estos resultan de la diferencia entre los costos
del servicio en la situacin con proyecto y en la situacin sin proyecto. En el caso de
las localidades en las cuales no existe el servicio de agua y saneamiento, el integro de
los costos de inversin, operacin y mantenimiento con proyecto corresponden a los
costos incrementales.
3.6.6 Cronograma de ejecucin del proyecto
El cronograma de ejecucin, es el instrumento que sirve para monitorear la realizacin
de las actividades en el horizonte de tiempo previsto por el proyecto. El periodo de
implementacin del proyecto se estima en 07 meses, conforme se detalla en el
cronograma adjuntos (Ver Anexos)
48
3.7 Beneficios del proyecto

Los beneficios sociales de un proyecto reflejan el valor que asigna la sociedad al
aumento en la disponibilidad de bienes o servicios. Los beneficios sociales de un
proyecto de agua potable (sin deduccin de los respectivos costos sociales) estn
asociados a:
a) La reduccin de los costos de abastecimiento para los pobladores que sin el
proyecto tenan que dedicar, dado el tiempo y esfuerzo en acarrear el agua para
el caso.
b) Por otro lado se obtiene tambin un beneficio asociado a que con la ejecucin
del proyecto la poblacin consumir mayor cantidad de agua.
3.7.1 Estimacin de la curva de demanda

La funcin de demanda relaciona el consumo de agua que hace un consumidor con su
precio y otras caractersticas relevantes. Esta ecuacin se puede expresar
genricamente como:
Q = f (P, Y, S)
Donde:
Q: es la cantidad consumida (m3/mes) por familia o persona
P: es el precio del agua (S/. /m3)
Y: es el ingreso familiar o per cpita (S/. /mes)
S: es un vector de otras variables tales como gusto, localizacin, costumbres,
etc.
En su expresin ms simplificada la curva de la demanda relaciona cantidades
consumidas y precios por metro cubico.
Figura N 3 1: Curva de demanda
Q = f (Precio)
P (S/. /m3)
Q = a - bP
Q (m3/viv/mes)
49
a. Determinacin del primer punto de la curva de demanda

El primer punto consumo precio corresponde al precio de abastecimiento de agua por
metro cubico, que tiene que acarrear la familia desde fuentes alternativas hasta sus
viviendas. En caso de acarreo, el tiempo que demanda el acarreo debe ser valorado
con los parmetros establecidos por el SNIP (Anexo SNIP 10),.
En las localidades de intervencin, las familias se abastecen de agua acarreando desde
arroyos cercanos a las localidades, Los cuadros siguientes muestran los clculos
realizados.
Cuadro N 3 22: Clculo del valor social del tiempo por el acarreo de agua por da
CANTIDAD DE AGUA ACARREADA
Persona que
acarrea
MADRE
HIJO
Numero de
viajes/Da
Cantidad de
agua
(Lts/viaje)
Cantidad de
agua
(Lts/da)
3
1
8
4
24
4
28
TOTAL
Persona que
acarrea
MADRE
HIJO
Cantidad de agua
(M3/Mes)
0.72
0.12
0.84
Tiempo de
Viaje
(Minutos)
Numero de
viajes/Da
Tiempo total
de acarreo
(Horas)
Valor del Tiempo

S/.xhora
15
20
3
1
0.750
0.333
1.37
0.68
Valor del Tiempo

de acarreo
S/.xDa
1.03
0.23
Valor del tiempo de acarreo (S/. x Dia)
S/. 1.25
Valor del tiempo de acarreo (S/. x MES)
S/. 37.62
Cantidad de agua acarreada ( M3/MES)
S/. 0.84
Valor de acarreo de 1M3
S/. 44.79
b. Determinacin del segundo punto de la curva de demanda

El segundo punto corresponde al costo de abastecimiento de agua por metro cubico. En
el presente proyecto el precio por metro cubico de agua adicional consumida, para fines
de la estimacin de la funcin demanda, se considera igual a cero.
En las localidades de intervencin considerando un consumo promedio de 100 lt/h/da y
una densidad promedio de 5.00 miembros por familia, el promedio de consumo de
saturacin es de 15.00m3/mes/familia. En la medida que los usuarios en la situacin
proyectada pagaran una tarifa fija, el precio por unidad adicional de agua consumida se
considera igual a cero.
c. Estimacin de la curva de demanda
A partir de los dos puntos de consumo y precio establecidos anteriormente se plantean
dos ecuaciones simultneas para establecer la funcin demanda.
Q1 = consumo de agua = 0.84m3/familia/mes
P1 = valor del acarreo/m3 de agua = 44.79
Q2 = consumo de saturacin = 15.00m3/familia/mes
50

P2 = precio/m3
Los dos pares de puntos permiten calcular los parmetros de la funcin demanda con
las ecuaciones siguientes:
b = (Q1-Q2) / (P1-P2) = (15.00 - 0.84)/(44.79-0) = 0.316
a = Q1 + b P1 = 2.70 + (1.78)*11.11 = 29.15
En consecuencia la funcin demanda es igual a:
Q = 14.16 0.316P
Calculo de los Beneficios del proyecto

a. Por liberacin de recursos
Corresponde al rea definida por el consumo y precio por m3 segn se indica:
(soles m 3 )
44.79
S/. 0.84
Valor del rea =
m 3/m es
37.62 S/xfamilia /mes
Q1 = 0.84
P1 = 44.79
Por tanto los beneficios por liberacin de recursos alcanzan a:
Q1x P1 = = S/. 37.62
b. Por mayor consumo de agua

Corresponde al rea bajo la curva de la demanda cuando el consumo aumenta de 0.84
a 15.0m3 por familia al mes, segn se indica:
51
Q = 14.16 - 0.316 P
Precio m arginal
(soles m 3 )
44.79
S/. 0.84
15.00
m 3/m es/viv.
VALOR DEL AREA DEL TRIANGULO AMARILLO

=
317.08 S/ x fam ilia x mes
CONSOLIDADO DE BENEFICIOS
POR LIBERACION DE RECURSOS (S/ x familia x mes)
37.62
MAYOR CONSUMO DE AGUA (S/ x familia x mes) 317.08
TOTAL (S/ x familia x mes) 354.70
52
CAPITULO 4
EVALUACIN
4.1 Evaluacin social

4.2 Anlisis de sensibilidad
4.3 Anlisis de Sostenibilidad
4.4 Impacto ambiental
4.5 Seleccin de alternativas
4.6 Matriz del marco lgico para la alternativa seleccionada
53
4.1 Evaluacin social

Cuando se desarrolla la evaluacin social los costos y beneficios del proyecto se
establecen desde el punto de vista de la sociedad en su conjunto, a diferencia de la
evaluacin privada en la cual se establecen los costos y beneficios del proyecto desde
el punto de vista del inversionista individual o de la entidad que ejecuta el proyecto.
4.1.1.1 Metodologa costo/beneficio
Considerando que en el presente proyecto, se trata de un proyecto de instalacin del
servicio de agua potable, solo se considerara nuevos usuarios como beneficiarios del
proyecto. Con base al beneficio unitario de los usuarios ya estimados y los resultados
del estudio de la demanda sobre el nmero de familias que se incorporan al servicio
pblico de agua potable, se estiman los beneficios anuales totales del componente de
agua potable del proyecto. Para este fin se multiplican el nmero de familias a ser
beneficiadas por sus respectivos beneficios unitarios, que al corresponder a un mes
deben ser adicionalmente multiplicados por 12, tal como se muestra a continuacin:
4.1.1.2 Indicadores de rentabilidad
Tomando en cuenta los flujos anuales de costos y beneficios del proyecto a precios
sociales se calculan los respectivos indicadores de rentabilidad social del proyecto con
base a la informacin de:
a) Tasa social de descuento (9%) Anexo SNIP 10
b) Las inversiones iniciales, a precios sociales.
c) Costos de operacin y mantenimiento generados por el proyecto
d) Beneficios brutos del proyecto.
Cuadro N4-1: Calculo de los indicadores de rentabilidad del proyecto agua alternativa 1
Flujo de costos
Incrementales a
precios Sociales
Beneficios
Sociales
11,751,178.77
Flujo neto a
precios Sociales
-11,751,178.77
53,015.25
1,720,904.90
1,667,889.65
53,015.25
1,743,492.52
1,690,477.27
53,015.25
1,766,080.14
1,713,064.89
53,015.25
1,788,667.76
1,735,652.51
53,015.25
1,811,255.38
1,758,240.13
53,015.25
1,833,843.00
1,780,827.75
53,015.25
1,856,430.62
1,803,415.37
53,015.25
1,879,018.24
1,826,002.99
53,015.25
1,901,605.86
1,848,590.61
53,015.25
1,924,193.48
1,871,178.23
53,015.25
1,946,781.10
1,893,765.85
53,015.25
1,969,368.72
1,916,353.47
53,015.25
1,991,956.34
1,938,941.09
53,015.25
2,014,543.96
1,961,528.71
53,015.25
2,037,131.58
1,984,116.33
54
53,015.25
2,059,719.20
2,006,703.95
53,015.25
2,082,306.82
2,029,291.57
53,015.25
2,104,894.44
2,051,879.19
53,015.25
2,127,482.06
2,074,466.81
53,015.25
2,150,069.68
VANS
TIR
2,097,054.43
3,700,016.32
14.18
Cuadro N4-2: Calculo de los indicadores de rentabilidad del proyecto agua alternativa 2
Flujo de costos
Incrementales a
precios Sociales
Beneficios
Sociales
11,975,086.69
Flujo neto a
precios Sociales
-11,975,086.69
76,855.38
1,720,904.90
1,644,049.52
76,855.38
1,743,492.52
1,666,637.14
76,855.38
1,766,080.14
1,689,224.76
76,855.38
1,788,667.76
1,711,812.38
76,855.38
1,811,255.38
1,734,400.00
76,855.38
1,833,843.00
1,756,987.62
76,855.38
1,856,430.62
1,779,575.24
76,855.38
1,879,018.24
1,802,162.86
76,855.38
1,901,605.86
1,824,750.48
76,855.38
1,924,193.48
1,847,338.10
76,855.38
1,946,781.10
1,869,925.72
76,855.38
1,969,368.72
1,892,513.34
76,855.38
1,991,956.34
1,915,100.96
76,855.38
2,014,543.96
1,937,688.58
76,855.38
2,037,131.58
1,960,276.20
76,855.38
2,059,719.20
1,982,863.82
76,855.38
2,082,306.82
2,005,451.44
76,855.38
2,104,894.44
2,028,039.06
76,855.38
2,127,482.06
2,050,626.68
76,855.38
2,150,069.68
VANS
TIR
2,073,214.30
3,273,143.93
13.65
4.2 Anlisis de sensibilidad

Debido a la incertidumbre que rodea a los proyectos de inversin se hace indispensable
llevar a cabo un anlisis de la rentabilidad social del proyecto ante diversos escenarios.
Esto supone estimar los cambios que se producirn en el Valor Actual Neto Social
(VANS) y en el indicador de Costo Efectividad ante cambios en la magnitud de variables
inciertas.
55
4.2.1.1 Inversiones
Cuadro N4-3: Sensibilidad a la inversin
Alternativa 1
Alternativa 2
% Incremento de
VAN Social
% Incremento de VAN Social
Inversin
Inversin
10%
2,524,898.44
5%
2,075,635.26
31.5%
27.34%
4.2.1.3 Beneficios
Se aprecia que al reducirse los beneficios, el VANS tambin se reduce hasta hacerse cero
cuando los beneficios disminuyen en 23.523% en la alternativa 1 y en 21.381% en la alternativa
2, segn se aprecia en el cuadro N 4 9
Cuadro N4-4: Sensibilidad a los beneficios
Alternativa 1
Alternativa 2
% Reduccin de
VAN Social
% Reduccin de
VAN Social
Beneficios
Beneficios
5%
5%
2,904,889.13
2,478,016.74
23.571%
21.31%
4.3 Anlisis de Sostenibilidad

Se debe evaluar la posibilidad que tiene el proyecto, de generar beneficios esperados a
lo largo de su vida til, para lo cual se tiene que hacer los siguientes anlisis:
4.3.1 Arreglos institucionales previstos para las fases de pre operacin, operacin
y mantenimiento
Los participantes del proyecto deben estar claramente identificados, sealando los
compromisos de cada uno de ellos:
Para el xito del proyecto es necesario que en conjunto se implementen las
actividades de fortalecimiento institucional, comercial y operacional y de
educacin sanitaria planteados a partir del resultado del diagnstico del estudio.
El diagnostico ha identificado las medidas cuyos costos han sido incorporados en
las inversiones del proyecto. Las medidas de estos componentes se deben llevar
a cabo mediante consultoras externas a travs de especialistas nacionales. El
planeamiento y diseo se desarrollara en la etapa de la implementacin dirigido
por la unidad ejecutora del proyecto
La implementacin de dichas acciones conllevara a la conformacin de la Junta
de Administracin de los Servicios de Saneamiento (JASS) propuesta a fin de
generar las condiciones necesarias para la sostenibilidad del proyecto
De otro lado, es un requisito para participar en el proyecto, que el Alcalde en
representacin de la Municipalidad Distrital de la Coipa: expresar por escrito su
compromiso de aceptar la poltica financiera del sector; para garantizar el aporte
efectivo para co-financiar el proyecto; firmar un documento de compromiso, para
56
transferir la responsabilidad de la administracin, operacin y mantenimiento de

los servicios a una entidad privada (operador especializado u de otra
denominacin) de su mbito jurisdiccional. Para este caso proponemos una
Junta de Administracin de los Servicios de Saneamiento (JASS)
4.3.2 Capacidad de gestin de la organizacin encargada del proyecto en su etapa

de inversin y operacin
Etapa de Inversin
Para garantizar el xito del proyecto el Ministerio de Vivienda Construccin y
Saneamiento mediante convenio ha asumido su compromiso para implementar el
proyecto, de acuerdo al ciclo establecido, as como participar en el co-financiamiento
del proyecto Instalacin del Servicio de Agua Potable y Saneamiento en las localidades
de Huacora y el Paraso. La participacin en la capacitacin a la poblacin, tanto en
educacin sanitaria como en la gestin de los servicios. La direccin tcnica de la
ejecucin de las obras, ser a travs de la Oficina de Obras de la Municipalidad Distrital
de la Coipa por Administracin Indirecta.
Etapa de Operacin
Para la gestin del proyecto, se plantea la formalizacin legal de la
administracin del sistema de agua y saneamiento a travs de una Junta de
Administracin de los Servicios de Agua y Saneamiento (JASS), cuya estructura
orgnica deber estar conformada por dos niveles de gestin: directivo y
operativo.
La estructura organizativa para el nivel directivo se plantea de la manera
siguiente: Presidente de la JASS, Secretario, Tesorero y 2 vocales, los cuales
sern elegidos por los representantes de la sociedad civil en la sesin de
instalacin con la mayora de votos.
Los costos de operacin, mantenimiento, gastos administrativos y reposicin de
inversiones del sistema de agua potable del proyecto, sern financiados por los
beneficiarios en un 100%, con fondos provenientes de las cuotas mensuales por
el servicio de agua potable y administrados por la JASS.
4.3.3 Esquema de Financiamiento de la Inversin

Para el caso del proyecto, este contara con financiamiento del Ministerio de
Vivienda Construccin y Saneamiento va convenio hasta el 100% de la inversin
total para obra y supervisin.
La ejecucin de las diferentes acciones del proyecto, cuenta con financiamiento
interno y externo, comprometido por las entidades que participaran en su
realizacin (Ministerio de Vivienda Construccin y Saneamiento y Municipalidad
Distrital de la Coipa). De acuerdo con el acta de compromiso, la poblacin
apoyara al proyecto de agua y saneamiento, con la disponibilidad de los terrenos
donde se construirn las estructuras del proyecto y la Municipalidad apoyara con
la elaboracin del expediente tcnico definitivo del proyecto.
57

Del total de la inversin ascendente S/. 5443,252, el 100% se financiara con
recursos del Ministerio de Vivienda Construccin y Saneamiento, segn se
observa en el cuadro N 4 10.
4.3.6 Participacin de los beneficiarios
Para el caso del proyecto en estudio, la poblacin beneficiada se compromete aportar
como mnimo el 10% de mano de obra no calificada, y asume el pago de sus cuotas
familiares por concepto de costos de administracin, operacin y mantenimiento de los
servicios que equivalen a S/. 6.89. As tambin se compromete a participar activamente
en las capacitaciones que se darn en la etapa de inversin y post inversin del
proyecto. La poblacin informada del monto estimado de la cuota familiar por mes, ha
aceptado y acordado, que la forma de pago ser establecida en una asamblea liderada
por los responsables de la Junta Administradora de Servicios de Saneamiento JASS. La
cuota familiar ha sido calculada en base a los costos de Operacin y Mantenimiento a
precios privados.
4.3.7 Los Probables conflictos durante la operacin y mantenimiento
La poblacin beneficiaria con el presente proyecto est bien interesada en la ejecucin
del proyecto que ha sido anhelado durante muchos aos tal es as que la poblacin
est dispuesta a ceder parte de sus tierras en caso sean necesario y a solucin
cualquier conflicto que se presente durante la fase de post inversin del proyecto.
Desde este punto de vista nos permite afirmar que durante la fase de post inversin no
se presentara conflicto alguno durante la operacin y mantenimiento del proyecto.
4.3.8 Los riesgos de desastres
Se hace una breve descripcin de lo que ser un anlisis de riesgos para lo que podra
ser la probabilidad de que la unidad social o sus medios sufran daos o prdidas a
consecuencia del impacto de un peligro.
Se ha considerado el anlisis de riesgo y se ha considerado costos para disminuir los
riesgos naturales como invertir en proteccin de la infraestructura contra avenidas o
deslizamientos o huaycos, dentro del flujo de costos en la etapa de inversin se ha
considerado estas medidas estructurales; y para la etapa de operacin y mantenimiento
se ha considerado el costo del monitoreo para acopiar data de eventos naturales en
zonas de riesgo actualmente no registrados.
PELIGROS
a. Peligros Naturales
La zona donde se desarrolla el proyecto es accidentada, propia de los andes, con
precipitaciones fluviales en los meses de Diciembre - Mayo, no hay peligro latente a lo
que se refiere derrumbes o inundaciones que puedan afectar el rea donde se
desarrolla dicho proyecto.
58
b. Peligros Socio naturales

En lo que se refiere a este tipo de peligros, habr una ligera limpieza a lo que se refiere
a la franja de servidumbre para la infraestructura en la etapa de ejecucin y operacin
conforme manda las normas de educacin en el mbito rural, lo cual no repercutir con
daos que podran causar problemas mayores.
VULNERABILIDAD
A lo que se refiere a la exposicin no hay inconvenientes ya que el proyecto a
desarrollarse no expondr a ninguna unidad social, estructura fsica o actividad
econmica en zonas de influencia de un peligro. Adems no habr vulnerabilidad por
fragilidad, ya que el proyecto ser ejecutado con los materiales adecuados y
debidamente normados, que no causar vulnerabilidad en el proyecto.
Haciendo un anlisis tanto tcnico y econmico se elige la alternativa ms favorable, en
este caso la alternativa N 01 es la que menos riesgos generar durante la ejecucin y
operacin de dicho proyecto.
Se hace una descripcin para determinar si en las decisiones de localizacin y diseo,
se estn incluyendo mecanismos para evitar la generacin de vulnerabilidades por
exposicin, fragilidad y resiliencia.
Al respecto, resulta necesario llenar la lista de generacin de vulnerabilidades por
exposicin, fragilidad o resiliencia en el proyecto.
En el desarrollo del proyecto, el anlisis de riesgo en la localizacin y diseo del
proyecto muestra a travs de la lista de generacin de vulnerabilidades la siguiente
informacin:
Preguntas
A. Anlisis de Vulnerabilidades por Exposicin(Localizacin)
1. La Localizacin escogida para la ubicacin del proyecto evita su
exposicin a peligros de origen natural?
2. Si la Localizacin prevista para el proyecto lo expone a situaciones
de peligro, Es posible tcnicamente, cambiar la ubicacin del proyecto
a una zona no expuesta?
B. Anlisis de Vulnerabilidades por Fragilidad(Diseo)
1. La infraestructura va a ser construida siguiendo la normatividad
vigente, de acuerdo con el tipo de infraestructura que se trate?
2. Los materiales de construccin utilizados consideran las
caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del
proyecto?
3. El diseo ha tomado en cuenta las caractersticas geogrficas y
fsicas de la zona de ejecucin del proyecto?
4. Las decisiones de fecha de inicio y de ejecucin del proyecto,
toman en cuenta las caractersticas geogrficas, climticas y fsicas de
la zona de ejecucin del proyecto?
C. Anlisis de Vulnerabilidades por Resiliencia
1. En la zona de ejecucin del proyecto, Existen mecanismos tcnicos
59
Si
No
X
X
X
X
X
X

(por ejemplo, sistemas alternativos para la provisin del servicio) para
hacer frente a la ocurrencia de peligros naturales?
2. En la zona de ejecucin del proyecto, Existen mecanismos
organizativos (por ejemplo, planes de contingencia) para hacer frente a
los daos ocasionados por la ocurrencia de peligros naturales?
Considerando que el rea de influencia del Proyecto registra principalmente peligros de

sismos leves, se deber considerar en el componente de infraestructura de ambas
alternativas la observacin de las normas sismo resistentes de acuerdo con las
caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto.
4.4 Impacto Ambiental
En el cuadro N 4 13 se describe la identificacin de los impactos ambientales
negativos potenciales para cada uno de los componentes del sistema de agua potable
del proyecto en estudio.
EJECUCION
Cuadro N4-5: Identificacin de impactos ambientales negativos potenciales

Componentes del ambiente
Eta
Actividad
Medio fsico
Medio biolgico
pa
Aire
Agua
Suelo
Flora
Fauna
Economa
Construcci
n de
captacin
Emisin
de
material
particula
do
Riesgo de
contaminaci
n de curso
de agua por
inadecuada
disposicin
de material
excavado
Instalacin
de lneas de
conduccin
aduccin
(inc. CRP)
Emisin
de
material
particula
do
Construcci
n de
reservorios
Emisin
de
material
particula
do
Riesgo de
contaminaci
n de curso
de agua por
inadecuada
disposicin
de material
excavado
Riesgo de
contaminaci
n de curso
de agua por
inadecuada
disposicin
de material
excavado
O
P
Instalacin
de redes
conexiones
y empalmes
Operacin
de captacin
Emisin
de
material
particula
do, ruido
Riesgo de
alteracin de
calidad de
agua por
inadecuada
desinfeccin
Residuos
slidos
acumulad
os no
removido
de rea,
concreto,
bote de
grasa a
suelo
Residuos
slidos
acumulad
os no
removido
de rea
Residuos
slidos
acumulad
os no
removido
de
rea(concr
eto,
madera,
etc.)
Residuos
slidos
acumulad
os no
removido
de rea,
concreto,
bote de
grasa a
suelo
Medio social
Servicio
Salud
Paisaje
Defore
staci
n
tempo
ral de
rea
Suspensi
n temporal
de servicio
Alteraci
n
paisajsti
ca
Defore
staci
n
tempo
ral de
rea
Suspensi
n temporal
de servicio
Alteraci
n
paisajsti
ca
Defore
staci
n de
rea
Suspensi
n temporal
de servicio
Alteraci
n
paisajsti
ca
Uso afecta
fuentes
60
Suspensin
de transito
en calles
Suspensi
n temporal
de servicio
Afecta riego
de cultivos
Suspensi
n de
Afeccion
es
respirato
rias
Alteraci
n
paisajsti
ca

y lneas de
conduccin/
aduccin
Operacin
de
reservorio
Operacin
de redes y
conexiones
cercanas o
actividades
de riego
Inadecuado
mantenimien
to(limpieza
de
reservorio)g
enera
prdida de
calidad de
agua
Posibilidad
contaminaci
n por
inadecuada
instalacin
servicio
por
mantenimi
ento
Suspensi
n de
servicio
por
mantenimi
ento
Disposici
n
indiscrimin
ada de
aguas de
lavado de
reservorio
Aniego/det
erioro de
vas por
fugas por
exceso de
presin
y/o
inadecuad
amente
instaladas
Suspensin
de
actividades
comerciales
por
rehabilitaci
n de vas
Suspensi
n de
servicio
por
reparacion
es
Afeccin
por
inadecu
ada
calidad
de agua
Alteraci
n
esttica
Impacto
en la
salud
pblica
por
conexio
nes
cruzada
s
En el cuadro N 4 6 se describen las ponderaciones del impacto ambiental del sistema

de agua potable del proyecto en estudio, el cual considera la siguiente codificacin.
Cuadro N4-6: Ponderacin de impactos ambientales
OPERACIN
EJECUCION
Etapa
Medio fsico
Aire
Agua Suelo
Componentes del ambiente

Medio biolgico
Medio social
Flora
Fauna
Economa
Servicio
Salud
Construccin de
captacin y lnea de
conduccin/aduccin
Construccin de
reservorios
BBM
BBA
BBA
MBB
BBB
BBA
MBM
Instalacin de redes y
conexiones
Sectorizacin de red
Mejoramiento de
captacin y lnea de
conduccin/aduccin
MMB
BMM
BMM
BMA
MBM
BBM
BBM
BBM
Actividad
MBM
MBB
Ampliacin de redes y
conexiones
Sectorizacin de red
BMM
BBM
BBA
BMM
BBA
BBA
BBB
Mejoramiento operativo
de reservorio
Paisaje
BBB
BMM
BBB
MMA
BBB
BBM
BBM
61
BBM
MBB
BBM
MBB
BBA
Calificacin
Primera letra: Magnitud del impacto
Segunda letra: Duracin del impacto
Tercera letra: Mitigabilidad del impacto
Criterio
Escala Smbolo
Alta
Magnitud Media
Baja
A
M
Criterio
Escala
Smbolo
Duracin
Permanente
Moderada
A
M
Temporal
Criterio
Escala
Smbolo
Baja
Mitigabilidad Moderada
Alta
A
M
B
En el cuadro N 4 7, se determina el Plan Ambiental, que debe hacerse al

implementar el proyecto, y tendern a mitigar y compensar los impactos ambientales
negativos producidos en el entorno debido a la implementacin del proyecto, as como
las actividades de monitoreo de las decisiones destinadas a cumplir los acuerdos
establecidos en la evaluacin. Los costos de las medidas de mitigacin han sido
considerados dentro de los alcances de las metas y costos del proyecto.
Cuadro N4-7: Costos del Plan Ambiental
Medidas
Costo (S/.)
Suelo
Una vez utilizada la cantera dejar la zona en su estado original
Los materiales que se empleen (piedra, arena gruesa y hormign) procedern de la
zona, siempre y cuando estn disponibles en cantidad suficiente, caso contrario
proveer el estudio de otra zona, ya que esto puede originar una sobreexplotacin
Determinar el lugar adecuado para los depsitos de material excedente, sin que se
altere la calidad paisajstica del lugar, no afecte propiedades de terceros, ni se
genere zonas inestables
Durante la ejecucin de obras dar instrucciones adecuadas para el buen manejo de
maquinarias y equipos, evitando la contaminacin del suelo
Dar instrucciones para el manejo adecuado de sustancias toxicas
2,000
1,500
1,000
2,000
5,000
Agua
Ubicar y disear las obras en base a datos adecuados sobre las caractersticas del
sitio
Requerir controles de erosin / sedimentacin durante la construccin
2,000
1,500
Aire
En zonas cercanas a poblaciones limitar la ejecucin del proyecto a horas diurnas,
salvo excepciones justificadas, restringiendo el horario de utilizacin de maquinaria
pesada
Los equipos estacionarios localizarlos en reas no sensitivas
2,000
Utilizar materiales adecuados que sirvan como barreras de polvo y otras partculas
5,000
1,500
Zonas de Alta Biodiversidad

Incorporar medidas de manejo adecuado para la proteccin y conservacin de la
flora y fauna en reas naturales protegidas y en zonas de amortiguamiento
1,000
Vegetacin
Establecer parques compensatorios o reas reservadas, rescatar y reubicar las
especies
Se recomienda reforestar con vegetacin natural (pastos o arbustos) la zona
afectada por los accesos
62
5,000
1,000

Fauna
En el caso de la necesidad de retirar algn nido o madriguera de especies
amenazadas, se entrara en contacto con el rgano ambiental competente, para el
control de las actuaciones
Incorporar medidas de manejo para la proteccin y conservacin de la fauna
amenazada
Realizar las coordinaciones con el INC para la proporcin de un CIRA (Certificado
de Inexistencia de Restos Arqueolgicos)
Recuperar o proteger el patrimonio cultural
Respetar los lmites de influencia territorial de las poblaciones indgenas,
incluyndolos en los procesos de integracin, bajo los trminos de su cosmovisin
(Ley del medio ambiente)
Considerar los intereses de proteccin de la poblacin y reducir las prdidas, o
proveer compensacin
Limitar la ejecucin del proyecto a horas diurnas, salvo excepciones justificadas
3,000
2,000
Dar el equipo y las condiciones laborales apropiadas a los trabajadores
2,000
Dotar a los campamentos el servicio de agua y saneamiento adecuado
2,000
Establecer pautas para que los trabajadores forneos no tengan vnculos con los
habitantes
1,500
1,500
1.000
1,000
1,000
1,500
Paisaje
Utilizar materiales adecuados que sirvan como barreras visuales
1,500
Otras medidas
5,000
Costo ambiental etapa de ejecucin
53,500
4.5 Seleccin de Alternativas

Los resultados de la evaluacin social, sealan que la alternativa 1 planteada para el
proyecto es rentable socialmente, siendo adems viable desde el punto de vista de
sostenibilidad ambiental, por lo cual se recomienda su implementacin.
4.6 Matriz del marco lgico para la alternativa seleccionada
El marco lgico es un resumen ejecutivo de la alternativa tcnica seleccionada que permite
verificar la consistencia del proyecto, la cual se traduce en una matriz que tiene doble lgica:
una vertical que nos muestra las relaciones causa efecto entre nuestros objetivos de distinto
nivel y otra horizontal que nos muestra que no es suficiente cumplir con las actividades para
obtener los productos sino que adems deben ocurrir los supuestos de nivel de actividad para
contar entonces con las condiciones necesarias y suficientes. De esta manera tenemos:
Cuadro N4-18: Matriz del marco lgico de la alternativa seleccionada del proyecto
RESUMEN DE
OBJETIVOS
FIN
Elevar la calidad
de vida de la
poblacin de los
caseros Barrios
Altos,
San
Antonio, Huacora,
San
Miguel,
Buenos Aires, Las
Chontas,
Las
ustas,
El
INDICADORES
METAS
Disminucin
de
las necesidades
bsicas
insatisfechas
(NBIs).
Disminucin de
las NBIs en
20% en el ao 5
del horizonte del
proyecto.
63
MEDIOS DE
VERIFICACIN
Encuesta
hogares.
SUPUESTOS
a
La
poblacin
cumple con las
prcticas
de
higiene
y
mantiene
adecuadamente
la
infraestructura a
lo largo del
tiempo.
PROPSITO
Paraiso Y Santa
Rosa De La Flor
Disminuir
la
incidencia
de
enfermedades
gastrointestinales
y drmicas en los
caseros Barrios
Altos,
San
Antonio, Huacora,
San
Miguel,
Buenos Aires, Las
Chontas,
Las
ustas,
El
Paraiso Y Santa
Rosa De La Flor
Consumo
de
agua segura.
Adecuados
hbitos
y
prcticas
de
higiene.
Adecuada
disposicin
de
excretas.
Adecuada gestin
de los servicios
de
agua
y
saneamiento
COMPONENTES
ACCIONES
Elaboracin del
Expediente
Tcnico.
Instalacin
del
servicio de agua
potable
con
conexiones
domiciliarias
piletas.
Instalacin
del
218
Unidades
Bsicas sanitarias
con
arratre
hidrulico
y
sistema
de
Alcantarillado con
tanque inmoff y
zanja
de
infiltracin.
Al ao 5 : Por
mejora de los
servicios
de
saneamiento
bsico, en la zona
del
proyecto
disminuye la tasa
de
morbilidad
asociada
a
enfermedades de
origen hdrico en
un 50%
Reducir la tasa
de incidencia de
enfermedades
gastrointestinale
s y drmicas al
100%.
Porcentaje
de
cobertura
del
servicio de agua
potable a travs
de
conexiones
domiciliarias
piletas.
Porcentaje
de
cobertura
de
infraestructura de
disposicin
de
excretas.
Porcentaje
de
familias
capacitadas
en
educacin
sanitaria y hbitos
de higiene.
Al ao 1: el 100%
de las pruebas
bacteriolgicas
que se realizan
son ptimas. Se
incrementa
al
100%
la
cobertura
del
servicio con la
construccin de
la infraestructura
de sistema de
agua potable y
disposicin
de
excretas.
Al ao 2: el 70%
de
familias
beneficiadas
cuentan
con
adecuadas
prcticas
de
higiene
Al ao 2: el 90%
de las familias
tratan
adecuadamente
las
aguas
servidas.
Al ao 2: la
morosidad
del
cobro
por
el
servicio es del
10% anual
Expediente
Tcnico
terminado.
Implementacin
del mejoramiento
del agua.
Implementacin
del mejoramiento
de eliminacin de
excretas.
Obra concluida.
Porcentaje
de
familias
capacitadas.
Expediente
Tcnico
aprobado.
Instalacin del
sistema de agua
potable al 100%.
Instalacin del
sistema
de
disposicin de
excretas
al
100%.
Poblacin
capacitada
en
educacin
sanitaria
y
hbitos
de
higiene en un
90%.
64
Encuesta
de
impacto.
Informe
de
monitoreo.
Informe
epidemiolgico
de la Direccin
Regional
de
Salud
de
Cajamarca
y
del Centro de
Salud
del
distrito
La
Coipa.
Evaluacin
intermedia del
proyecto.
Evaluacin ex post.
Liquidacin
Tcnica.
Actas
de
entrega
de
Obra.
Encuestas a las
familias.
Informe
de
monitoreo
de
capacitacin.
Participacin
activa de la
poblacin,
organizaciones
y sectores.
Se mantiene el
nivel
de
ingresos
econmicos de
la poblacin
La
Junta
Administradora
de los Servicios
de Saneamiento
(JAAS) asume
su
responsabilidad
de la gestin del
proyecto.
Ejercicio
de
buenas
prcticas
de
higiene.
Participacin de
la Municipalidad
Distrital de la
Coipa
en
convenio con el
Ministerio
de
Vivienda para
financiar
el
proyecto
Participacin de
la poblacin en
la ejecucin del
proyecto.
Coordinacin
efectiva entre el
municipio y la
poblacin
beneficiaria.

Implementar
programa
capacitacin
educacin
sanitaria.
un
de
en
65
CAPITULO 5
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1 Conclusiones y recomendaciones
66
5.1 Conclusiones y recomendaciones

CONCLUSIONES
La alternativa seleccionada es la Alternativa N 1 : tanto para el servicio de agua potable
como tambin para el servicio de saneamiento.
El proyecto ha demostrado que cumple con los requisitos del sector saneamiento para su
intervencin, y est ubicado en zona rural muy pobre, que demanda urgente su atencin.
El presente proyecto ha sido priorizado por la Municipalidad Distrital de la Coipa y la
poblacin en general de Huacora y el Paraso.
Por lo tanto se concluye que el proyecto rene las condiciones mnimas segn el SNIP para
ser declarado viable.
RECOMENDACIONES
Por lo tanto se recomienda que despus de ser declarado viable el proyecto, la elaboracin
del expediente tcnico debe regirse bajo los trminos con que fue elaborado el presente
estudio de pre inversin a nivel de perfil tcnico con que fue declarado viable.
Se recomienda asignar los recursos necesarios para realizar la presente inversin
67
CAPITULO 6
ANEXOS
6.1 Anexos
68

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA COIPA

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MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

LA COIPA, MAYO 2015

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA COIPA

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA COIPA

Nombre del Proyecto

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA COIPA

I.- ASPECTOS GENERALES

Nombre del Proyecto

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA COIPA

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1.2 Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora del Proyecto.

Municipalidad Distrital de la Coipa

Ing. Francisco Raphael Vargas Cotrina

Municipalidad Distrital de La Coipa

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LA POBLACIN: 1,995 habitantes de los caseros involucrados como principales

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1.4 Marco de Referencia

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA COIPA

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Acceso de la poblacin beneficiaria al servicio de agua potable y saneamiento en

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA COIPA

2.1 Diagnstico de la Situacin Actual

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA COIPA

2.1.1 Diagnstico del rea de influencia y rea de estudio

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA COIPA

2.1.1.1 Aspectos socioeconmicos y culturales

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA COIPA

SANTA ROSA DE LA FLOR

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA COIPA

b. Salud, Higiene y Saneamiento Bsico

Fuente: Centro de Salud de la Coipa - 2014

c. Caractersticas de las viviendas

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA COIPA

e. Vas de comunicacin en el rea de influencia

f. Principales actividades econmicas del rea de influencia del proyecto y niveles

g. Predisposicin al pago de tarifas de servicio

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA COIPA

2.1.1.2 Otros servicios existentes

i. Organizacin de la sociedad civil

2.1.2 Diagnstico de los servicios

Actualmente no existe el servicio de agua potable en las comunidades por lo tanto no

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA COIPA

b.1 Situacin del servicio saneamiento

c. Diagnstico de la gestin del servicio.

2.1.3. Diagnstico de los Involucrados

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA COIPA

GOBIERNO LOCAL DE LA COIPA.- ser la institucin que se encargar de la ejecucin de

2.2 Definicin del problema, sus causas y efectos

2.2.2 Identificar las causas directas del problema central

Consumo de agua de mala calidad.

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Inexistente Infraestructura de abastecimiento de agua potable.

2.2.3 Identificar los efectos indirectos del problema central

Incremento de los gastos en la atencin de la salud.

2.2.5 Identificar el efecto final

Deterioro del entorno

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Poblacin de las localidades de Barrios Altos,