DECLARACIN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

118425269

No.

FORMULARIO
104
RESOLUCIN
N NAC-DGERCGC1600000125

100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN

101

MES

102

AO

2016

No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

202

1314911205001

RAZN SOCIAL O APELLIDOS Y NOMBRES

COMPLETOS CEDEO MENDIETA CIRIO JOSE

RESUMEN DE VENTAS Y OTRAS OPERACIONES DEL PERODO QUE

DECLARA

VALOR NETO (VALOR

BRUTO - N/C)

VALOR BRUTO

VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADAS TARIFA 12%

401

VENTAS DE ACTIVOS FIJOS GRAVADAS TARIFA 12%

402

VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADAS TARIFA 0% QUE NO DAN

DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO

403

VENTAS DE ACTIVOS FIJOS GRAVADAS TARIFA 0% QUE NO DAN DERECHO A

CRDITO TRIBUTARIO
VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADAS TARIFA 0% QUE DAN DERECHO A
CRDITO TRIBUTARIO

411

0.00

412

15456.1
0

413

404

0.00

414

0.00

405

0.00

415

0.00

VENTAS DE ACTIVOS FIJOS GRAVADAS TARIFA 0% QUE DAN DERECHO A

CRDITO TRIBUTARIO

406

0.00

416

0.00

EXPORTACIONES DE BIENES

407

417

EXPORTACIONES DE SERVICIOS

408

418

409

23694.3
7

419

431

0.00

441

0.00

NOTAS DE CRDITO TARIFA 0% POR COMPENSAR PRXIMO MES (INFORMATIVO)

442

0.00

NOTAS DE CRDITO TARIFA 12% POR COMPENSAR PRXIMO MES (INFORMATIVO)

443

0.00

453

0.00

444

0.00

454

0.00

TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES

TRANSFERENCIAS NO OBJETO O EXENTAS DE IVA

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

434

8238.27

0.00

8228.23

IMPUESTO GENERADO

0.00

421

987.39

422

0.00

429

987.39

15423.95

23652.18

LIQUIDACIN DEL IVA EN EL MES

TOTAL
TRANSFERENCIAS
GRAVADAS 12% A
CONTADO ESTE MES

480

8228.23

TOTAL
TRANSFERENCIAS
GRAVADAS 12%
A CRDITO ESTE
MES
481

0.00

TOTAL
IMPUESTO
GENERADO
Trasldese campo
429
482

387.39

IMPUESTO A LIQUIDAR
DEL MES ANTERIOR
(Trasldese el campo 485
de la declaracin
del perodo
anterior)
483

0.00

RESUMEN DE ADQUISICIONES Y PAGOS DEL PERODO QUE DECLARA

IMPUESTO A LIQUIDAR
EN ESTE MES
(Mnimo 12% del
campo
480)
484

987.39

VALOR BRUTO

ADQUISICIONES Y PAGOS (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 12% (CON

DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO)

500

ADQUISICIONES LOCALES DE ACTIVOS FIJOS GRAVADOS TARIFA 12% (CON DERECHO A

CRDITO TRIBUTARIO)

501

OTRAS ADQUISICIONES Y PAGOS GRAVADOS TARIFA 12% (SIN DERECHO A

CRDITO TRIBUTARIO)

502

IMPORTACIONES DE SERVICIOS GRAVADOS TARIFA 12%

503

IMPORTACIONES DE BIENES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 12%

IMPUESTO A LIQUIDAR
EN EL PRXIMO MES
(482 - 484)

485

0.00

VALOR NETO (VALOR

BRUTO - N/C)
510

0.00

511

0.00

512

513

504

IMPORTACIONES DE ACTIVOS FIJOS GRAVADOS TARIFA 12%

505

IMPORTACIONES DE BIENES (INCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 0%

987.39

IMPUESTO GENERADO
+

931.19

0.00

521

0.00

0.00

522

0.00

523

514

524

515

525

506

516

ADQUISICIONES Y PAGOS (INCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 0%

507

15097.0
0

517

ADQUISICIONES REALIZADAS A CONTRIBUYENTES RISE

508

0.00

518

TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS

509

22860.8
1

519

529

ADQUISICIONES NO OBJETO DE IVA

531

0.00

541

0.00

ADQUISICIONES EXENTAS DEL PAGO DE IVA

532

0.00

542

0.00

NOTAS DE CRDITO TARIFA 0% POR COMPENSAR PRXIMO MES (INFORMATIVO)

543

0.00

NOTAS DE CRDITO TARIFA 12% POR COMPENSAR PRXIMO MES (INFORMATIVO)

544

0.00

554

0.00

545

0.00

555

0.00

535

0.00

7759.93

499

520

PAGOS NETOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

7763.81

TOTAL IMPUESTO A
LIQUIDAR EN ESTE
MES SUMAR 483 +
484

15092.52
0.00
22852.45

931.19

La presente informacin reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaracin realizada por el
contribuyente
CDIGO VERIFICADOR
SRIDEC2016011028376

NMERO SERIAL
871273835411

FECHA RECAUDACIN
15/06/201
6

Pgina
1

FACTOR DE PROPORCIONALIDAD PARA CRDITO TRIBUTARIO

(411+412+415+416+417+418) / 419

563

CRDITO TRIBUTARIO APLICABLE EN ESTE PERODO (DE ACUERDO AL FACTOR DE PROPORCIONALIDAD O A SU

0.35

564

931.19

IMPUESTO CAUSADO (SI DIFERENCIA CAMPO 499 - 564 ES MAYOR QUE CERO)

601

56.28

CRDITO TRIBUTARIO APLICABLE EN ESTE PERODO (SI DIFERENCIA CAMPO 499 - 564 ES MENOR QUE CERO)

602

0.00

POR ADQUISICIONES E IMPORTACIONES (TRASLADA EL CAMPO 615 DE LA DECLARACIN DEL PERODO ANTERIOR)

605

(-)

0.00

POR RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS (TRASLADA EL CAMPO 617 DE LA
DECLARACIN DEL PERODO ANTERIOR)

607

(-)

0.00

609

(-)

0.00

611

0.00

(+) AJUSTE POR IVA DEVUELTO E IVA RECHAZADO IMPUTABLE AL CRDITO TRIBUTARIO EN EL MES (POR CONCEPTO DE RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA)

612

0.00

(+) AJUSTE POR IVA DEVUELTO POR OTRAS INSTITUCIONES DEL SECTOR PBLICO IMPUTABLE AL CRDITO TRIBUTARIO EN EL MES

613

0.00

POR ADQUISICIONES E IMPORTACIONES

615

0.00

POR RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS

617

0.00

619

56.28

IVA PRESUNTIVO DE SALAS DE JUEGO (BINGO MECNICOS) Y OTROS JUEGOS DE AZAR (APLICA PARA EJERCICIOS ANTERIORES AL 2013)

621

0.00

TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR PERCEPCIN

(619 + 621)

699

56.28

RETENCIN DEL 10%

721

RETENCIN DEL 20%

723

RETENCIN DEL 30%

725

RETENCIN DEL 70%

727

RETENCIN DEL 100%

729

TOTAL IMPUESTO RETENIDO

(721+723+725+727+729)

799

DEVOLUCIN PROVISIONAL DE IVA MEDIANTE COMPENSACIN CON RETENCIONES EFECTUADAS

800

TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR RETENCIN

(799-800)

801

TOTAL CONSOLIDADO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

(699+ 801)

859

PAGO PREVIO (INFORMATIVO)

890

(520+521+523+524+525) x 563
CONTABILIDAD)

RESUMEN IMPOSITIVO: AGENTE DE PERCEPCIN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

(-) SALDO CRDITO

TRIBUTARIO DEL
MES ANTERIOR

(- ) RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS EN ESTE PERODO

(+) AJUSTE POR IVA DEVUELTO E IVA RECHAZADO IMPUTABLE AL CRDITO TRIBUTARIO EN EL MES (POR CONCEPTO DE DEVOLUCIONES DE IVA)

SALDO CRDITO
TRIBUTARIO PARA
EL PRXIMO MES
SUBTOTAL A PAGAR
607-609+611+612+613 > 0

SI 601-602-605-

AGENTE DE RETENCIN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

0.00

DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (PARA DECLARACIONES SUSTITUTIVAS)

INTERS

897

USD

0.00

IMPUESTO

898

USD

0.00

MULTA

899

USD

880

USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

859-898

902

56.28

INTERS POR MORA

903

0.00

MULTA

904

0.00

TOTAL PAGADO

999

56.28

MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

905

USD

56.28

MEDIANTE COMPENSACIONES

906

USD

0.00

MEDIANTE NOTAS DE CRDITO

907

USD

0.00

MEDIANTE TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)

925

USD

0.00

PAGO DIRECTO EN CUENTA NICA DEL TESORO NACIONAL (USO EXCLUSIVO PARA INSTITUCIONES Y EMPRESAS DEL SECTOR PBLICO AUTORIZADAS)

0.00

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (LUEGO DE IMPUTACIN AL PAGO EN DECLARACIONES SUSTITUTIVAS)

La presente informacin reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaracin realizada por el
contribuyente
CDIGO VERIFICADOR
SRIDEC2016011028376

NMERO SERIAL
871273835411

FECHA RECAUDACIN
15/06/201
6

Pgina
2

DETALLE DE NOTAS DE
CRDITO
DESMATERIALIZADAS

DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES

908

N/C No

909

USD

0.00

910

N/C No

911

USD

0.00

912

N/C No

913

USD

0.00

915

USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

0.00

916

Resol No.

917

USD

0.00

918

Resol No.

919

USD

TTULOS DEL BANCO

CENTRAL

0.00

920

USD

0.00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la
L.R.T.I.)

198

CDULA DE IDENTIDAD O No. DE PASAPORTE

1314911205

199

RUC No.

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contribuyente
CDIGO VERIFICADOR

NMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIN

Pgina

SRIDEC2016011028376

871273835411

15/06/201
6