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GUIA DE AUDITORIA INTERNA

DE SEGURANA E MEIO
AMBIENTE

SETOR DE SEGURANA INDUSTRIAL

GUA DE AUDITORIA INTERNA


DE SEGURANA E MEIO
AMBIENTE

ELABORADO POR:

DATA:

SETOR AUDITADO:

DATA:

GERENTE RESPONSVEL:

ASSINATURA:

AUDITORES:

ASSINATURA:

Sumrio

Este trabalho foi elaborado e distribudo internamente, apenas como um material de


referncia, que dever ser utilizado como um guia para a implementao de auditorias
internas, visando avaliar a performance de cada setor no tocante ao atendimento de
metas e objetivos no campo da segurana do trabalho e proteo do meio ambiente.
Na elaborao deste material foram considerados os conceitos Legais Brasileiros e
padres internos da (sua empresa) e se refere segurana e, porm no podemos
assumir que todas as medidas de segurana possveis esto nele includas ou que no
se necessita tomar medidas adicionais se ocorrem condies ou circunstncias
especiais ou excepcionais.
So tambm considerados neste guia, conceitos e procedimentos do tipo GMP , ISO
9000 e ainda outros sistemas de gerenciamento de segurana existentes.

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1.

GERENCIAMENTO DE SEGURANA DA UNIDADE

1.1

Poltica de Segurana

1.1.1.
no_____

Existe na unidade uma declarao formal da

sim____

Poltica de Segurana da unidade?


1.1.2.
no_____

A Poltica de Segurana foi adequadamente

sim____

divulgada para todos os empregados da


unidade?
1.1.3.
no_____

A Poltica de Segurana reflete o compromisso

sim____

da Administrao Geral, no controle de perdas e atendimento


aos padres de Segurana estabelecidos pela (sua empresa)?

1.2

Organizao e Administrao

1.2.1.
no_____

Existe um Coordenador de Segurana na unidade?

sim____

1.2.2.
no_____

As responsabilidades do Coordenador de Segurana so

sim____

bem definidas e este possui a autoridade necessria para


implementar os programas de segurana?
1.2.3.
no_____

So atribudas aos nveis de administrao e a outros

sim____

empregados, responsabilidades de segurana no sistema


de gerenciamento de segurana da unidade?
1.2.4.

As responsabilidades de segurana so includas nas

sim____

no_____
descries de cargo de todos os nveis de administrao
da unidade?
1.2.5.
no_____

So realizadas reunies com todos os nveis de adminis-

sim____

trao para tratar de assuntos relativos ao controle de


perdas, segurana e sade?
1.2.6.
no_____

Os nveis de administrao efetuam inspees de controle

sim____

de perdas, segurana e sade de suas reas de responsabilidade?


1.2.7.
no_____

Empregados com responsabilidades especficas no

sim____

gerenciamento de segurana, so identificados na estrutura


de organizao de segurana e so conhecidos por todos
empregados?
1.2.8.
no_____

Recursos adequados so fornecidos para permitir que os

sim____

empregados com responsabilidades especficas, possam


preencher suas tarefas?
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1.

GERENCIAMENTO DE SEGURANA DA UNIDADE

1.3

Metas e Objetivos

1.3.1.
no_____

So estabelecidas Metas de melhoramento de

sim____

segurana para a unidade?


1.3.2.
no_____

As Metas de segurana da unidade so divul-

sim____

gadas a todos os empregados?


1.3.3.
no_____

So estabelecidos objetivos anuais de segurana

sim____

para a unidade?
1.3.4.
no_____

Os objetivos anuais de segurana so divulgados


para todos os empregados?

sim____

1.3.5.
no_____

Os objetivos anuais de segurana so includos

sim____

nos objetivos anuais dos nveis gerenciais da


unidade?
1.3.6.
no_____

Os objetivos de segurana refletem consideraes de

sim____

requisitos regulamentares, avaliao da eficcia de


programas e objetivos comerciais gerais?
1.3.7.

A que nveis so estabelecidos objetivos de controle


de perdas, segurana e sade?
1. Diretorias
2. Departamentos
3. Setores de Trabalho

1.4

sim _____ no _____


sim _____ no _____
sim _____ no _____

Manual de Segurana

1.4.1.
no_____

Existe um Manual de Segurana que possa servir de

sim____

guia para a administrao em assuntos que tratam da


Poltica de Segurana da unidade?
1.4.2.
no_____

O Manual de Segurana assegura que todos os pro-

sim____

cedimentos relevantes de segurana, incluindo medidas


de desempenho, sejam adequadamente apresentados?
1.4.3.
no_____

O Manual de Segurana divulgado a todos os empre-

sim____

gados da unidade?
1.4.4.
no_____

O Manual de Segurana revisado periodicamente e

sim____

sempre que ocorre mudanas significantes?


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1.

GERENCIAMENTO DE SEGURANA DA UNIDADE

1.5

Programas de Segurana

1.5.1.
no_____

So desenvolvidos Programas Internos de Segurana

sim____

na unidade, que atendam aos requisitos (sua empresa) e regulamentares?


1.5.2.
no_____

Existem responsabilidades especficas para gerncias, quanto

sim____

implementao dos Programas Internos de Segurana?


1.5.3. oferecido s gerncias os recursos adequados para
no_____
implementao dos Programas Internos de Segurana?

sim____

1.5.4.
no_____

sim____

Os Programas Internos de Segurana so de conhecimento


de todos os empregados de todos os nveis?

1.5.5.
no_____

Os nveis gerenciais efetuam uma avaliao formal sobre

sim____

a performance de desenvolvimento dos Programas Internos


de Segurana , em suas reas de responsabilidade?
1.5.6.
no_____

Os nveis gerenciais estabelecem responsabilidades individuais

sim____

no que se refere ao atendimento aos requisitos estabelecidos


pelos Programas Internos de Segurana?

1.6

Envolvimento dos Empregados

1.6.1.
no_____

assegurado que todos os empregados tem acesso

sim____

a todos os elementos do Sistema de Gerenciamento


de Segurana?
1.6.2.
no_____

Existe um procedimento adequado para assegurar o acesso

sim____

dos empregados aos elementos do SGS?


1.6.3.
no_____

Os empregados reportam ao superior imediato, quaisquer

sim____

preocupao ou deficincia observado no local de


trabalho?
1.6.4.
no_____

Existe relatrio de registro desses reportes?

sim____

1.6.5.
no_____

Os relatrios so avaliados e so tomadas aes corretivas?

sim____

1.6.6.
no_____

estabelecido um programa de conscientizao da segurana

sim____

para promover, reconhecer, e recompensar a participao do


empregado na melhoria na preveno de acidentes/doenas?
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1.

GERENCIAMENTO DE SEGURANA DA UNIDADE

1.7

Comit de Segurana

1.7.1.
no_____

Existe um Comit de Segurana na unidade, onde estejam

sim____

representados o maior nmero de setores e empregados


de todos os nveis?
1.7.2.
no_____

Existe um procedimento escrito para assegurar de que as

sim____

recomendaes do Comit, sejam recebidas, consideradas


e tratadas adequadamente?
1.7.3.
no_____

Existe registro das reunies do Comit?

sim____

1.7.4.
no_____

Existe um procedimento escrito para processar as solicita-

sim____

es dos empregados e prover-lhes retro alimentao


sobre as suas preocupaes?

1.8

Treinamento de Empregados

1.8.1.
no_____

Existe um processo sistemtico para identificar as neces-

sim____

sidades de treinamento dos empregados?


1.8.2.
no_____

As necessidades de treinamento so formalmente infor-

sim____

madas gerncia de nvel mais alto da unidade?


1.8.3.
no_____

realizado um planejamento a nvel gerencial no intuito

sim____

de assegurar a implementao dos treinamentos requeridos?


1.8.4.
no_____

Todos os treinamentos ministrados, so adequadamente

sim____

registrados?
1.8.5.
no_____

Existe um sistema de avaliao do conhecimento adquirido


pelo empregado, durante e aps o treinamento oferecido?

sim____

1.8.6.
no_____

So emitidos certificados de participao para todos os

sim____

participantes de treinamentos?
1.8.7.
no_____

So oferecidos treinamentos especficos para empregados

sim____

cuja atividade exija uma certificao ou habilitao especial?


1.8.8.

estabelecido um programa de treinamento em segurana

sim____

no___
para os nveis gerenciais e de superviso?
pag.08

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1.

GERENCIAMENTO DE SEGURANA DA UNIDADE

1.9

Monitoramento do Desempenho

1.9.1.
no_____

As medidas de desempenho so controladas pelo

sim____

Coordenador de segurana da unidade?


1.9.2.
no_____

Os resultados de desempenho alcanados so

sim____

comunicados gerncia e todos os empregados da


unidade?
1.9.3.
no_____

Existe um sistema formal para avaliar o desempenho

sim____

em segurana de todos os setores da unidade?


1.9.4.
no_____

Os nveis gerenciais realizam auditorias nas reas

sim____

sob sua responsabilidade, no intuito de avaliar as


medidas de desempenho em segurana?
1.9.5.
no_____

Os resultados de Auditoria so registrados ?

sim____

1.9.6.
no_____

As deficincias observadas na Auditoria so controladas

sim____

at que aes corretivas sejam adotadas?

1.9.7.
no_____

Os resultados de Auditoria so comunicados ao Gerente

sim____

da unidade e ao Comit de Segurana?

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2.

SEGURANA DE CONTRADOS

2.1

Seleo do Contratado
2.1.1. Existe um procedimento escrito que assegure
sim____ no_____
que os contratados pela (sua empresa), cumprem padres de
de segurana legais e da (sua empresa)?
2.1.2. So exigidos documentos que comprovem a capano_____
citao de contratados, em segurana?

sim____

2.1.3. So solicitados documentos que comprovem a


no_____
a performance do contratado quanto aos aspectos
de freqncia de leses e enfermidades ?

sim____

2.1.4. So solicitados documentos que comprovem a


no_____

sim____

prtica de inspees para verificao do


cumprimento com os padres de segurana?

2.2

Documento de Contrato
2.2.1. No documento de contrato so considerados:
. custo adequado para cumprir com todos os
no_____
requisitos de segurana?
. a capacidade fsica e mental dos contratados
no_____
para desempenhar as tarefas requeridas?
. a habilidade e conhecimento de todos os
no_____
contratados nas tarefas de sua competncia?
. a certificao da capacitao dos contratados
no_____
atravs de documento respectivo?
. a proibio do uso de lcool e drogas durante
no_____
a execuo de suas tarefas?
. o cumprimento obrigatrio com os padres de
no_____
segurana da (sua empresa)?
. a indicao, pelo contratado, de um responsno_____
vel pelo monitoramento de segurana?
. a excluso do empregado contratado que no
no_____
atender aos padres de segurana exigidos?

2.3

sim____
sim____
sim____
sim____
sim____
sim____
sim____
sim____

Superviso do Contratado
2.3.1. Existe procedimento escrito assegurando que
sim____
no_____
todos os contratados devero se reportar ao
Coordenador de Segurana da (sua empresa), para conhecer
sobre os padres de segurana?
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2.3.2. Existe procedimento escrito assegurando que
no_____
os contratados recebero orientao inicial,
sobre os perigos e requisitos de segurana?

sim____

2.3.3. Existe procedimento escrito assegurando que


no_____
o no atendimento dos padres de segurana
exigidos, pode resultar na paralisao do trabalho contratado?

sim____

2.3.4. Existe procedimento escrito assegurando que


no_____
todos os trabalhos de alto risco, recebam antes
de seu incio a permisso necessria para
execuo?

sim____

2.3.5. Existe documento escrito assegurando que


no_____
um relatrio mensal, seja emitido pelo contratado, com objetivo de registrar os resultados
de cumprimento aos padres de segurana?

2.4

sim____

Avaliao do Programa
2.4.1. O programa de segurana de contratados
no_____
avaliado pelo Coordenador de Segurana da
unidade, pelo menos anualmente

sim____

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3.

AVALIAO DE PERIGO DOS MATERIAIS

pag.16

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4.

COMUNICAO DE PERIGO

4.1

Inventrio de Materiais Perigosos

4.1.1.
no_____

Existe na unidade um Programa de Comunicao

sim____

de Perigo?
4.1.2.
no_____

feito um inventrio de todos os materiais classifi-

sim____

cados como perigosos?


4.1.3.
no_____

O inventrio revisado periodicamente para

sim____

acrescentar produtos novos ou remover materiais


que deixaram de ser utilizados?
4.1.4.

O inventrio de materiais perigosos, inclui:


- produtos;

sim____

- intermedirios isolados;

sim____

- qumicas de processo;

sim____

- catalisadores;

sim____

- qumicas compradas em laboratrios;

sim____

- qumicas de manuteno;

sim____

- qumicas de servio.

sim____

Todos os empregados tem conhecimento sobre

sim____

no_____
no_____
no_____
no_____
no_____
no_____
no_____
4.1.5.
no_____

o Inventrio de Materiais Perigosos?

4.2 Mdulos de Dados de Segurana de Material (MSDS) e Sumrios de


segurana
4.2.1.
no_____

Todas as qumicas listadas no Inventrio de

sim____

materiais perigosos, possui o MSDS respectivo?


4.2.2.
no_____

Todas as reas de trabalho onde so usados ou


armazenados materiais perigosos, possuem os

sim____

MSDS disponveis?
4.2.3.
no_____

Todos os empregados foram informados onde

sim____

podem acessar os MSDSs e os Sumrios de


Segurana?
4.2.4.
no_____

mantido um arquivo Mestre de todos os MSDSs

sim____

necessrios para a unidade?

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4.

COMUNICAO DE PERIGO

4.3

Etiquetas de Perigo

4.3.1.
no_____

Existe procedimento escrito sobre a etiquetagem

sim____

de materiais perigosos ?
4.3.2.
no_____

Todos os materiais perigosos esto etiquetados

sim____

adequadamente?
4.3.3.
no_____

Todos os materiais perigosos adquiridos em

sim____

terceiros esto etiquetados adequadamente ?


4.3.4.
no_____

As etiquetas de perigo elaboradas na unidade,

sim____

so aprovadas pelo Coordenador do Programa


antes mesmo de serem fixadas no material?
4.3.5.
no_____

Todos os containers fixos ou portteis para os


quais sejam transferidos materiais perigosos, so
adequadamente etiquetados?

4.4

Treinamento

sim____

4.4.1.
no_____

Existe na unidade procedimento que assegure que

sim____

um treinamento adequado seja oferecido aos empregados que estejam em contato com materiais perigosos, assim como para o Coordenador do
Programa?
4.4.2.
no_____

Como parte desse procedimento assegurar que

sim____

todos os empregados novos e transferidos recebam


o treinamento adequado?

4.5.

Avaliao do Programa

4.5.1.
no_____

O programa de Comunicao de Perigo

sim____

avaliado periodicamente, para se assegurar


que est sendo implementado efetivamente?
4.5.2.
no_____

As gerncias participam da avaliao, no

sim____

intuito de medir o desempenho de segurana


dos setores sob sua responsabilidade?
4.5.3.
no_____

O resultado da avaliao registrado?

sim____

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5.

AVALIAO DO AMBIENTE DE TRABALHO

5.1

Organizao das Avaliaes


5.1.1. Existe um programa formal de Avaliao de Riscos
no_____
no ambiente de trabalho?

sim____

5.1.2. Todos os nveis gerenciais so responsveis pela


no_____
implementao do programa nas reas sob sua
responsabilidade?

sim____

5.1.3. Todos os empregados esto conscientes do prono_____

sim____

psito do programa de avaliao de riscos?

5.2

5.3

5.1.4. Cada rea de trabalho possui pessoal capacitado


no_____
para conduzir uma avaliao de risco e lhes
atriburam autoridade necessria para isto?

sim____

5.1.5. oferecido tempo adequado ao avaliador, para


no_____
se capacitar e conduzir uma avaliao?

sim____

5.1.6. Todos os empregados so notificados sobre os


no_____
resultados das avaliaes?

sim____

Protocolo da Avaliao
5.2.1. Existe um protocolo escrito para realizao das
no_____
avaliaes de risco?

sim____

5.2.2. O protocolo de avaliao encaminhada ao


no_____
gerente , para reviso e aprovao?

sim____

5.2.3. Aps aprovado, uma cpia do protocolo


no_____
enviado ao Coordenador de Segurana da
unidade?

sim____

Implementao dos Resultados


5.3.1. Existe procedimento escrito que assegure
no_____
que os resultados da avaliao, sero devimente controlados?

sim____

5.3.2. Quando uma avaliao indica a presena


no_____
de riscos no ambiente de trabalho, conduzida uma avaliao adicional especfica?

sim____

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5.3.3. Os nveis gerenciais desenvolvem um plano

sim____

no_____
para implementar aes adequadas de correo
das irregularidades apontadas pela avaliao de
riscos?
5.3.4. Os nveis gerenciais levam em considerao, para
implementar as correes:
. substituio do processo, ou de algum aspecto

sim____

mesmo?
. controles de engenharia?

sim____

. controles administrativos?

sim____

. proteo pessoal?

sim____

no_____
no_____
no_____
no_____

5.4

5.5

Inspees de Rotina
5.4.1. Existe procedimento escrito de assegure que os
no_____
nveis gerenciais, efetuem inspees mensais
nas reas sob sua responsabilidade?

sim____

5.4.2. indicado pelo gerente, uma pessoa de nvel de


no_____
superviso, para coordenar o programa de inspeo
de rotina?

sim____

5.4.3. oferecido ao coordenador, capacitao adequada


no_____
nas tcnicas de inspeo?

sim____

5.4.4. utilizado um check-list para identificar as medidas


no_____
de controle a serem inspecionadas?

sim____

5.4.5. Uma cpia do check-list encaminhado gerncia


no_____
da rea e ao Coordenador de Segurana?

sim____

5.4.6. Existe um procedimento escrito que assegure de


no_____
que os nveis gerenciais, retificaro as deficincias
identificadas na inspeo, num perodo mximo de
30 dias?

sim____

Capacitao
5.5.1. Existe procedimento escrito que assegure que todos
no_____
os envolvidos na implementao do programa de

sim____

avaliao de riscos, recebam capacitao?


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5.6

Avaliao do Programa
5.6.1. Existe procedimento escrito assegurando que
no_____
o programa ser avaliado pelo menos uma vez
por ano, para garantir os resultados de sua
implementao?
5.6.2. Os nveis gerenciais estabelecem objetivos
no_____
anuais de melhoria, levando em considerao
os resultados do programa?

5.

AVALIAO DO AMBIENTE DE TRABALHO

5.7

Avaliao dos Riscos Qumicos


5.7.1. Existe procedimento escrito assegurando que
no_____
um risco qumico potencial seja identificado?
5.7.2. So conduzidas avaliaes de risco qumico
no_____
em todas as reas com potencial?
5.7.3. Todas as avaliaes so mantidas registradas
no_____
e arquivadas por um perodo mnimo de 6 anos?

sim____

sim____

sim____

sim____

sim____

5.7.4. So indicados pelos nveis gerenciais da


no_____
unidade, os coordenadores do programa, em
suas respectivas reas?

sim____

5.7.5. O coordenador do programa elege uma equipe


no_____
entre trabalhadores para auxiliar na avaliao
riscos?

sim____

5.7.6. O coordenador do programa, informa ao gerente


no_____
correspondente, os resultados das avaliaes de
risco qumico, assim como as aes necessrias?

sim____

5.7.7. Todos os empregados afetados pelo risco, so


no_____
informados sobre este fato?

sim____

5.7.8. Existe procedimento escrito assegurando que os


no_____
riscos qumicos sejam avaliados anualmente?

sim____

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5.8

Controle de Riscos Qumicos


5.8.1. Existe procedimento escrito assegurando que
no_____
o gerente de engenharia ser responsvel por
desenvolver aes de correo, quando o risco
identificado, requerer controles de engenharia?
5.8.2. Existe procedimento escrito assegurando que
no_____
se adotem o programa de proteo pessoal,
quando outras aes de controle de riscos
qumicos, no forem disponveis?

5.9

sim____

sim____

Manuteno, Exames e Provas de Medidas de Controle


5.9.1. Existe procedimento escrito assegurando que
no_____
todos os nveis de superviso, realizam inspees
no intuito de verificar os sistemas de ventilao
e exausto de reas com risco qumico?

sim____

5.9.2. As inspees so realizadas semanalmente e devino_____


damente registradas?

sim____

5.9.3. Existe procedimento escrito assegurando que sejam


no_____

sim____

realizadas provas de nveis de contaminao do ar


e que os resultados sejam devidamente documentados?
5.9.4. Todos os nveis de superviso so informados sobre
no_____
os resultados obtidos nas provas de contaminao
do ar?

5.10

5.11

sim____

Capacitao
5.10.1. assegurado de que o coordenador do programa
no_____
receba capacitao especializada em higiene ocupacional?

sim____

5.10.2. assegurado de que os assessores do coordenador


no_____
recebam capacitao na avaliao de riscos qumicos?

sim____

Avaliao do Programa
5.11.1. assegurado que o coordenador avalie o programa
no_____
pelo menos uma vez ao ano?

sim____
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6.

MANUSEIO, TRANSPORTE E ARMAZENAGEM DE PRODUTOS


QUMICOS

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7.

EQUIPAMENTO DE PROTEO PESSOAL (EPP/EPI)

7.1

Seleo e Uso

7.1.1.
no_____

Existe um programa formal sobre equipamentos

sim____

de proteo pessoal, na unidade?


7.1.2.
no_____

O programa define os procedimentos adotados


para seleo do EPP, adequado a cada
atividade?

sim____

7.1.3.
no_____

A seleo do EPP baseada nas descobertas da

sim____

avaliao de risco dos ambientes de trabalho?


7.1.4.
no_____

So mantidos registros dos processos de seleo

sim____

dos EPP?
7.1.5.
no_____

Existe procedimento escrito orientando quanto ao

sim____

uso obrigatrio do EPP nas reas de risco?


7.1.6.
no_____

Existe uma participao do empregado na identi-

sim____

ficao de necessidade e seleo do EPP?


7.1.7.
no_____

Existe EPP disponvel e em quantidade adequada

sim____

para os empregados?
7.1.8.
no_____

Existe o registro de emisso do EPP para cada

sim____

empregado?

7.2

Uso e Manuteno

7.2.1.
no_____

Todos os empregados so orientados quanto ao

sim____

uso adequado do EPP?


7.2.2.
no_____

Todos os empregados so orientados quanto a

sim____

manuteno adequada do EPP?


7.2.3.
no_____

So realizadas inspees regulares pelos nveis

sim____

de superviso, para se avaliar as condies de uso


e manuteno dos EPP?
7.2.4.
no_____

Os resultados de inspeo so registrados?

sim____

7.2.5.
no_____

Aes disciplinares so tomadas contra qualquer

sim____

empregado que se recuse a fazer uso correto do


EPP entregue?
pag.32

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7.2.6.
no_____

As reas de trabalho oferecem aos empregados

sim____

condies adequadas para a guarda e limpeza do


EPP?
7.2.7.
no_____

exigido ao empregado a devoluo do EPP usado

sim____

ou danificado para que receba um novo?


7.2.8.
no_____

As gerncias definem responsabilidades individuais

sim____

para atendimento ao programa?

7.3

Treinamento

7.3.1.
no_____

oferecido treinamento adequado para os empregados

sim____

com o intuito de orientar quanto a necessidade de uso


e correta manuteno do EPP?
7.3.2.
no_____

Os nveis de superviso participam do treinamento?

sim____

7.3.3.
no_____

oferecido treinamento ao empregado quando trans-

sim____

ferido de rea de trabalho onde o EPP no requerido,


para uma rea onde ocorre a necessidade de uso?
7.3.4.
no_____

As gerncias realizam a avaliao de necessidade de

sim____

treinamento para os empregados sob sua responsabilidade?


7.3.5.
no_____

Todos os treinamentos so registrados adequadamente?

sim____

7.3.6.
no_____

realizado retreinamento adicional no caso de alteraes

sim____

na rea de trabalho ou no tipo do EPP?

7.4

Avaliao do Programa

7.4.1.
no_____

O cumprimento aos requisitos do programa de

sim____

proteo pessoal avaliado pelos nveis gerenciais?

7.4.2.
no_____

O programa de proteo pessoal, sofre reviso pelo menos sim____


anualmente?

7.4.3.
no_____

As revises so registradas e informadas adequadamente?sim____

pag.34

GUA DE AUDITORIA INTERNA DE SEGURANA E MEIO


AMBIENTE
MS-S-5b

8.

EQUIPAMENTO DE PROTEO RESPIRATRIA (EPR)

8.1

Seleo e Uso

8.1.1.
no_____

Existe um programa formal sobre equipamentos

sim____

de proteo respiratria , na unidade?


8.1.2.
no_____

O programa define os procedimentos adotados

sim____

para seleo do EPR, adequado a cada


atividade?
8.1.3.
no_____

A seleo do EPR baseada nas descobertas da

sim____

avaliao de risco dos ambientes de trabalho?


8.1.4.
no_____

So mantidos registros dos processos de seleo

sim____

dos EPR?
8.1.5.
no_____

Existe procedimento escrito orientando quanto ao

sim____

uso obrigatrio do EPR nas reas de risco?


8.1.6.
no_____

Existe uma participao do empregado na identi-

sim____

ficao de necessidade e seleo do EPR?


8.1.7.
no_____

Existe EPR disponvel e em quantidade adequada

sim____

para os empregados?
8.1.8.
no_____

Existe o registro de emisso do EPR para cada


empregado?

sim____

8.2

Uso e Manuteno

8.2.1.
no_____

Todos os empregados so orientados quanto ao

sim____

uso adequado do EPR?


8.2.2.
no_____

Todos os empregados so orientados quanto a

sim____

manuteno adequada do EPR?


8.2.3.
no_____

So realizadas inspees regulares pelos nveis

sim____

de superviso, para se avaliar as condies de uso


e manuteno dos EPR?
8.2.4.
no_____

Os resultados de inspeo so registrados?

sim____

8.2.5.
no_____

Aes disciplinares so tomadas contra qualquer

sim____

empregado que se recuse a fazer uso correto do


EPR entregue?
pag.36

GUA DE AUDITORIA INTERNA DE SEGURANA E MEIO


AMBIENTE
MS-S-5b

8.2.6.
no_____

As reas de trabalho oferecem aos empregados

sim____

condies adequadas para a guarda e limpeza do


EPR?
8.2.7.
no_____

exigido ao empregado a devoluo do EPR usado

sim____

ou danificado para que receba um novo?


8.2.8.
no_____

As gerncias definem responsabilidades individuais

sim____

para atendimento ao programa?

8.3

Treinamento

8.3.1.
no_____

oferecido treinamento adequado para os empregados


com o intuito de orientar quanto a necessidade de uso
e correta manuteno do EPR?

sim____

8.3.2.
no_____

Os nveis de superviso participam do treinamento?

sim____

8.3.3.
no_____

oferecido treinamento ao empregado quando trans-

sim____

ferido de rea de trabalho onde o EPR no requerido,


para uma rea onde ocorre a necessidade de uso?
8.3.4.
no_____

As gerncias realizam a avaliao de necessidade de

sim____

treinamento para os empregados sob sua responsabilidade?


8.3.5.
no_____

Todos os treinamentos so registrados adequadamente?

sim____

8.3.6.
no_____

realizado retreinamento adicional no caso de alteraes

sim____

na rea de trabalho ou no tipo do EPR?

8.4

Avaliao do Programa

8.4.1.
no_____

O cumprimento aos requisitos do programa de

sim____

proteo respiratria avaliado pelos nveis gerenciais?

8.4.2.

8.4.3.
no_____

O programa de proteo respiratria, sofre reviso pelo


no_____
menos anualmente?

sim____

As revises so registradas e informadas adequadamente?sim____

pag.38

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AMBIENTE
MS-S-6a/6i

9.

SEGURANA DE OPERAES E MANUTENO

9.1

Segurana em Eletricidade
9.1.1.

Existe um programa formal de segurana em

sim____

no_____
eletricidade, que assegure a proteo adequada dos empregados aos riscos associados
com a energia eltrica?
9.1.2.

O programa considera como requisitos chaves:


. compra de equipamentos;
no_____
. desenho de instalaes;
no_____
. instalao e trabalho em equipamentos;
no_____
. inspeo de equipamento e de instalaes;
no_____
. capacitao de profissionais;
no_____
. avaliao do programa.
no_____

sim____
sim____
sim____
sim____
sim____
sim____

9.1.3.

Existe procedimento escrito, assegurando a resno_____


ponsabilidade do gerente de engenharia da unide, em assegurar o cumprimento dos requisitos
do programa?

sim____

9.1.4.

Todos os regulamentos locais so atendidos


no_____
pelo gerente de engenharia, no que se refere a
proteo dos trabalhadores a riscos de eletricidade?

sim____

9.1.5.

A gerencia de engenharia, indicou uma pessoa


no_____
do nvel de superviso, como responsvel pelo
cumprimento ao programa?

sim____

9.1.6.

Todo o pessoal envolvido na execuo de trabano_____


lhos eltricos, esto devidamente capacitados?

sim____

9.1.7.

Todo o pessoal envolvido na execuo de trabano_____


lhos eltricos, tem conhecimento do programa?

sim____

9.1.8.

Existe um programa de avaliao de necessidade


no_____
de capacitao de profissionais em eletricidade e
de outros empregados da unidade?

sim____

pag.40

GUA DE AUDITORIA INTERNA DE SEGURANA E MEIO


AMBIENTE
MS-S-6a/6i

9.2

Compra de Equipamentos
9.2.1.

Existe procedimento escrito assegurando que


no_____
a gerncia de engenharia e a superviso de
manuteno, iro avaliar os equipamentos a
serem comprados ou utilizados para:
. assegurar que previnam riscos de choque?
no_____
. cumprem com as regulamentaes e padres de
segurana eltrica e proteo contra incndio?
. assegurar a indicao do seu propsito e voltagem
utilizada?

9.3

sim____

9.2.2.

assegurado que o pessoal qualificado ao receber


no_____
o equipamento, o inspecionar no intuito de avaliar
a conformidade com as especificaes, condies
gerais e partes energizadas expostas?

sim____

9.2.3.

assegurado que o equipamento, apresentando


no_____
qualquer aspecto insatisfatrio, ser devolvido ao
fornecedor, ou mesmo descartado?

sim____

Desenho de Instalaes
9.3.1.

9.4

sim____

Existe procedimento escrito assegurando que


no_____
quando do projeto de novas instalaes ou mudana
das j existentes, seja conduzida uma avaliao para
garantir a conformidade com os padres de segurana eltrica?

sim____

Instalaes e Trabalhos em Equipamentos


9.4.1.

Todos os esquemas eltricos da unidade so adequano_____


damente mantidos pelo supervisor de manuteno?

sim____

9.4.2.

O supervisor de manuteno instrui o pessoal qualino_____

sim____

ficado para que usem os mtodos de bloqueio e desbloqueio, onde sejam necessrios trabalhos em
circuitos eltricos ou equipamentos de processo?
9.4.3.

Todo o pessoal qualificado instrudo a trabalhar


no_____
em circuitos energizados, somente mediante a
permisso para trabalho, emitida pelo Coordenador
de Segurana da unidade?

sim____

pag.42

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AMBIENTE
MS-S-6a/6i

9.4.4.

9.4.5.
no_____

Existe procedimento escrito assegurando que


no_____
pessoal qualificado, realize inspeo mensal dos
equipamentos e instalaes para verificar as
suas condies de uso?

sim____

Existe um procedimento assegurando que seja

sim____

elaborado um inventrio de todos os artigos de


equipamentos eltricos que requerem manuteno peridica?
9.4.6.

9.5

sim____

Capacitao
9.5.1.

9.6

indicado pelo supervisor de manuteno pesno_____


soal qualificado para realizar a manuteno
preventiva dos equipamentos?

assegurado que o supervisor de manuteno


no_____
receba capacitao em segurana eltrica, para
que garanta a implementao adequada do programa?

sim____

Avaliao do Programa
9.6.1.

Existe procedimento escrito assegurando que

sim____

no_____
o coordenador do programa seja responsvel
por conduzir uma avaliao anual do programa?
9.6.2.

So devidamente registrados os resultados desta


no_____
avaliao?

sim____

9. SEGURANA DE OPERAES E MANUTENO


9.7

Entrada em Espaos Confinados


9.7.1.

Existe um programa formal que garanta a segurana


no_____
dos empregados que entram em espaos confinados?

9.7.2.

Este programa se aplica a todos os empregados (sua empresa) e


sim____ no_____
contratados que executem trabalhos em espaos
confinados?

9.7.3.

Foi indicado pelo gerente de engenharia, uma pessoa


no_____
de nvel de superviso, para coordenar o programa?

sim____

sim____
pag.44

GUA DE AUDITORIA INTERNA DE SEGURANA E MEIO


AMBIENTE
MS-S-6a/6i
9.7.4.
no_____

Existe procedimento escrito, assegurando a res-

sim____

ponsabilidade do gerente de engenharia da unide, em garantir o cumprimento dos requisitos


do programa?
9.7.5.

mantido um registro de todas as pessoas autono_____


rizadas a realizarem tarefas em espaos confinados?

sim____

9.7.6.

Todo o pessoal autorizado recebeu treinamento de


no_____
capacitao na segurana de entrada em espaos
confiados?

sim____

9.7.7.

Todo o pessoal qualificado instrudo a trabalhar


no_____
em espaos confinado, somente mediante a
permisso para trabalho, emitida pelo Coordenador

sim____

de Segurana da unidade?

9.8

9.9

9.7.8.

assegurada a presena de um supervisor de


no_____
entrada em espaos confinados?

sim____

9.7.9.

assegurada a avaliao dos espaos confinados


no_____
de forma a assegurar todos os aspectos de proteo adequados?

sim____

Controles Mdicos
9.8.1.

Existe procedimento assegurando que se realize


no_____
avaliaes mdicas para determinar as condies
fisiolgicas e psicolgicas dos empregados destinados a entrarem em espaos confinados?

sim____

9.8.2.

assegurado de que o mdico notificar sobre


no_____
qualquer mudana na atitude de qualquer pessoa
autorizada, para realizar trabalho em espao comfinado?

sim____

Avaliao do Programa
9.9.1.

Existe procedimento escrito assegurando que


no_____
o coordenador do programa seja responsvel
por conduzir uma avaliao anual do programa?

sim____

9.9.2.

So devidamente registrados os resultados desta


no_____
avaliao?

sim____

pag.46

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AMBIENTE
MS-S-6a/6i

9. SEGURANA DE OPERAES E MANUTENO


9.10

Proteo Contra Quedas


9.10.1. Existe um programa formal que garanta a segurana

sim____

no_____
dos empregados que entram em espaos confinados?
9.10.2. Este programa se aplica a todos os empregados (sua empresa) e
sim____ no_____
contratados que executem trabalhos em alturas
superiores a 2 metros?
9.10.3. Foi indicado pelo gerente de engenharia, uma pessoa
no_____
de nvel de superviso, para coordenar o programa?
9.10.4. Existe procedimento escrito, assegurando a resno_____
ponsabilidade do gerente de engenharia da unide, em garantir o cumprimento dos requisitos
do programa?

9.11

9.12

sim____

sim____

9.10.5. mantido um registro de todas as pessoas autono_____


rizadas a realizarem tarefas em alturas?

sim____

9.10.6. Todo o pessoal autorizado recebeu treinamento de


no_____
capacitao na segurana de trabalhos em altura?

sim____

9.10.7. Todo o pessoal qualificado instrudo a trabalhar


no_____
alturas, somente mediante a permisso para
trabalho, emitida pelo Coordenador de Segurana
da unidade?

sim____

Controles Mdicos
9.11.1. Existe procedimento assegurando que se realize
no_____
avaliaes mdicas para determinar as condies
fisiolgicas e psicolgicas dos empregados destinados a trabalharem em alturas?

sim____

9.11.2. assegurado de que o mdico notificar sobre


no_____
qualquer mudana na atitude de qualquer pessoa
autorizada, para realizar trabalho em alturas?

sim____

Avaliao do Programa
9.12.1. Existe procedimento escrito assegurando que
no_____
o coordenador do programa seja responsvel
por conduzir uma avaliao anual do programa?

sim____

pag.48

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AMBIENTE
MS-S-6a/6i
9.12.2. So devidamente registrados os resultados desta
no_____
avaliao?

sim____

9. SEGURANA DE OPERAES E MANUTENO


9.13

Proteo de Mquinas
9.13.1. Existe um programa formal para assegurar de que as
no_____
mquinas esto devidamente protegidas?

sim____

9.13.2. Existe procedimento escrito que assegure que todas


no_____
as mquinas e equipamentos, antes mesmo de serem
instaladas e operadas, so avaliadas quando as protees necessrias?

sim____

9.13.3. Foi indicado pelo gerente de engenharia, uma pessoa


no_____
de nvel de superviso, para coordenar o programa?

sim____

9.13.4. Existe procedimento escrito, assegurando a resno_____


ponsabilidade do gerente de engenharia da unide, em garantir o cumprimento dos requisitos
do programa?

sim____

9.13.5. assegurado que seja efetuada uma inspeo de risco


no_____
sobre todo o equipamento novo e existente, com o fim
de determinar qualquer deficincia nas protees e nos
dispositivos de proteo?

sim____

9.13.6. Existe procedimento escrito assegurando que todos os


no_____
operadores de mquinas e equipamentos devam receber
orientao sobre os requisitos de proteo de mquinas?

sim____

9.13.7. assegurado que todos os empregados envolvidos com


no_____
operao de mquinas e equipamentos, so responsveis
por manter as protees das mquinas em funcionamento
adequado?

sim____

9.13.8. assegurado que qualquer deficincia no funcionamento


no_____

sim____

da proteo ou no dispositivo de proteo das mquinas,


o gerente de engenharia e o coordenador do programa
sejam informados?

9.14

Avaliao do Programa
9.14.1. Existe procedimento escrito assegurando que
no_____
o coordenador do programa seja responsvel
por conduzir uma avaliao anual do programa?

sim____

pag.50

GUA DE AUDITORIA INTERNA DE SEGURANA E MEIO


AMBIENTE
MS-S-6a/6i
9.14.2 So devidamente registrados os resultados desta
no_____
avaliao?

sim____

9. SEGURANA DE OPERAES E MANUTENO


9.15

Permisso para Trabalho

9.15.1. Existe um programa formal assegurando que


no_____
todo trabalho perigoso, seja somente executado
mediante um sistema de Permisso de trabalho?
9.15.2. Foi indicado pelo gerente de engenharia, uma pessoa
no_____
de nvel de superviso, para coordenar o programa?

sim____

sim____

9.15.3. Existe uma lista de operaes, para as quais ser


no_____
obrigatria a emisso da permisso para trabalho?

sim____

9.15.4. Existe uma lista de empregados capacitados, expeno_____


rientes e qualificados, autorizados pelo sistema
permisso para trabalho?

sim____

9.16

Expedio da Permisso

9.16.1. Existe um formulrio prprio para emisso da


no_____
Permisso para Trabalho?

sim____

9.17.2. Todos os nveis de superviso tem conhecimento


no_____
do formulrio e so responsveis pelo seu
preenchimento e emisso?

sim____

9.17.3. Todos os nveis de superviso foram capacitados


no_____
para emisso de uma Permisso para Trabalho?

sim____

9.17

Aplicao da Permisso

9.17.1. Uma via da Permisso para Trabalho fica retino_____


da com o responsvel por sua emisso?

sim____

9.17.2. Uma via apresentada ao responsvel pela exeno_____


cuo do trabalho?

sim____

9.17.3. Ao trmino do trabalho, o Formulrio de permisno_____


so para trabalho devolvida ao emitente, para
certificar de que o trabalho foi aprovado e realizado satisfatoriamente?

sim____

pag.52

GUA DE AUDITORIA INTERNA DE SEGURANA E MEIO


AMBIENTE
MS-S-6a/6i

9. SEGURANA DE OPERAES E MANUTENO


9.18

Equipamento Mvel de Iamento Motorizado

9.18.1. Existe procedimento escrito que assegure o


no_____
que os equipamentos mveis motorizados
sejam operados de maneira segura?

sim____

9.18.2. Todos os operadores de equipamentos motono_____


rizados tem conhecimento do procedimento?

sim____

9.18.3. As gerncias indicam pessoal dos nveis de


no_____
supervisor para coordenador o cumprimento
dos requisitos do procedimento?
9.18.4. conduzida pelo Coordenador de Segurana
no_____

sim____

sim____

da unidade, uma avaliao de riscos para


identificar as reas e tarefas para as quais se
requerem equipamentos mveis?

9.19

Autorizao para Trabalho

9.19.1. Todos os empregados que operam equipano_____


mentos mveis motorizados, so devidamente
autorizados pelo Coordenador de Segurana
da unidade?

sim____

9.19.2. Todos os empregados que operam equipano_____


mentos mveis motorizados so habilitados
atravs de treinamento especfico?

sim____

9.19.3. assegurado a habilitao do empregado


no_____
que opera equipamento mvel motorizado,
atravs de crach ou outra identificao?

sim____

9.19.4. As gerncias so informadas sobre os emno_____


pregados que se encontram habilitados em
operarem equipamentos mveis motorizados?

sim____

9.19.5. assegurado que se realize uma avaliao


no_____
mdica, de condies fsicas e psicolgicas
nos empregados que operam equipamentos
mveis motorizados?

sim____

9.19.6. So mantidos os registros das avaliaes


no_____
mdicas?

sim____

pag.54

GUA DE AUDITORIA INTERNA DE SEGURANA E MEIO


AMBIENTE
MS-S-6a/6i

9. SEGURANA DE OPERAES E MANUTENO


9.20

Operao Segura do Equipamento


9.20.1. Existe procedimento escrito assegurando que

sim____

no_____
se conduza uma manuteno preventiva dos
equipamentos mveis motorizados?
9.20.2. Existe procedimento escrito, assegurando a resno_____
ponsabilidade do gerente de engenharia da unide, em garantir a previso de manuteno preventiva do equipamento?

sim____

9.20.3. assegurado atravs de procedimento, que seja


no_____
conduzida uma inspeo do equipamento, mesmo antes de entrar em operao?

sim____

9.20.4. Os resultados da inspeo so registrados em


no_____
formulrio prprio e assinado pelo operador
do equipamento e supervisor da rea?

sim____

9.20.5. Cpia da inspeo encaminhada para o Coorno_____


denador de Segurana da unidade?

sim____

9.20.6. assegurado atravs de procedimento, que meno_____


diante a descoberta de qualquer irregularidade
no equipamento, este dever ser interditado para
operao, at que se corrija a irregularidade?

sim____

9.20.7. assegurado atravs de procedimento que o


no_____
equipamento mvel motorizado ao final da tarefa, seja inspecionado novamente?

sim____

9.21

Avaliao do Programa
9.21.1. Existe procedimento escrito assegurando que
no_____
o coordenador de Segurana da unidade seja
responsvel por conduzir uma avaliao anual
do procedimento?

sim____

9.21.2 So devidamente registrados os resultados desta


no_____
avaliao?

sim____

pag.56

GUA DE AUDITORIA INTERNA DE SEGURANA E MEIO

AMBIENTE
MS-S-7a/7b

10.

SEGURANA EM INCNDIOS

pag.58

GUA DE AUDITORIA INTERNA DE SEGURANA E MEIO


AMBIENTE
MS-S-8a/8d

11.

CONDIES DA REA DE TRABALHO

11.1

Programa de Proteo Auditiva

11.1.1. Existe um programa formal de proteo auditiva


no_____
na unidade?

sim____

11.1.2. Todos os nveis gerenciais tem conhecimento


no_____
sobre os requisitos do Programa?

sim____

11.1.3. So indicados pelos nveis gerenciais da


no____
unidade, os coordenadores do programa, em
suas respectivas reas?

sim____

11.1.4. So realizadas avaliaes dos nveis de rudo em


no_____
todas as reas de trabalho da unidade?

sim____

11.1.5. definido pelo Coordenador de Higiene Ocupano_____


cional o tipo de proteo auditiva adequado
para cada rea de operao?

sim____

11.1.6. Todas as reas onde necessrio o uso de


no_____
protetor auditivo, so devidamente sinalizadas?

sim____

11.2

Dispositivos de Proteo Auditiva

11.2.1. Existe um procedimento assegurando a seleo


no_____
adequada do protetor auditivo?

sim____

11.2.2. Todos os empregados expostos nveis de


no_____
rudo acima de 85 dB(A), recebem o equipamento?

sim____

11.2.3. Todos os empregados so orientados quanto ao


no_____
uso e limpeza adequada do equipamento?

sim____

11.2.4. assegurada pelo Coordenador do Programa o


no_____
uso obrigatrio do equipamento?

sim____

11.2.5. conduzida inspeo de rotina pelos nveis de


no_____
superviso, para assegurar o uso adequado do
protetor auditivo?

sim____

11.2.6. So mantidos registros das inspees realizadas?


no_____

sim____

pag.60

GUA DE AUDITORIA INTERNA DE SEGURANA E MEIO


AMBIENTE
MS-S-8a/8d

11.3

Exames e Provas Auditivas

11.3.1. Existe um programa assegurando que todos os


no_____
empregados de reas com exposio a rudo,
efetuem exames e provas de capacidade auditiva?

sim____

11.3.2. O programa coordenado pelo setor de Sade


no_____
Ocupacional da unidade?

sim____

11.3.3. Todos os empregados so informados sobre os


no_____
resultados obtidos nos exames e provas auditivas?

sim____

11.3.4. O setor de Sade Ocupacional informa ao Coordeno_____


nador de Higiene ocupacional sobre alteraes
auditivas nos empregados?

sim____

11.3.5. O Coordenador de Higiene Ocupacional proporciono_____


na um reforo quanto ao uso do protetor auditivo
para os empregados que apresentem alteraes
nos exames?

sim____

11.3.6. assegurado a transferncia do empregado para


no_____
rea menos ruidosa, quando esta a indicao do
setor de Sade Ocupacional?

sim____

11.3.7. Todos os resultados de exames e provas auditivas


no_____
so mantidos arquivados adequadamente?

11.4

Capacitao

11.4.1. assegurado pelo Coordenador do programa que


no_____
todos os empregados que trabalham em reas
ruidosas, recebem treinamento e capacitao adequada?

11.5

sim____

sim____

Avaliao do Programa
11.5.1. Existe procedimento escrito assegurando que
no_____
o coordenador do programa em cada rea
seja responsvel por conduzir uma avaliao
anual do programa?

sim____

11.5.2. So devidamente registrados os resultados desta


no_____
avaliao?

sim____

pag.62

GUA DE AUDITORIA INTERNA DE SEGURANA E MEIO


AMBIENTE
MS-S-8a/8d

11.

CONDIES DA REA DE TRABALHO

11.6

Iluminao

11.6.1. Existe um programa assegurando que todas as


no_____
reas de trabalho ofeream nvel de iluminamento
adequados?

sim____

11.6.2. O programa coordenado pelo Coordenador de


no_____
Higiene Ocupacional da unidade?

sim____

11.6.3. Existe procedimento escrito, assegurando a resno_____


ponsabilidade do gerente de engenharia da unide, em garantir o cumprimento dos requisitos

sim____

do programa?
11.6.4. Todos os nveis gerenciais so informados
no_____
sobre os resultados das avaliaes conduzidas
nas respectivas reas sob sua responsabilidade?

sim____

11.6.5. assegurado de que aes corretivas so adotano_____


das, no intuito de corrigir as situaes adversas?

sim____

11.6.6. Os resultados de avaliao da quantidade e quano_____


lidade do iluminamento, so registrados e arquivados adequadamente?

sim____

11.7

Avaliao do Programa
11.7.1. Existe procedimento escrito assegurando que
no_____
o coordenador de Higiene Ocupacional
seja responsvel por conduzir uma avaliao
anual do programa?

sim____

11.7.2. So devidamente registrados os resultados desta


no_____
avaliao?

sim____

pag.64

GUA DE AUDITORIA INTERNA DE SEGURANA E MEIO


AMBIENTE
MS-S-8a/8d

11.

CONDIES DA REA DE TRABALHO

11.8

Trabalhos com Exposio ao Frio e ao Calor

pag.66

GUA DE AUDITORIA INTERNA DE SEGURANA E MEIO


AMBIENTE
MS-S-8a/8d

11.

CONDIES DA REA DE TRABALHO

11.9

Qualidade do Ar Interno

pag.68

GUA DE AUDITORIA INTERNA DE SEGURANA E MEIO


AMBIENTE
MS-S-13

12.

INVESTIGAO DE INCIDENTES E RELATRIOS DE LESES E

DOENAS
12.1

Programa de Investigao de Incidentes

12.1.1. Existe um programa formal assegurando que


no_____
que os incidentes ocorridos na unidade, sereportados e investigados?

sim____

12.1.2. assegurado que todos os nveis gerenciais


no_____
da unidade, so responsveis por cumprir os
requisitos deste programa?

sim____

12.1.3. Os nveis gerenciais indicam pessoas de nvel


no_____
de superviso, para coordenarem o efetivo
cumprimento do programa?

sim____

12.1.4. Todos os nveis de superviso so orientados


no_____
quanto a informarem ao Coordenador de
Segurana da unidade, sobre a ocorrncia de
incidentes?

sim____

12.1.5. Todos os nveis de superviso so orientados


no_____
quanto aos procedimentos de resposta inicial
a um acidente?

sim____

12.2

Investigao do Incidente

12.2.1. assegurado que o incidente seja investigado


no_____
pelo Supervisor da rea ou Gerente e o Coordenador de Segurana da unidade?

sim____

12.2.2. Existe um formulrio especfico para registrar


no_____
os resultados da investigao de incidentes?

sim____

12.2.3. Todos os empregados so incentivados a colano_____


borarem com a investigao, dando informaes que julguem ser importantes?

sim____

12.3

Aes Corretivas

12.3.1. assegurado que se proceda, aps a investigano_____


o do incidente, aes corretivas no intuito de
prevenir situaes similares?

sim____

12.3.2. Todos os empregados so informados sobre as

sim____

no_____
aes corretivas propostas e so incentivados
a darem sugestes?
pag.70

GUA DE AUDITORIA INTERNA DE SEGURANA E MEIO


AMBIENTE
MS-S-13

12.4

Capacitao

12.4.1. Recebem os supervisores, treinamento formal


no_____
em investigao de incidentes?

12.5

sim____

Ao de Seguimento

12.5.1. Existe procedimento assegurando que se conduza


no_____
uma reunio para avaliar a extenso do incidente
e enfermidades e aes de reabilitao recomendadas?

sim____

12.5.2. assegurada a presena do Coordenador de


no_____
Segurana da unidade, o Coordenador Mdico,
o Supervisor da rea e o Gerente do setor?

sim____

12.6

Avaliao do Programa
12.6.1. Existe procedimento escrito assegurando que
no_____
o coordenador de Segurana da unidade
seja responsvel por conduzir uma avaliao
anual do programa?

sim____

12.6.2. So devidamente registrados os resultados desta


no_____
avaliao?

sim____

pag.72

GUA DE AUDITORIA INTERNA DE SEGURANA E MEIO


AMBIENTE
MS-S-14

13.

REVISO DE EFEITOS SADE

pag.74