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ROTEIRO PARA INTEGRAO COM O EASY IMPORTAO

A integrao no SIGAEIC est dividida em: importao e exportao de arquivos. Em ambas as


modalidades os arquivos de entrada e de sada, respectivamente, estaro no formato ASCII (texto).
I. Exportao de Arquivos
feita atravs da rotina Gerador de Relatrios na opo Miscelnea do menu principal, onde o
usurio tem a facilidade de selecionar e classificar as informaes desejadas em qualquer das fases dos
processos (S.I., P.O., L.I., Embarque e Desembarao) e ger-las em arquivos no formato TXT ou DBF,
atravs da funo F4:Gera Arquivo, a qual tambm est disponvel nas seguintes rotinas:
Solicitao de NFE (Menu Dirio - Desembarao)
todas as opes
Controle Financeiro (Menu Dirio)
Previso de Desembolso
Desembolso Realizado
Relatrios (todas as opes)
Follow-up de Pagtos.
II. Importao de Arquivos
efetuada atravs da rotina Integrao na opo Miscelnea do menu principal, e aceita a entrada
de informaes nas seguintes etapas:
Fase de S.I. (Solicitao de Importao) ou Fase de P.O. (Purchase Order) e,
Cadastros - Itens, Fabricantes/Fornecedores, Ligao Item/Fabricante/Fornecedor, NCM,
Famlia de Itens, Taxas de Converso e Despesas do Despachante.
II.1 Requisitos
O arquivo deve ser obrigatoriamente no formato ASCII (texto), sem caracter separador de campo, e com
cada registro delimitado pelo caracter correspondente tecla <RETURN>: CHR(13).
II.1.1 Arquivos de Entrada
Sempre atravs de arquivos no formato ASCII (texto), com extenso TXT. As estruturas, com a
descrio detalhada dos campos encontram-se no tpico II.6.
II.1.2 Delimitao de Campos
Os campos devem estar contguos, ou seja, sem separador.
II.1.3 Preenchimento dos campos
Observar a Tabela de Legendas, constante do tpico II.6, e as regras de preenchimento descritas abaixo
pois, o preenchimento incorreto dos campos provocar a rejeio do(s) registro(s).

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1) Cdigo do Item e Nmero do P.O.
Os campos devem ser preenchidos at o tamanho configurado no sistema, com alinhamento esquerda,
sem os caracteres especiais que fizerem parte da mscara e completados com espaos direita.
Ex:
Colunas..............: 1
Mscara do Item: AAA-9999/999
campo gravado : BCA1234567
Mscara do P.O.: 99/99999-AAAA
campo gravado : 9512345-XYZK

15

30

2) Campos Numricos
Complet-los com zeros no significativos ou com espaos esquerda para os inteiros e direita para
os decimais. obrigatrio informar o caracter . (ponto) como separador de casas decimais.
Exemplos de entradas vlidas para se gravar o campo Preo Unitrio com 5.762,31 (9 inteiros e 5
decimais, com tamanho total de 15 posies). Observar que o ponto sempre ocupa a mesma posio
dentro do campo.
posio

2
2
2
2

.
.
.
.

3
3
3
3

1
1
1
1

6
6
6
6

7
7
7
7

5
5
5
5

3) Campos de data
- completar com zeros significativos esquerda

(Ex.: 040396)

- datas invlidas provocaro a rejeio do registro (Ex.: 311195)


4) Campos no formato caracter
. completar tamanho dos campos com espaos : chr(20) .
5) Campos sem Informao
No caso de incluso (vide tpico II.4), os campos que no possurem informao devem conter espaos
e o sistema procurar pela informao no Modelo de S.I./P.O (vide tpico II.2) atravs do cdigo do
modelo no arquivo de entrada. Caso este no tenha sido informado, o registro ser rejeitado.
Para os casos de alterao e de excluso estes campos sero desprezados.
6) Cdigos sem Cadastro no Sistema
Poder ser indicado atravs da funo Parmetros da Integrao (vide tpico II.3) se o sistema deve
incluir automaticamente um cdigo que no esteja previamente cadastrado no sistema. Pr exemplo, se
o cdigo do item no estiver cadastrado, o sistema, de acordo com o informado na tabela de parmetros
poder inclu-lo no Cadastro de Itens ou rejeitar o registro. Vale lembrar que, devido a falta de
informao adicional, alguns campos sero preenchidos com asteriscos (descrio do item, unidade de
medida, nome do fornecedor, etc).

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importante salientar que o cadastramento automtico no poder ser efetuado para cdigos externos
ao sistema (determinados pelo DECEX ou outro rgo oficial) ou cujo cadastramento completo
imprescindvel ao acompanhamento dos processos, como pr exemplo: Condio de Pagamento,
Smbolo da Moeda, Via de Transporte, Origem/Destino das mercadorias.

II.2 Modelo de S.I. ou P.O.


Para contornar os casos em que no se possuem todos os dados, ou em que estes so idnticos em
todos os processos, como pr exemplo, na hiptese de se trabalhar com apenas um Agente
Embarcador, poder ser utilizada a funo Modelo de S.I. ou P.O., tambm constante da opo 3Rotinas Especiais. A partir da, o arquivo de Capa informar o cdigo do modelo a ser utilizado no
caso da ausncia de algum dado e o sistema assumir o que estiver cadastrado no Modelo de S.I./P.O
(vide tpico II.6).
Vale lembrar que possvel que o arquivo de Capa possua vrios cdigos de modelo para diferentes
S.I.s / P.O.s.

II.3 Parmetros da Integrao


Nesta funo pode-se informar os nomes dos arquivos de entrada e optar pelo cadastramento
automtico de cdigos no existentes no sistema, alm de serem controladas a datas da ltimas
integraes. Ver tpico II.6 com a estrutura deste arquivo.
Quando no nome do arquivo de entrada for informada a sequncia de caracteres DD, MM e/ou AA, o
sistema automaticamente os substituir pelo dia, ms e ano da data corrente no processamento da
integrao.
Ex: integrao efetuada em 01/03/96.
Siddmmaa
ITEMaamm

=> SI010396
=> ITEM9603

II.4 Tipos de Integrao


Na integrao so permitidas trs aes:
1) Incluso: inclui novos registros no sistema;
2) Alterao: altera registros j existentes no sistema (na integrao de cadastros, a Alterao
pode equivaler a uma Incluso ver tpico II.4.3);
3) Excluso: elimina registros do sistema.
Cabe ressaltar que os campos que controlam a sequncia da execuo no caso de integrao de SI/PO,
permitem que um mesmo item, seja tratado mais de uma vez na mesma integrao.
II.4.1 Integrao de S.I.
1) Incluso:
includa uma nova S.I. e os itens correspondentes. Caso a S.I. j exista o registro ser
rejeitado;
obrigatrio que existam dois arquivos de entrada: Capa e Detalhe;
todos os itens do Detalhe sero inclusos;
para se incluir um item numa S.I. j existente no sistema vide item 2) Alterao.

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2) Alterao:
a S.I. somente poder ser alterada se no estiver alocada em algum P.O., nem tampouco
sofrido alteraes nas quantidades originalmente informadas;
este tipo de integrao utilizado basicamente para se fazer incluses ou excluses de itens
sem alterar a prpria Capa da S.I. pois, o sistema excluir todos os itens informados
anteriormente e incluir os novos itens informados;
para se incluir ou excluir um item numa S.I., reinformar todos os itens que se deseja manter no
Detalhe, deixando de informar aqueles que se deseja excluir e acrescentando aqueles que se
deseja incluir;
para a Capa basta informar apenas os campos chave da S.I. (vide coluna ALT na estrutura da
Capa da S.I.).
3) Excluso:
a S.I. deve existir no sistema e ser excluda junto com os itens correspondentes, desde que a
S.I. no tenha sido alocada em algum P.O. e nem sofrido alteraes nas quantidades
originalmente informadas para os itens;
neste tipo de integrao o sistema no ler o Detalhe, uma vez que os itens j esto no
sistema
para se excluir um item de uma S.I., sem excluir a prpria S.I., vide item 2) Alterao.
II.4.2 Integrao de P.O.
Sempre ser necessrio a existncia de um arquivo para capa e outro para detalhe.
Os campos requeridos na capa, s so obrigatrios na incluso, com exceo do n PO,
tipo e data.
1) Incluso:
O pedido e os seus itens sero inclusos no arquivo de pedidos e de solicitaes.
2) Alterao:
Capa:
o P.O. deve existir no sistema e ser alterado a capa do P.O. e os detalhes se houver;
Qualquer campo que no deve ser alterado, deixar em branco.
Itens:
o Item do P.O. somente poder ser alterado se no estiver alocado em algum P.L.I., nem
tampouco sofrido um embarque;
para a Capa basta informar apenas os campos chave do P.O.

3) Excluso:
Capa
ser excludo junto com a S.I. e os itens correspondentes, desde que os itens do P.O. no
tenham sofrido embarques, ou tenham P.L.I.;
Item
o P.O. deve existir no sistema e ser excludo junto o Item da S.I., desde que o item do P.O.
no tenha sofrido embarques, ou tenham P.L.I.

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II.4.3 Integrao de Cadastros
1) Incluso:
Sero inclusos registros ainda no existentes no sistema. A incluso de um cadastro especfico pode
ocasionar tambm a incluso em outros cadastros, desde que a opo Incluso Automtica, tenha sido
parametrizada como verdadeira no Arquivo de Parmetros. Pr exemplo, a incluso de registros no
Cadastro de Itens pode provocar a incluso no Cadastro de Famlias e no de NBMs, assim como a
incluso do Cadastro de Ligao Item/Fabricante/Fornecedor pode efetuar a incluso nestes trs
cadastros.
2) Alterao
O registro deve existir no sistema e ser efetuada a alterao dos campos preenchidos no registro de
alterao, sendo necessrio o preenchimento do campo chave e somente os campos que se deseja
alterar.
OBSERVAO: Na Integrao de Cadastros, se o registro a ser alterado no existir no sistema, a
alterao ser tratada como incluso.
3) Excluso
Elimina registros do sistema, desde que estes no pertenam a nenhum processo em aberto ou mesmo
encerrado. Se, pr exemplo, for solicitada a excluso de um Item que esteja alocado em qualquer fase
de um determinado processo (S.I., P.O., G.I., etc), esta ser rejeitada. Analogamente somente ser
excludo um registro da Ligao Item/Fabricante/Fornecedor, se esta no estiver presente em algum
processo.
A excluso de Fabricantes/Fornecedores somente ser aceita se no houver nenhuma ligao no
Cadastro de Ligao Item/Fabricante/Fornecedor. Neste caso, deve-se primeiro excluir todas as ligaes
do Fabricante/Fornecedor em questo.
Pr outro lado, quando da excluso de um item no Cadastro de Itens, todos os respectivos registros da
Ligao Item/Fabricante/Fornecedor tambm sero excludos.

II 4.4. Integrao de Despesas do Despachante.


1) Incluso / Alterao :
Para a integrao das Despesas do Despachante no necessrio ter dois arquivos ( Capa - Detalhe ),
basta ter um s contendo os dois tipos, com identificadores indicando se a informao de capa ou de
detalhe (vide tpico II 6.7), na coluna OBS, onde se encontra o identificador, usa-se D.I., quando a
informao for de Capa e D.E., quando a informao for de Detalho.
So inclusas novas despesas para aquele Conhecimento ao qual o despachante pertence e alteradas
algumas informaes do prprio Conhecimento.

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II.5 Processamento da Integrao
Para qualquer das etapas, sempre que o usurio acionar a funo de integrao, ser exibida uma tela
browse com o resultado da ltima integrao efetuada. O usurio tem a opo de efetuar uma prvia,
a fim de verificar as ocorrncias que sero encontradas quando da integrao. Esta opo no ir
atualizar nenhum arquivo do sistema.
Aps processada a prvia ou a integrao a tela de browse ser atualizada com os novos resultados.
Caso se queira salvar estas informaes, pode-se solicitar a impresso de relatrio ou gerao de
arquivo texto. Os arquivos de entrada tero sua extenso alterada de TXT para a extenso OLD.
Todos os registros exibidos na tela contero um campo informando o status do processamento (Aceito
ou Rejeitado) e um campo com a (s) mensagem (s) correspondentes, onde estaro descritas as aes
efetuadas (Ex: condio de pagamento no informada, moeda no cadastrada, item cadastrado no
sistema, etc).
Vale lembrar que sero rejeitados aqueles registros com data de integrao inferior ltima integrao
processada e tambm quando um mesmo registro for processado em duplicidade (isto no caso dos
mesmos arquivos de entrada serem processados mais de uma vez).
Quando se tratar de integrao de P.O. ser(o) includa(s) automaticamente a(s) S.I.(s) que compuserem
o P.O.

II.6 Opes da integrao


Existem opes na integrao que devem serem feitas atravs do configurador, so elas:

II.6.1 MV_MANTEM
Nesta opo permitido que no TXT (PO/SI) no sejam passados todos os campos obrigatrios na
alterao dos itens, os campos em branco sero substitudos pelos campos j existentes no arquivo do
SIGAEIC.
Na SI os campos obrigatrios que no necessitam serem passados caso esta opo esteja ativada so:
- Cdigo do Item;
- Quantidade Solicitada;
- Data Solicitada para Entrega e
- Tipo do Material.

Os campos que no necessitam serem passados caso esta opo esteja ativada no PO so:
- Cdigo do Item;
- Unidade Requisitante;
- Nmero da Solicitao de Importao;
- Cdigo do Fabricante;
- Quantidade Solicitada;
- Data Prevista de Embarque;
- Data Solicitada para Entrega;
- Preo Unitrio e
- Tipo do Material.

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Para configurar esta opo deve-se ir ao configurador no menu Ambiente Cadastros Parmetros e no
boto pesquisar procurar pr MV_MANTEM e clicar no boto alterar, deve-se alterar o campo
CONTEUDO colocando T para que este mantenha o que j estiver cadastrado caso no seja enviado no
TXT e F para que o PO ou SI sejam rejeitados caso no sejam enviados os campos obrigatrios no
TXT. Esta opo s valida na alterao.

II.6.2 MV_CARGA
Existem duas opes de integrao a modo EXCLUSIVO e modo COMPARTILHADO
Modo Exclusivo: Neste mdulo a integrao feita exclusiva, ou seja feita sem que outros usurios
estejam usando o mdulo porm a integrao mais rpida; geralmente s utilizada se a integrao for
grande ou para a primeira carga.
Modo Compartilhado: Neste mdulo a integrao feita compartilhada, ou seja feita sendo que
outros usurios tambm estejam usando o mdulo porm a integrao mais lenta; como se utiliza a
integrao geralmente.
Para configurar esta opo deve-se ir ao configurador no menu Ambiente Cadastros Parmetros e no
boto pesquisar procurar pr MV_CARGA e clicar no boto alterar, deve-se alterar o campo
CONTEUDO colocando T para que este fique exclusivo ou F para que fique no modo compartilhado.

II.6.3 MV_PATH_IN
Os arquivos TXTs colocados no parmetro podem ser lidos de qualquer diretrio sendo necessrio para
isto entrar no configurador no menu Ambiente Cadastros Parmetros e no boto pesquisar procurar
pr MV_PATH_IN e clicar no boto alterar, deve-se alterar o campo CONTEUDO colocando a PATH
(caminho onde se encontram os TXTs).

II.6.4 MV_INC_PO
Existem duas opes de integrao do PO uma com incluso automtica quando se envia o PO como
alterao e o PO no est cadastrado, e outra na qual o PO recusado caso no esteja cadastrado.
Modo Incluso Automtica: Esta facilidade permite que o PO seja includo automaticamente, caso o
mesmo no esteja cadastrado para isto, informar o tipo de manuteno como "A" (alterao).
Modo no Automtico: Neste modo a integrao do PO obedecer o contedo do campo tipo de
manuteno I/A/E (incluso/alterao/excluso).
Obs.: Caso o tipo do PO seja uma alterao o PO ser rejeitado caso no esteja cadastrado.
Para configurar esta opo deve-se ir ao configurador no menu Ambiente Cadastros Parmetros e no
boto pesquisar procurar pr MV_INC_PO e clicar no boto alterar, deve-se alterar o campo
CONTEUDO colocando F para que este no fique com incluso automtica ou T para que este fique
com incluso automtica.

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II.7 Estruturas dos Arquivos da Integrao

TAM

*
DEC
TIPO
C
N
D
M
L
REQ

CAD
POS

LEGENDA
Tamanho do campo. No caso de campos numricos com decimais, indica a
quantidade de inteiros, mais a de decimais e uma posio para o caracter ponto
(.), que o separador de decimais.
Exemplo: se TAM = 15 e DEC = 2 ento N de inteiros = 12.
Indica tamanho mximo
Nmero de decimais (j computadas no tamanho)
Formato do campo
Caracter ou alfanumrico
Numrico
Data no formato DD/MM/AA
Memo (texto com at 64K)
Lgico (T - true, F - false)
= # -> preenchimento requerido, ou seja, obrigatrio
= X -> o campo deve ser informado apenas na incluso ou caso deseje alterar
= $ -> preenchimento requerido, ou seja, obrigatrio e no pode ser repetido
=X -> deve estar previamente cadastrado no sistema
nmero da coluna, posio relativa do campo no registro

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PARMETROS DA INTEGRAO
CAMPO
tipo tam
Data da ltima Integrao: S.I. / P.O.
D
06
Data da ltima Integrao: Cadastro de Itens
D
06
Data da ltima Integrao: Fabricante/Fornecedor
D
06
Data da ltima Integrao: Ligao Item/Fabr/Forn
D
06
Data da ltima Integrao: Cadastro de NBMs
D
06
Data da ltima Integrao: Cadastro de Famlias
D
06
Data da ltima Integrao: Taxas de Converso
D
06
Data da ltima Integrao: Despesas do Despachante
D
06
Data da ltima Integrao: Atualizao da Data de Rec.
D
06
Data da ltima Integrao: Unidade Requisitante
D
06
Arquivo de Entrada: Capa de S.I. ou Capa de P.O.
C
08
Arquivo de Entrada: Detalhe da S.I. ou do P.O.
C
08
Arquivo de Entrada: Cadastro de Itens
C
08
Arquivo de Entrada: Fabricantes/Fornecedores
C
08
Arquivo de Entrada: Ligao Item/Fabr/Forn
C
08
Arquivo de Entrada: Cadastro de NBM
C
08
Arquivo de Entrada: Cadastro de Taxas
C
08
Arquivo de Entrada: Cadastro de Famlias
C
08
Arquivo de Entrada: Despesas do Despachante
C
08
Arquivo de Entrada: Atualizao da Data de Rec.
C
08
Arquivo de Entrada: Unidade Requisitante
C
08
Incluso automtica de Item ?
L
01
Incluso automtica de Fabricante ?
L
01
Incluso automtica de Fornecedor ?
L
01
Incluso automtica da Ligao Item/Fabr/Forn ?
L
01
Incluso automtica de Comprador ?
L
01
Incluso automtica de Local de Entrega ?
L
01
Incluso automtica de Centro de Custo ?
L
01
Incluso automtica de Agente Embarcador ?
L
01
Incluso automtica de Forwarder ?
L
01
Incluso automtica de Importador ?
L
01
Incluso automtica de Consignatrio ?
L
01
Incluso automtica de NCM ?
L
01
Incluso automtica de Famlias ?
L
01
Incluso automtica de Bancos ?
L
01

dec

req

cad

pos

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II.7.1 FASE DE PEDIDO DE COMPRAS (PURCHASE ORDER)
CAPA DOS P.O.s
CAMPO
tipo
Tipo de Integrao: I - incluso, A - alterao e E C
excluso.
Data da Integrao
D
Cdigo do Modelo de S.I. ou P.O.
C
No. do Pedido de Compras
C
Data do Pedido
D
Local de Entrega da mercadoria
C
Cdigo do Comprador
C
Cdigo Via de Transporte (area/martima/sea air)
C
Porto / Aeroporto de Origem (sigla)
C
Porto / Aeroporto de Destino (sigla)
C
Condio de Pagamento
C
Dias da Condio Pagto
(0/30/60/...)
N
Cdigo do Agente
C
Cdigo do Importador
C
Smbolo da Moeda
C
Despesa de Frete na origem
N
Despesa de embalagem na origem
N
Desconto obtido
N
Frete Internacional ( C&F )
N
Tipo de Frete (PP - Prepaid , CC - Collect)
C
Cdigo do Consignatrio
C
Cdigo do Fornecedor
C
Nmero da Proforma
C
Data da Proforma
D
Coeficiente da Paridade com USD
N
Data da Paridade com USD
D
Peso Bruto
N
Cdigo do Cliente
C
Cdigo do Forwarder
C
Incoterms
C
FILLER
C
Observaes (at 7 linhas de 60 posies)
C
Nmero da seqncia de execuo na Integrao
N

10

tam
01
06
02
15
06
02
03
02
03
03
05
03
03
02
03
15
15
15
15
02
02
06
15
06
13
06
13
06
03
03
05
420
6

dec

req
#

cad

#
X
#
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

02
02
02
02
X
X

X
X

06
03
X
X
X

pos
001
002
008
010
025
031
033
036
038
041
044
049
052
055
057
060
075
090
105
120
122
124
130
145
151
164
170
183
189
192
195
200
620

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DETALHE DOS P.O.s (TENS)
CAMPO
tipo tam
No. do Pedido de Compras
C
15*
Cdigo do Item
C
15
FILLER
C
15
Cdigo do Centro de Custo
C
05
No. da Solicitao de Importao
C
06
Cdigo do Fabricante
C
06
Quantidade Solicitada
N
13
Data Prevista de Embarque
D
06
Data Solicitada de Entrega
D
06
Preo Unitrio
N
15
Tipo de Material: 1 - Direto, 2 - Indireto
C
01
3 Consumo, 4 - Ativo Fixo e 5 - Revenda
Outro Cdigo de Fabricante (2)
C
06
Outro Cdigo de Fabricante (3)
C
06
Outro Cdigo de Fabricante (4)
C
06
Outro Cdigo de Fabricante (5)
C
06
Outro Cdigo de Fabricante (6)
C
06
Posio do Item
N
04
Nmero da seqncia de execuo na Integrao igual a
N
06
da capa do P.O.
Nmero da seqncia de execuo do Item dentro do P.O.
N
06
na Integrao.
Nmero do Fluxo do P.O. 1 ANUTENTE e 7 NO
C
1
ANUENTE
Tipo de Integrao: I - incluso, A - alterao, E C
01
excluso.
TEC
C
08
EX-NCM
C
03
EX-NBM
C
03

dec

03

05

req
#
#

cad

#
$
#
#
#
#
#
#

X
X
X

X
X
X
X
X
#
#

pos
001
016
031
046
051
057
063
076
082
088
103
104
110
116
122
128
134
138
144
150

151
152
160
163

OBS: 1- O nmero da SI deve ser preenchido; e uma SI no pode pertencer a dois POs, ou seja uma SI
s pode ter um PO, isto somente na integrao.

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II.7.2. FASE DE SOLICITAO DE IMPORTAO

CAPA DAS S.I.s


CAMPO
tipo
Tipo de Integrao: I - incluso, A - alterao e E C
excluso.
Data da Integrao
D
Cdigo do Modelo de S.I. ou P.O.
C
Cdigo do Centro de Custo
C
No. da Solicitao de Importao
C
Data da Solicitao de Importao
D
Local de Entrega da mercadoria
C
Cdigo do Comprador
C
Nome Solicitante
C
Nmero Interno P.A.
C
Nmero da seqncia de execuo na Integrao da S.I.
N

tam
01
06
02
05
06
06
02
03
40
11
06

DETALHE DAS S.I.s (TENS)


CAMPO
tipo
tam
Cdigo do Centro de Custo
C
05
No. da Solicitao de Importao
C
06
Cdigo do Item
C
15
FILLER
C
15
Quantidade Solicitada
N
13
Data Solicitada para Entrega
D
06
Cdigo do Fabricante
C
06
Cdigo do Fornecedor
C
06
Tipo de Material: 1 - Direto, 2 - Indireto
C
01
3 - Consumo, 4 - Ativo Fixo e 5 - Revenda
Posio do Item
N
04
Nmero da seqncia de execuo na Integrao igual a
N
06
da capa da S.I.
Nmero da seqncia de execuo do Item dentro do S.I.
N
06
na Integrao.
Tipo de Integrao: I - incluso, A - alterao e E C
01
excluso.

12

dec

req
#

cad

#
#
#
X
X
X

X
X

X
X

dec

03

req
#
#
#

cad
X
X

#
#

#
#
#

X
X
X

pos
001
002
008
010
015
021
027
029
032
072
083

pos
001
006
012
027
042
055
061
067
073
074
078
084

090

ROTEIRO PARA INTEGRAO COM O EASY IMPORTAO


II. 7.3. CADASTROS

CADASTRO DE ITENS
CAMPO
tipo tam
Tipo de Integrao: I - incluso, A - alterao e
C
01
E - excluso
Data da Integrao
D
06
Cdigo do Item
C
15
FILLER
C
15
Unidade de Medida
C
02
FILLER
C
01
Descrio em Portugus (at 10 linhas de 36 pos.)
C
360
Descrio em Ingls (at 10 linhas de 36 posies)
C
360
Descrio para L.I./D.I. (at 10 linhas de 48
C
480
posies)
Classificao NCM
C
08
FILLER
C
07
Peso Lquido
N
11
Valor de Referncia em US$
N
15
Cdigo da Famlia
C
02
Anuncia (S-Sim/N-No)
C
01
EX NCM
C
03

dec

req
#

cad

#
#
X

0002
0008
0023
0038
0040
0041
0401
0761

X
X
X

1241
1249
1256
1267
1282
1284
1285

04
05
X

LIGAO DE TENS COM FABRICANTES E FORNECEDORES


CAMPO
tipo tam
dec
req
Tipo de Integrao: I - incluso, A - alterao e E - excluso C
01
#
Data da Integrao
D
06
#
Cdigo do Item
C
15
#
FILLER
C
15
Cdigo do Fabricante
C
06
#
Cdigo do Fornecedor
C
06
#
Part-Number
C
20
Status: , 1- Homologado, 2 - No Homologado
C
01
Valor da cotao em US$
N
15
05
Lead Time de entrega
N
05
Quantidade cotada
N
13
03
Data da ltima entrega
D
06
ltimo FOB
N
15
05
Lote mnimo
N
08
02
Mltiplos do lote
N
08
02
Part-Number opcional
C
48
Smbolo da moeda da negociao
C
03
Unidade
C
02
FILLER
C
01

13

pos
0001

cad

X
X
X

X
X

pos
001
002
008
023
038
044
050
070
071
086
091
104
110
125
133
141
189
192
194

ROTEIRO PARA INTEGRAO COM O EASY IMPORTAO


CADASTRO DE FABRICANTES / FORNECEDORES
CAMPO
tipo Tam dec
Tipo Integrao: I - incluir, A - alterar e E - Excluir
C
01
Data da Integrao
D
06
Cdigo
C
06
Razo Social
C
40
Nome Reduzido
C
15
Endereo
C
40
Nmero do Endereo
N
06
Bairro
C
20
Cidade
C
20
Estado
C
15
FILLER
C
05
Cdigo do Pas
C
03
CEP
C
08
Caixa Postal
C
05
Pessoa para Contato
C
50
Departamento
C
30
Telefones
C
50
Telex
C
10
FILLER
C
10
Fax
C
15
FILLER
C
05
Identificao : 1 Fabr., 2 - Forn., 3 - Fabr./Forn.
C
01
Status: 1 Homologado, 2 - No Homologado
C
01
Razo Social do Representante no Brasil
C
52
Endereo do Representante
C
52
Identifica Representante na L.I.
C
01
Cdigo do Banco (no Brasil) do Representante
C
03
FILLER
C
01
Cdigo da Agncia Bancria do Representante
C
05
FILLER
C
02
Nmero da Conta Bancria do Representante
C
10
FILLER
C
01
C.G.C. do Representante
C
14
Cdigo do Banco (no exterior) do Fornecedor
C
03
FILLER
C
01
Cdigo da Agncia Bancria do Fornecedor
C
05
FILLER
C
02
Nmero da Conta Bancria do Fornecedor
C
10
FILLER
C
10
Comisso sobre: - branco, 1 - F.O.B., 2 - C & F, 3 - Ex.
C
01
Fab, 4 - F.A.S.
Comisso retida no pas ? , S - Sim, N - No
C
01
1o. Pas de Procedncia
C
03
2o. Pas de Procedncia
C
03
3o. Pas de Procedncia
C
03
Telefones do Representante
C
50
Fax do Representante
C
20
Contato do Representante
C
50
Cidade do Representante
C
20
Estado do Representante
C
02
FILLER
C
18
Cdigo do Pas do Representante
C
03
14

req
#
#
#
X
X
X

cad

X
X
X
X

X
X

X
X
X

X
X

X
X
X

Pos
001
002
008
014
054
069
109
115
135
155
170
175
178
186
191
241
271
321
331
341
356
361
362
363
415
467
468
471
472
477
479
489
490
504
507
508
513
515
525
535
536
537
540
543
546
596
616
666
686
688
706

ROTEIRO PARA INTEGRAO COM O EASY IMPORTAO


CEP do Representante
Swift do Fornecedor
Bairro do Representante

C
C
C

08
30
20

709
717
747

E-Mail do Representante
E-Mail do Fornecedor
CEP do Fornecedor

C
C
C

30
30
10

767
797
827

OBS: 1- Existem dois CEPs um com 8 posies e outro com 10 posies, o CEP com 8 posies foi
mantido para efeito de compatibilizao com clientes que j utilizavam a integrao e no necessitavam
de 10 posies, caso os dois CEPs estejam preenchidos no TXT, vai ser assumido o CEP com 8
posies, caso contrrio o CEP que estiver preenchido.
2- Caso um destes campos esteja preenchido: Endereo do Representante, CGC do
Representante, Banco do Representante, Agncia do Representante, Telefone do Representante, Fax
do Representante, Municpio do Representante, Estado do Representante, Pas do Representante, CEP
do Representante, Contato do Representante, Conta do Representante, Bairro do Representante e EMail do Representante o NOME DO REPRESENTANTE fica obrigatrio.
CADASTRO DE NCMs
CAMPO
tipo tam
Tipo de Integrao: I - incluso, A - alterao e
C
01
E - excluso
Data da Integrao
D
06
Cdigo NCM
C
08
Cdigo NALADI NCCA
C
07
Cdigo NALADI SH
C
08
Descrio
C
40
Cdigo ALADI
N
03
Percentual de I.I.
N
06
Percentual de I.P.I.
N
06
Percentual de I.C.M.S.
N
06
Unidade de medida
C
02
FILLER
C
01
Decreto Lei NALADI
C
10
Decreto Lei GATT
C
10
EX NCN
C
03
Destaque
C
03
CADASTRO DE FAMLIAS
CAMPO
tipo tam
Tipo de Integrao: I - incluso, A - alterao e
C
01
E - excluso
Data da Integrao
D
06
Cdigo da Famlia
C
02
Descrio da Famlia
C
25

15

dec

req
#

cad

#
#
X
X
X
X
02
02
02

dec

req
#

cad

#
#
X

pos
001
002
008
016
023
031
071
074
080
086
092
094
095
105
115
118

pos
001
002
008
010

ROTEIRO PARA INTEGRAO COM O EASY IMPORTAO


CADASTRO DE TAXAS
CAMPO
tipo tam dec
req
cad
Tipo de Integrao: I - incluso, A - alterao e
C
01
#
E - excluso
Data da Integrao
D
06
#
Data da Cotao
D
06
#
Smbolo da Moeda
C
03
#
X
Valor da Cotao (venda)
N
15
08
Valor da Cotao (fiscal)
N
15
08
Valor da Cotao (compra)
N
15
08
Obs.: Na integrao de taxas uma das taxas de venda, compra ou fiscal deve estar preenchida.

CADASTRO DE UNIDADE REQUISITANTE


CAMPO
Tipo Tam Dec
Tipo de Integrao: I - incluso, A - alterao e
C
01
E excluso
Data da Integrao
D
06
Cdigo da Unidade Requisitante
C
05
Descrio da Unidade Requisitante
C
50
Local de Entrega
C
02

CAMPO
Data da Integrao
Nmero do Processo
Data de Recebimento
Nota Fiscal de Entrada
Data da Nota Fiscal
Numero da D.I.
Valor da Nota Fiscal
Serie da NF de Entrada

ATUALIZAO DA DATA DE RECEBIMENTO


tipo tam Dec
D
06
C
17
D
06
C
20
D
06
N
10
00
N
15
02
C
03

16

Req
#
#
#
X
X

req
#
#
#
#
#

Cad

cad
X

pos
001
002
008
014
017
032
047

Pos
001
002
008
013
063

pos
001
007
024
030
050
056
066
081