ANLISE DA DOCUMENTAO PARA

ACREDITAO DE ORGANISMOS DE INSPEO

NORMA No
NIT-DIOIS-010

REV. No
04

APROVADA EM
MAR/2015

PGINA
01/03

SUMRIO
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Objetivo
Campo de Aplicao
Responsabilidade
Histrico da Reviso
Documentos Complementares
Siglas
Definies
Condies Gerais
Regras de transio

1 OBJETIVO
Esta Norma estabelece o procedimento a ser utilizado na anlise da documentao em processos
de acreditao da Diois.
2 CAMPO DE APLICAO
Esta Norma aplica-se Diois.
3 RESPONSABILIDADE
A responsabilidade pela reviso e cancelamento desta Norma da Diois.
4 HISTRICO DA REVISO
Foi realizada uma reviso geral na norma.
5 DOCUMENTOS COMPLEMENTARES
ABNT NBR ISO/IEC 17000:2005
ABNT NBR ISO/IEC 17020:2012
NIT-Diois-001
NIT-Diois-006
NIT-Diois-008
NIT-Diois-014
NIT-Diois-019
FOR-Cgcre-302
FOR-Cgcre-359
FOR-Cgcre-363
FOR-Cgcre-375
FOR-Cgcre-376

Avaliao de conformidade Vocabulrio e Princpios Gerais

Avaliao de conformidade Requisitos para o funcionamento
de diferentes tipos de organismos que executam inspeo
Regulamento para a Acreditao de Organismos de Inspeo
Procedimento para Acreditao de Organismos de Inspeo
Aplicao da ABNT NBR/ISO IEC 17020:2012 para a
Acreditao de Organismo de Inspeo ILAC P-15:06/2014
Tratamento de no-conformidades detectadas durante
avaliaes de organismos de inspeo
Critrios Especficos para a Acreditao de Organismos de
Inspeo
Relatrio de Avaliao de Organismos de Inspeo - RAO
Lista de Verificao Tcnica - Segurana Veicular e Veculos
Rodovirios que transportam Produtos Perigosos
Lista de Verificao Tcnica Produtos Perigosos
Lista de Verificao Tcnica de Instalaes Eltricas
Lista de Verificao Tcnica Ensaio de Estanqueidade

NIT-DIOIS-010

FOR-Cgcre-377
FOR-Cgcre-378
FOR-Cgcre-379
FOR-Cgcre-380
FOR-Cgcre-381
FOR-Cgcre-382
FOR-Cgcre-383
FOR-Cgcre-394

REV.
04

PGINA
02/03

Lista de Verificao Tcnica Ensaio Visual e Dimensional de

Solda
Lista de Verificao Tcnica Ensaio e Lquido Penetrante
Lista de Verificao Tcnica Ensaio de Partculas Magnticas
Lista de Verificao Tcnica Ensaio Radiogrfico
Lista de Verificao Tcnica Ensaio de Teste por Pontos
Lista de Verificao Tcnica Ensaio de Ultrassom
Lista de Verificao Tcnica Descontaminador
Lista de Verificao para Anlise da Completeza da
Documentao

6 SIGLAS
Cgcre
Diois
OAC
RAD

Coordenao-Geral de Acreditao
Diviso de Acreditao de Organismos de Inspeo
Organismo de Avaliao da Conformidade
Relatrio de Anlise da Documentao

7 DEFINIES
Para os fins desta Norma so adotadas as definies contidas na ABNT NBR ISO/IEC
17000:2005, ABNT NBR ISO/IEC 17020:2012 e nos procedimentos da Cgcre/Diois.
8 CONDIES GERAIS
8.1 A equipe avaliadora deve realizar uma anlise detalhada da documentao do organismo,
incluindo a completeza desta documentao, com o objetivo de preparar a avaliao e de
antecipar ao organismo aes necessrias a serem implementadas para a avaliao no local.
Nota: No conformidades identificadas nesta etapa no impedem a realizao da avaliao.
8.1.1 A anlise da completeza deve ser realizada de forma prvia elaborao do RAD.
8.2 O organismo deve anexar ao sistema Orquestra todos os documentos relacionados na NITDiois-001, aplicveis a cada tipo de acreditao, e aqueles eventualmente requisitados pelo
avaliador.
8.3 O avaliador lder deve registrar a completeza da documentao no FOR-Cgcre-394.
8.3.1 Em caso de documentao faltante, o avaliador lder deve registrar no FOR-Cgcre-394 as
pendncias e devolver o fluxo do orquestra ao organismo. O prazo mximo para que o organismo
envie os documentos faltantes 20 dias corridos aps a primeira anlise do avaliador lder. Aps
este prazo sem que a documentao esteja completa o gestor de acreditao providenciar o
cancelamento da solicitao.
8.3.2 Aps a completeza da documentao a equipe avaliadora deve realizar a anlise
documentao.

da

8.4 A anlise da Documentao deve abranger todos os requisitos da ABNT NBR ISO/IEC
17020:2012, NIT-Diois-008, NIT-Diois-019 e regulamentos aplicveis, descrevendo claramente em
cada item as evidncias de conformidade ou no-conformidade evidenciadas nos documentos
analisados.
8.4.1 A anlise da documentao referente aos requisitos de sistema de gesto devem ser
realizada pelo avaliador lder designado e sua anlise deve ser registrada no FOR-Cgcre-302.

NIT-DIOIS-010

REV.
04

PGINA
03/03

8.4.2 A anlise da documentao tcnica deve ser realizada pelo avaliador tcnico/especialista
designado e sua anlise deve ser registrada na Lista de Verificao Tcnica aplicveis,
mencionados no captulo Documentos Complementares desta norma.
8.4.3 Na anlise da documentao para extenso de escopo somente a documentao tcnica
deve ser analisada.
Nota: Esta anlise deve abranger os requisitos mnimos estabelecidos na NIT-Diois-013,
amostragem do Sistema de Gesto avaliao de extenso.
8.5 No conformidades evidenciadas na anlise da documentao de processos de concesso
devem ser registradas no RAD pelo avaliador lder; nas extenses de escopo realizadas apenas
pelo avaliador tcnico/especialista as no conformidades evidenciadas devem ser registradas nos
respectivos formulrios pertinentes a anlise.
8.6 O avaliador lder deve destacar no RAD, quando aplicvel, as possveis no-conformidades
que afetem a capacidade do organismo de realizar a avaliao no prazo estipulado. Caber ao
organismo, se este achar necessrio e somente nestas condies, solicitar uma alterao da data
programada para a avaliao para que tenha tempo hbil de tratar as no-conformidades. Esta
alterao dever respeitar a agenda da equipe avaliadora.
8.7 Toda a documentao gerada durante a anlise da documentao deve ser anexada no
sistema orquestra em sua respectiva tarefa.
8.8 A verificao da implementao das correes e/ou aes corretivas relativas s noconformidades detectadas na anlise da documentao ser realizada durante a avaliao de
escritrio do OAC. No caso de persistirem as no-conformidades, estas devem ser registradas
normalmente como uma no-conformidade da avaliao, conforme o disposto na norma
NIT-Diois-014.
8.9 Os prazos mximos para a execuo de cada tarefa definida nesta norma esto
estabelecidos na NIT-Diois-006.
___________________________________