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SANTA
ESCUELA DE MEDICINA HUMANA
INDICE
CAPITULO I: RESUMEN EJECUTIVO
A
IMPACTO AMBIENTAL
ORGANIZACIN Y GESTION
PLAN DE IMPLEMENTACION
MARCO LOGICO
II.2
LOCALIZACIN
II.3
II.4
II.5
MARCO DE REFERENCIA
CAPITULO I: RESUMEN
EJECUTIVO
I
A
RESUMEN EJECUTIVO
2014
201
5
2016
201
7
2018
201
9
202
0
202
1
202
2
2023
456
456
456
456
456
456
456
456
456
456
456
456
456
456
456
456
456
456
456
456
456
456
960
960
960
960
960
960
960
960
960
960
960
Brecha de Horas ( c) = (a ) - (b )
Horas a ofertar con proyecto (d )
= N de horas que demanda el
proyecto
Aulas acadmicas (e ) = (c ) /
(d )
2014
408
408
201
5
408
408
201
7
408
408
408
408
408
960
960
960
Brecha de Horas ( c) = (a ) - (b )
Horas a ofertar con proyecto (d )
= N de horas que demanda el
proyecto
Aulas acadmicas (e ) = (c ) /
(d )
408
201
9
408
202
0
408
202
1
408
202
2
408
408
408
408
408
408
408
408
960
960
960
960
960
960
960
960
2016
2018
2023
408
2014
444
444
201
5
444
444
Brecha de Horas ( c) = (a ) - (b )
Horas a ofertar con proyecto (d )
= N de horas que demanda el
proyecto
Aulas acadmicas (e ) = (c ) /
(d )
444
201
7
444
444
444
444
444
444
444
444
444
444
444
960
960
960
960
960
960
960
960
960
960
960
2016
444
201
9
444
202
0
444
202
1
444
202
2
444
2018
2023
444
2013
2014
201
5
2016
201
7
2018
201
9
202
0
202
1
202
2
2023
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
960
960
960
960
960
960
960
960
960
960
960
Brecha de Horas ( c) = (a ) - (b )
Horas a ofertar con proyecto (d )
= N de horas que demanda el
proyecto
Aulas acadmicas (e ) = (c ) /
(d )
2013
2014
324
324
201
5
324
2016
324
201
7
324
2018
324
201
9
324
202
0
324
202
1
324
202
2
324
2023
324
324
324
324
324
324
324
324
324
324
324
324
960
960
960
960
960
960
960
960
960
960
960
2014
201
5
2016
201
7
2018
201
9
202
0
202
1
202
2
2023
324
324
324
324
324
324
324
324
324
324
324
324
324
324
324
324
324
324
324
324
324
324
960
960
960
960
960
960
960
960
960
960
960
Brecha de Horas ( c) = (a ) - (b )
Horas a ofertar con proyecto (d )
= N de horas que demanda el
proyecto
Aulas acadmicas (e ) = (c ) /
(d )
2013
2014
516
516
201
5
516
2016
516
201
7
516
2018
516
201
9
516
202
0
516
202
1
516
202
2
516
2023
516
516
516
516
516
516
516
516
516
516
516
516
960
960
960
960
960
960
960
960
960
960
960
2013
2014
201
5
2016
201
7
2018
201
9
202
0
202
1
202
2
202
3
456
456
456
456
456
456
456
456
456
456
456
II
408
408
408
408
408
408
408
408
408
408
408
III
444
444
444
444
444
444
444
444
444
444
444
IV
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
324
324
324
324
324
324
324
324
324
324
324
VI
324
324
324
324
324
324
324
324
324
324
324
VII
516
516
516
516
516
516
516
516
516
516
516
TOTAL
2832
2832
2832
2832
2832
2832
2832
2832
560
cantid
ad
Nmeros de aula
Sala de Catedrticos
Cafetn
Circulo de Estudios
Direccin de escuela
Direccin de carrera
Bateras de SSHH
TOTAL
3
23
Asimismo para hacer posible el servicio acadmico que se brindaran en los ambientales
resultantes
tecnologa de punta de los ambientes a construirse a fin de que se d optimo servicio a los
estudiantes de Medicina Humana con la capacitacin en el manejo de los equipos al personal
de planta y personal docente.
Equipamiento de los ambientes acadmicos
ITE
M
1
1.1
1.1.
1
1.1.
2
1.1.
3
1.1.
4
1.1.
5
CAN
T.
MEDI
DA
55
UNID.
55
UNID.
15
UNID.
Cmara de Vigilancia
10
UNID.
Equipo de grabacin
UNID.
DETALLE
Productos Importados
Hardware
1.1.
6
1.1.
7
1.1.
8
1.2
.
1.2.
1
1.2.
2
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.8
2.1
6
2.1
8
2.1
9
2.2
0
2.2
1
GLB
Pizarras electrnicas
UNID.
15
UNID.
WINDOW XP
UNID.
ANTIVIRUS KARPESKY
UNID.
385
15
15
15
1
5
80
UNID.
UNID.
UNID.
UNID.
GLB
UNID.
UNID.
UNID.
GLB
30
UNID.
GLB
UNID.
Computadora
Software
Productos Nacional
Carpetas personales (estudiantes)
Escritorio de melanina
Sillas giratorias
Escritorio de madera
Mesas de Estudio con sillas (biblioteca)
Estantes de Madera para biblioteca
Cortinas
Capacitacin pedaggica
DETALLE
Manejo de Pizarras Interactivas
CANT.
1
MEDI
DA
TALLE
R
pintado con oleo mate, implementado cada aula, las reas de circulacin con concreto para
veredas de concreto fc: 175 kg/cm2, puerta de tornillo con triplay para las aulas; aula magna
con butacas para 110 espectadores con puerta metlica en el ingreso, con dos escaleras
laterales y Batera de SSHH en tres niveles, puertas de madera acstica; las reas se
detallan a continuacin:
Primer Nivel:
-
01 Cafetn de 148.98 m2
DETALLE
Productos Importados
Hardware
CANT.
MEDIDA
55
UNID.
55
UNID.
15
10
1
UNID.
UNID.
UNID.
GLB
8
15
UNID.
UNID.
1
1
UNID.
UNID.
385
15
15
15
UNID.
UNID.
UNID.
UNID.
GLB
5
80
8
UNID.
UNID.
UNID.
GLB
30
UNID.
GLB
UNID.
DETALLE
CAN
T.
MEDID
A
TALLER
MEDID
A
CANTID
AD
PRECIO
TOTAL
Estudio
329,360
329,360
COSTO DIRECTO
9,410,288
8,166,750
Actividad
Construccin de infraestructura
Construccin de infraestructura de la
Escuela de Medicina Humana
Componente 2: Implementacin de
mobiliarios y equipos
Accin 2.1: Implementacin de
mobiliarios y equipos
Glb
8,166,750
8,166,750
1,222,038
Actividad
Implementacin de mobiliarios, equipos y
materiales
Componente 3: Mejora en las
Capacidades de los docentes y
personal tcnico
Accin 3.1: Capacitacin a los
Docentes y tcnicos en el manejo de
equipos
Actividad
Capacitacin a los Docentes y personal
Tcnico
MITIGACION AMBIENTAL
SUPERVICION (2,5%)
TOTAL PRESUPUESTO
Glb
1,222,038
1,222,038
21,500
Taller
21,500
Glb
25,000
Glb
235,257
21,500
25,000
235,257
9,999,905
EXPEDIENTE TECNICO
COSTO DIRECTO
Componente 1: Obras Civiles
MEDID
A
CANT
.
PRECI
O
Estudio
329,36
0
TOTAL
329,36
0
9,410,
288
8,166,
750
FACTOR
DE
CORRECI
ON
COSTOS
A
PRECIO
S
SOCIAL
ES
0.91
299,718
7,272,8
11
6,234,7
07
8,166,
750
6,234,7
07
Materiales de construccin
Glb
Glb
Glb
Glb
4,804,4
90
475,77
1
1,154,5
96
1,731,8
94
Componente 2: Implementacin de
mobiliarios y equipos
Accin 2.1: Implementacin de
mobiliarios y equipos
Actividad
Implementacin de mobiliarios y
equipos
Insumo de origen nacional
Glb
Glb
591,93
8
630,10
0
4,804,4
90
475,77
1
1,154,5
96
1,731,8
94
1,222,
038
1,222,
038
591,93
8
630,10
0
0.85
4,083,81
6
0.82
390,132
0.91
1,050,68
2
0.41
710,076
1,019,8
29
1,019,8
29
0.85
503,147
0.82
516,682
Glb
21,500
21,500
0.85
18,275
MITIGACION AMBIENTAL
Glb
21,250
Glb
25,000
235,25
7
9,999,
905
0.85
SUPERVICION (2,5%)
25,000
235,25
7
0.91
214,084
EXPEDIENTE TECNICO
21,500
18,275
21,500
18,275
7,807,8
63
INDICADORES DE
EVALUACION
ALTERNATIVA I
ALTERNATIVA II
VACS
S/. 7,618,893
S/. 8,922,238
PA
756
756
CE
S/. 10,077.90
S/. 11,801.90
I IMPACTO AMBIENTAL
Debido a la naturaleza del proyecto se encuentra enmarcada en la Resolucin Ministerial N
157 2011 MINAN y por lo tanto est sujeta al Sistema de Evaluacin de Impactos
Ambientales (SEIA), bajo la competencia del Ministerio de Vivienda. Durante la etapa de
inversin del proyecto se debe de elaborar una Declaracin de Impacto Ambiental (DIA) de
conformidad a lo dispuesto por el Ministerio del Ambiente (MINA). A continuacin
presentamos los lineamientos generales que el DIA debe desarrollar con mayor detalle.
Descripcin del proyecto
El proyecto abarca una superficie de intervencin de 1265.25 m2, ubicado sobre una zona
eriaza; en ella se ejecutara trabajos de limpieza, nivelacin y eliminacin de arena; para luego
construir la infraestructura.
Aspectos Fsicos
La Ciudad de Chimbote cuenta con una temperatura promedio mensual de 17 C para los
meses fros del ao (mayo octubre) y de 22 C para los mese clidos del ao (noviembre abril). La Infraestructura se ubicara en la zona sur del distrito de Nuevo Chimbote, sobre un
terreno donde est construida una loza deportiva, dentro del Campus I de la UNS.
b
Aspectos biticos
Aspectos sociales
Aspectos culturales
Aspectos econmicos
Etapa de construccin
Apertura de zanjas; traslado de materiales de construccin que generan incremento en
los niveles de polvo y ruido; contratacin de personal para la obra.
Etapa de funcionamiento
Generacin de residuos slidos; Generacin de efluentes lquidos; Incremento de los
niveles de ruido en la zona.
Prevencin.
No se incluyen medidas de prevencin debido a que los impactos son puntuales y cesaran
una vez culminadas las actividades.
Mitigacin.
La gestin de los residuos slidos se har a travs del sistema pblicos de recojo de
residuos; los efluentes lquidos sern vertidos a
universitario.
Dada la ubicacin del proyecto, el impacto negativo ser mnimo, debido a que es una zona
donde est construida una loza deportiva.
Por otro lado el proyecto si genera impactos positivos, tanto a nivel educativo, social y
econmico. En el Aspecto Educativo y social, la poblacin beneficiaria de la UNS, contara con
una infraestructura para actividades recreativas educativas, lo que permitir elevar el nivel
educativo de la poblacin estudiantil de Medicina Humana.
ORGANIZACIN Y GESTION
Este proyecto tiene como actores:
Universidad Nacional del Santa: La formulacin, evaluacin del proyecto ser llevada a cabo
por la universidad cuya capacidad tcnica en materia de desarrollo de proyectos a nivel de
perfil est asegurada.
Asimismo para la ejecucin de la obra, se recomienda que se realice bajo la modalidad de
CONCURSO OFERTA, debido a las exigencias tcnicas que requieren su ejecucin en lo
que se refiere a su construccin y equipamiento especializado, para lo cual la Oficina
Central de Obras de nuestra universidad no dispone, pero que debe actuar como ente
tcnico en la gestin de ejecucin de la obra.
PLAN DE IMPLEMENTACION.
En el siguiente cuadro se presenta el cronograma de ejecucin de actividades, la ejecucin del
proyecto demanda un total de 08 meses, de los cuales 01 mes est destinado para el
expediente tcnico / estudio definitivo, 01 para la declaracin de Impacto ambiental y 07
meses para la ejecucin de la obra:
Ejecucin fsica programada de la Escuela de Medicina Humana de la Universidad
Nacional del Santa.
AVANCE FSICO PROGRAMADO
Cod.
COMPONENTE / ACTIVIDAD
MESES
1
EXPEDIENTE TECNICO
1.01
1.02
1.03
1.04
2.01
Construccin
2.02
Compra de equipamiento
2.03
Capacitacin docente
X
X
SUPERVISION Y LIQUIDACION
3.01
3.02
3.03
X
X
X
X
AO 2013
COMPONENTE / ACTIVIDAD
mes 1
mes 2
mes 3
mes 4
mes 5
mes 6
mes 7
mes 8
1,143,3
45
1,143,3
45
1,143,3
45
1,143,3
45
1,143,3
45
1,143,3
45
1,222,0
38
1,306,6
80
EXPEDIENTE TECNICO
OBRAS CIVILES
EQUIPAMIENTO
TALLERES DE
CAPACITACIN
MITIGACION
AMBIENTAL
SUPERVICION (2,5%)
32,936
32,936
32,936
32,936
32,936
32,936
37,641
TOTAL
329,360
1,179,7
81
1,179,7
81
1,179,7
81
1,179,7
81
1,179,7
81
2,401,8
19
1,369,8
21
3%
12%
12%
12%
12%
12%
24%
14%
3%
15%
27%
39%
50%
62%
86%
100%
AVANCE MENSUAL
PROGRAMADO GLOBAL
(%)
AVANCE MENSUAL
PROGRAMADO
ACUMULADO
(%)
329,360
21,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
4,000
INDICADORES
MEDIOS DE
VERIFICACION
SUPUESTOS
FIN
Adecuada
competitividad de los
estudiantes de la
escuela de Medicina
Humana de la UNS
PROPOSITO
Adecuado servicio
acadmico en la
escuela de Medicina
Hhumana de la UNS
Estudio socioeconmico
del INEI o ANR segn los
Grados Acadmicos
obtenidos por
profesionales de las
universidades en
Escuelas de Medicina
Humana
Disponibilidad de
docentes calificados
para el desarrollo de la
carrera profesional
Registro de alumnos
matriculados, egresados y
titulados por ao
acadmico.
Mejora en el rendimiento
acadmico del
estudiante de Medicina
Humana.
Memoria institucional
Encuesta a alumnos
matriculados sobre el
servicio acadmico
brindado
Estudiantes de Medicina
Humana conformes con
el servicio acadmico
brindado
Curricula adecuada a
los requerimientos de
una formacin prctica e
investigacin.
COSTO DIRECTO
S/. 9,410,288
S/. 8,166,750
S/. 1,222,038
Cotizaciones de los
equipos
S/.
Licitaciones publicas
21,500
S/.
329,360
S/.
25,000
Supervisin
S/.
235,257
TOTAL
S/. 9,999,905
Cuadernos de obra
Comprobantes de pago
Libros contables,
presupuestos
Institucionales Ejecutados.
Recursos financieros
presupuestados
Cumplimiento de los
compromisos de
financiamiento
programados para la
ejecucin del proyecto
CAPITULO II
ASPECTOS GENERALES
Medicina Humana de la
2.2. Localizacin
La Universidad Nacional del Santa, se encuentra en el Departamento de Ancash, Provincia
de santa, Distrito de Nuevo Chimbote en la regin costa a una altitud de 30 msnm.
Ubicacin del
PIP: Provincia
del santa
: Universidades
Pliego
Responsables de Formular
Responsable de la Unidad
Cargo
Direccin
Chimbote
Telfono
Dependencia
Unidad Ejecutora
Sector
: Educacin
Pliego
Responsable
Direccin
Chimbote
Telfono
La Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica resolucin Directoral N003
2011 EF /68.01, anexo SNIP 01 Clasificador Funcional Programtico, Lineamientos de
poltica Sectorial del Gobierno Central, establece que el presente estudio se enmarca en:
Funcin 22: Educacin
Corresponde al mximo de agregacin para la consecucin de las acciones y servicios, en
materia de educacin a nivel nacional, asegurando la formacin intelectual, moral, cvica, y
profesional de la persona, para su participacin eficaz en el proceso de desarrollo
socioeconmico.
Divisin funcional 048: Educacin superior
Conjunto de acciones orientadas a la enseanza superior para la formacin de profesionales
de alto nivel y la promocin de investigacin en los campos del arte, la tecnologa y la cultura
en general, incluye coordinacin y orientacin superior.
INTERESES
PROBLEMASPERCIBIDOS
ACUERDOSY
COMPROMISOS
UNIVERSIDAD
NACIONALDEL
SANTA
Limitada calidad de la
educacin recibida por los
alumnos de pregrado de la
EAP de Medicina Humana
Brindar instalaciones
modernas. Facilidades
administrativas y
presupuestales
DOCENTES DE LA
EAP DE MEDICINA
HUMANA
Aportar al cumplimiento de
los objetivos del proyecto y
de la Escuela
ALUMNOS DE LA
EAP DE MEDICINA
HUMANA
La Escuela de Medicina Humana de la UNS, es una escuela que se cre mediante Resolucin de
Asamblea Universitaria N 0102012 / AUR-UNS, con fecha 11 de diciembre del 2012.
La escuela actualmente no cuenta con ambientes para las practicas acadmicas (no tiene
ambientes para laboratorios)
practica; en tal sentido es de inters de todas las autoridades que se realicen este proyecto, para
satisfacer la demanda del servicio.
Asimismo se form la Comisin de Alto Nivel mediante Resolucin N 012 2012 / AU-R-UNS,
conformada por: Ms. Vctor Castor Zavaleta, como Presidente y como integrantes: Dr. Juan Miguel
Ponce Loza, Dr. Rmulo Loayza Aguilar, Dra. Susana Gutirrez Saldaa, Dr. Luis Snchez Reyna.
Pertinencia del proyecto
Los proyectos de inversin pblica tienen como fin el desarrollo del Pregrado y Postgrado.
En una breve descripcin del proyecto manifestamos que se busca brindar un adecuado
servicio, para lo cual es necesaria la construccin e implementacin de ambientes de dicha
escuela a fin de dar el despegue a la investigacin practica de beneficio de la regin y el pas.
Asimismo el presente proyecto es pertinente porque se enmarca en los siguientes planes de
desarrollo.
Objetivo, Lineamientos
a
Lineamiento de Poltica
Estructura productiva
Apoyar la transformacin de la formacin profesional universitaria estatal para alcanzar la
calidad y competitividad internacionales y hacerla concordante con la modernizacin
productiva.
Innovacin y Tecnologa
para generar nuevos conocimientos, que permitan resolver los problemas prioritarios de la
sociedad, construyendo e implementando un edificio moderno para la EPG.
Entre otros tenemos:
Aspecto N 03, enseanza aprendizaje
Ley N 27293 que crea el Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP) y sus
modificatorias leyes N 28522, 28802, por los derechos legislativos N 1005 (mayo 2008) y
1091 ( junio del 2008)
CAPITULO III:
IDENTIFICACION
CAPITULO III
IDENTIFICACION
3.1.
a
El proyecto se ubicar en la zona este del Campus II, de la Universidad Nacional del
Santa en el distrito de Nuevo Chimbote, en un terreno de 1,288.51 m2 y el rea total de
construccin es de 2,965.54 m2
Al mismo tiempo la Escuela de Medicina Humana tiene un director, una secretaria, una
asistente administrativa y un conserje; tambin cuenta con 07 docentes para las clases.
La modalidad de contrato del personal administrativo es CAS, para el caso del director
es una remuneracin adicional a su sueldo.
Imagen 01. Entrada de la Puerta del Campus 2 de la UNS, donde se construir los
laboratorios de la Escuela de Medicina Humana.
Imagen N 02. Vista frontal del campus 2 de la UNS, donde se ubicara la Escuela de
Medicina Humana.
CAMPUS II DE LA
UNS
NO
comentarios
SI
NO
comentarios
Inundaciones
Fenmeno del
Nio 1997-1998
Inundaciones
INDECI
Lluvias intensas
Lluvias
persistentes en
febrero del
2012
Lluvias intensas
INDECI
Heladas
Heladas
Friaje/nevada
Friaje/nevada
Sismos
Sismos
Sequias
Sequias
Huaycos
Huaycos
Derrumbes/Deslizamientos
Derrumbes/
Deslizamientos
Tsunamis
Incendios urbanos
X
X
Particulares y
de pequea
magnitud
Tsunamis
Incendios urbanos
Derrames txicos
Derrames txicos
Otros
Otros
NO
En opcin de
INDECI
NO
Diseo y
materiales
utilizados en la
construccin de
la
infraestructura
ayudara a
mitigar los
riesgos de
lluvias e
inundaciones
NO
Frecuencia (a)
Intensidad (b)
Resultado (c) =
(a)*(b)
PELIGROS
B
SI
SI
Inundaciones
Existen zonas con problemas de inundacin?
Vientos fuertes
Fuertes vientos pueden afectar la infraestructura
(techos, ventanas, puertas) y vida de los
estudiantes y profesores
Derrumbe / Deslizamientos
Existe procesos de erosin?
Existe mal drenaje del suelo?
Existen antecedentes de inestabilidad o fallas
geolgicas en las laderas?
Existen antecedentes de deslizamientos?
existen antecedentes de derrumbes?
Heladas
Friaje / Nevada
Sismos
Sequia
Huaycos
Existen antecedentes de huaycos?
Incendios urbanos
Derrame toxico
Nota: para definir el grado de frecuencia (a) e intensidad (b), se utiliza la siguiente escala
B = Bajo: 1 M = Medio: 2 A = Alto: 3 SI: Sin informacin
CUADRO N 04. Criterios para definir el grado de vulnerabilidad
Grado de Vulnerabilidad
Baja
Media
Alta
Exposicin
Fragilidad
Resilencia
Localizacin
proyecto
Muy alejada
Caractersticas del
terreno
>5 km
Cercana
0-1 km
Suelo de calidad
intermedia, con
aceleraciones ssmicas
moderadas, inundaciones
muy espordicas, con bajo
tirante y velocidad.
Tipo de construccin
Estructura de concreto,
acero o madera, sin
adecuada tcnica
constructiva.
Aplicacin de
normas de
construccin
Cumplimiento parcial de
las leyes
Actividad econmica
de la zona
Alta productividad y
recursos bien distribuidos.
Produccin dirigida al
mercado externo fuera de la
localidad.
Productividad media y
distribucin relativamente
equitativa de los recursos
Produccin mercado
interno
Escasamente productiva
distribucin, no equitativa de los
recursos, productos para el
autoconsumo
Situacin de
pobreza de la zona
Reducido porcentaje de la
poblacin en situacin de
pobreza (en relacin al
promedio nacional).
Porcentaje de la poblacin
en situacin de pobreza
similar al promedio
nacional
Porcentaje de la poblacin en
situacin de pobreza superior al
promedio nacional
Integracin
institucional de la
zona
Coordinacin apropiada
entre instituciones pblicas,
privadas y poblacin.
Nivel organizativo
de la poblacin
Poblacin totalmente
organizada.
Poblacin organizada
parcialmente
Poblacin no organizada
Conocimiento de la
poblacin sobre
ocurrencia de
desastres
Proporcin importante de la
poblacin (>75%) conoce
las causas y consecuencias
de los desastres.
Actitud de poblacin
frente a ocurrencias
de desastres
Actitud medianamente
previsora
Existencia de
recursos financieros
para respuesta
Existen mecanismos
financieros para enfrentar
situaciones de riesgo
manteniendo parcialmente
los servicios
No existen mecanismos
financieros para hacer frente a
situaciones de riesgo
SI
NO
comentarios
Fragilidad
Resilencia
Variable
Grado de Vulnerabilidad
Bajo
Tipo de construccin.
Medio
Alto
GRADO DE VULNERABILIDAD
Bajo
Medio
Alto
Grado de
Bajo
Bajo
Bajo
Medio
peligros
Medio
Bajo
Medio
Alto
Alto
Medio
Alto
Alto
PARTIDAS
Cobertura apropiada en la estructura del techo del ultimo nivel del edificio ( recubrimiento con ladrillo
pastelero o un contrapiso con pendientes apropiadas) con un adecuado drenaje pluvial
PELIGRO
VULNERABILIDAD
Factores de
vulnerabilidad
Grado de vulnerabilidad
por factor
Exposicin
Bajo
Fragilidad
Bajo
Resilencia
Bajo
Grado total de
vulnerabilidad
BAJO
ocasionen las
riesgo estn
considerados en el
presupuesto de la
inversin:
Cobertura apropiada en la estructura del techo del ltimo nivel del edificio (recubrimiento con
ladrillo pastelero o un contrapiso con pendientes apropiadas) con un adecuado drenaje pluvial
c Los servicios en los que intervendr el PIP
1 Descripcin de la Situacin Actual
Actualmente la escuela de Medicina Humana tiene participacin dinmica en el logro de
los objetivos trazados por nuestra alma Mater. Se dedica a la formacin del pregrado
siguiendo la curricula que a continuacin se mencionan:
PRIMER AO
N
ASIGNATURA
CREDITO
Matemtica
HORAS
POR
CURSO
3
Biofsica Mdica
Qumica Integrada
5
6
Total de Crditos
PRE
REQUISITO
24
20
CREDITO
HORAS
POR
CURSO
PRE
REQUISITO
-4
ASIGNATURA
Embriologa y Gentica
Anatoma Humana
10
-4
Histologa
-4
Conocimiento cientfico e
investigacin
23
18
10
Total de Crditos
SEGUNDO AO
N
ASIGNATURA
CREDITO
HORAS
POR
PRE
REQUISITO
CURSO
11
Bioqumica
(1,2,3,8)
12
Fisiologa
Estadstica mdica y
demografa en salud
Ciencias de la conducta
aplicada a la medicina
(4,7,8,9)
-1
-6
21
15
13
14
Total de Crditos
ASIGNATURA
15
Patologa general
HORAS
POR
CURSO
5
16
(4,8,9,12)
1726
(4,8,9,12)
Proyectos de investigacin
20
19
18
CREDITO
Total de Crditos
PRE
REQUISITO
(4,9,12)
TERCER AO
N
ASIGNATURA
CREDITO
19
Farmacologa
HORAS
POR
CURSO
5
20
Salud Comunitaria
(5,13,18)
21
Sexualidad
-10,18
22
Fisiopatologa
(E)
Historia de la Medicina
Total de Crditos
22
21
PRE
REQUISITO
(8,16,17)
ASIGNATURA
23
Introduccin a la clnica
15
HORAS
POR
CURSO
6
24
Laboratorio clnico
(1 al 22)
25
(1 al 22)
26
Biotica
-6
26
16
CREDITO
Total de Crditos
PRE
REQUISITO
(1 al 22 )
CUARTO AO
N
ASIGNATURA
27
Medicina Interna
28
Patologa Especial
47
HORAS
POR
CURSO
25
52
30
CREDITO
Total de Crditos
PRE
REQUISITO
-1,26
-1,26
QUINTO AO
N
29
30
31
32
ASIGNATURA
Semiologa Psiquitrica y
Psiquiatra
Ciruga Humana
Epidemiologa
Medicina Fsica y
Rehabilitacin
CREDITO
HORAS
POR
CURSO
PRE
REQUISITO
-27
28
15
-27
-27
Total de Crditos
44
27
SEXTO AO
N
ASIGNATURA
33
Gerencia en salud
HORAS
POR
CURSO
4
34
Medicina Legal
(27 al 32)
35
Ginecologa
(27 al 32)
36
Obstetricia
(27 al 32)
37
Pediatra
Atencin integral en
comunidad
Total de Crditos
16
(27 al 32)
(27 al 32)
43
27
38
CREDITO
PRE
REQUISITO
(27 al 32)
SEPTIMO AO
N
ASIGNATURA
39
Internado
52
HORAS
POR
CURSO
5
40
Medicina
13
41
Ciruga
13
42
Pediatra
13
42
Ginecologa
12
103
21
Total de crditos
ASIGNATURA
(E)
Historia de la Medicina
Seminario de Elaboracin de
Tesis I
Seminario de Elaboracin de
Tesis II
(E)
(E)
CREDITO
HORAS
POR
CURSO
3
10
CREDITO
ASIGNATURA
(E)
Ingles I
HORAS
POR
CURSO
3
(E)
Ingles II
(E)
Emergencias y Desastres
Informtica aplicada a la
investigacin
(E)
CREDITO
PRE
REQUISITO
PRE
REQUISITO
PRE
REQUISITO
Con la informacin obtenida, nos permite identificar una serie de problemas que afectan a
los principales involucrados que se relacionan con la carrera de Medicina Humana
ALUMNOS:
No contar con infraestructura y equipamiento adecuado para el desarrollo de su carrera no
le permite desempear al mximo todas sus capacidades
DOCENTES:
Las inadecuadas condiciones para apoyar sus actividades de enseanza e Investigacin y la
falta de capacitaciones afectan en el desarrollo de sus clases y limita la transmisin de los
conocimientos a los alumnos.
AUTORIDADES:
Escasa poblacin estudiantil que opta por la universidad nacional del santa como su alma
mater.
corresponde a una:
Limitado servicio educativo practica para estudiantes de la Escuela de Medicina Humana de
la Universidad Nacional del Santa
Anlisis de las causas del problema.
a
causas directas
causas indirectas
Falta de equipamiento
Medicina Humana
Efectos directos
Efecto final
Limitada
competitividad de los estudiantes de la escuela de
Medicina Humana de la UNS
Efecto indirecto
Bajo rendimiento acadmico de los
estudiantes de Medicina Humana
Efecto directo
Limitada formacin terico practico en la
formacin pre profesional de los
estudiantes
Causas indirectas
Efecto directo
Limitada capacidad de Investigacin
de los estudiantes
Causas indirectas
Causas indirectas Insuficiente
Problema
programas
capacitacin
FaltaCausa
de ambientes
acadmicos
Causasdedirectas
FaltaCausas
de equipamiento
directas
directas y
continua
para
el personal
para la enseanza
en
la
E.A.P
mobiliario
de los ambientes
INADECUADO SERVICIO
ACADMICO
EN LA ESCUELA DE MEDICINA
Inadecuado
tratamiento
en el
docente
y
tcnico
Medicina
Humana
Inexistencia de
Inexistencia
deDE
equipamiento
acadmicos
de
la EAP
HUMANA
LA
UNSde y
proceso
de
formacin
infraestructura para la
mobiliario
para los
ambientes
Medicina
Humana
acadmica
enseanza
acadmicos
Medios Fundamentales
Fines Directos
Fines Indirectos
Fin ltimo
Adecuada
competitividad de los estudiantes de la escuela de
Medicina Humana de la UNS
Fin indirecto
Alto rendimiento acadmico de
los estudiantes de Medicina
Humana
Fin indirecto
Suficiente identificacin del
estudiante con su carrera
Fin directo
Adecuada
formacin terico practico en la
Fin directo
formacin pre profesional de los
Medio fundamental
Medio fundamental
estudiantes
Medio
de primer
nivel
Adecuada capacidad
de
Medio fundamental
Adecuados
ambientes
Medio de primer nivel
Medio de primer nivel
Investigacin
de
los
estudiantes
Adecuado
equipamiento
y
mobiliario
acadmicos para la
Existencia de infraestructura
Suficiente programa de
de los ambientes
acadmicos de la
Objetivo
Central
enseanza en la E.A.P de
Adecuado tratamiento en el
Existencia
de equipamiento
y
para la enseanza
capacitacin
continua para el
EAP
de
Medicina
Humana
Medicina Humana
proceso de formacin
mobiliario para los ambientes
docente y tcnico
ADECUADO SERVICIO ACADMICO EN LA ESCUELApersonal
DE
acadmica
acadmicos
MEDICINA HUMANA DE LA UNS
3.4.
ALTERNATIVA DE SOLUCION
Tomando en consideracin los medios fundamentales trazados en el rbol de objetivos se
plantea las acciones y proyectos alternativos que permitan alcanzar el objetivo central o
propsito del proyecto. En tal sentido se muestra el rbol de alternativas.
3.4.1
Los medios fundamentales MF1 y MF2 identificados como imprescindibles guardan una
relacin de complementariedad, ello significa que para alcanzar el propsito de dar un
adecuado servicio acadmico en la escuela de Medicina Humana de la UNS.
3.4.2 Identificacin y Planteamiento de Acciones.
Medios Fundamental 1: Adecuados ambientes acadmicos para la enseanza en la E.A.P
de Medicina Humana.
Accin 1.1: Construccin de Ambientes Acadmicos y complementarios con Sistema
Aporticado con Muros de Manposteria
Medio Fundamental 2:Adecuado equipamiento y mobiliario de los ambientes acadmicos de
la EAP de Medicina Humana.
Accin 2.1: Adquisicin de equipos y mobiliarios para los ambientes acadmicos.
Accin 2.2: Capacitacin en el manejo de los equipos destinados a los ambientes
acadmicos.
Medio Fundamental 1
Adecuados ambientes acadmicos para la enseanza en la
E.A.P de Medicina Humana
Accin 1.1
Construccin de Ambientes Acadmicos y
complementarioscon Sistema Aporticado con Muros
de Manposteria.
Accin 1.2
Construccin de ambientes acadmicos y
complementarios con sistema aporticado con muros
deDuctividad infinita (muros de corte)
Medio Fundamental 2
Adecuado equipamiento y mobiliario de los ambientes
acadmicos de la EAP de Medicina Humana
Accin 2.1
Accin 2.2
Las acciones 2.1 y 2.2 son complementarias, porque se requiere que el personal utilice de forma
adecuada y eficiente los equipos para que as se conserven y tengan un desempeo ptimo.
Planteamiento de las alternativas de solucin
Medio Fundamental 1:
Medio Fundamental 2:
Equipos y mobiliario para los ambientes
acadmicos
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
CAPITULO IV:
FORMULACIN Y
EVALUACIN
Horizonte de Evaluacin
El Horizonte del proyecto ser de 10 aos considerando que constituye el plazo mximo que
determina el Sistema Nacional de Inversin Pblica para la formulacin del proyecto a nivel de
perfil a pesar de que la vida til del activo ms relevante del proyecto est constituido bsicamente
por la poblacin universitaria de pregrado.
Anlisis de la Demanda
La Poblacin de Referencia
De acuerdo al diagnstico realizado la poblacin de referencia del proyecto est constituido por
todos los alumnos matriculados, estudiantes y egresados. Se ha tomado la poblacin matriculada,
pues la intervencin a realizarse con el proyecto es de Crear el Servicio Acadmico ya que no
existe, ya despus si los beneficios esperados son positivos, se podrn realizar nuevos proyectos
a fin de ampliar la cobertura del Servicio Acadmico de la Escuela de Medicina Humana.
La informacin que a continuacin se muestra es de fuentes primarias de la misma escuela sobre
la evolucin de los matriculados de la Escuela de Medicina Humana de su primer ao de
funcionamiento en ciclos acadmicos.
AOS
2013- 2013I
II
55
55
II
III
55
55
IV
V
55
54
VI
VII
54
54
VIII
IX
54
54
X
XI
54
53
XII
XIII
53
XIV
53
Egresados
53
TOTAL
53
433
431
A fin de hacer que la escuela de Medicina Humana este a la vanguardia de las tecnologas de
Educacin, que servirn para impulsar el desarrollo de nuestra regin Ancash cuya Actividad
principal es la agroindustria, la pesca y la agricultura, por lo que se ha tenido por conveniente crear
la Escuela de Medicina Humana.
Cuadro N 10. Poblacin demandante efectiva actual.
Poblacin Demandante
Efectiva
AOS
CICLOS
ACADEMI 2013 2013
CO
-I
-II
Postulante
850
950
s
I
55
II
III
55
55
IV
V
55
54
VI
VII
54
54
VIII
IX
54
54
X
XI
54
53
XII
XIII
53
53
XIV
53
Egresados
TOTAL
53
1228
1381
TOTAL
INCREMENTO
2013-I
1228
0,00%
2013-II
1381
11,08%
TASA DE
CRECIMIENTO
HISTORICA
0,026615744
201
3-I
201
3-II
201
4-I
201
4-II
201
5-I
850
950
873
975
896
55
II
III
55
55
IV
V
54
IX
54
54
53
XII
XIII
55
53
53
58
54
58
57
56
56
62
60
59
57
57
62
60
59
59
63
62
60
60
65
64
62
62
64
70
70
68
67
65
65
70
70
68
67
64
72
68
68
65
72
70
68
67
202
3-II
123
5
72
70
67
67
202
3-I
110
5
72
70
68
67
65
202
2-II
120
3
70
68
65
65
202
2-I
107
7
70
68
67
65
63
202
1-II
117
2
68
66
63
63
202
1-I
104
9
68
66
65
63
62
202
0-II
114
2
66
64
62
60
202
0-I
102
2
66
64
63
62
60
64
63
60
58
995
201
9-II
111
2
64
62
60
201
9-I
63
63
61
58
57
54
61
60
58
56
201
7-II
105
5
61
60
57
55
54
944
60
57
57
201
7-I
61
58
57
55
201
6-II
102
8
60
58
55
54
920
58
57
55
201
6-I
60
58
56
54
X
XI
56
55
54
VIII
58
56
55
VI
VII
56
201
5-II
100
1
AOS
201 201
8-I
8-II
108
969
3
63
70
69
67
67
69
69
XIV
53
54
56
57
59
60
62
64
65
67
69
Egresados
53
138
1
54
141
8
56
145
5
57
149
4
59
153
4
60
157
5
62
161
7
64
166
0
65
170
4
67
174
9
69
179
6
TOTAL
122
8
126
1
129
4
132
9
136
4
140
0
143
8
147
6
151
5
155
5
159
7
201
3-I
55
II
III
55
55
IV
V
54
IX
X
XI
54
53
XII
XIII
53
53
XIV
TOTAL
55
54
54
53
272
272
57
56
54
56
279
58
57
287
60
59
294
62
60
302
63
62
310
62
318
318
327
68
65
335
,6
70
69
67
67
65
335
,6
70
70
67
65
64
326
,9
68
67
64
70
70
68
65
64
68
67
65
72
70
68
67
64
62
60
310
65
65
62
60
59
302
63
63
60
59
57
294
62
62
59
57
56
287
60
60
57
56
54
279
58
72
70
67
344
,5
202
3-II
72
68
67
202
3-I
72
70
68
65
202
2-II
70
67
65
202
2-I
70
68
66
63
202
1-II
68
65
63
202
1-I
68
66
64
62
202
0-II
66
63
62
202
0-I
66
64
63
60
201
9-II
64
62
60
201
9-I
64
63
63
61
58
58
AOS
201 201
8-I
8-II
63
61
60
58
57
201
7-II
61
60
57
57
201
7-I
61
60
58
57
55
201
6-II
60
58
55
55
201
6-I
60
58
57
55
54
201
5-II
58
56
54
54
201
5-I
58
56
55
54
VIII
201
4-II
56
55
VI
VII
2013 201
-II
4-I
56
69
69
67
344
,5
69
353 353,
,7
7
201
4-II
II
55
56
III
55
IV
V
54
VI
VII
54
XI
54
53
XII
XIII
54
53
56
54
54
53
272
272
57
56
54
279
57
279
287
59
57
56
287
60
59
294
62
60
60
59
302
302
63
62
60
310
310
62
318
318
64
327
327
70
70
67
70
69
67
67
336
70
68
65
336
70
68
65
65
72
70
68
65
64
72
68
67
69
69
67
345
202
3-II
72
68
67
64
202
3-I
72
70
68
67
64
62
70
67
65
202
2-II
70
67
65
65
202
2-I
70
68
67
65
63
62
59
57
294
62
68
65
63
202
1-II
68
66
65
63
202
1-I
68
66
63
62
202
0-II
66
63
62
202
0-I
66
64
62
60
57
64
62
60
201
9-II
64
63
60
58
56
63
60
201
9-I
64
63
60
58
58
AOS
201 201
8-I
8-II
63
61
60
58
57
55
53
XIV
TOTAL
55
61
58
57
201
7-II
61
60
58
57
201
7-I
61
60
57
55
201
6-II
60
57
55
201
6-I
60
58
55
54
58
55
54
2015
-II
58
56
54
VIII
IX
56
55
201
5-I
58
345
69
354
354
Se muestra demanda efectiva proyectada en horas acadmicas partiendo del plan curricular de la
Escuela de Medicina Humana.
El proyecto pretende mejorar la calidad acadmica en la Escuela de Medicina Humana.
Cuantificando la demanda en horas acadmicas que demanda la poblacin matriculada y que a
continuacin se muestra.
Cuadro N 15. Demanda de Horas Acadmicas segn el Plan de estudios de la escuela de
medicina Humana
DEMANDA DE HORAS DEL PRIMER AO DE LA ESCUELA DE
N de
N de
Horas
alumnos por
Alumnos
por
Cursos
aula
Matriculado
curso
145m2/2,25
s
(teora)
m2
Matemtica
110
65
3
Biofsica Mdica
110
65
4
Qumica Integrada
110
65
3
Biologa Celular y Molecular
110
65
4
Ciencias Sociales y Realidad
110
65
3
Nacional
Introduccin a la Etica
110
65
3
Total
Cursos
Embriologa y Gentica
Anatoma Humana
Histologa
Conocimiento cientfico e
investigacin
Total
N de
N de
alumnos por
Alumnos
aula
Matriculado
145m2/2,25
s
m2
110
65
110
65
110
65
110
65
MEDICINA HUMANA
3
4
3
4
12
12
12
12
Total
de
horas
por
curso
36
48
36
48
12
36
3
20
12
72
36
240
Numero
Total de
de
horas por
semanas
semana
por curso
4
5
5
4
5
5
12
12
12
Total
de
horas
por
curso
48
60
60
12
48
18
48
216
Horas
por
curso
(teora)
Numero
Total de
de
horas por
semanas
semana
por curso
Cursos
Patologa general
N de
N de
alumnos por
Alumnos
aula
Matriculado
145m2/2,25
s
m2
110
65
Horas
por
curso
(teora)
5
Numero
Total de
de
horas por
semanas
semana
por curso
5
12
Total
de
horas
por
curso
60
110
110
110
65
65
65
5
5
4
Cursos
Introduccin a la clnica
Laboratorio clnico
Diagnstico por imgenes
Biotica
Total
N de
N de
alumnos por
Alumnos
aula
Matriculado
145m2/2,25
s
m2
110
65
110
65
110
65
110
65
Horas
por
curso
(teora)
6
4
3
3
5
5
4
19
12
12
12
48
60
60
48
228
MEDICINA HUMANA
Numero
Total de
de
horas por
semanas
semana
por curso
5
5
4
4
3
21
12
12
12
12
12
60
Numero
Total de
de
horas por
semanas
semana
por curso
6
4
3
3
16
12
12
12
12
48
Total
de
horas
por
curso
60
60
48
48
36
252
Total
de
horas
por
curso
72
48
36
36
192
MEDICINA HUMANA
Numero
Total de
de
horas por
semanas
semana
por curso
Total
de
horas
por
curso
12
48
15
4
4
27
12
12
12
48
180
48
48
324
Total
de
horas
por
curso
48
48
Ginecologa
Obstetricia
Pediatra
Atencin integral en comunidad
Total
107
107
107
107
65
65
65
65
4
4
8
3
4
4
8
3
27
12
12
12
12
72
Cursos
Historia de la Medicina
Seminario de Elaboracin de Tesis
I
Seminario de Elaboracin de Tesis
II
Cursos
Ingles I
Ingles II
Emergencias y Desastres
Informtica aplicada a la
investigacin
N de
N de
alumnos por
Alumnos
aula
Matriculado
145m2/2,25
s
m2
107
65
48
48
96
36
324
Total
de
horas
por
curso
60
48
48
48
48
252
12
Total
de
horas
por
curso
36
Horas
por
curso
(teora)
Numero
Total de
de
horas por
semanas
semana
por curso
107
65
12
36
107
65
12
48
10
36
120
N de
N de
alumnos por
Alumnos
aula
Matriculado
145m2/2,25
s
m2
107
65
107
65
107
65
107
65
DEMANDA DE HORAS
EFECTIVAS
AOS
ACADEMI
2013
COS
I
408
II
408
III
444
IV
360
324
3
3
3
3
3
3
12
12
12
Total
de
horas
por
curso
36
36
36
12
36
12
48
144
Horas
por
curso
(teora)
Numero
Total de
de
horas por
semanas
semana
por curso
VI
324
VII
516
TOTAL
2784
3 Anlisis de la Oferta
La Escuela de Medicina Humana, actualmente brinda un servicio acadmico con docentes de
amplia experiencia, el dictado de sus clases se estar dando en ambientes destinados para otras
Escuelas Acadmicas Profesionales, por lo que se puede demostrar que no es suficiente pues
existen condiciones que son para cada escuela, a fin de poder desarrollar las investigaciones
enseadas por sus profesores. Asimismo al semestre 2020 se contara con una poblacin de
estudiantil de 761; asimismo es preciso indicar que el dictado de clases se imparte de lunes a
viernes desde las 7 am hasta las 7 pm.
Asimismo tenemos que la oferta con proyecto para fines del ao 2020 ser para Ambientes
Acadmicos contando con equipamiento de ltima generacin con una capacidad de 761 alumnos.
De esta manera se estara dando un mejor servicio acadmico en la escuela de Medicina Humana
lo cual repercutir en un Impacto de Desarrollo Regional.
Oferta Optimizada de Ambientes Fsicos.
Actualmente la Escuela de Medicina Humana no cuenta con ambientes Acadmicos por lo tanto
no tiene oferta optimizada, es decir es cero.
Estndares Universitarios de Ocupacionalidad
N Mximo de alumno por aula = rea del aula (m) / ndice de ocupacin recomendado por el
SNIP segn la gua de Identificacin, formulacin y Evaluacin Social de Proyectos de Universidad
a Nivel de Perfil MEF DGPM 2007 Pag. 73 -81 y Reglamento de Edificaciones aprobado por la
Resolucin N 282 2011 ANR.
Ciclo
Estudiante
s
Disponible
de
Unidades
(aulas)
Numero
Disponible
de horas de
uso al da de
unidad
10
Numero de
das
disponibles
de las clases
Nmero de
horas de
Uso por
semana
Numero
de
semanas
por curso
Total de
horas por
curso
50
12
Ciclo
Estudiante
s
Disponible
de
Unidades
(aulas)
II
Ciclo
III
Numero
Disponible
de horas de
uso al da de
unidad
10
Numero de
das
disponibles
de las clases
Nmero de
horas de
Uso por
semana
50
Total de
horas por
curso
12
Ciclo
VI
2013
II
III
IV
VI
VII
TOTAL
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
II
III
IV
VI
VII
TOTAL
456
456
456
456
456
456
456
456
456
456
456
Brecha de Horas ( c) = (a ) - (b )
456
456
456
456
456
456
456
456
456
456
456
960
960
960
960
960
960
960
960
960
960
960
Aulas acadmicas (e ) = (c ) / (d )
408
408
408
408
408
408
408
408
408
408
408
408
408
408
408
408
408
408
408
408
408
408
960
960
960
960
960
960
960
960
960
960
960
2013
201
4
201
5
201
6
201
7
201
8
201
9
202
0
202
1
202
2
2023
444
444
444
444
444
444
444
444
444
444
444
444
444
444
444
444
444
444
444
444
444
444
960
960
960
960
960
960
960
960
960
960
960
201
4
201
5
201
6
201
7
201
8
201
9
202
0
202
1
202
2
2023
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
960
960
960
960
960
960
960
960
960
960
960
Brecha de Horas ( c) = (a ) - (b )
Horas a ofertar con proyecto (d )
= N de horas que demanda el
proyecto
Aulas acadmicas (e ) = (c ) / (d )
2013
201
4
201
5
201
6
201
7
201
8
201
9
202
0
202
1
202
2
2023
324
324
324
324
324
324
324
324
324
324
324
324
324
324
324
324
324
324
324
324
324
324
960
960
960
960
960
960
960
960
960
960
960
201
4
201
5
201
6
201
7
201
8
201
9
202
0
202
1
202
2
2023
324
324
324
324
324
324
324
324
324
324
324
324
324
324
324
324
324
324
324
324
324
324
960
960
960
960
960
960
960
960
960
960
960
Brecha de Horas ( c) = (a ) - (b )
Horas a ofertar con proyecto (d )
= N de horas que demanda el
proyecto
Aulas acadmicas (e ) = (c ) / (d )
2013
201
4
201
5
201
6
201
7
201
8
201
9
202
0
202
1
202
2
2023
516
516
516
516
516
516
516
516
516
516
516
Brecha de Horas ( c) = (a ) - (b )
Horas a ofertar con proyecto (d )
= N de horas que demanda el
proyecto
516
516
516
516
516
516
516
516
516
516
516
960
960
960
960
960
960
960
960
960
960
960
Aulas acadmicas (e ) = (c ) / (d )
2013
201
4
201
5
201
6
201
7
201
8
201
9
202
0
202
1
202
2
202
3
456
456
456
456
456
456
456
456
456
456
456
II
408
408
408
408
408
408
408
408
408
408
408
III
444
444
444
444
444
444
444
444
444
444
444
IV
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
324
324
324
324
324
324
324
324
324
324
324
VI
324
324
324
324
324
324
324
324
324
324
324
VII
516
516
516
516
516
516
516
516
516
516
516
2832
283
2
2832
2832
2832
2832
TOTAL
Asimismo para hacer posible el servicio acadmico que se brindaran en los ambientales
resultantes
tecnologa de punta de los ambientes a construirse a fin de que se d optimo servicio a los
estudiantes de Medicina Humana con la capacitacin en el manejo de los equipos al personal
tcnico y personal docente.
Cuadro N27. Equipamiento de Ambientes acadmicos
ITEM
DETALLE
CANT.
MEDIDA
55
UNID.
55
UNID.
15
10
1
UNID.
UNID.
UNID.
GLB
8
15
UNID.
UNID.
1
1
UNID.
UNID.
385
15
15
15
UNID.
UNID.
UNID.
UNID.
GLB
5
80
8
UNID.
UNID.
UNID.
GLB
30
UNID.
GLB
UNID.
1
Productos Importados
1.1 Hardware
1.1.1 Laptop INTEL COREL I 7 15.6 " LCD,
TABLETS DUAL CORE 1.00 Ghz /
1.1.2
10.1 " pantalla touch
1.1.3 Impresora Multifuncional canon
1.1.4 Cmara de Vigilancia
1.1.5 Equipo de grabacin
Sistema de Cableado para el
1.1.6 equipo de vigilancia y
equipamiento basico
1.1.7 Pizarras electrnicas
1.1.8 Computadora
1.2. Software
1.2.1 WINDOW XP
1.2.2 ANTIVIRUS KARPESKY
2
Productos Nacional
2.1 Carpetas personales (estudiantes)
2.2 Escritorio de melanina
2.3 Sillas giratorias
2.4 Escritorio de madera
Mesas de Estudio con sillas
2.5
(biblioteca)
2.6 Estantes de Madera para biblioteca
2.8 Cortinas
2.16 Televisin 42 " LCD
Mesas y sillas para sala de
2.18
reuniones
muebles y sillas para sala de
2.19
computo
2.20 Butacas para aula magna
Aire acondicionado de 24,000 BTU
2.21
spliit ducto
01 Cafetn de 148.98 m2
DETALLE
1
Productos Importados
1.1 Hardware
1.1.1 Laptop INTEL COREL I 7 15.6 " LCD,
TABLETS DUAL CORE 1.00 Ghz /
1.1.2
10.1 " pantalla touch
1.1.3 Impresora Multifuncional canon
1.1.4 Cmara de Vigilancia
1.1.5 Equipo de grabacin
Sistema de Cableado para el
1.1.6 equipo de vigilancia y
equipamiento bsico
1.1.7 Pizarras electrnicas
1.1.8 Computadora
1.2. Software
1.2.1 WINDOW XP
1.2.2 ANTIVIRUS KARPESKY
2
Productos Nacional
2.1 Carpetas personales (estudiantes)
2.2 Escritorio de melanina
2.3 Sillas giratorias
2.4 Escritorio de madera
Mesas de Estudio con sillas
2.5
(biblioteca)
2.6 Estantes de Madera para biblioteca
2.8 Cortinas
2.16 Televisin 42 " LCD
Mesas y sillas para sala de
2.18
reuniones
muebles y sillas para sala de
2.19
computo
2.20 Butacas para aula magna
Aire acondicionado de 24,000 BTU
2.21
spliit ducto
TOTAL
CANT.
MEDIDA
55
UNID.
55
UNID.
15
10
1
UNID.
UNID.
UNID.
GLB
8
15
UNID.
UNID.
1
1
UNID.
UNID.
385
15
15
15
UNID.
UNID.
UNID.
UNID.
GLB
5
80
8
UNID.
UNID.
UNID.
GLB
30
UNID.
GLB
UNID.
ITE
M
1
DETALLE
Manejo de Pizarras Interactivas
CAN
T.
1
MEDID BENEFICIARI
A
OS
TALLER
16
Acciones:
2.1. Adquisicin de equipos y mobiliarios.
Se est considerando los mismos equipos que la alternativa 1.
2
6 COSTOS
1
MEDID
A
CAN
T.
PRECIO
TOTAL
Estudio
329,360
329,360
9,410,2
88
8,166,7
50
Actividad
Construccin de infraestructura
Construccin de infraestructura de la Escuela
de Medicina Humana
Glb
8,166,75 8,166,75
0
0
Componente 2: Implementacin de
mobiliarios y equipos
Accin 2.1: Implementacin de
mobiliarios y equipos
1,222,0
38
Actividad
Implementacin de mobiliarios, equipos y
materiales
Componente 3: Mejora en las
Capacidades de los docentes y personal
tcnico
Accin 3.1: Capacitacin a los Docentes y
tcnicos en el manejo de equipos
Glb
1,222,03 1,222,03
8
8
21,500
Actividad
Capacitacin a los Docentes y personal
Tcnico
Taller
MITIGACION AMBIENTAL
Glb
SUPERVICION (2,5%)
Glb
21,500
21,500
25,000
25,000
235,257 235,257
9,999,9
05
TOTAL PRESUPUESTO
Fuente: Elaboracin Propia.
Cuadro N 29. Costo Total de la Inversin del PIP de la alternativa 2(nuevos soles)
COSTOS DE INVERSION ALTERNATIVA II A PRECIOS DE MERCADO
MEDID CANTIDA
A
D
PRECIO
Estudio
348,096
TOTAL
348,096
9,945,59
7
COSTO DIRECTO
Componente 1: Obras Civiles
Accin 1.1: Construccin de la
infraestructura de la Escuela de Medicina
Humana
8,702,05
9
Actividad
Construccin de infraestructura
Construccin de infraestructura de la Escuela
de Medicina Humana
Componente 2: Implementacin de
mobiliarios y equipos
Accin 2.1: Implementacin de
mobiliarios y equipos
Glb
8,702,05
9
8,702,059
1,222,03
8
Actividad
Implementacin de mobiliarios, equipos y
materiales
Componente 3: Mejora en las
Capacidades de los docentes y personal
tcnico
Accin 3.1: Capacitacin a los Docentes y
tcnicos en el manejo de equipos
Glb
1,222,03
8
1,222,038
21,500
Actividad
Capacitacin a los Docentes y personal
Tcnico
Taller
21,500
MITIGACION AMBIENTAL
Glb
25,000
SUPERVICION (2,5%)
Glb
248,640
21,500
25,000
248,640
10,567,3
32
TOTAL PRESUPUESTO
Fuente: Elaboracin Propia.
EXPEDIENTE TECNICO
MEDI
DA
CAN
T.
PRECI
O
Estudi
o
329,36
0
COSTO DIRECTO
Componente 1: Obras Civiles
TOTAL
329,36
0
9,410,2
88
8,166,7
50
FACTOR
COSTOS
DE
A
CORRECI PRECIOS
ON
SOCIALES
0.91
299,718
7,272,81
1
6,234,70
7
Glb
Glb
Glb
Glb
Componente 2: Implementacin de
mobiliarios y equipos
Accin 2.1: Implementacin de
mobiliarios y equipos
Actividad
Implementacin de mobiliarios y equipos
8,166,7
50
4,804,4 4,804,49
90
0
475,77
475,771
1
1,154,5 1,154,59
96
6
1,731,8 1,731,89
94
4
1,222,0
38
1,222,0
38
6,234,70
7
0.85
4,083,816
0.82
390,132
0.91
1,050,682
0.41
710,076
1,019,82
9
1,019,82
9
Glb
Glb
591,93
8
630,10
0
591,938
0.85
503,147
630,100
0.82
516,682
21,500
18,275
21,500
18,275
Actividad
Capacitacin a los Docentes y personal
Tcnico
Talleres de Capacitacin
Glb
21,500
21,500
0.85
18,275
MITIGACION AMBIENTAL
Glb
21,250
Glb
25,000
235,25
7
9,999,9
05
0.85
SUPERVICION (2,5%)
25,000
235,25
7
0.91
214,084
TOTAL PRESUPUESTO
7,807,86
3
EXPEDIENTE TECNICO
MEDID
A
CAN
T.
Estudi
o
COSTO DIRECTO
PRECI
O
348,09
6
9,945,5
97
TOTAL
348,09
6
9,945,5
97
8,702,0
59
FACTOR
COSTOS
DE
A
CORRECI PRECIOS
ON
SOCIALES
0.91
316,767
7,697,29
5
6,659,19
1
Glb
Glb
Glb
Glb
Componente 2: Implementacin de
mobiliarios y equipos
Accin 2.1: Implementacin de
mobiliarios y equipos
Actividad
8,702,0
59
5,140,6 5,140,62
26
6
558,02
558,020
0
1,201,3 1,201,36
65
5
1,802,0 1,802,04
47
7
1,222,0
38
1,222,0
38
6,659,19
1
0.85
4,369,532
0.82
457,577
0.91
1,093,242
0.41
738,839
1,019,82
9
1,019,82
9
Glb
Glb
591,93
8
630,10
0
591,938
0.85
503,147
630,100
0.82
516,682
21,500
18,275
tcnico
Accin 3.1: Capacitacin a los Docentes y
tcnicos en el manejo de equipos
21,500
18,275
Actividad
Capacitacin a los Docentes y personal
Tcnico
Talleres de Capacitacin
Glb
21,500
21,500
0.85
18,275
MITIGACION AMBIENTAL
Glb
25,000
0.85
21,250
SUPERVICION (2,5%)
Glb
25,000
248,64
0
248,640
0.91
226,262
10,567,
332
TOTAL PRESUPUESTO
8,261,57
4
ITE
M
1
0.00
1.1
Conserjes
Personal
0.00
0.00
1.2
personal
0.00
0.00
2
2.1
2.2
Costos de Mantenimiento
Mantenimiento de infraestructura Pintado
Mantenimiento de infraestructura Albailera
0.00
1
GLB
0.00
0.00
GLB
0.00
0.00
2.3
GLB
0.00
0.00
2.4
GLB
0.00
0.00
TOTAL
ITE
M
1
0.00
24,000.00
1.1
Conserjes
personal
800.00
9600.00
1.2
personal
1200.00
14400.00
2
2.1
2.2
Costos de Mantenimiento
Mantenimiento de infraestructura Pintado
Mantenimiento de infraestructura Albailera
GLB
GLB
85,000.
00
25,000.0
0
20,000.0
0
2.3
GLB
2.4
GLB
25,000.0
0
15,000.0
0
109,000
.00
TOTAL
ITEM
1
0.00
1.1
Conserjes
Personal
0.00
0.00
1.2
personal
0.00
0.00
Costos de Mantenimiento
0.00
2.1
GLB
0.00
0.00
2.2
GLB
0.00
0.00
2.3
GLB
0.00
0.00
2.4
GLB
0.00
0.00
TOTAL
ITEM
1
0.00
1.1
1.2
2
24,000.00
Conserjes
personal
800.00
personal
1200.0
0
9600.00
14400.00
102,000.0
0
Costos de Mantenimiento
2.1
GLB
30,000.00
2.2
GLB
24,000.00
2.3
GLB
30,000.00
2.4
GLB
18,000.00
126,000.0
0
TOTAL
Periodo
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.0
rjes
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
os de Mantenimiento
tenimiento de infraestructura o
tenimiento de infraestructura lera
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
sin Total
os de Operacin
Ao 0
0
tenimiento de Instalaciones
cas
tenimiento de instalaciones
rias
L
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.0
oracin Propia
Partida
Ao 0
9,999,905
sin Total
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao
24,000.
00
24,000.0
0
24,000.
00
24,000.0
0
24,000.0
0
24,000.
00
24,000.
00
24,000.0
0
24,00
00
9,600.00
9,600.00
9,600.00
9,600.00
9,600.00
9,600.00
9,600.00
9,600.00
9,600
.18
tos de Operacin
serjes
14,400.0
0
85,000.
00
25,000.0
0
20,000.0
0
25,000.0
0
15,000.0
0
109,000
.00
tos de Mantenimiento
tenimiento de infraestructura o
tenimiento de infraestructura lera
tenimiento de Instalaciones
cas
tenimiento de instalaciones
rias
14,400.00
85,000.0
0
25,000.00
20,000.00
25,000.00
15,000.00
109,000.
00
14,400.0
0
85,000.
00
25,000.0
0
20,000.0
0
25,000.0
0
15,000.0
0
109,000
.00
14,400.00 14,400.00
85,000.0
0
85,000.0
0
25,000.00 25,000.00
20,000.00 20,000.00
25,000.00 25,000.00
15,000.00 15,000.00
109,000.
00
109,000.
00
oracin Propia
COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA II (PRECIOS PRIVADOS)
Periodo
Partida
Ao 0
10,567,332
sin Total
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
24000.0
0
24000.0
0
24000.0
0
24000.0
0
24000.00
9600.00
9600.00
9600.00
9600.00
9600.00
14400.00
14400.00
102,000.
00
102,000.
00
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao
24000.0 24000.0
0
0
24000.0
0
24000
0
9600.00
9600.00
9600.
.38
tos de Operacin
serjes
tos de Mantenimiento
tenimiento de infraestructura o
tenimiento de infraestructura lera
tenimiento de Instalaciones
cas
tenimiento de instalaciones
rias
14400.0
0
102,000
.00
30,000.0
0
24,000.0
0
30,000.0
0
18,000.0
0
126,000
.00
14400.00
102,000.
00
30,000.00
24,000.00
30,000.00
18,000.00
126,000.
00
14400.0
0
102,000
.00
30,000.0
0
24,000.0
0
30,000.0
0
18,000.0
0
126,000
.00
30,000.00 30,000.00
24,000.00 24,000.00
30,000.00 30,000.00
18,000.00 18,000.00
126,000.
00
126,000.
00
9600.00
14400.0 14400.0
14400.00
0
0
102,000 102,000 102,000.
.00
.00
00
30,000.0 30,000.0 30,000.0
0
0
0
24,000.0 24,000.0 24,000.0
0
0
0
30,000.0 30,000.0 30,000.0
0
0
0
18,000.0 18,000.0 18,000.0
0
0
0
126,000 126,000 126,000.
.00
.00
00
boracin Propia
14400
0
102,0
.00
30,00
0
24,00
0
30,00
0
18,00
0
126,0
.00
Partida
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
21840.0
0
21840.0
0
21840.0
0
21840.0
0
21840.0
0
21840.0 21840.0
0
0
8736.00
8736.00
8736.00
8736.00
8736.00
8736.00
8736.00
13104.0
13104.00 13104.00 13104.00
0
71,400.0 71,400. 71,400.0 71,400.
0
00
0
00
21,000.0 21,000.0 21,000.0
21,000.00
0
0
0
16,800.0 16,800.0 16,800.0
16,800.00
0
0
0
21,000.0 21,000.0 21,000.0
21,000.00
0
0
0
12,600.0 12,600.0 12,600.0
12,600.00
0
0
0
93,240.0 93,240. 93,240.0 93,240.
0
00
0
00
13104.0
0
71,400.
00
21,000.0
0
16,800.0
0
21,000.0
0
12,600.0
0
93,240.
00
Ao 8
Ao
7,807,862.8
6
sin Total
tos de Operacin
serjes
13104.00
71,400.
00
21,000.0
0
16,800.0
0
21,000.0
0
12,600.0
0
93,240.
00
s de Mantenimiento
tenimiento
o
tenimiento
lera
tenimiento
cas
tenimiento
rias
COSTOS DE OPERACIN Y
13104.0
0
71,400.
00
21,000.0
0
16,800.0
0
21,000.0
0
12,600.0
0
93,240.
00
21840.00
2184
0
8736.00
8736
93,240.0
0
1310
0
71,4
00
21,00
0
16,80
0
21,00
0
12,60
0
93,2
00
13104.00
71,400.0
0
21,000.00
16,800.00
21,000.00
12,600.00
Partida
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao
21,840.
00
21,840.
00
21,840.0
0
21,840.
00
21,840.0
0
21,840.
00
21,840.
00
21,840.0
0
21,8
00
8,736.00
8,736.00
8,736.00
8,736.00
8,736.00
8,736.00
8,736.00
8,736.00
8,736
13,104.0
0
85,680.
00
25,200.0
0
20,160.0
0
25,200.0
0
15,120.0
0
107,520
.00
13,104.0
0
85,680.
00
25,200.0
0
20,160.0
0
25,200.0
0
15,120.0
0
107,520
.00
13,104.0
0
85,680.
00
25,200.0
0
20,160.0
0
25,200.0
0
15,120.0
0
107,520
.00
13,104.0
0
85,680.0
0
25,200.0
0
20,160.0
0
25,200.0
0
15,120.0
0
107,520.
00
13,104.0
0
85,680.
00
25,200.0
0
20,160.0
0
25,200.0
0
15,120.0
0
107,520
.00
13,104.0
0
85,680.
00
25,200.0
0
20,160.0
0
25,200.0
0
15,120.0
0
107,520
.00
8,261,574.1
0
sin Total
tos de Operacin
serjes
tos de Mantenimiento
tenimiento de infraestructura o
tenimiento de infraestructura lera
tenimiento de Instalaciones
cas
tenimiento de instalaciones
rias
AL
13,104.00
85,680.0
0
25,200.00
20,160.00
25,200.00
15,120.00
107,520.
00
13,104.00
85,680.0
0
25,200.00
20,160.00
25,200.00
15,120.00
107,520.
00
13,10
0
85,6
00
25,20
0
20,16
0
25,20
0
15,12
0
107,5
.00
Partida
Inversin Total
Periodo
Ao 0
Ao 2
Ao 3
Ao 4
109,000.0
0
109,000.0
0
109,000.0
0
109,000.0
0
109,000.
00
109,000.
00
109,000.
00
109,000.
00
Ao 5
Ao 6
9,999,905.18
Costos de Mant.
Incrementales
Total Costos Incrementales
Ao 1
9,999,905.18
109,000.00
109,000.00
109,000.0
0
109,000.0
0
109
109
S/.
10,669,663.00
10%
ALTERNATIVA II
Periodo
Ao 0
Costos de Mant.
Incrementales
Total Costos Incrementales
10,567,332.38
S/.
11,341,547.83
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
126,000.0
0
126,000.0
0
126,000.0
0
126,000.0
0
126,000.
00
126,000.
00
126,000.
00
126,000.
00
Ao 5
Ao 6
10,567,332.38
126,000.00
126,000.00
126,000.0
0
126,000.0
0
126
126
10%
El flujo de caja a precios Sociales se elabora tomando de cuenta la sumatoria de los costos
de inversin, operacin y mantenimiento en el horizonte del proyecto y multiplicados por el
factor social que establece el ministerio de economa y finanzas.
Cuadro N 29. Flujo de caja a precios sociales (nuevos soles)
.ALTERNATIVA I
Periodo
Ao 0
Ao 1
Ao 2
93,240.00
93,240.00
93,240.00
93,240.00
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
93,240.00
93,240.00
93,240.00
93
93,240.00
93,240.00
93,240.00
93
7,807,862.86
7,807,862.86
93,240.0
0
93,240.0
0
S/.
7,618,893.00
10%
ALTERNATIVA II
Periodo
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Inversin Total
8,261,574.10
Costos de Mant.
Incrementales
Total Costos
Incrementales
Valor Actual de Costos
(VACS)
107,520.00
8,261,574.10
107,520.00
107,520.0
0
107,520.0
0
107,520.
00
107,520.
00
107,520.0
0
107,520.0
0
107,520.00
107,520.00
107,520.0
0
107,520.0
0
10
10
S/.
8,922,237.95
10%
Periodo
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao
109,000.0
0
109,000.
00
109,000.0
0
109,000.0
0
109,000.
00
109,00
0
109,000.0
0
109,000.
00
109,000.0
0
109,000.0
0
109,000.
00
109,00
0
0.91
0.83
0.75
0.68
0.62
99,090.91
90,082.6
4
74,448.47
67,680.4
2
9,999,905.1
8
9,999,905.1
8
1.00
9,999,905.1
8
S/.
10,669,663
81,893.31
0.56
61,527
756
S/.
14,113.31
10%
ALTERNATIVA II
Periodo
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao
126,000.0
0
126,000.
00
126,000.0
0
126,000.0
0
126,000.
00
126,00
0
126,000.0
0
126,000.
00
126,000.0
0
126,000.0
0
126,000.
00
126,00
0
0.83
0.75
0.68
0.62
86059.70
78236.0
9
10,567,332.
38
11,341,547.
83
1.00
0.91
11,341,547.
114545.45
83
S/.
11,341,547.
83
104132.2
3
94665.66
0.56
71123
NUMERO DE BENEFICIARIOS
756
S/.
15,002.05
CE
TASA SOCIAL DE DESCUENTO
10%
Periodo
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao
93,240.0
0
93,240.0
0
93,240.0
0
93,240.00
93,240.0
0
93,240
93,240.0
0
93,240.0
0
93,240.0
0
93,240.00
93,240.0
0
93,240
0.91
0.83
0.75
0.68
0.62
77057.8
5
70052.59
63684.17
57894.7
0
7,807,862.86
7,807,862.86
1.00
COSTOS ACTUALIZADOS
7,807,862.86 84763.64
VACS
S/.
7,618,893.00
NUMERO DE BENEFICIARIOS
CE
0.56
52631
756
S/. 10,077.90
10%
ALTERNATIVA II
Periodo
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao
107,520.
00
107,520.
00
107,520.
00
107,520.0
0
107,520.
00
107,52
0
107,520.
00
107,520.
00
107,520.
00
107,520.0
0
107,520.
00
107,52
0
0.83
0.75
0.68
0.62
73437.61
66761.4
6
8,261,574.10
8,261,574.10
1.00
0.91
COSTOS ACTUALIZADOS
8,261,574.10 97745.45
VACS
S/.
8,922,237.95
NUMERO DE BENEFICIARIOS
CE
TASA SOCIAL DE DESCUENTO
756
S/. 11,801.90
10%
88859.5
0
80781.37
0.56
60692
Evaluacin Social
Se ha utilizado la metodologa Costo - Efectividad para identificar los beneficios del proyecto
y expresarlos en alguna unidad de medida tcnica, para luego calcular los costos promedio
por unidad de beneficio del proyecto (ratio, costo, efectividad)
b
Indicadores inmediatos
Horas de clase acadmicas
Ambientales fsicos implementados
c
Calidad de Enseanza
El ratio costo efectividad del proyecto se calcula mediante la siguiente formula CE = VACST /
IE; donde:
CE
VACST =
IE
5%
10%
CE
CE
PRIVADO
SOCIAL
PRIVADO
SOCIAL
12,723.36
10,115.39
12,765.18
10,152.88
13,277.36
10,547.35
14,032.77
11,016.80
12,219.32
9,598.00
11,663.89
9,161.73
5%
10%
CE
CE
PRIVADO
SOCIAL
PRIVADO
SOCIAL
12,809.00
10,077.90
12,758.83
10,077.90
12,229.04
9,608.45
11,627.79
9,139.00
13,505.56
10,608.32
14,255.87
11,197.67
INDICADORES DE EVALUACION
ALTERNATIVA I
ALTERNATIVA II
VACS
S/. 7,618,893.00
S/. 8,922,237.95
PA
756
756
CE
S/. 10,077.90
S/. 11,801.90
Anlisis de Sensibilidad
Hemos podido apreciar que la variable ms importante que podra afectar la realizacin del
proyecto de esta alternativa elegida, es la inversin, lo que implicara una modificacin del
VACST y por consiguiente el costo efectividad, pues como vemos en el proyecto, el costo
que le implica al estado dotarle de ambientes acadmicos para cada estudiante demandante
efectivo segn anlisis de sensibilidad es de S/. 10,077.90 nuevos soles y si la inversin
aumenta en un 10 %, el ratio costo efectividad se incrementa en S/ 11,016.80; y si los
beneficiarios bajaran unos 10 % el ratio costo efectividad seria de S/.11,197.67; por lo cual
no sufre cambios sustanciales en la evaluacin, lo que implica que la variacin es solo del
10% lo cual es aceptable, segn la directiva del SNIP.
Anlisis de Sostenibilidad
Trabajos preliminares
Nivelacin de terreno
Movimientos de tierra
Excavacin de zanjas
Relleno de zanjas
TEMPORALIDAD
PER
TRANSITORIO
S
ESPACIALES
MAGNITUD
Agua
Morfologa
Aire
Flora
Fauna
FUERTE
MODER
LEYES
NACIO
REGIO
LOCAL
LARGA
MEDIA
CORTA
MANEN
NEUTR
NEGATI
POSITI
VARIABLES
MEDIO
FISICO DE
NATURAL
MEDIO BIOLOGICO
MEDIO SOCIAL
Culturales
Sociales
Econmicos
Paisaje
MEDIDAS DE MITIGACION
El proyecto debera evitar o reducir al mnimo los impactos ambientales, siempre que esto
sea posible. La mitigacin tendr alcance en los medios fsicos, biolgicos y socio
econmicos.
Respecto al medio fsico se tendr especial atencin a los problemas que se podran
generar en el factor aire, especialmente debido a los altos niveles de ruido que ciertas
Emisiones a la
atmosfera
IMPACTO
Emisin de material
particulado y polvo
MEDIDA DE MITIGACION
Transportar y disponer adecuadamente el material de
excavacin
Regar la zona de trabajo constantemente para evitar que las
obras originen molestias a los alumnos de Medicina
Humana por el polvo que se levantara
Efluentes lquidos
Generacin de aguas
Residuales domesticas
Residuos slidos
Generacin de residuos
slidos
Incremento de accidentes
Poblacin Alteracin
de costumbres y
cultura de
comunidades
Unidad
Metrado
P. Unitario
Parcial
01 acondicionamiento de depsitos de
material excedente
m3
100
20
2,000
m2
120
30
3,600
mes
1600
6,400
und
6000
6,000
05 programa de contingencias
GLB
7000
7,000
TOTAL
11
Seleccin de alternativa
S/. 25,000.00
La alternativa seleccionada es la N 01, por cuanto rene las condiciones mnimas para que
el proyecto sea sostenible y viable. Asimismo los indicadores de sostenibilidad as lo
determinan:
i El ratio costo efectividad de la alternativa es de S/. 10,077.90
ii El costo de la inversin total a precios de mercado es de S/ 9,999,905.18
iii La Alternativa N 01, en su anlisis de sensibilidad refleja que los cambios en la
inversin y en el nmero de beneficiarios no afecta la viabilidad del proyecto.
12
Plan de Implementacin
En el siguiente cuadro se presenta el cronograma de ejecucin de actividades, la ejecucin
del proyecto demanda un total de 08 meses, de los cuales 01 mes est destinado para el
expediente tcnico / estudio definitivo, 01 para la declaracin de Impacto ambiental y 07
meses para la ejecucin de la obra:
Cuadro N 50. Ejecucin fsica programada de la Escuela de Medicina Humana de la
Universidad Nacional del Santa.
AVANCE FSICO PROGRAMADO
Cod.
COMPONENTE / ACTIVIDAD
MESES
1
EXPEDIENTE TECNICO
1.01
1.02
1.03
1.04
2.01
Construccin
2.02
Compra de equipamiento
2.03
Capacitacin docente
X
X
SUPERVISION Y LIQUIDACION
3.01
3.02
3.03
X
X
COMPONENTE / ACTIVIDAD
mes 1
1
EXPEDIENTE TECNICO
OBRAS CIVILES
EQUIPAMIENTO
TALLERES DE
CAPACITACIN
MITIGACION
AMBIENTAL
SUPERVICION (2,5%)
mes 2
mes 3
mes 4
mes 5
mes 6
mes 7
mes 8
1,143,3
45
1,143,3
45
1,143,3
45
1,143,3
45
1,143,3
45
1,143,3
45
1,222,0
38
1,306,6
80
329,360
21,500
TOTAL
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
4,000
32,936
32,936
32,936
32,936
32,936
32,936
37,641
329,360
1,179,7
81
1,179,7
81
1,179,7
81
1,179,7
81
1,179,7
81
2,401,8
19
1,369,8
21
3%
12%
12%
12%
12%
12%
24%
14%
3%
15%
27%
39%
50%
62%
86%
100%
AVANCE MENSUAL
PROGRAMADO GLOBAL
(%)
AVANCE MENSUAL
PROGRAMADO
ACUMULADO
(%)
14
INDICADORES
FIN
Adecuada
competitividad de los
estudiantes de la
escuela de Medicina
Humana de la UNS
MEDIOS DE
VERIFICACION
Estudio socioeconmico
del INEI o ANR segn los
Grados Acadmicos
obtenidos por
profesionales de las
universidades en
Escuelas de Medicina
Humana
SUPUESTOS
Disponibilidad de
docentes calificados
para el desarrollo de la
carrera profesional
PROPOSITO
Adecuado servicio
acadmico en la
escuela de Medicina
Hhumana de la UNS
Registro de alumnos
matriculados, egresados y
titulados por ao
acadmico.
Memoria institucional
Mejora en el rendimiento
acadmico del
estudiante de Medicina
Humana.
Encuesta a alumnos
matriculados sobre el
servicio acadmico
brindado
Estudiantes de Medicina
Humana conformes con
el servicio acadmico
brindado
Curricula adecuada a
los requerimientos de
una formacin prctica e
investigacin.
COSTO DIRECTO
S/. 9,410,288
S/. 8,166,750
S/. 1,222,038
Cotizaciones de los
equipos
S/.
Licitaciones publicas
21,500
S/.
329,360
S/.
25,000
Supervisin
S/.
235,257
TOTAL
S/. 9,999,905
Cuadernos de obra
Comprobantes de pago
Libros contables,
presupuestos
Institucionales Ejecutados.
Recursos financieros
presupuestados
Cumplimiento de los
compromisos de
financiamiento
programados para la
ejecucin del proyecto
CAPITULO V:
CONCLUSION
V. CONCLUSIONES
1
01 Aula Magna
01 Cafetn
02 Oficinas Administrativas
01 Sala de Catedrticos
07 aulas acadmicas
01 circulo de estudios
Taller de capacitacin.
La oficina central de las obras deber designar la ejecucin del presente proyecto por la
modalidad de contrata.
CAPITULO VI:
ANEXOS
ANEXO I
MANUAL DE CAPACITACIN
ANEXO II
DETALLE
CAN
T.
MEDI
DA
PRECIO
UNIT. (S/.)
Productos Importados
Hardware
PRECIO
TOTAL (S/.)
630,100.00
275,000.0
0
128,700.0
0
55
UNID.
5,000.00
55
UNID.
2,340.00
15
UNID.
280.00
4,200.00
Cmara de Vigilancia
10
UNID.
490.00
4,900.00
Equipo de grabacin
UNID.
5,000.00
5,000.00
GLB
23,500.00
23,500.00
Pizarras electrnicas
UNID.
15,000.00
120,000.0
0
15
UNID.
4,500.00
67,500.00
WINDOW XP
UNID.
650.00
650.00
ANTIVIRUS KARPESKY
UNID.
650.00
650.00
385
UNID.
307.50
591,937.50
118,387.50
Computadora
Software
Productos Nacional
Carpetas personales (estudiantes)
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.8
2.1
6
2.1
8
2.1
9
2.2
0
2.2
1
Escritorio de melanina
Sillas giratorias
Escritorio de madera
Mesas de Estudio con sillas (biblioteca)
Estantes de Madera para biblioteca
Cortinas
15
15
15
1
5
80
UNID.
UNID.
UNID.
GLB
UNID.
UNID.
450.00
250.00
1,500.00
31,800.00
9,500.00
450.00
6,750.00
3,750.00
22,500.00
31,800.00
47,500.00
36,000.00
UNID.
7,000.00
56,000.00
GLB
15,000.00
15,000.00
30
UNID.
875.00
26,250.00
GLB
138,000.00
138,000.00
UNID.
15,000.00
90,000.00
1,222,037.
50
TOTAL
21,500.00
ANEXO III
PRESUPUESTOS
PRESUPUESTO
ALTERNATIVA 1
PRESUPUESTO
ALTERNATIVA 2
ANEXO IV
COTIZACIONES 1
ANEXO V
COTIZACIONES 2
ANEXO VI
PLANO DE ARQUITECTURA