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Cultura Documentos
Revisin: 0
Responsabl
e:
Proceso
Objetiv
o:
objetivos
especficos
Respons
able
Planificacin
de sistemas
de gestin
de calidad
Gerente
Revisin de
la gerencia
Asegurarse de
la
conveniencia,
adecuacin y
eficiencia
continua del
sistema de
gesto de
calidad
gerente
Proveedores
(internos)
Necesidades del
cliente.
Todos los procesos
Planear, Programar, Producir y entregar la mezcla asfltica en caliente cumpliendo las exigencias
del cliente cumpliendo los parmetros y normas establecidas, logrando as la satisfaccin del
cliente.
Entrada
Actividades
Salida
Cliente
Misin
Visin
Responsabilidad de la direccin
Poltica de calidad
Objetivos de calidad
Cambios del sistema de
gestin de calidad
Polticas de
calidad
Objetivos de
calidad
Documentos del
SGC
Todos los
procesos del
SGC
Resultados de auditoras.
Retroalimentaciones de cliente.
Desempeo de los procesos y
conformidad del producto.
Estado de las acciones correctivas y
preventivas.
Acciones de seguimiento de revisiones
por la direccin previas.
Cambios que podran afectar al SGC.
recomendaciones para la mejora.
polticas y objetivos de calidad.
Anlisis de la informacin de la
entrada
Sacar conclusiones
Definicin de planes de accin
Asignacin de recursos
Ejecucin y seguimiento de los
planes de accin
Verificacin y evaluacin de la
eficiencia
Decisiones y
planes de
mejora
relacionados
con:
la mejora de
la eficiencia
del SGC y
sus
procesos.
La mejora
del producto
en relacin
con los
requisitos
del cliente
Las
necesidades
Todos los
procesos del
SGC
de recursos.
Procesos
relacionado
s con el
cliente
PROCESO
DE
COMPRAS
GESTION DE
RECURSOS
PLANIFICACI
ON DE LA
PRODUCCIO
N DE
MEZCLA
ASFALTICA
EN
CALIENTE
TIPO MDC25, MDC-19,
MSC-25 Y
Determinar los
requisitos
especificados
por el cliente y
la capacidad de
la organizacin
para cumplir
con los
requisitos
Gerente
Adquirir
productos que
cumplan con
los requisitos
de la compra
especficos.
Jefe de
compras
Gestionar
los
recursos
necesarios para
el desarrollo de
los proyectos y
el
mantenimiento
y mejoramiento
dl sistema de
gestin
de
calidad.
Planear y
desarrollar
procesos
necesarios para
la realizacin
de un producto
Licitaciones abiertas.
Concursos.
Invitaciones.
Jefe de
personal
Proceso relacionados
con el cliente
Procesos
relacionados con el
cliente.
Planificacin de la
ejecucin del
proyecto.
Gestin de recursos
Ingeniero
de
Licitaciones
y contratos
Compras
Pliego de condiciones.
Normas y especificaciones tcnicas
2012 INVIAS- Capitulo 4- Mezcla
asfltica- Art. 450
Cotizaciones.
Listados de proveedores.
Trminos de referencia.
Cotizaciones.
Contrato
Normas y especificaciones tcnicas
2012 INVIAS- Capitulo 4- Mezcla
asfltica- Art. 450
Trminos de referencia
Listado de proveedores
Pliego de condiciones
Contrato
Determinacin de los
requisitos del cliente
Revisiones de los requisitos del
cliente
Legalizacin del contrato
Modificaciones del contrato
Comunicacin con el cliente
Solicitud de compra
Verificacin de proveedor en el
listado
Cotizaciones
Aprobacin de la carga
Orden de pedido
Verificacin de la compra
Evaluacin de proveedores
Definicin de perfiles
Seleccin, evaluacin y
formacin del personal
Planes de mantenimiento y
control de maquinarias y
equipos
Gestin del ambiente de
trabajo
contrato
Planeacin
de la
ejecucin de
proyectos.
Desarrollo y
ejecucin de
los proyectos.
Evaluacin de
proveedores
Plan de
calidad.
Planeacin
de la
ejecucin de
proyectos
Desarrollo y
ejecucin de
proyectos
Contratos y
subcontratos del
personal.
Todos los
procesos
Mantenimiento
de maquinarias
Programa de
salud
ocupacional
Propuesta
Plan de calidad
Desarrollo y
produccin
de mezcla
asfltica en
caliente tipo
MDC-25,
MDC-19,
MSC-25 Y
MSC-19
MSC-19
DESARROLL
OY
PRODUCCIO
N DE
MEZCLA
ASFALTICA
EN
CALIENTE
TIPO MDC25, MDC-19,
MSC-25 Y
MSC-19
Controlar la
produccin
para lograr la
satisfaccin del
cliente
Ingeniero
Residente
Planificacin de la
produccin del
producto
Procesos
relacionados con el
cliente
plan de calidad
contratos
Materiales ptreos y granulares en
dimetros de , Y 3/8
Normas y especificaciones tcnicas
2012 INVIAS- Capitulo 4- Mezcla
asfltica- Art. 450
Control de la produccin de
mezcla asfltica en caliente
tipo MDC-25, MDC-19, MSC-25
Y MSC-19
Validacin de los procesos de
la produccin
Identificacin y trazabilidad
Control de
producto no
conforme
Anlisis de
datos
Acta
de
finalizacin del
proceso
de
produccin
de
mezcla asfltica
en caliente tipo
MDC-25, MDC19, MSC-25 Y
MSC-19
Certificacin del
procesos
de
produccin
de
mezcla asfltica
en caliente tipo
MDC-25, MDC19, MSC-25 Y
MSC-19
CONTROL
DE
DOCUMENT
OS Y
REGUISTRO
S
AUDITORIA
Controlar los
documentos y
registros del
sistema del
sistema de
gestin de
calidad para de
evidencia de la
conformidad es
este con la
norma ISO
9001 - 2008
Determinar la
Director de
gestin de
calidad
Director de
Desempeo de procesos
Necesidad de creacin o
modificacin de documentos
Revisin del documento
Identificacin del documento
Aprobacin del documento
Distribucin del documento
Control de obsoleto
Control de registro
Control de documentos
externos
Documentos del
sistema de
gestin de
calidad
Todos los
procesos
Programa de auditoria
Planes de accin
Todos los
INTERNA DE
CALIDA
CONTROL
DE
PRODUCTO
S NO
CONFORME
S
conformidad,
implementacin
y desarrollo del
sistema de
gestin de
calidad
Identificar y
controlar el
producto no
conforme para
prevenir su uso
o entrega no
intencional.
gestin de
calidad
Gerente
Indicadores de gestin
Planes de accin
Desempeo de procesos.
Registros.
Seleccin de auditores
Plan de auditoria
Evaluacin en campo
Registro de evidencia
Informe de auditoria
Identificacin del producto no
conforme
Prencion del uso del producto
no conforme
Acciones a seguir
Acciones correctivas
Cdigo: M A C - 1
Parmetros de medicin
Indicador
Cumplimiento en el desarrollo del
programa de produccin de mezcla
asfltica e inversin.
Rentabilidad de la produccin de mezcla
asfltica
Eficacia en la atencin de quejas y
reclamos del cliente
Formula
Responsable
(% de la produccin de la mezcla
Ingeniero residente
ejecutada acumulada/ % de la produccin
de la mezcla programada acumulada)*
100%
Valor Facturado costos/ costos de la
produccin de la mezcla
(
Humanos
Fsicos
Documentos Asociados
Requisitos
Planes de
mejora
Informe de
auditoria
Lista de
chequeos
Acciones
correctivas
Decisiones
relacionadas
con el producto
no conforme
procesos
Todos los
procesos