Formatos Del Manual de Calidad

Relacin de documentos en vigor
F41-1
Documento
Revisin
en vigor
Pgina
2 de 2
Revisin: 1
Fecha:
Febrero 05
Distribucin
Fecha
Gerente
Encar. Obra
Admn.
Otros
Manual Calidad
Cap. 0. Presentacin y Poltica de Calidad
Cap. 1. Objeto y alcance
Cap. 2. Normas de aplicacin
Cap. 3. Mapa de procesos
Cap. 4. Documentacin del Sistema
Cap. 5 Gerencia y recursos
Cap. 6 Realizacin de los trabajos
Cap. 7. Mejora
Procedimientos del Sistema de Calidad
P4.1 Control de la documentacin y registros
P7.2 Auditoras Internas
P7.4 Control de no conformidades, acciones correctivas y preventivas
Instrucciones Tcnicas del Sistema de Calidad
Formatos
F41-1 Relacin de documentos en vigor
F41-2 Registros del Sistema de Gestin de Calidad
F52-1 Revisin y seguimiento del Sistema por Direccin
F53-1 Ficha individual de formacin
(*) Las firmas correspondientes al Responsable de Calidad y Gerente en el presente registro, constituyen la evidencia del visto bueno de los documentos por su parte.
Motivos de la rev

F41-1
Documento
Revisin
en vigor
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2 de 2
Revisin: 1
Fecha:
Febrero 05
Distribucin
Fecha
Gerente
Encar. Obra
Admn.
Otros
F62-1 Plan de Trabajo

F63-1 Relacin de proveedores y subcontratistas aprobados
F63-2 Relacin de pedidos y subcontrataciones realizadas
F64-1 Informes de seguimiento de obra
F68-1 Inventario de equipos
F68-2 Ficha de equipo
F71-1 Encuesta satisfaccin del cliente
F71-2 Evaluacin de encuestas de satisfaccin del cliente
F73-1 Listado de indicadores
F74-1 Informe de no conformidad, acciones correctivas y preventivas
Documentacin externa del sistema: Normas, Instrucciones
Tcnicas, Legislacin
UNE-EN ISO 9001:2000
Ley 31/1995 de prevencin de riesgos laborales.
R.D. 39/1997, Reglamento de los Servicios de Prevencin
R.D. 1627/1997 sobre disposiciones mnimas de seguridad y salud en
las obras de construccin
L.O.E.: Ley 38/1999, de Ordenacin de la Edificacin
Instrucciones de mantenimiento y/o uso de equipos "x1"
Instrucciones de mantenimiento y/o uso de equipos "x2"
Norma/ Instruccin tcnica del Cliente A
Norma/ Instruccin tcnica del Cliente B
Motivos de la rev

F41-1
Documento
Responsable de Calidad
(*)
(fecha y firma)
Revisin
en vigor
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2 de 2
Revisin: 1
Fecha:
Febrero 05
Distribucin
Fecha
Gerente
Encar. Obra
Gerente
(*)
Admn.
Otros
(fecha y firma)
Motivos de la rev
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2 de 2
Revisin: 1
Fecha:
Febrero 05
Motivos de la revisin
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2 de 2
Revisin: 1
Fecha:
Febrero 05
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2 de 2
Revisin: 1
Fecha:
Febrero 05
Gerente
(*)
(fecha y firma)
Registros del Sistema de Calidad

F41-2
Registro
Procedencia
LIBRO DE CALIDAD
Sistema
F41-2 Registros del Sistema de Gestin de Calidad
Sistema
F53-1 Ficha individual de formacin
Sistema
Certificados de formacin externa
Personal
Carns profesionales
Personal
F68-1 Inventario de equipos
Sistema
F68-2 Ficha de equipo
Sistema
F71-1 Encuestas satisfaccin del cliente respondidas
Clientes
F74-1 Informe de no conformidad, acciones correctivas y

preventivas
Sistema
LIBRO DEL GERENTE
Gerente
F52-1 Revisin y seguimiento del Sistema por la direccin
Sistema
F71-2 Evaluacin de encuestas de satisfaccin del cliente
Sistema
F73-1 Listado de indicadores
Sistema
LIBRO DEL ENCARGADO DE OBRA - EXPEDIENTE DE OBRA
Encargado de obra
Copia de Memoria del proyecto/Especificaciones/Planos
Cliente
Copia presupuesto aceptado
Cliente
Copia Contrato (cuando exista)
Cliente
Programa de puntos de inspeccin
Obra
F64-1 Informes de seguimiento de obra
Obra
F74-1 Informe de No Conformidad (copia)
Obra
Boletines de trabajo (Partes o bonos de trabajo)
Obra
F62-1 Plan de Trabajo
Sistema
Certificados de materiales
Proveed.
Instrucciones de mantenimiento/uso de los equipos instalados para

usuario
Proveed.
Certificados de ensayos o pruebas
Proveed.
Obra/Clientes
LIBRO DE ADMINISTRACIN DE COMPRAS Y PRESUPUESTOS
Tcnico administrativo
Presupuestos enviados (junto con Memoria, Especificaciones y

planos) y Contratos (si existen)
Sistema
F63-1 Relacin de proveedores y subcontratistas aprobados
Sistema
F63-2 Relacin de pedidos y subcontrataciones realizadas
Sistema
Albaranes de materiales
Pedidos de materiales por escrito
Responsable Calidad (fecha y firma)
Responsable del
control y archivo
Resp. Calidad
F41-1 Relacin de documentos en vigor
Documentacin de requisitos legales o de requisitos de clientes
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1 de
Revisin: 1
Fecha:
Feb
Obra
Sistema
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1 de 1
Revisin: 1
Fecha:
Febrero 05
Tiempo archivo
3 aos
3 aos
3 aos
3 aos
6 aos
3 aos
3 aos
3 aos
3 aos
3 aos
3 aos
3 aos
10 aos
10 aos
10 aos
10 aos
10 aos
10 aos
10 aos
10 aos
10 aos
10 aos
10 aos
10 aos
3 aos
3 aos
10 aos
10 aos
10 aos
Acta de revisin y seguimiento del sistema

por la direccin
F52-1
Hoja
X de 3
Revisin: 1
Fecha:
Febrero 05
Asistentes:
Revisin n:
Fecha:
TEMAS TRATADOS
Seguimiento de acciones propuestas en revisiones previas
Accin
Rble.
Efectiva?
Estado
Causas
(S/N)
Revisin anual de Poltica

Motivos:
Principales modificaciones:
Objetivos (Anual)
Objetivos
Acciones
Rble.
Indicador/
Evidencia
Rble.
Recursos
Plazo
Indicador/
Evidencia
Revisin de objetivos
Objetivo
Consecucin real
Causas
Rellenar cuando no se han alcanza
objetivos
Acciones correctivas derivadas

Objetivos
Acciones
Rble.
Recursos
Plazos
Observaciones
Recursos (Trimestral)
Necesidad detectada
Objetivo/Requisito
Recursos asignados
Responsable
Plazos

por la direccin
F52-1
Hoja
X de 3
Revisin: 1
Fecha:
Febrero 05
Asistentes:
Revisin n:
Fecha:
TEMAS TRATADOS
Plan de Formacin (Trimestral)
Persona
Accin de formacin
Necesidad detectada
Plazo
Seguimiento del Plan de Formacin (Trimestral)

Persona
Fecha
prevista
Accin de formacin
Fecha
real
Valoracin
Seguimiento y evaluacin anual de proveedores/subcontratistas

Proveedor/Subcontratista evaluado
Producto/Servicio
suministrado
Nuevo Proveedor/Subcontratista
Producto/Servicio
suministrado
% NC/N
pedidos
Observaciones
Referencias
Plan anual de Auditoras

Fecha
rea/
Obra a auditar
Tipo
(Sistema u Obra)
Documentacin aplicable
Seguimiento de Auditoras
Fecha
rea/
Obra auditada
Auditor
(Equipo
auditor)
Observaciones
Observacione

por la direccin
F52-1
Hoja
X de 3
Revisin: 1
Fecha:
Febrero 05
Asistentes:
Revisin n:
Fecha:
TEMAS TRATADOS
No conformidades abiertas (Trimestral)
Identificacin
Estado de las
acciones
Plazo
Cierre /Accin correctora/Accin preventiva
Recepcin materiales
Realizacion trabajos
Clientes
Sistema
Otros temas tratados:
Acciones propuestas (Trimestral)
Objetivos
Responsables
Recursos

por la direccin
F52-1
Hoja
X de 3
Revisin: 1
Fecha:
Febrero 05
Asistentes:
Revisin n:
Fecha:
TEMAS TRATADOS
Realizado por el Responsable de Calidad
Aprobado por el Gerente
(Firma y fecha)
(Firma y fecha)
Hoja
X de 3
Revisin: 1
Fecha:
Febrero 05
Revisin n:
TEMAS TRATADOS
stas en revisiones previas

Causas
Seguimiento
Causas
Rellenar cuando no se han alcanzado los
objetivos
Observaciones
Observaciones
Hoja
X de 3
Revisin: 1
Fecha:
Febrero 05
Revisin n:
TEMAS TRATADOS
Plazo
Trimestral)
Valoracin
roveedores/subcontratistas
(A) Aceptable/
(NA) No aceptable
Observaciones
Auditor
(Equipo auditor)
Observaciones
Hoja
X de 3
Revisin: 1
Fecha:
Febrero 05
Revisin n:
TEMAS TRATADOS
al)
Cierre /Accin correctora/Accin preventiva
Plazo
Hoja
X de 3
Revisin: 1
Fecha:
Febrero 05
Revisin n:
TEMAS TRATADOS
Aprobado por el Gerente
(Firma y fecha)
Ficha individual de formacin

F53-1
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1 de 1
Revisin: 1
Fecha:
Febrero 05
Nombre
Tareas del Puesto:
Responsabilidades:
Carn profesional de:
Fecha de expedicin (caduca a los 6 aos):
Formacin reglada - Datos acadmicos

Estudios acadmicos
Periodo
Centro
Formacin no reglada
Nombre del curso
Fecha
N de Horas
Impartido/Organizad
Experiencia laboral
Empresa
Puesto
Trabajos desarrollados
Periodo
Participacin en cursos y formacin laboral

Accin
Fechas
N de horas
Impartido
por:
Otros datos de inters:
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1 de 1
Revisin: 1
Fecha:
Febrero 05
Contratado
Eventual
Fecha de expedicin (caduca a los 6 aos):
macin reglada - Datos acadmicos

Centro
Formacin no reglada
Impartido/Organizado por:
Experiencia laboral
Periodo
cipacin en cursos y formacin laboral

Cualificacin
alcanzada
Plan de Trabajo
F62-1
N presupuesto:
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1 de 1
Revisin: 1
Fecha:
Febrero 05
Fecha aprobacin presupuesto:
Cdigo de obra:
Cliente:
Direccin de la obra:
Persona contacto:
Tfno:
Fax:
Fecha Inicio trabajo:
Fecha fin de trabajo:
Encargado de obra:
Jefe equipo de obra:
No
S _________
Mano de obra
Descripcin de actividades
Fecha inicio Fecha fin
Horas
Materiales a emplear
Descripcin materiales
Fecha prevista de
entrega
Unidades
Equipos a emplear
Descripcin equipos
Das previstos de
uso (fecha inicio y Unidades
fecha fin)
Realizado por:
Fecha y firma
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1 de 1
Revisin: 1
Fecha:
Febrero 05
Mano de obra
Operario (Propio o
Subcontratado)
Materiales a emplear
Equipos a emplear
Propios,
subcontratados o a
comprar
Relacin de proveedores y subcontratistas aprobados

F63-1
Datos proveedor / Subcontratista
Empresa
Datos productos a comprar / Datos servicios a subcontratar

Descripcin detallada material / Servicio para el que se subcontrata:
Persona de contacto
Direccin
Telfono
Plazo de entrega material o N carn profesional:
Fax
Descripcin detallada material/ Servicio para el que se subcontrata:
e-mail
Forma de pago
Empresa
Persona de contacto
Direccin
Telfono
Fax
e-mail
Forma de pago
Empresa
Persona de contacto
Direccin
Telfono
Fax
e-mail
Forma de pago
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1 de 1
Revisin: 1
Fecha:
Febrer
El formato es un EJEMPLO del tipo de informacin que debe registrarse en relacin a proveedores y subcontratatistas.Si la empresa dispone de la misma
informacin registrada en otro tipo de formato o soporte, el registro se considera igualmente vlido
V B Gerente (fecha y firma)
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1 de 1
Revisin: 1
Fecha:
Febrero 05
Datos productos a comprar / Datos servicios a subcontratar





Relacin de pedidos y subcontrataciones realizadas

F63-2
Pgina
1 de
Revisin: 1
Fecha:
Febre
Ao:_______/ Obra: ________/ Proveedor:___________*

Fecha
pedido
Identificacin
pedido **
Proveedor
Productos
Fecha
pedido
Identificacin
pedido**
Subcontratista
Servicio subcontratado
Cantidad
Pedida
Precio Importe (Cantidad

Unitario x Precio Unitario)
Fechas
previstas
entrega
Albaranes
de entrega
Asignado
a Obra:
Asignado
a Obra:
** Rellenar slo si hay pedidos por escrito.

*** La valoracin es nica por pedido y no por entrega.
**** 0: No se ha detectado No Conformidad (ni de plazo de entrega, ni de calidad de los materiales, ni de precio, ni de cantidad).
1: Detectada No Conformidad en este pedido o subcontratacin.
* La empresa decide el criterio de organizacin del registro: por ao, por obra o por proveedor. En caso de realizarse por obra, se podra archivar en el Libro de Expediente de Obra.
Pgina
1 de 1
Revisin: 1
Fecha:
Febrero 05
________/ Proveedor:___________*
Valoracin***
(0, 1)****
Valoracin***
(0, 1)****
s, ni de precio, ni de cantidad).
* La empresa decide el criterio de organizacin del registro: por ao, por obra o por proveedor. En caso de realizarse por obra, se podra archivar en el Libro de Expediente de Obra.
Informe de seguimiento de obra

F64-1
Pgina
Revisin:
Fecha:
Identificacin de obra / Trabajo:

Cdigo de obra:
Cliente:
Lugar de la reunin:
Fecha:
Informe n:
No
Asistentes (Persona, empresa y cargo):

Descripcin de los trabajos realizados desde el acta anterior:
Modificaciones solicitadas por el cliente desde el acta anterior:

N croquis/plano:
Especificaciones:
Requisitos:
Modificacin del presupuesto?
No
Modificacin del plan de trabajo?
No
Materiales y equipos
Materiales y equipos recepcionados:
Correctos
No correctos
Descripcin incidencias:
Decisiones:
Nuevos materiales y equipos a pedir:

Comprobacin programa puntos de inspeccin
Correcto
No correcto
Descripcin incidencias:
Decisiones:
Comprobacin plazos
Correcto
No correcto
Descripcin incidencias
Decisiones
Personal Interno
Subcontratacin
Otras (especificar)
Apertura de No Conformidades
S
No
Cdigo No conformidades abiertas:

Comentarios adicionales:
Encargado de obra (fecha y firma)
V B cliente (fecha y firma)
1 de 1
1
Febrero
Encargado de obra (fecha y firma)
(slo en certificaciones de obra y en inspeccin final con clien
Pgina
Revisin:
Fecha:
Informe n:
e el acta anterior:
No
No
No
os:
ncias:
dir:
in
ncias
No
1 de 1
1
Febrero 05
Inventario equipos
F68-1
Pgina
Revisin:
Fecha:
Equipos calibrables
Cdigo
Equipo
Prxima
calibracin
Prev.
Real
Prev.
Real
Prev.
Real
Prev.
Real
Prev.
Real
Prxima
calibracin
Prev.
Real
Prev.
Real
Prev.
Real
Prev.
Real
Prev.
Real
Prxima
calibracin
Prev.
Real
Prev.
Real
Prev.
Real
Prev.
Real
Prev.
Real
Prxima
calibracin
Prev.
Real
Prev.
Real
Prev.
Real
Prev.
Real
Prev.
Real
Prxima
calibracin
Prev.
Real
Prev.
Real
Prev.
Real
Prev.
Real
Prev.
Real
Prxima
calibracin
Prev.
Real
Prev.
Real
Prev.
Real
Prev.
Real
Prev.
Real
Equipos mantenibles
Cdigo
Equipo
Prxima
operacin
Prxima
operacin
Prxima
operacin
Prxima
operacin
Prxima
operacin
Prxima
operacin
Prev.
Prev.
Prev.
Prev.
Prev.
Prev.
Real
Real
Real
Real
Real
Real
Prev.
Prev.
Prev.
Prev.
Prev.
Prev.
Real
Real
Real
Real
Real
Real
Prev.
Prev.
Prev.
Prev.
Prev.
Prev.
Real
Real
Real
Real
Real
Real
Prev.
Prev.
Prev.
Prev.
Prev.
Prev.
Real
Real
Real
Real
Real
Real
Prev.
Prev.
Prev.
Prev.
Prev.
Prev.
Real
Real
Real
Real
Real
Real
Prev.
Prev.
Prev.
Prev.
Prev.
Prev.
Real
Real
Real
Real
Real
Real
Prev.
Prev.
Prev.
Prev.
Prev.
Prev.
1 de 1
1
Febrero 05
Real
Real
Real
Real
Real
Real
Pgina
Revisin:
Fecha:
1 de 1
1
Febrero 05
uipos calibrables
Prxima
calibracin
Prev.
Real
Prev.
Real
Prev.
Real
Prev.
Real
Prev.
Real
uipos mantenibles
Prxima operacin
Prev.
Real
Prev.
Real
Prev.
Real
Prev.
Real
Prev.
Real
Prev.
Real
Prev.
Real
Ficha de equipo
F68-2
Identificacin
Cdigo:
Descripcin:
Equipo:
Fabricante:
Modelo:
N Serie
Datos administrativos
Proveedor:
Fecha adquisicin:
Fecha puesta en servicio:
Datos metrolgicos (para equipos calibrables)

Calibrable:
SI NO
Laboratorio externo de calibracin:

Telfono y direccin laboratorio de calibracin:
Rango:
Incertidumbre:
Resolucin:
Periodo de calibracin (Periodo de recambio del aparato):
Datos mantenimiento
Instrucciones de fabricante:
Mantenimiento externo
SI NO
Empresa de mantenimiento:
Telfono y direccin empresa de mantenimiento:
Frecuencia de mantenimiento:
Procedimiento interno mantenimiento

Operaciones (*)
Responsable
Intervenciones
Fecha
Motivo
Observaciones
Recambios
Coste total
(*) Se incluyen cuando existen, las referencias a las instrucciones tcnicas que describan la ejecucin de estas
operaciones, as como a las instrucciones entregadas por el fabricante.
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1 de 1
Revisin: 1
Fecha:
Febrero 05
Identificacin
N Serie
Datos administrativos
Fecha puesta en servicio:
atos metrolgicos (para equipos calibrables)
acin:
mbio del aparato):
Datos mantenimiento
miento:
rocedimiento interno mantenimiento

Frecuencia
Intervenciones
Realizado por
Encuesta satisfaccin del cliente

F71-1
Pgina
1 de 1
Revisin: 1
Fecha:
Febrero 05
De cara a mejorar nuestros actividades y poder ofrecerle un mejor servicio en futuros contactos, nos gustara
conocer su opinin referente sobre nuestros trabajo.
Por favor, rellene la siguiente tabla indicando para cada uno de los atributos reflejados en ella, la importancia que le
concede Ud. a los mismos, la valoracin que le merece el producto/ servicio ofrecido por XX, y la valoracin que
nos otorga comparndonos con la competencia.
0: Deficiente
1: Pasable 2: Satisfactorio 3: Bueno 4: Muy Bueno
Importancia
Atributo
Menor
0 1
Mayor
3 4
Valoracin
Menor
0 1
Mayor
3 4
Comparacin
competencia*
Peor
Mejor
0 1 2 3 4
Calidad los trabajos

Calidad de los materiales
Cumplimiento plazos
Precio
Respuesta ante imprevistos
Apoyo tcnico (Soluciones)
Documentacin aportada
Trato personal
* A mayor puntuacin, mejor es su percepcin de nuestra empresa con respecto a la competencia.
Para finalizar, indique por favor aquellos aspectos de producto/ servicio, que en su opinin, XX
S.A. podra mejorar:
Les rogamos enven en el ms breve plazo posible su respuesta a la attn. del gerente de XX, S.A.
N DE FAX:
Evaluacin de encuestas de
satisfaccin del cliente
F71-2
Modelo de encuesta enviado:
Fechas de envo:
Fechas de recepcin:
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1 de
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Fecha:
Febrer
Medio de envo:
Nmero de encuestas envadas:
Nmero de respuestas recibidas:
% de la facturacin del ao anterior:
VALORES GLOBALES OBTENIDOS

Se contabilizar, del total de respuestas obtenidas, el n de ellas que se han posicionado en cada valor.
Importancia
Atributo
Menor
0
1
Mayor
3
4
Valoracin
Menor
0
1
Mayor
3
4
Comparacin
competencia
Peor
Mejor
0
1
2
3
4

Cumplimiento plazos
Precio
Trato personal
VALORES MEDIOS
Valor medio = Media de cada uno de los conceptos del total de las encuestas.
Atributo
Importancia media para ndice de satisfaccin

el Cliente
medio
Comparacin media
con la competencia
I1
S1
C1
I2
S2
C2
Cumplimiento plazos
I3
S3
C3
Precio
I4
S4
C4
I5
S5
C5
I6
S6
C6
I7
S7
C7
Trato personal
I8
S8
C8
ISG = SUMA (I1*S1+ I2*S2+ I8*S8)/ SUMA (I1++I8)

Aspectos que, en opinin del cliente, podran mejorarse:
Responsable de Calidad (Fecha y firma):
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1 de 1
Revisin: 1
Fecha:
Febrero 05
S GLOBALES OBTENIDOS
das, el n de ellas que se han posicionado en cada valor.
VALORES MEDIOS
ptos del total de las encuestas.
S1+ I2*S2+ I8*S8)/ SUMA (I1++I8)
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Revisin: 1
Fecha:
Febrero 05
Listado de indicadores
F73-1
Proceso asociado
(*)
Indicador (*)
Fuentes de datos para el

clculo
Definicin
Period.
(N de presupuestos aceptados /
N de presupuestos realizados) *
100
Anual
Presupuestos realizados
N Expedientes de Obra abiertos
PLAN DE TRABAJO de entrega por obra
Das de diferencia entre la fecha

final de obra y la prevista de las
obras finalizadas por semestre
Semestral
La fecha de fin de obra es la

recogida en el informe de
seguimiento de obra (F64-1)
correspondiente a la inspeccin
final con el cliente
Desviacin media en
PLAN DE TRABAJO plazos de entrega
Media de la Desviacin de plazos

de entrega por obra, del total de
obras finalizadas en cada
semestre
Semestral
Indicador anterior
PRESUPUESTO Y % presupuestos
aceptados anuales
CONTRATOS
Desviacin de plazos
Trim. 1
Trim. 2
Trim. 3
Trim. 4
Acum.
Anual
Para utilizar este indicador, al

cierre de la obra hay que realizar
el balance entre los recursos
planificados y los realmente
utilizados.
PLAN DE TRABAJO recursos por obra
Por obra terminada en el

semestre, diferencia entre los
recursos medidos en euros,
planificados (materiales y
personas) y los utilizados,
divididos entre los planificados y
expresados en %.
Semestral
Desviacin media de
PLAN DE TRABAJO recursos en %
Media de los % de las

Desviaciones de recursos por
obra, del total de obras
finalizadas en cada semestre.
Semestral
Indicador anterior
EJECUCIN Y
N de no
CONTROL DE LOS conformidades de los
trabajos del trimestre
TRABAJOS
N de no conformidades en los
trabajos durante el trimestre
Trimestral
Informes de No Conformidad, F741
% Desviacin de
Seguimiento Ao:______
Como base para este clculo se

podr utilizar el presupuesto
presentado, los bonos (partes de
trabajo) y los albaranes de los
materiales utilizados por obra.
(*) Los procesos e indicadores aqu propuestos son un ejemplo que en ningn caso se deben considerar obligatorios ni nicos. Cada empresa, en funcin de la definicin de sus
procesos y objetivos debe decidir qu indicadores utilizar.
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Revisin: 1
Fecha:
Febrero 05
F73-1
Proceso asociado
(*)
Indicador (*)
Definicin
Period.

clculo
% de no
COMPRAS Y
conformidades en
SUBCONTRATAC. materiales
N de pedidos con no
conformidades/nmero de
pedidos total expresado en %
Anual
Relacin de pedidos y
sucontrataciones realizadas, F632"
% de no
COMPRAS Y
conformidades en
SUBCONTRATAC. subcontratacin
N de subcontrataciones con no
conformidades/nmero de
pedidos total expresado en %
Anual
Relacin de pedidos y
sucontrataciones realizadas, F632"
FORMACIN DEL Horas de formacin

por trabajador
PERSONAL
Suma de las horas dedicadas a

formacin entre el nmero de
personas de la empresa
Anual
Acta de seguimiento y revisin del

Sistema por la direccin, F52-1
INFRAESTRUC.
Coste anual de
mantenimiento
preventivo
Suma de los costes de

operaciones de mantenimiento
de cada ao de todos los equipos
Anual
Fichas de equipo, F68-2
INFRAESTRUC.
Coste anual de
reparacin de averas
Suma de los costes de

reparaciones de cada ao de
todos los equipos
Anual
Fichas de equipo, F68-2
SATISFACCIN
CLIENTE
ndice de satisfaccin
global de las
encuestas de clientes
Suma (Importancia media cliente

por atributo * ndice de
satisfaccin medio por cada
atributo) / Suma de importancia
media cliente por atributo
Anual
Evaluacin de encuestas
satisfaccin clientes, F71-2
SATISFACCIN
CLIENTE
Grado de fidelidad de
los clientes
Nmero de trabajos realizados

para clientes repetidos durante el
ao / nmero de trabajos
desarrollados durante el ao
Anual
Presupuestos realizados
N Expedientes de Obra abiertos
SATISFACCIN
CLIENTE
Nmero de
reclamaciones de
clientes
Suma de las reclamaciones de

los clientes por diferentes
motivos (calidad, plazo,
materiales, etc.)
Anual
Trim. 1
Trim. 2
Trim. 3
Trim. 4
Acum.
Anual
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Revisin: 1
Fecha:
Febrero 05
F73-1
Proceso asociado
(*)
Indicador (*)
Definicin
Period.

clculo
AUDITORAS
Nmero de no
conformidades anuales
detectadas en
auditoras
N de no conformidades
detectadas durante las auditoras
del ao, tanto internas como
externas
Anual
Porcentaje de los objetivos

alcanzados entre los objetivos
fijados
Anual
Listado de indicadores, F73-1
Anual
Anual
Encuesta satisfaccin personas
SEGUIMIENTO DE % objetivos
LOS PROCESOS alcanzados
CONTROL DE NO
CONFORMIDADES, N de no
N de no conformidades
conformidades abiertas
ACCIONES
detectadas durante todo el ao
CORRECTIVAS Y durante el ao
PREVENTIVAS
PERSONAS
GESTIN
COMERCIAL
Satisfaccin del
personal
ndice de la satisfaccin del

personal
N de visitas realizadas a
N de visitas a posibles
posibles nuevos clientes por el
nuevos clientes
gerente
Trim. 1
Trim. 2
Trim. 3
Trim. 4
Acum.
Anual
Anual
GESTIN
COMERCIAL
N de nuevos clientes
N de nuevos clientes captados

en el ao
Anual
MARKETING
N de anuncios
Anuncios puestos en prensa,

televisin, etc. de la empresa
Anual
GESTIN
ECONMICA
Rentabilidad por
proyecto
Margen de cada proyecto
GESTIN
ECONMICA
Rentabilidad de ventas Beneficio antes de impuestos

o margen comercial
entre ventas expresado en %
Anual
GESTIN
ECONMICA
Facturacin por
persona
Ventas ao actual / nmero de

personas
Anual
GESTIN
ECONMICA
Crecimiento de ventas
(Ventas ao actual / ventas ao

anterior) -1, expresado en %
Anual
Trimestral
Pgina
1 de 3
Revisin: 1
Fecha:
Febrero 05
F73-1
Proceso asociado
(*)
Indicador (*)
Definicin
GESTIN
FINANCIERA
Suma de las facturas no

Importe total clientes
cobradas en el plazo estipulado
con dificultad de cobro
en la misma
IMPACTO
AMBIENTAL
Generacin de
residuos
Kg. De residuos generados
Period.

clculo
Trim. 1
Trim. 2
Trim. 3
Trim. 4
Acum.
Anual
Semestral
Anual
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1 de 3
Revisin: 1
Fecha:
Febrero 05
Objetivos
ao ant.
Objetivos
ao act.
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Fecha:
Febrero 05
Objetivos
ao ant.
Objetivos
ao act.
Pgina
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Fecha:
Febrero 05
Objetivos
ao ant.
Objetivos
ao act.
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Revisin: 1
Fecha:
Febrero 05
Objetivos
ao ant.
Objetivos
ao act.
Informe de no conformidad, acciones

correctivas y preventivas
F74-1
Pgina
1 de 1
Revisin: 1
Fecha:
Febrero 05
CODIFICACIN
Fecha de apertura: _ _ /_ _ /_ _ _ _
Real
Potencial
Origen de la No Conformidad:
Cdigo de No Conformidad:
En empresa
En obra
NC / ao / nmero:
Identificar obra:
DETECCIN
Origen de la No Conformidad
Recepcin de materiales
Calidad
Realizacin de los trabajos por personal propio
Calidad de los trabajos
Realizacin de los trabajos por personal subcontratado
Reclamaciones de clientes
Revisin y seguimiento del sistema
Revisin por la direccin
Cantidad
Plazo
Materiales
Plazo
Materiales
Plazo
Materiales
Plazo
Auditora Interna
Auditora Externa
Descripcin de la No Conformidad:
Detectada por:
Fecha de deteccin:
Documentos relacionados:
Grave
Calificacin:
Menos grave
ANLISIS
Anlisis de las causas:
Nombres de las personas participantes en el nalisis:
SOLUCIN PUNTUAL (* Rellenar slo en el caso de No Conformidades Reales)

Accin
Responsable
Plazo
Comprobacin
VB
ACCIONES CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS

(* Marcar C para las correctivas y P para las preventivas)
Accin
C/P*
Responsable
Plazo
VERIFICACIN Y CIERRE
Observaciones:
Comprobacin IMPLAN
VB
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Revisin: 1
Fecha:
Febrero 05
CODIFICACIN
Potencial
Cdigo de No Conformidad:
NC / _ _ / _ _
DETECCIN
Precio
opio
Precio
bcontratado
Precio
Precio
Auditora Externa
Fecha de deteccin:
ANLISIS
el nalisis:
TUAL (* Rellenar slo en el caso de No Conformidades Reales)

Comprobacin
Fecha
CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS

C para las correctivas y P para las preventivas)
Comprobacin IMPLANTACIN
Fecha
VERIFICACIN Y CIERRE
Firma y fecha:
Presupuesto
(Formato ejemplo)
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Revisin: 1
Fecha:
Febrero 05
Fecha peticin presupuesto:

N presupuesto:
Revisin n:
Cliente:
Direccin de la obra:
Persona contacto:
Tlfno:
Fax:
Documentacin aportada por el cliente:

N croquis/plano:
Especificaciones:
Requisitos:
Unidad de obra
Precio
unitario
Cantidad
Base Imponible
IVA (16%)
Total
Fecha prevista inicio del trabajo:
Fecha prevista fin:
Plazo validez del presupuesto:

Condiciones de pago:
Otras condiciones:
FORMATO EJEMPLO para un registro cuya existencia es obligatoria.Si la empresa utilizara un formato nico para sus
presupuestos, se debera asignar un cdigo segn el procedimiento P4.1"Control de la documentacin y registros": el
F61-1.
Fecha, firma del Gerente y sello
F61-1.
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Revisin: 1
Fecha:
Febrero 05
Fecha:
Total
Fecha prevista fin:
F61-1.
Fecha, firma del Gerente y sello
F61-1.
Etiqueta equipo fuera de uso

(Formato ejemplo)
Cdigo:
Descripcin
Fecha y firma (Responsable Calidad)
MOTIVO
Pendiente reparacin
Pendiente calibracin externa
Presenta anomalas
Inservible

(Formato ejemplo)
Identificacin de la Obra:
Cliente:
Chalets pareados en Santutxu (Bilbao), solado cocinas
Constructora Zutano S.A.
Solado de baldosa hidrulica 20 x 20 cm recibido con mortero de cemento y arena de ra 1/6, incluso cama de 2 cm de arena de ro, rejuntado y limpieza
Tareas
Caracterstica a controlar
Hito de control o
frecuencia de
inspeccin
Preparacin mortero
cemento 1/6 M-40
Resistencia del mortero
Capa de arena de 20 mm
y mortero de cemento de
20 mm
Nivelado de la base de arena

Por cocina
y mortero con regla
una vez
Equipo a
usar
Mtodo
(Instrucciones
tcnicas o
legislacin)
Responsable
inspeccin
Laboratorio
externo
Jefe equipo obra
Inspeccin
visual
Jefe equipo obra
Criterio aceptacin /
Rechazo
Resistencia: 40 kg/m2
Usando regla de 3 mm no
existen ni bollos ni valles.
Colocacin de las
baldosas
Nivelacin de las baldosas,

separacin y descuadres de
las mismas. Junta de
contorno de paredes
Alineacin correcta de las

baldosas
Por cocina
Regla
Jefe equipo obra

Mnimo 1 mm de separacin
entre las baldosas
Junta de contorno de paredes
no menor de 10 mm
Rejuntado
Limpieza del trabajo
Por cocina
Inspeccin
visual
Jefe equipo obra
No quedan restos de mortero

ni de otros materiales
V B Encargado de Obra (fecha y firma)
Si el programa de puntos de inspeccin se utiliza de forma sistemtica, se debera asignar un cdigo al formato de acuerdo al procedimiento P4.1"Control de la documentacin y
registros".En este caso, el cdigo del formato sera el F62-2
Pgina
Revisin:
Fecha:
1 de 1
1
Febrero 05
Cliente:
ncluso cama de 2 cm de arena de ro, rejuntado y limpieza

Fecha inspeccin,
Resultado (C/NC) y firma del
Jefe equipo obra

(Formato ejemplo)
Cliente:
Chalets pareados en Lanestosa (Bizkaia), instalacin individual de gas con calderas de Constructora Zutano S.A.
tiro natural para produccin de agua caliente sanitaria y calefaccin.
Tareas
Revisin tuberas y
accesorios
Revisin flexible
Revisin aparatos
Hito de control o
frecuencia de inspeccin
Equipo a usar
Mtodo
(Instrucciones
tcnicas o
legislacin)
Responsable
inspeccin
Rechazo
Fugas de gas
Por caldera instalada
Equipo para
medicin de
caudales y
velocidades de aire
Jefe equipo obra
Fuga grave: caudal mayor que

5 litros/hora
Fuga leve: Entre 1 y 5
litros/hora
Materiales, soportes y
uniones
Por instalacin realizada
Revisin visual
Jefe equipo obra
Materiales de tuberas,
soportes o uniones no
autorizadas o con deficiencias
Funcionamiento regulador
y /o vlvula de seguridad
mnima
Longitud inadecuada
(demasiado largo o corto)
Boquillas, abrazaderas y
conexiones adecuadas
Combustin peligrosa
Equipo porttil
analizador de CO
Jefe equipo obra
Concentraciones de monxido
de carbono superiores a 30
p.p.m, as como emisiones de
aparato superiores a 1.000
p.p.m
Mala Combustin
Equipo porttil
analizador de CO
Jefe equipo obra
Concentraciones de monxido
de carbono entre 15 y 30
p.p.m, as como emisiones de
aparato entre 400 y 1.000
p.p.m
Jefe equipo obra
Revisin visual
Revisin visual
Jefe equipo obra

(Formato ejemplo)
Cliente:
Chalets pareados en Lanestosa (Bizkaia), instalacin individual de gas con calderas de Constructora Zutano S.A.
tiro natural para produccin de agua caliente sanitaria y calefaccin.
Tareas
Evacuacin de gases
Revisin local
Hito de control o
frecuencia de inspeccin
Equipo a usar
Existencia de revoco de
gases al local
Mtodo
(Instrucciones
tcnicas o
legislacin)
Responsable
inspeccin
Jefe equipo obra
Orificio de entrada de aire

insuficiente, obstrudo,
fcilmente obstruible o a una
altura inadecuada para GLP
Revisin visual
Jefe equipo obra
Orificio de salida de gases

insuficiente, obstrudido o a
una altura inadecuada
Revisin visual
Jefe equipo obra
Sistema de deteccin y corte

de gas
V B Encargado de Obra (fecha y firma)
Rechazo
Jefe equipo obra
Falla el sistema de deteccin y

corte de gas
Pgina
Revisin:
Fecha:
2 de 2
1
Febrero 05
Cliente:
Fecha inspeccin,
Jefe equipo obra
Pgina
Revisin:
Fecha:
2 de 2
1
Febrero 05
Cliente:
Fecha inspeccin,
Jefe equipo obra

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Relacin de documentos en vigor

Relacin de documentos en vigor

F62-1 Plan de Trabajo

Relacin de documentos en vigor

Registros del Sistema de Calidad

F41-2 Registros del Sistema de Gestin de Calidad

F53-1 Ficha individual de formacin

Certificados de formacin externa

F68-1 Inventario de equipos

F68-2 Ficha de equipo

F71-1 Encuestas satisfaccin del cliente respondidas

F74-1 Informe de no conformidad, acciones correctivas y

LIBRO DEL GERENTE

F52-1 Revisin y seguimiento del Sistema por la direccin

F71-2 Evaluacin de encuestas de satisfaccin del cliente

F73-1 Listado de indicadores

LIBRO DEL ENCARGADO DE OBRA - EXPEDIENTE DE OBRA

Copia de Memoria del proyecto/Especificaciones/Planos

Copia presupuesto aceptado

Copia Contrato (cuando exista)

Programa de puntos de inspeccin

F64-1 Informes de seguimiento de obra

F74-1 Informe de No Conformidad (copia)

Boletines de trabajo (Partes o bonos de trabajo)

F62-1 Plan de Trabajo

Instrucciones de mantenimiento/uso de los equipos instalados para

Certificados de ensayos o pruebas

LIBRO DE ADMINISTRACIN DE COMPRAS Y PRESUPUESTOS

Presupuestos enviados (junto con Memoria, Especificaciones y

F63-1 Relacin de proveedores y subcontratistas aprobados

F63-2 Relacin de pedidos y subcontrataciones realizadas

F41-1 Relacin de documentos en vigor

Documentacin de requisitos legales o de requisitos de clientes

Acta de revisin y seguimiento del sistema

Revisin anual de Poltica

Acciones correctivas derivadas

Acta de revisin y seguimiento del sistema

Seguimiento del Plan de Formacin (Trimestral)

Seguimiento y evaluacin anual de proveedores/subcontratistas

Plan anual de Auditoras

Acta de revisin y seguimiento del sistema

Cierre /Accin correctora/Accin preventiva

Otros temas tratados:

Acciones propuestas (Trimestral)

Acta de revisin y seguimiento del sistema

Aprobado por el Gerente

stas en revisiones previas

Ficha individual de formacin

Fecha de expedicin (caduca a los 6 aos):

Formacin reglada - Datos acadmicos

Participacin en cursos y formacin laboral

Otros datos de inters:

Fecha de expedicin (caduca a los 6 aos):

macin reglada - Datos acadmicos

cipacin en cursos y formacin laboral

Fecha aprobacin presupuesto:

Fecha Inicio trabajo:

Fecha fin de trabajo:

Jefe equipo de obra:

Programa de puntos de inspeccin

Fecha inicio Fecha fin

Relacin de proveedores y subcontratistas aprobados

Datos productos a comprar / Datos servicios a subcontratar

Plazo de entrega material o N carn profesional:

Ao:_/ Obra: / Proveedor:_____*

ISG = SUMA (I1S1+ I2S2+ I8*S8)/ SUMA (I1++I8)

S1+ I2S2+ I8S8)/ SUMA (I1++I8)