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ECHARATI LA CONVENCIN
SETIEMBRE - 2005
I. ASPECTOS GENERALES.
1.1 Antecedentes :
El Caf constituye el principal producto de agro exportacin tradicional, generador de divisas al Agro Nacional contando con mercado
nacional e internacional, generando por ao alrededor de US $ 300 millones de dlares.
En los Distritos de Santa Ana, Echarati, , Maranura, Vilcabamba, Huayopata, Quellouno, Occobamba, Santa Teresa, Kimbiri y Pichari,
ubicados en la Provincia de La Convencin, existen aproximadamente 41879 Has de caf en produccin, se calcula que en la Provincia
de La Convencin se produce 650,000 quintales de caf en pergamino por campaa cafetalera ( Fuente : Aduanas, DIA), de los cuales
slo el 20% de la produccin total corresponde a cafs de calidad, el resto 80% de la produccin corresponde a los cafs
convencionales por causas de falta de orientacin de la demanda del mercado y asistencia tcnica para la produccin de cafs
especiales, conllevando de esta forma a una descapitalizacin a los caficultores, porque actualmente los precios de los cafs
convencionales o de mala calidad se encuentran por debajo de los costos de produccin.
En el Distrito de Echarati existe aproximadamente 23592 Has de Caf en produccin, la cantidad aproximadamente es de 338002
quintales de caf en pergamino por campaa Cafetalera.
Los sectores productivos beneficiarios son; Aputinya, Delicias, Balcompata, Villa de Chaco, Papelpata, Dormenduyoc, Huaynapata,
Ichiquiato, Mayungari, Ivanqui, Palmarreal, Palosantuyoc, Cinta Verde, Ichiquiato Alto, Tucantinas, San Antonio, Alto Cirialo, Alto Kiteni,
Alto Santoato, Mazoquiato, San Miguel, Koshireni, Postaquiato, Valle Kumpirushiato, Palmeiras, Alto California, Kepashiato, Huertapata,
Pasapacana, Chaupimayo C, Chaupiorcco, Moyomonte, Chayapuerto, Confortayoc, Quebrada Honda, Selva Alegre, Alto Rio Blanco,
San Martin, Viracochasi, seran los que se encuentran dentro del Distrito de Echarati, los beneficiarios corresponderan a 1520 familias
considerados pequeos productores cuya produccin provendra de 5450 Has, de caf en produccin, quienes se encuentran en gran
parte como agricultores individuales y una minora dentro de Organizaciones debidamente constituidas.
Cabe mencionar, que el Distrito considerado en el mbito del Proyecto cuentan con las condiciones agroclimticas para la produccin de
cafs especiales.
1.2 Nombre del Proyecto :
El Ministerio de Agricultura a travs de la Cadena Productiva de Caf hizo participar activamente a los directivos e integrantes de las
diversas Organizaciones de Productores y Autoridades Locales para analizar la problemtica del sistema productivo del caf, el proceso
de identificacin del problema, las causas y efectos descritas en el presente proyecto.
Por lo observado dentro de las Organizaciones tanto el hombre como la mujer tienen igual acceso al control de sus recursos de igual
forma al grado de influencia en la toma de decisiones. Cabe sealar que en las diversas reuniones realizadas participaron socios y
directivos entre 200 personas, 05 Tcnicos y 03 Autoridades Locales.
La participacin de los productores en el Proyecto ser a travs de sus Organizaciones e inicialmente como productores individuales
aquellos que antes del inicio del Proyecto no integren a ninguna Organizacin, quienes sern los beneficiarios de la capacitacin y
asistencia tcnica por parte de CAPACY, en todas las etapas de la produccin de cafs especiales.
II. IDENTIFICACIN.
Definicin del problema :
El principal problema identificado, es el siguiente:
LA BAJA CALIDAD DEL CAF PRODUCIDO EN EL DISTRITO DE ECHARATI
En el Distrito de Echarati, especialmente en los sectores productivos de caf , la primera actividad econmica es la caficultura, siendo el
problema actual el retraso socioeconmico debido a la sobreproduccin de cafs convencionales o de mala calidad a nivel mundial,
causando que los precios de este tipo de cafs se encuentren por debajo de los costos de produccin ; en este sentido el proyecto
pretende ayudar a solucionar el problema mejorando la Asistencia Tcnica para la Produccin de Cafs Especiales o de Calidad ,
evitando de esta manera la prdida de la inversin efectuada por los cafetaleros al producir los cafs convencionales o de mala calidad.
La poblacin afectada por este problema en el mbito del Distrito de Echarati es de 14083 productores, pero el presente Proyecto
beneficiara a 1520 familias consideradas como pequeos productores ubicados en Pisos Ecolgicos adecuados para la produccin de
cafs especiales.
Causas del Problema Principal:
a) Cerezos de caf daados por enfermedades o plagas (Fitosanidad).
b) Secado del pergamino deficiente. (Humedad mayor a 13%).
f) Las variedades aceptadas para producir los cafs especiales son: Typica, Bourbon, y Caturra, para lo cual es necesario orientar a
los productores a producir slo estas variedades.
g) Las plantaciones de caf especiales slo debern estar entre los 1,200 y 2,000 m.s.n.m. ; es necesario orientar a los productores
que se encuentran debajo de este rango altitudinal dedicarse a otros cultivos.
h) En las plantas de beneficio normalmente efectan una sobre fermentacin por inadecuado manejo del caf en las pozas de
fermentacin, generando una alteracin en las cualidades organolpticas del caf.
i) Los lotes de caf comercializados por las Organizaciones de caf no son homogneos presentndose diferencias en el tamao,
color y mezclas de caf de diferentes pisos ecolgicos, esto por no realizar el manejo adecuado desde la cosecha y el beneficio.
j) Los envases utilizados para el transporte desde el centro produccin hacia el centro de acopio de la Capital lo realizan con
envases de material de polipropileno el cual no es conveniente por que genera humedad en el caf pergamino conllevando a la
aparicin de micotoxinas.
k) Por carencia de un Plan de fertilizacin se obtiene granos pequeos y sin peso, por lo que es necesario asesorar al respecto.
l) El almacenaje y transporte inadecuado muchas veces genera que el caf incremente la humedad pasndose el porcentaje
mximo aceptado ( 13% ) y obtenga olores extraos por almacenarlos o transportarlos junto a productos que generen olores
agradables o desagradables.
m) Cuando la clasificacin en seco es deficiente los lotes de caf a comercializar presentan defectos primarios y secundarios con
rangos no aceptados para los cafs de calidad o especiales, de igual forma el tamao de malla es importante determinar en esta
etapa.
Severidad de la causa que ser controlado por el proyecto:
A travs de la Asistencia Tcnica, se podr beneficiar al 11 % de la cantidad total de los productores cafetaleros del Distrito de Echarati.
As mismo, a travs de la produccin de cafs especiales se practicar actividades agronmicas en concordancia con el cuidado del
medio ambiente, evitndose por ejemplo la contaminacin severa de las fuentes naturales de agua al efectuar un tratamiento efectivo a
la aguas mieles o residuales, as como la erosin de suelos y el cuidado de la biodiversidad de la flora y fauna silvestre.
a.- Caractersticas del problema : A partir del ao 1998, los precios del caf convencional o de mala calidad fueron decayendo hasta
ubicarse con precios por debajo de los costos de produccin, conllevando a una crisis econmica a los productores cafetaleros en los
ltimos 04 aos, esto a causa de la sobreproduccin mundial de cafs convencionales y de acuerdo a la proyeccin de los precios en el
mercado internacional esto seguir ocurriendo por varios aos ms y ms an este ultimo ao por factores climticos hubo una gran
baja en la produccin del 40 a 60 % ; sin embargo el mercado de los Cafs Especiales o de Calidad en los ltimos aos ha venido
incrementndose siendo hasta el momento insatisfecha, en este sentido el Presente Proyecto re-orientar la produccin actual hacia la
obtencin de cafs especiales que por sus caractersticas diferenciadores ligadas a la calidad y medio ambiente generan precios
rentables en el mercado.
b.- Poblacin y zona afectada: Actualmente en el Distrito de Echarati, el 3% de la poblacin de caficultores producen los denominados
Cafs Especiales que provienen de Organizaciones como PTD-AICASA, CAPACY, BIOAZL y COPERATIVAS, que involucran a 422
productores cafetaleros del Distrito de Echarati.
Las zonas afectadas son:
Distrito de Echarati: Aputinya, Delicias, Balcompata, Villa de Chaco, Papelpata, Dormenduyoc, Huaynapata, Ichiquiato, Mayungari,
Ivanqui, Palmarreal, Palosantuyoc, Cinta Verde, Ichiquiato Alto, Tucantinas, San Antonio, Alto Cirialo, Alto Kiteni, Alto Santoato,
Mazoquiato, San Miguel, Koshireni, Postaquiato, Valle Kumpirushiato, Palmeiras, Alto California, Kepashiato, Huertapata, Pasapacana,
Chaupimayo C, Chaupiorcco, Moyomonte, Chayapuerto, Confortayoc, Quebrada Honda, Selva Alegre, Alto Rio Blanco, San Martin,
Viracochasi, siendo la poblacin afectada 1520 familias considerados pequeos productores, cuya produccin proviene de 5450 Has de
caf Pergamino en produccin.
c.- Caractersticas socioeconmicas y culturales de la poblacin afectada:
Los futuros beneficiarios del proyecto cuentan con un promedio de 05 personas por familia, todos ellos considerados como pequeos
productores por no contar con demasiada superficie de caf, maquinarias e infraestructura para efectuar el procesamiento tcnico
adecuado.
En los ltimos 04 aos dichos productores vienen obteniendo precios por sus cosechas inferiores a los costos de produccin, el mismo
que esta empobreciendo al productor.
Alrededor del 90% depende econmicamente del cultivo del caf, tambin cuentan con otros cultivos complementarios como frutales,
Cacao, Achiote, Palillo, Maz, Frjoles, Yuca, considerados como cultivos de pan llevar.
El 80% de los futuros beneficiarios viven en la misma Unidad Agropecuaria, la gran mayora de ellos llegan a educar a sus hijos solo
hasta el nivel secundario, siendo este en cierta medida un retraso para el progreso socioeconmico de las familias.
La gran mayora de los productores cuentan con grado de instruccin solo de nivel primario y secundario incompleta.
Criterios de Seleccin de Beneficiarios:
Limitaciones:
No existe otras Instituciones que otorguen Asistencia Tcnica en Cafs especiales en el mbito del Distrito de Echarati.
En la Agencia Agraria La Convencin no existe actualmente recursos humanos y presupuesto de gastos operativos para efectuar
la Asistencia Tcnica requerida en el presente proyecto.
altibajos de la bolsa. En el Per se trata de aprovechar el hecho de que dispone de condiciones adecuadas para productos, debido a
los diversos pisos ecolgicos de las microcuencas y que adems dispone de variedades de mayor pureza : Typica, Bourbon y otras.
ltimamente, la mayor parte de produccin de cafs de alta calidad de las regiones de La Convencin, Jan, San Martn, Alto Piura,
San Juan del Oro entre otras, es comercializada sin que se haga el reconocimiento pecuniario a los productores, quienes reciben
precios como si se tratara de un caf convencional, lo que genera desmotivacin y muchas veces el abandono de sus plantaciones.
El potencial de produccin de cafs especiales de gran parte de regiones cafetaleras, tienen el privilegio de contar con ventajas
comparativas, como son:
Son factores que pueden y deben utilizarse en beneficio de la caficultura peruana y sus actores, sobre la base del desarrollo y
transferencia de conocimientos en materia de produccin, proteccin de medio ambiente, proceso, transformacin y comercializacin de
este rubro de vital importancia para la economa del Pas y el desarrollo sostenible de importantes poblaciones afincadas en la Sierra y
Selva del Pas.
QUE ES CAF ESPECIAL?
Hay muchas definiciones, las mejores son:
Son cafs que mantienen consistencia en sus propiedades fsicas y sensoriales, teniendo el mayor potencial de valor en el
mercado puesto que reflejan mejoramiento de calidad, conservacin de calidad y caractersticas especiales segn su origen y
amigable con el medio ambiente ( Apecafe ).
Cafs Especiales son aquellos que provienen de una regin con un origen especfico, para obtener de all un volumen limitado
con consistencia de una misma propiedad. (Colombia).
Son cafs de alta calidad, amigable con el medio ambiente y la biodiversidad socialmente justos con denominacin de origen. Por
sus caractersticas diferenciadoras generan premios en el mercado. (Cristina Estrada / Vctor Mencia El Salvador).
El valor es agregado al caf como resultado directo e intensivo de los mtodos, los procesos en
los lugares de origen resultando cafs de excepcional calidad.
ALTA CALIDAD = ESTANDARES VERIFICABLES: Cafs de alta calidad crean la oportunidad para que los compradores puedan
establecer sistemas independientes de verificacin de estndares.
ESTANDARES VERIFICABLES = PRECIOS FAVORABLES: Estndares verificables conducen al desarrollo de confianza necesaria para
que los cafs puedan ser vendidos a los consumidores de tal manera que permita a los caficultores recibir precios favorables.
LA PREMISA ES SIMPLE: VALOR AGREGADO = PRECIOS FAVORABLES: El proceso de creacin del sistema de mercadeo en el cual la
Alta Calidad = Estndares Verificables es complejo, requiriendo el esfuerzo conjunto de las Organizaciones que representen
tanto a los productores, como comerciantes y consumidores.
VALOR AGREGADO = ALTA CALIDAD:
Especiales Clase 1.
Premium Clase 2.
2. Caf Sustentable :
Orgnico: Se produce con mtodos que conservan el suelo y la biodiversidad y se prohbe el uso de agroqumicos.
De Comercio Justo: Es el que compra directamente a las Organizaciones y Cooperativas de pequeos agricultores,
garantizndoles un precio de contrato mnimo.
Caf de Sombra: Es el que se cultiva bajo bveda forestal en entorno de selva y es benfico para la biodiversidad y las
aves.
Anlisis de Objetivos :
2.2.1. Los Objetivos del Proyecto son:
Objetivo Central:
Mejorar la calidad del caf producido en el Distrito de Echarati.
Objetivo especifico:
Brindar Asistencia Tcnica para la produccin de cafs especiales en el mbito del Distrito de Echarati.
LTERNATIVA DE SOLUCION.
A1: ASISTENCIA TCNICA PARA LA PRODUCCIN DE CAFS ESPECIALES EN EL DISTRITO DE ECHARATI.
Con el Proyecto en mencin el 11 % de los productores cafetaleros del Distrito de Echarati, contarn con Asistencia Tcnica en forma
permanente por el espacio de 04 aos para la produccin de cafs especiales, mejorando de esta manera los ingresos econmicos de
1520 familias.
COMPONENTES Y ACTIVIDADES
Componentes /Acciones
Fortalecer Organizaciones
Unidad
Medida
Cantidad
AOS
01
02
03
04
Organizaciones
39
09
15
15
00
Taller
480
120
120
120
120
Seminario
400
100
100
100
100
Boletines
Boletn
18,240
4,560
4,560
4,560
4,560
Manuales
Manual
1,520
1,520
0.00
0.00
0.00
Parcelas
10
10
00
00
00
U.A.
3040
1,400
1,000
640
00
Talleres Demostrativos
Seminarios
Parcelas Demostrativas
Visitas Tcnicas
A2
Con el Proyecto en mencin el 11 % de los productores cafetaleros del Distrito de Echarati contarn con Asistencia Tcnica en forma
permanente por el espacio de 04 aos para la produccin de cafs especiales, mejorando de esta manera los ingresos econmicos de
1520 familias, cuya produccin provendra de 5450 Has.
pueda ser visitado por cualquier productor interesado en aprender an mas de algunas buenas practicas agrcolas y servir tambin
para realizar los Talleres Demostrativos.
2.4 AMBITO DE ACCION Y POBLACIN BENEFICIARIA
Distrito de Echarati: Aputinya, Delicias, Balcompata, Villa de Chaco, Papelpata, Dormenduyoc, Huaynapata, Ichiquiato, Mayungari,
Ivanqui, Palmarreal, Palosantuyoc, Cinta Verde, Ichiquiato Alto, Tucantinas, San Antonio, Alto Cirialo, Alto Kiteni, Alto Santoato,
Mazoquiato, San Miguel, Koshireni, Postaquiato, Valle Kumpirushiato, Palmeiras, Alto California, Kepashiato, Huertapata, Pasapacana,
Chaupimayo C, Chaupiorcco, Moyomonte, Chayapuerto, Confortayoc, Quebrada Honda, Selva Alegre, Alto Rio Blanco, San Martin,
Viracochasi, siendo la poblacin afectada 1520 familias considerados pequeos productores, cuya produccin proviene de 5450 Has de
caf Pergamino en produccin
PLAN DE NEGOCIOS DE LA PRODUCCIN DE CAFS ESPECIALES.
Oferta del Producto.- Sern cafs de buena calidad organolptica, cultivados y libres de agroqumicos ayudando a preservar la
naturaleza gran parte estarn reconocidas bajo la certificacin de la Certificadora NATURLAND, OCIA y MAX HAVEELAR, habiendo
cumplido la etapa de transicin necesaria para la desintoxicacin de los suelos.
Alcanzando una produccin de 81750 quintales de cafs especiales por campaa al cabo de tres aos, pudindose comercializar a
partir del cuarto ao. (Superficie de 800 Has. y un rendimiento promedio de 15 Qq / Ha. ).
A continuacin se detalla la oferta del producto, cuya produccin a nivel nacional para el caso de los cafs orgnicos es de 118,750 para
el ao 2,004 y proyectada para el presente ao la cantidad de 155,000 quintales.
Demanda del Producto.- La comercializacin de la produccin a travs de las Organizaciones debidamente constituidas atender la
demanda insatisfecha directamente a los pases compradores como Estados Unidos, Europa y Japn. A continuacin se describe la
demanda anual de caf orgnico y transfair del ao 2,000 y del ao 2,007; aprecindose que la demanda supera a la oferta del pas y
de la produccin mundial.
TIPO DE CAF
ORGNICO - SOMBRA
TRANSFAIR
PREMIUM/GOURMETS
TOTAL
Fuente : APECAFE
VOLUMEN
Sacos 69kg.
1.520.000
720.000
9.460.000
11.700.000
CUADRO N 01
PRECIOS PROMEDIO DE VENTAS DE CAF ORGANICO CON
DIFERENCIALES RESPECTO A LOS CAFES CONVENCIONALES
CAF CONVENCIONAL
FOB
1998
112.63
1999
84.28
2000
71.91
2001
53.20
2002
45.72
2003
49.15
Fuente: Bolsa de Nueva York-DGPA
AO
CAF ORGNICO
FOB
128.80
116.89
118.00
72.10
61.20
69.15
Los precios que se espera obtener para la campaa 2,006 y 2,007 son de la siguiente manera para los cafs convencionales es
de U$ .. y para los cafs orgnicos de U$ por quintal, los mismos que se proyecta para la siguiente campaa.
Formas de Comercializacin.- Las Organizaciones entregarn su producto en venta en sacos de yute encontrndose el caf tipo
exportacin con los estndares de calidad exigidas previo contrato y exportar directamente a los pases compradores de
EE.UU., Europa y Japn.
Presentacin del Producto.- Se presenta en sacos con capacidad de 69.00 Kg. de caf oro. Debiendo cumplir con
requerimientos mnimos como:
Cosecha Nueva.
Preparacin Especial.
Caf estrictamente de altura Strictly High Grown de 1,100 2,000 m.s.n.m.
Homogeneidad en el lote.
Excelente calidad en taza.
Variedades: Typica, Bourbon, Caturra.
Fermentado adecuado.
Libre de granos inmaduros.
Secado al sol.
Humedad entre 10 y 12 %.
Defectos de 0 a 5 (no se aceptan defectos primarios).
Color del grano verde a verde azulado.
Olor caracterstico a caf fresco.
III. FORMULACION.
HORIZONTE DEL PROYECTO.
El Proyecto Asistencia Tcnica para la Produccin de Cafs Especiales el Distrito de Echarati tiene una duracin de cuatro aos (04),
donde se espera atender a 1520 familias productoras, que demandan este Proyecto.
Cabe sealar que la Asistencia Tcnica se realizar en cultivos de caf instaladas o consideradas en produccin (plantaciones mayores
a 02 aos) y como son cultivos considerados como permanentes el periodo vegetativo del caf considerado productivo es hasta los 10
aos, pero en el transcurso de este periodo el caficultor normalmente realiza la renovacin de plantas en forma escalonada otorgndole
una produccin permanente al cultivo.
Para obtener algunos tipos de cafs especiales como son los Orgnicos , Comercio Justo y Caf con Sombra se necesitan 03 aos
mnimos considerados como de transicin y en el caso de los Orgnicos y de Sombra es necesario la certificacin de una Empresa
especializada es por eso que el Horizonte del proyecto considera hasta 04 aos para el otorgamiento de Asistencia Tcnica, para la fase
de operacin y mantenimiento del Proyecto se indica en el Formato 08 ( Anlisis de Sostenibilidad del Proyecto ).
3.2 ANLISIS DE OFERTA
De acuerdo a datos estadsticos elaborados por nuestra propia fuente en el Distrito de Echarati, existen limitada participacin de
Instituciones que ofrecen Asistencia Tcnica para la produccin y comercializacin de cafs especiales, pero el proyecto indica que
la asistencia tcnica ser a travs de CAPACY inicindose esta Organizacin en el otorgamiento de Asistencia Tcnica.
Por lo tanto existe limitada participacin en otorgar Asistencia Tcnica por otras Instituciones.
Cuadro No. 01 : Balance de Oferta y Demanda
Ao
Supervit
AB
0
1
2
3
4
2150
2150
2150
2150
250
250
250
250
1900
1900
1900
1900
Poblacin Referencial
Poblacin
demandante
potencial
No. PRODUCTORES
14,083
8,083
1520
No. PRODUCTORES
Echarati
1,520
TOTAL
1,520
Efecto Indirecto
Endeudamientos
Efecto Indirecto
Abandono de la actividad cafetalera
Efecto Directo
Bajo ingreso de los productores
Cafetaleros
Efecto Indirecto
Migracin
Efecto Directo
Reduccin del grado de
integracin al mercado de calidad
Problema Central
BAJA CALIDAD DEL CAF PRODUCIDO EN EL
DISTRITO DE ECHARATI
Causa Directa
Deficiente manejo tcnico para la produccin de cafs
especiales o de calidad
Causa Directa
Falta Plantas de Beneficio
Causa Indirecta:
Debilidad de Institucin que
brindan Asistencia Tcnica
Causa Indirecta:
No existen
Organizaciones con
Capacidad Empresarial
Causa Indirecta:
No existe financiamiento para
la construccin de Plantas de
Beneficio.
Causa Indirecta:
Falta Asistencia Tcnica y
Capacitacin para la produccin de
cafs especiales o de calidad
Fin Indirecto
Incremento del capital
de trabajo
Fin Indirecto
Disminucin de la
Migracin.
Fin Indirecto
Fortalecimiento de la
Actividad cafetalera.
Fin Directo
Mayores Ingresos de los
Productores cafetaleros
Fin Directo
Mayor grado de Integracin
al mercado de calidad
Objetivo Central
MEJORAR LA CALIDAD DEL CAF PRODUCIDO EN
EL DISTRITO DE ECHARATI
Medio de primer nivel
Eficiente manejo tcnico para las producciones cafs de calidad
y/o especiales
Medios Fundamentales
Fortalecimiento de
Institucin que brindan
asistencia tcnica
ANEXO 03 :
Medios Fundamentales
Construir plantas de
beneficio
Medios Fundamentales
Capacitacin: produccin
de cafs especiales o de
calidad
Baja rentabilidad de la
actividad de la caficultura
Integracin al mercado
dificultosa
Dbil
organizacin
empresarial de
productores
Escasa
capacidad de
gestin
empresarial
y liderazgo
en el sector
Inadecuado
manejo de
suelos de cultivo
de caf
Inadecuadas
prcticas de
labores
culturales
Limitada articulacin
comercial
Baja
calidad del
caf
Escaso
conocimiento en
estudio de
mercados y
negocios
Mayor rentabilidad de la
actividad de la caficultura
Integracin al mercado
facilitada
Aumento de la capacidad de
gestin empresarial en las
cooperativas socias de COCLA
Mejor
organizacin
empresarial de
productores
Mayor
capacidad de
gestin
empresarial
y liderazgo
en el sector
Adecuado
manejo de
suelos de cultivo
de caf
Adecuadas
prcticas de
labores
culturales
Mejor articulacin
comercial
Mejora
de la
calidad del
caf
Incremento del
conocimiento en
estudio de
mercados y
negocios
Fortalecer Organizaciones
Unidad
Medida
Cantidad
AOS
01
02
03
04
Organizaciones
39
09
15
15
00
Taller
480
120
120
120
120
Seminario
400
100
100
100
100
Boletines
Boletn
18,240
4,560
4,560
4,560
4,560
Manuales
Manual
1,520
1,520
0.00
0.00
0.00
Talleres Demostrativos
Seminarios
Parcelas Demostrativas
Parcelas
10
10
00
00
00
U.A.
3040
1,400
1,000
640
00
Visitas Tcnicas
3.5 COSTOS TOTALES DEL PROYECTO QUE ASUME EL MUNICIPIO DISTRITAL DE ECHARATI
Cuadro No. 05
UNID.
RUBRO
AO 0
AO1
AO2
AO3
AO4
MED.
1.Estudios
Doc.
3,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
COSTO
TOTAL
S/
3,000.00
1. Inversin
Varios
0.00
43,640.00
1,430.00
3. Operacin y
mantenimiento
Proyecto
0.00 346,320.00
4.Administraci
n
Proyecto
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5.Valor residual
Total(1)+(2)+(3)+
(4)+(5)
IV.
3,000.00 389,960.00
1,430.00
232,320.00 308,320.00
1,430.00
43,640.00
232,320.00
1,123,570.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
233,750.00 309,750.00
233,750.00
1,170,210.00
EVALUACIN.
PACTO AMBIENTAL
Conservacin de la Flora y Fauna Silvestre : El cultivo de cafs especiales se desarrolla en armona con el medio
ambiente, los rboles que otorgan sombra son las especies nativas lo que conllevan a tener mayor presencia de aves y
animales silvestres en los cafetales.
Conservacin de Suelos: El control de la erosin es eficiente por que los cafs especiales son instaladas con rboles
nativos que otorgan sombra y cuenta con barreras vivas y coberturas de suelos a travs de hierbas.
El Proceso tradicional del beneficio hmedo genera tres subproductos contaminantes: la pulpa, el muclago y las aguas
residuales. La pulpa mojada y transportada con agua representa el 43% de la contaminacin ambiental del caf, las
aguas del despulpado el 31% y las aguas de lavado el 26%. En este proceso, el agua se emplea como medio de
transporte, lavado y clasificacin.
En los cafs especiales para reducir el impacto ambiental, se ha desarrollado el proceso de beneficio ecolgico, este
busca que el caf en sus estados contaminantes (cerezas y grano con muclago) no tenga contacto con el agua, este
proceso se complementa con un manejo adecuado de la pulpa y la miel de caf por medio de procesadoras, aboneras
y lombricultura.
Como se trabajaran con cultivos de caf en produccin, no se realizarn instalaciones nuevas por lo tanto no habr
deforestacin de reas boscosas
4.4
ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD.
Los productores cafetaleros del mbito del Distrito de Echarati, a travs de las Organizaciones competitivas que se conformar con el
desarrollo del presente proyecto, al termino de los 03 aos se empezar a obtener los denominados cafs especiales, demostrando su
capacidad de conocimiento producto de la asistencia tcnica, como el proyecto prev que las Organizaciones se inserten en Cadenas
Productivas se entiende que al termino del Proyecto las Organizaciones estarn en la capacidad de seguir desarrollando la produccin y
comercializacin de cafs especiales por sus propios medios.
Por el efecto al flujo de costos y beneficios determinados a precios privados y sociales del Proyecto Asistencia Tcnica para la
Produccin de Cafs Especiales del Distrito de Echarati, se tiene los siguientes resultados:
Cuadro No. 07
ALTERNATIVAS
Alternativa 1
CE ( Precios privados )
No. Productores atendidos /
ao
206.49
CE ( Precios privados )
No. Has. atendidas /
proyecto
51.62
Nota : Los costos del Proyecto de Asistencia Tcnica para la Alternativa 1 se indica en detalle en el Anexo 01 y en el Formato 06 se
especifica la informacin referente a la evaluacin Costo / Efectividad.
La produccin de cafs especiales de 5450 Has. de caf que se encuentran en produccin estar financiado por los productores, el
Cronograma de Ejecucin, el Costo del Proyecto de Produccin, Ingresos del Proyecto, Flujo de Caja y Costo de produccin de 01 Ha.
de Cafs Especiales y otros se adjuntan en los Anexos del presente estudio.
Para el Anlisis de Sensibilidad de la inversin de los productores para obtener Cafs Especiales, se realiz con la campaa para la
obtencin de este tipo de cafs.
La relacin Beneficio / Costo es de 1.72, el mismo que es bastante alentador para este tipo de Proyecto.
El VNA de la utilidad del Proyecto a una taza de 8 % anual al final del horizonte de la inversin arroja un flujo positivo de S/.
3,235,325.11 y la TIR es de 4 %, lo cual indica la rentabilidad aceptable.
RESUMEN :
SUPERFICIE HAS.
INVERSIN
INGRESOS
B/C
VNA ( 8% )
TIR ( 8% )
= 5,540 Has.
= 10,861,850.00 Nuevo Soles
= 17,167,500.00 Nuevo Soles
= 1.72
= 3,235,325.11
= 4 %.
Nota : Los Costos del Proyecto, Costo de Produccin por Ha. , Ingresos del Proyecto y el Flujo de Caja se indican en los Anexos 07, 11,
09, 10 respectivamente.
V. CONCLUSIONES.
A ) Este proyecto, a travs de la Asistencia Tcnica (Alternativa 1), busca generar resultados alentadores, produciendo cafs especiales
el mismo que esta ligado a la calidad y al cuidado del medio ambiente, con la participacin de tcnicos y agricultores organizados para
hacer sostenible la produccin de cafs de calidad en el transcurso del tiempo, aprovechando las fortalezas del Distrito de Echarati de
poder producir los denominados cafs especiales, que es la nica salida para obtener precios por encima de los costos de produccin.
B ) La inversin por parte de los Caficultores para la produccin de Cafs Especiales frente a los Cafs Convencionales, el Anlisis de
Sensibilidad nos indica a travs del Beneficio / Costo ( B/C = 1.72 ), TIR 4% y VNA de
S/. 3 235,325.11 la rentabilidad
aceptable para llevar a cabo este Proyecto.
FORMATOS
Y
ANEXOS
FORMATO 1
ALTERNATIVAS PARA ALCANZAR EL OBJETIVO CENTRAL
DESCRIPCIN DE LAS ALTERNATIVAS
No.
COMPONENTES
ALTERNATIVA 1
02
1. FORMATO
Proyecto
Asistencia Tcnica para la produccin de
ANLISIS GENERAL DE LA
cafs especiales en el Distrito de
DEMANDA DEL SERVICIO ( Asistencia Tcnica
)
Echarati.
a) Estimacin de la demanda :
2.
Estudio
Diagnstico
De acuerdo a datos estadsticos proporcionados por DIA y datos elaborados por nuestra propia fuente en
el Distrito existen 14083 productores cafetaleros y se produce alrededor de 338002 quintales. De
3.
Brindar Asistencia Propagacin del Cafeto.
los cuales solo el 3% de los productores vienen trabajando en los denominados cafs especiales,
y/o productiva
alrededor de 1400 productores cuentan conTcnica
diversificacin
5000 productoresdel
se Cafetal.
- y otros
Establecimiento
Capacitacin
en : con asistencia tcnica, por lo que
encuentran fuera de pisos ecolgicos y 500 productores cuentan
- Podas.
excluyendo a estos el proyecto prev a 1520 caficultores otorgar asistencia tcnica para la
Fertilizacin.
produccin de cafs especiales.
b) Proyeccin :
AOS
Unidades
Echarati
Total de
Productores
0
00
4.
00
1
2
1520
1520
Econmico
1520
1520
Control Fitosanitario.
Cosecha selectiva del caf.
Beneficio
del Caf.
3
4
1520
1520
Costo de produccin por productor
en Asistencia Tcnica es de S/. 206.49
1520
y por Ha. es 1520
de S/. 51.62.
-
FORMATO 03
ANLISIS GENERAL DE LA
OFERTA DEL SERVICIO
a) Estimacin de la oferta :
De acuerdo a datos estadsticos elaborados por nuestra propia fuente en el mbito del Distrito de
Echarati, existen solo una Institucin (Cooperativas) que ofertan la Asistencia Tcnica para cafs
especiales.
Unidades
Echarati
Total
Produc
tores
0
00
1
422
2
422
3
422
4
422
00
422
422
422
422
FORMATO 04
BALANCE DE OFERTA DEMANDA
EN EL MERCADO DEL SERVICIO
Cantidad
Cantidad
demandada A
Ofrecida
B
Ao
0
1
1770
250
Supervit
AB
1520
2
3
4
1770
1770
1770
250
250
250
1520
1520
1520
Nota : En la cantidad demandada no se considera a los 1400 productores con diversificacin productiva con reas de caf no
significativas, as como tambin a los que ya vienen produciendo los cafs especiales y a los 5000 productores cafetaleros que se
encuentran en pisos ecolgicos inadecuados para la produccin de cafs especiales.
FORMATO 05
COSTOS INCREMENTALES PARA ASISTENCIA TCNICA
ALTERNATIVA 1
RUBRO
A) COSTOS DE INVERSIN
1. Intangibles
2. Inversin en activos fijos
3. Gastos pre operativos
4. Capital de trabajo inicial
A precios privados
PERIODO
0
1
2
0.00
0.00
0.00
0.00
40,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5. Imprevistos
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6. Valor residual
B)
COSTOS
DE
00.00 349,460.00 233,750.00 309,750.00
233,750.00
OPERACIN
Y
MANTENIMIENTO
C) TOTAL COSTOS CON
0.00 389,960.00 233,750.00 309,750.00
233,750.00
PROYECTO ( A+B)
D)
COSTOS
DE
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
OPERACIN
Y
MANTENIMIENTO
SIN
PROYECTO
E)
TOTAL
COSTOS
0.00 389,960.00 233,750.00 309,750.00
233,750.00
INCREMENTALES
(CD)
Observaciones: Los costos de operacin y mantenimiento sin proyecto se considera
cero soles porque no esta seguro la continuidad de la Asistencia Tcnica sin proyecto
a partir del ao 2,008.
RUBRO
A precios Sociales
PERIODO
0
1
2
A) COSTOS DE INVERSIN
1. Intangibles
0.00
2. Inversin en activos fijos
0.00
3. Gastos pre operativos
0.00
4. Capital de trabajo inicial
0.00
5. Imprevistos
0.00
6. Valor residual
B)
COSTOS
DE 00.00
OPERACIN
Y
44,145.00
0.00
0.00
0.00
349,460.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
233,750.00 309,750.00
233,750.00
MANTENIMIENTO
C) TOTAL COSTOS CON
0.00 393,605.00 233,750.00 309,750.00
233,750.00
PROYECTO ( A+B)
D)
COSTOS
DE
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
OPERACIN
Y
MANTENIMIENTO
SIN
PROYECTO
E)
TOTAL
COSTOS
0.00 393,605.00 233,750.00 309,750.00
233,750.00
INCREMENTALES
(CD)
Observaciones: Los costos de operacin y mantenimiento sin proyecto se considera
cero soles porque no esta seguro la continuidad de la Asistencia Tcnica sin proyecto
a partir del ao 2,008.
FORMATO 06
COEFICIENTE COSTO / EFECTIVIDAD
( A Precios privados )
RUBROS
Alternativa 1
1. Valor actual de Costos
1. VAE (Valor Anual Equivalente)
2. Indicador de resultado A
3. Indicador de resultado B
4. Indicador de resultado C
869,404.40
298,383.75
1,520
5,450.00
196.30
54.75
Nota : Indicador del Resultado A, muestra el nmero de productores atendidos con el proyecto /
ao (60%).
Indicador del Resultado B, muestra el nmero de Has. Totales de caf atendidos con el
proyecto.
FORMATO 06-A
COEFICIENTE COSTO / EFECTIVIDAD
( A Precios sociales )
RUBROS
Alternativa 1
1. Valor actual de Costos
1. VAE (Valor Anual Equivalente)
2. Indicador de resultado A
3. Indicador de resultado B
4. Indicador de resultado C
5. Coeficiente Costo / Efectividad
A
6. Coeficiente Costo / Efectividad
B
872,601.77
299,481.10
1,520
5,450.00
197.02
54.95
Nota : Indicador del Resultado A, muestra el nmero de productores atendidos con el proyecto /
ao (60%).
Indicador del Resultado B, muestra el nmero de Has. totales de caf atendidos con el
proyecto.
FORMATO 08
ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
(Alternativa 1)
4
50,000.00
ACCIONES
COMPONENTES
PROPSITO
FIN
RESUMEN DE
OBJETIVOS
Lograr el desarrollo socio
econmico de los
productores
MEDIOS DE
VERIFICACION
Aumento del 35 % de los Documentos
de
ingresos en el 04 ao de venta.
1,520 productores.
Evaluacin
Socio
Econmica
INDICADORES
Visitas a campo.
Informes de Control
de Calidad.
Fortalecimiento de
Organizaciones
Talleres Demostrativos
Seminarios
realizados Informes,
Actas,
Supervisin, Fotos
Boletines
Manuales
Parcelas Demostrativas
MARCO LOGICO
SUPUE
Los
productore
capaces de re
plantaciones ant
de la demanda.
El mercado de
calidad absorbe
incremental de la
Comercializacin
importadores y tos
ANEXO 01
COSTO : ASISTENCIA TCNICA PARA LA PRODUCCIN DE CAFS ESPECIALES EN EL DISTRITO DE ECHARATI
VARIABLES
CANTIDAD UNIDAD
PRECIO
TOTAL
AO 0
AO 1
AO 2
AO
MEDIDA
UNIT. S/.
S/.
ACTIVOS
Computadoras
02
Unid.
4,400.00
8,800.00
0.00
8,800.00
0.00
Motocicletas
02
Unid.
14,000.00
28,000.00
0.00
28,000.00
0.00
G.P.S.
02
Unid.
1,850.00
3,700.00
0.00
3,700.00
0.00
RECURSOS HUMANOS
03 Ing. Agrnomos
03 Tec. Agropecuarios
ASISTENCIA TCNICA Y
CAPACITACION
Visitas Tcnicas a Parcelas
Talleres Demostrativos
Seminarios
Boletines
Manuales
PARCELA
DEMOSTRATIVA
INSUMOS
Guano de Isla
Roca Fosfrica
Insecticida Biolgico
Sulfato de Cobre
Cal
Semilla
Bolsas de Polietilileno
MATERIALES
Mochila de aspersin
Trampas Mac Phail
Deschuponadores
Serruchos de Podar
Machetes
MANO DE OBRA
Labores Culturales
TOTAL S/.
144
144
Meses
meses
3,040.00
480
400
18,240
1520
AO 4
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,000.00
1,200.00
288,000.00
172,800.00
0.00
0.00
72,000.00
43,200.00
72,000.00
43,200.00
72,000.00
43,200.00
72,000.00
43,200.00
U.A.
Taller
Seminario
Boletn
Manual
50.00
400.00
600.00
2.00
25.00
152,000.00
192,000.00
240,000.00
36,480.00
38,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
76,000.00
48,000.00
60,000.00
9,120.00
38,000.00
0.00
48,000.00
60,000.00
9,120.00
0.00
76,000.00
48,000.00
60,000.00
9,120.00
0.00
0.00
48,000.00
60,000.00
9,120.00
0.00
32
16
24
12
12
02
6,000
Sacos
Sacos
Kg.
Kg.
Kg.
Kg.
Unidades
35.00
25.00
15.00
10.00
10.00
25.00
0.10
1,120.00
400.00
360.00
120.00
120.00
50.00
600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
280.00
100.00
90.00
30.00
30.00
50.00
600.00
280.00
100.00
90.00
30.00
30.00
0.00
0.00
280.00
100.00
90.00
30.00
30.00
0.00
0.00
02
30
04
04
04
Unidades
Unidades
Unidades
Unidades
Unidades
250.00
10.00
20.00
25.00
20.00
500.00
300.00
80.00
100.00
80.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
500.00
300.00
80.00
100.00
80.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
240
Jornales
15.00
3,600.00
0.00
900.00
900.00
900.00
1,167,210.00
0.00
389,960.00
233,750.00
309,750.00
280.00
100.00
90.00
30.00
30.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
900.00
233,750.00
ANEXO 03.
Departamento
: Cusco.
Provincia
: La Convencin.
Distrito
: Echarati
Ao
: 2,005.
PORCENTAJE
Cultivo
Concepto
Total
Caf
No. De
Productores
800
Menores De 0.5
De
A
0.5 Has. 4.9 Has.
2
28
De 5.0
A
9.9 Has.
De 10
A
19.9 Has.
De 20
A
49.9 Has.
De 50
A
Ms Has.
33
20
10
07