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PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO PGR

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Data: 30/03/2015
Rev.: 05

COMPANHIA DOCAS DE SO SEBASTIO

PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS PGR


PORTO DE SO SEBASTIO
SO SEBASTIO - SP
Reviso 05
MARO - 2015

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SUMRIO DE REVISES
Rev.

Data
1 25/02/2014

DESCRIO E/OU ITENS REVISADOS


Modificao do Modelo de APP Anlise preliminar de Perigo.
Atualizao das definies do captulo 04 e formatao do PGR Programa
de Gerenciamento de Risco.

2 26/02/2014

Atualizao do perigo, causas, consequncia, categorias, observaes e


recomendaes das APPs Anlise preliminar de Perigo.
Reviso geral do PGR Programa de Gerenciamento de Risco.

3 29/03/2014

Excluso do POR 03 - Procedimentos de Inspees de Rotina Check List.


Incluso do Procedimento PGSGA 05 Inspees de SMS e Registros de
Ocorrncias.
Reviso geral do PGR.

4 01/08/2014

Atualizao das APPs, a criao da APP - Movimentao de Carga no


Porto e a atualizao do captulo 7 e 8 incluindo a nova APP.
Atualizao do captulo 04 referente s fotos dos equipamentos do CEATE
Reviso dos documentos conforme a INF. TC. 02548.000113/201386/COAD CARAGUATATUBA/SP.

5 25/03/2015

Atualizao/reviso das APRs.


Atendimento aos requisitos estabelecidos no PARECER TCNICO
000003/2014 ESREG CARGUATATUBA/SP/IBAMA.

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NDICE
1.

INTRODUO............................................................................................................. 1

1.1

Conceitos Bsicos ........................................................................................................... 1

1.2

Escopo do PGR Programa de Gerenciamento de Risco .............................................. 2

2.

OBJETIVOS ................................................................................................................. 3

3.

DEFINIES E SIGLAS ............................................................................................ 4

3.1

Definies ....................................................................................................................... 4

3.2

Siglas............................................................................................................................... 7

4.

CARACTERSTICAS DA REGIO E DO EMPREENDIMENTO ...................... 8

4.1

O Porto de So Sebastio ................................................................................................ 8

4.1.1 Acessos de Veculos de Cargas, Leves e Pessoas. .......................................................... 9


4.2

Caracterizao da rea do Empreendimento ............................................................... 11

4.2.1 rea do Empreendimento ............................................................................................. 12


4.2.2 Instalaes de Armazenagem ....................................................................................... 13
4.2.3 Sistema Virio Interno .................................................................................................. 15
4.2.4 Sistema de Esgotamento Sanitrio................................................................................ 16
4.2.5 Sistema de Drenagem ................................................................................................... 16
4.2.6 Movimentao de Cargas e Trfego Martimo ............................................................. 18
4.2.7 Operadores Porturios .................................................................................................. 19
4.2.8 Operaes Realizadas no Porto de So Sebastio ........................................................ 20
4.2.9 Centro de Atendimento a Emergncias CEATE ....................................................... 25
5.

COORDENAO DO PGR ...................................................................................... 28

6.

CENRIOS ACIDENTAIS ....................................................................................... 29

7.

INFORMAES DE SEGURANA ....................................................................... 32

7.1

Informaes dos Produtos Movimentados e Armazenados .......................................... 32

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7.2

Segurana na Operao ................................................................................................. 33

8.

ANLISE E REVISO DOS RISCOS..................................................................... 33

9.

PROCEDIMENTOS DE PREVENO .................................................................. 35

9.1

Trnsito de veculos, carregamento e descarregamento de cargas de caminhes ........ 35

9.2

Preveno e Combate a Incndio .................................................................................. 36

9.3

Gerenciamento de ferramentas e extenses eltricas.................................................... 37

9.4

Manuseio e estocagem de materiais ............................................................................. 39

9.5

Iamento de Cargas, Materiais e Equipamentos ........................................................... 40

10.

PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS .................................................................. 41

11.

GERENCIAMENTO DE MODIFICAES .......................................................... 42

11.1

Campo de Aplicao ..................................................................................................... 42

11.2

Atribuies e Responsabilidades .................................................................................. 42

11.3

Tipos de Modificao: Permanentes e Temporrias ..................................................... 43

12.

CAPACITAO DE RECURSOS HUMANOS ..................................................... 43

13.

INVESTIGAO E ANLISE DE ACIDENTES/INCIDENTES........................ 44

14.

AUDITORIAS ............................................................................................................. 45

15.

DIVULGAO E MANUTENO DO PGR ........................................................ 46

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ANEXOS
ANEXO I ANLISE PRELIMINAR DE RISCOS - APR
ANEXO II PGSGA 05 INSPEES DE SMS E REGISTROS DE OCORRNCIAS
ANEXO III PGSGA 06 GESTO DE DESVIOS E TRATAMENTO DE ANOMALIAS
ANEXO IV PGSGA 08 ATENDIMENTO E INVESTIGAO DE ACIDENTES E
INCIDENTES
ANEXO V PGSGA 09 AUDITORIAS INTERNAS EXTERNAS SGA
ANEXO VI INSTRUO TCNICA DO SGA INTEGRAO E BRIEFING DE SMS
PARA ACESSO AO PORTO DE SO SEBASTIO.
ANEXO VII POR01 - PROCEDIMENTO ANLISE PRELIMINAR DE RISCOS
ANEXO VIII POR02 - PROCEDIMENTO DE RELATRIO DIRIO DE OPERAES RDO
ANEXO IX POR03 - PROCEDIMENTO DE ACOMPANHAMENTO DE OPERAO DE
RISCO
ANEXO X POR04 - PROCEDIMENTOLISTA DE VERIFICAO DE SEGURANA
OPERACIONAL - LVSO
ANEXO XI GERENCIAMENTO DE MODIFICAES

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LISTA DE FIGURAS
FIGURA 1.1-1 FLUXOGRAMA DE RISCOS
FIGURA 4.1.1-1 ACESSO RODOVIRIO AO PORTO DE SO SEBASTIO
FIGURA 4.1.1-2 APRESENTA AS VIAS UTILIZADAS NO TRNSITO DE VECULOS
QUE SE DESTINAM AO PORTO
FIGURA 4.1.1-3 LIMITE DO PORTO PBLICO DE SO SEBASTIO
FIGURA 4.2.1-1 BEROS DE ATRACAO.
FIGURA 4.2.2-1 INSTALAO DE ARMAZENAGEM DO PORTO DE SO
SEBASTIO
FIGURA 4.2.3-1 SISTEMA VIRIO INTERNO
FIGURA 4.2.5-1 DRENAGEM PLUVIAL DAS INSTALAES DO PORTO PBLICO
DE SO SEBASTIO
FIGURA 4.2.9-1

EQUIPAMENTOS

DO CENTRO DE ATENDIMENTO A

EMERGNCIAS DO PORTO DE SO SEBASTIO- CEATE.

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LISTA DE TABELAS
TABELA 4.2.1-1 EXTENSO E PROFUNDIDADE DOS BEROS DE ATRACAO
TABELA 4.2.2-1 ARMAZNS
TABELA 4.2.6-1 MOVIMENTAO DE CARGAS NO PORTO PBLICO DE SO
SEBASTIO (2010 A 2014)
TABELA 6.1-1 CENRIOS ACIDENTAIS IDENTIFICADOS NA APR
TABELA 10-1 INSTRUES DE TRABALHOS OPERACIONAIS E MANUAIS DE
PROCESSOS

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1.

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INTRODUO
O gerenciamento de riscos consiste na aplicao sistemtica de polticas,

procedimentos, ferramentas e prticas voltadas para a reduo, o controle e o monitoramento


dos riscos impostos por instalaes ou atividades que tenham o potencial de causar poluio
ao meio ambiente, conforme preconiza o artigo 5 da Lei Federal N 9.966/2000.
O gerenciamento de riscos precedido de avaliaes qualitativas e/ou quantitativas
que indiquem as possveis fontes de poluio que por consequncia podero causar impactos
ambientais decorrentes de situaes anormais nas instalaes ou atividades de interesse. Desta
forma, visa propiciar as condies necessrias para a previso desses eventos indesejados e a
magnitude de suas respectivas consequncias, possibilitando assim a adoo de medidas
preventivas e corretivas.
Para o efetivo gerenciamento dos riscos das instalaes do Porto de So Sebastio,
administrado pela Companhia Docas de So Sebastio CDSS foi desenvolvido o presente
Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) que um documento de gesto contendo as
diretrizes para a efetiva preveno de acidentes e mitigao de impactos nas atividades
realizadas durante a operao do empreendimento. O PGR estabelece tambm as atividades e
mecanismos voltados para as etapas de controle e verificao, de forma a assegurar que as
aes requeridas sejam implantadas para a adequada gesto dos riscos.
1.1

Conceitos Bsicos

O Programa de Gerenciamento de Riscos pode ser definido como um conjunto de


aes e procedimentos operacionais e administrativos, que tm por objetivo prevenir, reduzir,
e controlar os riscos associados a uma determinada atividade, manter as operaes dentro de
padres de segurana, considerando aceitveis ao longo da operao do porto.
O risco a resultante de frequncia de ocorrncia de um evento indesejado e das
consequncias geradas por esse evento. Portanto, a reduo dos riscos impostos por uma
atividade perigosa pode ser conseguida atravs de implementao de medidas, que tem como
objetivo reduzir a frequncia de ocorrncia dos acidentes e suas respectivas consequncias
(aes preventivas), conforme apresenta no fluxograma abaixo.
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Atividade
Perigosa
Riscos associados
atividade Perigosa

Reduo de Frequncias

Reduo de Consequncias

(Aes Preventivas)

(Proteo)

Gerenciamento de
Risco
Figura 1.1 1 - Fluxograma de Riscos.
1.2

Escopo do PGR Programa de Gerenciamento de Risco

O escopo do PGR abrange os aspectos de segurana das operaes, procedimentos


operacionais e de manuteno, treinamento e capacitao dos colaboradores, procedimentos
de resposta a emergncias e de anlise de riscos. Assim, o PGR est estruturado com o
seguinte contedo:


Introduo;

Objetivo;

Definies e Siglas;

Caractersticas do Empreendimento;

Coordenao do PGR;

Cenrios Acidentais
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2.

Informaes de Segurana;

Anlise e Reviso dos Riscos;

Procedimentos de Preveno;

Procedimentos Operacionais;

Gerenciamento de Modificaes;

Capacitao de Recursos Humanos;

Investigao e Anlise de Acidentes/Incidentes;

Auditorias;

Anexos.

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OBJETIVOS
O Programa de Gerenciamento de Riscos PGR tem como principal objetivo prevenir

a ocorrncia de acidentes ambientais que possam colocar em risco a integridade fsica dos
trabalhadores, bem como a segurana da populao e o meio ambiente.
Dentro deste contexto e, considerando os objetivos anteriormente mencionados, os
resultados esperados com o presente PGR podem ser resumidos em:


Assegurar o total cumprimento da legislao pertinente, relativa segurana, meio


ambiente e sade, num processo de total transparncia perante as autoridades e
comunidades da regio;

Desenvolver suas atividades de forma preventiva, com vista a proteger a vida


humana, o patrimnio e o meio ambiente;

Assegurar elevados padres ambientais, de segurana, sade de seus


colaboradores e comunidades prximas, eventualmente expostas aos riscos
decorrentes de suas atividades;

Incluir nos planos e metas da empresa os aspectos e aes relacionadas com a


sade, a segurana e o meio ambiente, com vista ao pleno gerenciamento de seus
riscos, dentro de um processo de melhoria contnua.

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3.
3.1


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DEFINIES E SIGLAS
Definies
Acidente: Evento indesejvel ou uma sequncia de eventos, casual ou no, e do
qual resultam danos, perdas e/ou impactos.

Anormalidade: Avarias ou irregularidades, acarretando ou no danos pessoais


e/ou materiais.

Avaliao de Risco: Processo atravs do qual os resultados das estimativas de


risco so utilizados para a gesto de risco, atravs da comparao com os critrios
de tolerabilidade de riscos.

Aspecto Ambiental: qualquer interveno diretamente ou indiretamente


relacionada com as atividades e servios de uma organizao seja ela estatal ou
privada sobre o meio ambiente, quer seja adversa ou benfica.

Atendimento a Emergncia: Desencadeamento de aes coordenadas e


integradas, por meio da mobilizao de recursos humanos e materiais compatveis
com o cenrio apresentado, visando controlar e minimizar eventuais danos s
pessoas e ao patrimnio, bem como os possveis impactos ambientais.

Causa: Possveis causas associadas a um determinado perigo, relacionadas com a


existncia de falhas intrnsecas em equipamentos/sistemas, com a aplicao de
procedimentos inadequados, ou com a ocorrncia de erros humanos durante a
execuo de tarefas.

Cenrios Acidentais: Identificao das hipteses acidentais passveis de


ocorrncia, decorrentes das atividades desenvolvidas.

Ciclo de Vida: Consiste em estgios consecutivos e interligados de um sistema ou


servio, desde a concepo, incluindo partes componentes (matria-prima ou
recursos naturais), at a disposio final.

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Critrios de Tolerabilidade: So critrios que devem ser estabelecidos pela


CDSS em todas as decises de segurana no projeto, construo e operao das
suas unidades de negcio.

Desvio: todas as mudanas de direo ou de posio devido alguma situao no


prevista no planejamento que possa atingir diretamente no objetivo planejado.

Dano: a severidade da leso, ou perda fsica, funcional ou econmica, que pode


resultante da perda de controle sobre o risco.

Emergncia: toda ocorrncia anormal dentro do processo habitual de operao


que resulte ou possa resultar em danos s pessoas, ao sistema e ao meio ambiente,
interna e/ou externamente, exigindo aes corretivas e preventivas de modo a
controlar e minimizar suas consequncias.

Equipamento de Proteo Individual EPI: todo o dispositivo de uso


individual, de fabricao nacional ou estrangeira, destinado a proteger a sade do
trabalhador.

Evacuao da rea: Ato de retirar do local de trabalho, as pessoas que no


estejam envolvidas no controle de uma emergncia, de forma ordenada, rumo ao
ponto de reunio para evacuao.

Exerccio Simulado: Treinamento terico ou prtico de atendimento a uma


emergncia.

Equipe Multidisciplinar: Equipe composta por pessoas com habilidades variadas


e necessrias para dar o suporte ao grupo gestor na avaliao dos riscos nas
dependncias da CDSS.

Gesto de Risco: Aplicao sistemtica de polticas de gerenciamento,


procedimentos e prticas para anlise de tarefas, avaliao e controle de riscos a
fim de proteger o homem, meio ambiente e a propriedade, garantindo a
continuidade operacional. Inclui a adoo de medidas tcnicas e/ou administrativas
para prevenir, controlar, e segurar os riscos, visando sua eliminao ou reduo.
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Grupo/rgo Gestor: Grupo formado por profissionais com conhecimento das


tcnicas de avaliao de riscos, que ser responsvel pelo gerenciamento e
avaliao dos riscos associados s atividades da CDSS.

Hiptese Acidental: Tipo de ocorrncia identificada no levantamento de riscos e


que gera cenrios acidentais.

Identificao de Perigos: Identificao de eventos indesejveis que levam


materializao de um perigo.

Impacto ambiental: Qualquer modificao no meio ambiente, adversa ou


benfica, que resulte no todo ou em parte das atividades executadas pela CDSS.

Incidente: Evento imprevisto e indesejado que poderia ter resultado em dano


pessoa, ao meio ambiente ou propriedade (prpria ou de terceiro).

Modificao: Qualquer alterao nas atividades desenvolvidas, processos ou


equipamentos utilizados nas frentes de obras ou nas instalaes de apoio.

Modificao Permanente: aquela para a qual no h previso de retorno


condio anterior (antes da modificao), ficando, portanto, incorporada
definitivamente ao sistema.

Modificao Temporria: aquela para a qual fixada uma data de retorno


condio anterior (antes da modificao), sendo, portanto, apenas uma alterao
temporria das condies operacionais.

Novos

Empreendimentos:

Contempla

projeto,

aquisio,

implantao,

construo, ampliao, modificao de unidades de negcios existentes ou


introduo de novas tecnologias (equipamentos e processos).


Ocorrncia: qualquer interveno diretamente ou indiretamente relacionado


com as atividades e servios de uma organizao seja ela estatal ou privada sobre
o meio ambiente, quer seja malfica ou benfica para segurana, sade e meio
ambiente.
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Operao: a execuo de um conjunto de atividades de um processo.

Perigo: Fonte ou situao com potencial de provocar dano em termos de


ferimentos humanos ou problemas de sade, danos propriedade, ao ambiente, ou
combinao deles.

Processo: o conjunto de atividades ordenadas e inter-relacionadas, incluindo


processos de trabalho de qualquer natureza conduzida nas reas sob a
responsabilidade ou fiscalizada pela CDSS.

Projeto Novo: Qualquer projeto de um novo equipamento ou sistema a ser


introduzido nas instalaes da empresa.

Risco: Medida de perda econmica, humana e/ou ambiental, resultante da


combinao entre probabilidade de ocorrncia e conseqncia destas perdas.

Risco Tolervel: Risco que tenha sido reduzido a um nvel tolervel pela CDSS
com relao as suas obrigaes legais e sua prpria poltica de qualidade, sade,
meio ambiente e segurana.

Tarefa: a execuo de uma prtica ou padro.

Vazamento: Entende-se por vazamento qualquer situao anormal que resulte na


liberao de produto, no estando necessariamente associado a uma situao
emergencial.

3.2

Siglas

APR Anlise Preliminar de Riscos


CDSS Companhia Docas de So Sebastio
CEATE Centro de Atendimento a Emergncias
CETESB - Companhia Ambiental do Estado de So Paulo
EPI Equipamento de Proteo Individual
GLP Gs Liquefeito de Petrleo
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IBAMA Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renovveis


PCE Plano de Controle de Emergncias
PEI Plano de Emergncia Individual
PGR Programa de Gerenciamento de Riscos
PGRS Plano de Gerenciamento de Resduos Slidos
4.
4.1

CARACTERSTICAS DA REGIO E DO EMPREENDIMENTO


O Porto de So Sebastio

O Canal de So Sebastio, compreendido entre a Ilha de mesmo nome e o continente,


tem uma forma curva cuja orientao com o norte verdadeiro varia entre NE e N nas suas
entradas sul e norte, respectivamente. Essas entradas, com a configurao afunilada, tm
larguras aproximadas de 7,2 e 5,6 km, sendo a parte mais estreita, com aproximadamente 1,9
km, localizada na Ponta do Ara. As regies mais profundas do canal esto localizadas no
lado insular, atingindo profundidade mxima de at 50m na parte central.
A Companhia Docas de So Sebastio a Autoridade Porturia do Porto Organizado
de So Sebastio. A rea do Porto Organizado foi estabelecida pelo Decreto Federal sem
nmero de 28 de agosto de 2007. Na poro martima o Canal de Acesso oferece duas barras
de entrada demarcadas pelos faris da Ponta das Canas, ao norte, e da Ponta da Sela, a
sudoeste da ilha de So Sebastio. A barra norte, possui 550 m de largura e profundidade de
18m; a barra sul, apresenta largura de 300 m, com profundidade de 25 m, num total de 22,8
km de extenso.
Na rea do Porto Organizado esto instalados o Terminal de Uso Privativo da
PETROBRAS, administrado pela TRANSPETRO, a travessia de balsas So SebastioIlhabela, administrada pela DERSA e o Porto Pblico de So Sebastio, administrado pela
Companhia Docas de So Sebastio.
Localizado no Municpio de So Sebastio, Estado de So Paulo, o Porto Pblico de
So Sebastio encontra-se referenciado pelas coordenadas geogrficas 234853 Sul e
452300Oeste.

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4.1.1

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Acessos de Veculos de Cargas, Leves e Pessoas.

O Porto est localizado no canal de So Sebastio, Litoral Norte de So Paulo e


encontra-se a uma distncia de aproximadamente 220 km de So Paulo; 145 km de Santos e
390 km do Rio de Janeiro. O Porto de So Sebastio pode ser acessado pela Rodovia dos
Tamoios (SP - 099) que se interliga a Rodovia Rio-Santos SP - 055/BR - 101 (Figura 4.1.1-1).

Figura 4.1.1-1 Acesso rodovirio ao Porto de So Sebastio.


A interligao com as rodovias passa por um trecho urbano dos Municpios de So
Sebastio e Caraguatatuba at chegar a Guarita Principal do Porto, havendo boa sinalizao
indicando o acesso s cidades do planalto (So Jos dos Campos, So Paulo, Taubat, etc.), e
no outro sentido o centro de So Sebastio. J na regio central de So Sebastio, sinalizao
especfica indica as vias a serem utilizadas no acesso ao Porto.
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A Figura 4.1.1-2 apresenta as vias utilizadas no trnsito de veculos de carga


relacionadas ao Porto, na rea de Influncia Direta.

Figura 4.1.1-2 Apresenta as vias utilizadas no trnsito de veculos que se destinam ao


Porto.
Internamente o Porto dispe de um sistema virio que permite o acesso a todas as
instalaes, dispondo de reas para estacionamento. Os ptios e armazns so identificados
por placas, havendo sinalizao interna para circulao de veculos. Nas vias pavimentadas,
existe disponibilidade de caladas para a circulao de pedestres.
A rea do Porto inteiramente murada e o ingresso de pessoas e veculos requer a
apresentao junto a guarda porturia da respectiva documentao.
Existem dois acessos de entrada a rea porturia; o principal localizado na confluncia
da Avenida do Outeiro com a Rua do Cais e o secundrio, no extremo sudoeste do ptio 3, no
final da Rua Benedito Frugoli.

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Existe tambm o acesso interno para as instalaes da empresa MALTERIA DO


VALE (rea alfandegada privada, fora do Porto Organizado), prximo a Guarita 2,
destinada ao controle de veculos que saem do Porto e entram na Malteria.
A rea do Porto Pblico est limitada ao norte pelas Avenidas Antnio Janurio do
Nascimento e So Sebastio, a leste pelo Canal de So Sebastio, ao sul pelo enrocamento
que se inicia junto foz do Crrego Me Isabel, e a oeste pela antiga linha de costa e Rua do
Cais (Figura 4.1-1).

Figura 4.1.1-3 Limite do Porto Pblico de So Sebastio.


4.2

Caracterizao da rea do Empreendimento

Neste item so apresentadas as caractersticas tcnicas construtivas das diversas


dependncias do empreendimento, devidamente documentadas pelos respectivos desenhos e
relatrio fotogrfico, o qual ilustra as dependncias aqui descritas.
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4.2.1

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rea do Empreendimento

O Porto Pblico de So Sebastio ocupa uma rea de aproximadamente 400.000m e


3.000m de permetro, conforme delimitao apresentada no item 4.1 (Figura 4.1-1).
Integra-se a rea do empreendimento, uma poro do mar, circunscrita no entorno do
cais e bacia interna.
O cais formado por cinco beros de acostagem. O bero de atracao externo, frontal
ao Canal de So Sebastio (bero 101) dispe de 150 m de cais, entendido na direo sul por
mais 125m por meio de trs dolphins de amarrao, totalizando 275 m (Figura 4.2.1-1). Tais
dolphins permitem a amarrao, com segurana, de navios cujo comprimento pode ser de
cerca de 200 m. A ponte que interliga o cais aos dolphins de estrutura metlica com
aproximadamente 1,50 m de largura, sendo que entre os dolphins existem pilares que servem
de apoio para sustentar a ponte de passagem permitindo somente a operao de um navio
comercial por vez.

Figura 4.2.1-1 Beros de Atracao.


Com relao ao calado, por ocasio das preamares, estabeleceu-se que o calado
mximo permitido de 9 m.. Existem tambm 4 outros beros no interior da drsena,
conforme caractersticas apresentadas anteriormente (Tabela 4.2.1-1).
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Tabela 4.2.1-1 - Extenso e Profundidade dos Beros de Atracao.


Bero

Extenso (m)

Profundidade (m)

101

150+125
(dolphin)

9,0

201

51

7,0

202

75

7,0

203

86

7,0

204

100

7,0 2,5

Rampa

1,5

Na rea da drsena est localizada uma rampa de concreto em sua poro final
chegando a 1,50m. Esta rampa utilizada lanamento e recolhimento das embarcaes do
Centro de Atendimento a Emergncias do Porto CEATE, Marinha do Brasil e Polcia
Federal.
4.2.2

Instalaes de Armazenagem

A seguir sero descritas as instalaes de armazenagem atualmente existentes na rea


do porto, incluindo o detalhamento das atividades e usos de cada uma delas:

Armazm

Os armazns so totalmente cobertos, possuem fechamento lateral e podem receber


cargas que requeiram proteo contra as intempries (Tabela 4.2.2-1), tais como: carga geral,
solta ou unitizadas, slidos a granel ou unitizados (big bags), equipamentos, sendo que as
quantidades dependem das caractersticas de cada produto, bem como da condio de
separao, empilhamento, etc.
Tabela 4.2.2-1 Armazns
Armazm n

rea til (m2)

Total (m2)

4, 5 e 6

2.000

6.000

13

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Ptios

Existem no porto dois ptios alfandegados (Ptios 1 e 2), com uma rea total de
aproximadamente 70.000m, usados para armazenagem de veculos, contineres, carga geral,
mquinas, tubos, equipamentos e outras cargas que no precisem de cobertura (Figura 4.2.21). Alm dos ptios acima descritos existem outros dois ptios no (03 e 04) no
pavimentados, compreendendo uma rea total de aproximadamente 290.000m, conforme
detalhamento a seguir.

Figura 4.2.2-1 Instalao de armazenagem do Porto de So Sebastio.


O Ptio 03 com 137.000m2 apresenta aterro com melhores condies de estabilidade e
compactao do solo, pois possui revestimento primrio.

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No Ptio 03 foram construdos os Armazns 4, 5, e 6 sobre uma rea pavimentada de


aproximadamente 30.000m2, totalmente isolada por alambrado. Contguas aos Armazns
existem duas reas pavimentadas, utilizadas para armazenagem de contineres, veculos e
carga geral (peas e equipamentos, tubos de ao etc).Sobre o ptio 03 existe uma rea onde
foi instalada a empresa Schahin que realiza atividades de montagens industriais (apoio
offshore), como por exemplo: montagem de mdulos de plataformas, revestimento e
soldagem de tubos de ao etc.
O Ptio 04 apresenta uma rea total de 146.000 m, sendo que a parte central est
sendo utilizada para deposio do material proveniente das obras de dragagem de manuteno
da drsena e do bero externo.
Ambos os ptios so tambm utilizados para armazenamento de cargas (veculos,
contineres, equipamentos e carga geral) e atividades de montagens de equipamentos.
Dependendo das caractersticas da operao so efetuadas adequaes (compactao,
complementao do aterro, nivelamento do solo) para atender demandas especficas.
4.2.3

Sistema Virio Interno

A via interna principal a que liga a entrada do porto ao cais, e outra entre o ptio 2 e
o enrocamento de conteno, onde esto instaladas as edificaes do Centro de Atendimento a
Emergncias, Receita federal e Polcia Federal. Essas vias foram construdas com pavimento
do tipo bloquete (Figura 4.2.3-1) e possuem iluminao. As demais vias localizadas sobre o
ptio 03 e 04 no possuem pavimento ou iluminao.

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Figura 4.2.3-1 Sistema Virio Interno.


4.2.4

Sistema de Esgotamento Sanitrio

Todo efluente gerado no interior do Porto transportado pelo sistema de esgotamento


sanitrio do Porto que conectado a rede coletora da SABESP.
4.2.5

Sistema de Drenagem

Os ptios 1 e 2 e demais reas pavimentadas existentes no ptio 3 possuem sistema de


drenagem independente que consiste na captao da gua pluvial atravs sarjeto e canaletas
abertas ou fechadas, pelo seu caimento, seguem o fluxo rumo ao sistema de macrodrenagem
ou desguam diretamente no mar (Figura 4.2.5-1).

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Figura 4.2.5-1 Sistema de drenagem de guas pluviais das instalaes do Porto Pblico
de So Sebastio
A via de acesso ao cais possui sistema de drenagem ao longo de toda a sua extenso. A
captao da gua pluvial feita atravs de canaletas que desguam nas bocas de lobo e
seguem tambm por tubos subterrneos. O dreno da poro localizada entre a Guarita-G2 e a
Balana-B2 lanado na galeria localizada no fundo do ptio 3. A drenagem da poro entre
a Balana-B2 e o cais direcionada para o mar na rea da drsena (Figura 4.2.5-1).
Todas as instalaes de armazenagem de cargas pavimentadas, incluindo a rea de
manuteno de equipamentos e o cais dispe de sistema de drenagem independente, incluindo
caixas de reteno de slidos e separao de gua e leo.
Na via de acesso ao cais est implantado um sistema de lavagem dos caminhes que
so utilizados nas operaes com granis slidos. Este sistema composto por uma caixa de
captao da gua utilizada no processo de lavagem. Esta gua bombeada para caixas de
fibra, passando por um processo sequencial contendo caixas de separao de gua e leo,
decantao e filtrao e por fim, armazenada para reuso.

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4.2.6
So

Movimentao de Cargas e Trfego Martimo

movimentadas

anualmente

pelo

Porto

Organizado

de

So

Sebastio

aproximadamente 50.000.000 de toneladas, sendo que pelo Porto Pblico, em 2014 foram
movimentadas aproximadamente 700.000 toneladas. O TEBAR movimenta petrleo e seus
derivados, em 2014 foram movimentadas aproximadamente 50.000.000 toneladas.
Quanto ao trfego martimo no ano de 2014, 636 acostaram no TEBAR e 114 no Porto
Pblico.
O Porto Pblico tambm utilizado por embarcaes de menor porte, que trabalham
na manuteno e auxlio navegao no Porto Organizado (apoio porturio). Em 2013, foram
movimentadas aproximadamente 6.000 toneladas de cargas relacionadas ao apoio porturio.
O registro histrico do movimento de cargas no Porto Pblico de So Sebastio, no
perodo de 2010 a 2014 apresentado na Tabela 4.2.6-1.
Tabela 4.2.6-1 - Movimentao de Cargas no Porto de So Sebastio (2010 a 2014)
PRODUTO

2010

2011

2012

2013

2014

Siderrgicos

21.641

46.017

148.468

27.172

34.881

Pallets

3.445

Veculos

24.456

34.488

40.131

60.851

Containers

2.498

1.427

Sucata de Ferro Granel

23.390

42.460

Barrilha a Granel

239.762

216.104

231.207

213.916

259.475

Sulfato de Sdio a Granel

128.670

181.644

154.798

213.916

114.159

Malte a Granel

26.159

6.343

24.361

32.724

21.970

Cevada a Granel

111.846

108.219

130.012

101.339

Enxofre Granulado Granel

Feldspato a granel

80.526

26.237

xido de Alumnio a Granel

17.637

4.345

Ulexita a Granel

39.158

42.076

33.053

Nquel a Granel

16.662
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Tabela 4.2.6-1 - Movimentao de Cargas no Porto de So Sebastio (2010 a 2014)


PRODUTO

2010

2011

2012

2013

2014

Animais vivos

334

997

1.773

929

4.258

Bags Qumicos

8.675

910

Rao Animal em Sacas

1.181

478

458

94

1.456

Cargas de Projeto /
Equipamentos

7.796

9.606

25.312

11.437

9.215

Cimento a Granel

17.918

Tubos de Ao Projeto

62.359

79.966

16.238

TOTAIS ANUAIS

653.425

663.471

872.532

644.523

724.848

OPER. APOIO+PESCA

10.696

5.952

5.786

10.888

5.625

TOTAL ACUMULADO

664.121

669.423

878.317

655.411

730.473

Como pode ser evidenciado na Tabela 4.2.6-1, no so movimentadas cargas


classificadas como perigosos pela IMO pelo cais comercial do Porto Pblico de So
Sebastio. Quando manifestado o interesse em movimentar esse tipo de carga a Autoridade
Porturia solicita ao interessado as respectivas FISPQs e procedimentos operacionais para
conduo da anlise de viabilidade operacional a ser realizada pelas reas tcnicas da
Companhia (Operao, Meio Ambiente, Sade e Segurana do Trabalho). Antes do incio
destes operaes o IBAMA dever ser comunicado.
4.2.7 Operadores Porturios
Em conformidade com a Lei 12.815 de 05 de julho de 2013, os operadores porturios
podem realizar operaes porturias, desde que sejam pr-qualificados junto a Autoridade
Porturia.
Somente de posse do Certificado de Operador Porturio, a empresa pr-qualificada
pode providenciar junto s autoridades aduaneira, sanitria, martima e do trabalho bem como
junto ao OGMO, as autorizaes para realizao das atividades de operao porturia a que se
propem.

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Esto previstas para o Porto de So Sebastio as qualificaes nas categorias de: Carga
Geral; Continer; rollon roll off; granel slido; logstica offshore (apoio martimo) e granel
lquido. Para habilitao devem ser atendidos os requisitos da Portaria da SEP N 111/2013.
O Operador Porturio responde, perante a autoridade Porturia, pelos bens que se
encontrem a seu servio ou sob sua guarda; o proprietrio ou consignatrio pelos danos e
perdas s mercadorias durante as operaes que realizar; o armador pelas avarias provocadas
na embarcao ou na mercadoria dada a transporte. Responde, tambm, aos trabalhadores
porturios pela remunerao dos servios prestados e respectivos encargos.

Equipamentos Utilizados para Movimentao de Cargas

Todos os equipamentos utilizados nas operaes do Porto de So Sebastio so de


propriedade dos operadores porturios, ou locados por eles, dimensionados e mobilizados de
acordo com as caractersticas da carga a ser movimentada. So operados pelos Trabalhadores
Porturios Avulsos TPAs requisitados junto ao OGMO rgo Gestor de Mo de Obra. A
Autoridade Porturia no disponibiliza equipamentos para operaes porturias.
4.2.8

Operaes Realizadas no Porto de So Sebastio

A Companhia Docas de So Sebastio a Autoridade Porturia e administradora do


Porto Organizado de So Sebastio, possui estrutura administrativa e operacional prpria.
O Porto Pblico funciona em regime de 24 horas por dia, ininterruptos, havendo 4
(quatro) perodos pr definidos, com incio diariamente s 7:00; 13:00; 19:00 e 1:00 horas,
respectivamente, sendo que os empregados em atividades administrativas trabalham das 7:00
s 11:00 e 13:00 s 17:00 horas.
A pr-operao, considerando a inexistncia de linhas martimas regulares em escala
no Porto Pblico de So Sebastio, inicia-se pelo Agente Martimo, responsvel pela
intermediao dos interessados na carga e o fretamento do navio junto ao Armador, em
garantir a disponibilidade do bero de atracao pela incluso na Programao de Navios,
atualizada semanalmente de acordo com o Regulamento de Explorao do Porto.

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A navegao e fundeio na rea do Porto Organizado e as operaes de acostagem nos


cais so autorizadas pela Autoridade Porturia, ouvidas as demais Autoridades do Porto,
estando previamente definidas pela Autoridade Martima (NPCP da Capitania dos Portos de
So Paulo) os requisitos de segurana da navegao no Porto Organizado, salvaguarda da vida
humana no mar e preveno da poluio ambiental provocada por embarcaes.
O cais externo (101) oferecido aos navios com at 200m de comprimento, em geral
de longo curso, ficando os beros interiores dedicados s embarcaes de menor porte, as
quais realizam operaes de apoio martimo e porturio.
Desde dezembro de 1996, as operaes de embarque e desembarque so realizadas sob
responsabilidade dos Operadores Porturios pr-qualificados, com mo de obra requisitada
junto ao OGMO, cabendo a Administrao do Porto a disponibilizao das instalaes
pblicas para a sua realizao (cais de acostagem; infra-estrutura terrestre; fornecimento de
gua e energia eltrica, pesagem das cargas e armazenagem).
As operaes de armazenamento tambm so efetuadas pelos Operadores Porturios,
sendo de responsabilidade da Autoridade Porturia o papel de Fiel Depositrio, perante o
Ministrio da Fazenda Delegacia da Receita Federal.
A seguir so descritas as principais operaes realizadas na rea do Porto Pblico de
So Sebastio

Carregamento/descarregamento e armazenamento de carga geral;

Para movimentao de carga geral junto ao cais so utilizados equipamentos de


elevao e de movimentao para outros locais destacando os elevadores de carga, guindastes,
monta-cargas, pontes-rolantes, talhas, guinchos, gruas e caminhes tipo munck.
De uma maneira geral, a operao de transbordo envolve a utilizao de equipamentos
de guindar (de elevao), gruas, pontes rolantes, guindastes giratrios e paus-de-carga, entre
outros. Tais equipamentos podem estar a bordo, em terra ou dispostos em chatas flutuantes.
Para movimentao de cargas atravs de equipamentos de iar so utilizados lingas,
estropo, elementos de ligao (anis, manilhas, esticadores, ganchos, soquetes, etc.) e
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aparelhos de movimentao. Esses elementos so denominados acessrios de estivagem,


sendo utilizados para realizar o ligamento da carga ao gancho do moito (gato) dos aparelhos
de iar.
O armazenamento pode ser feito no ptio, em rea aberta, ou nos armazns,
dependendo do tipo da carga.

Carregamento/descarregamento e armazenamento de contineres;

Para movimentao de contineres so utilizados equipamentos de elevao e de


movimentao para outros locais, destacando os elevadores de carga, guindastes, montacargas, pontes-rolantes, talhas, guinchos, gruas e caminhes tipo munck.
De uma maneira geral a operao de descarregamento/carregamento de contineres
envolve a utilizao de equipamentos de guindar (de elevao), guindastes e paus-de-carga.
Tais equipamentos podem estar a bordo, em terra ou dispostos em chatas flutuantes.
Para movimentao de cargas atravs de equipamentos de iar so utilizados lingas,
estropo, elementos de ligao (anis, manilhas, esticadores, ganchos, soquetes, etc.) e
aparalhos de movimentao. Esses elementos so denominados acessrios de estivagem,
sendo utilizados para realizar o ligamento da carga ao gancho do moito (gato) dos aparelhos
de iar.
O armazenamento realizado nos ptios, em rea aberta.

Carregamento/descarregamento e armazenamento de granel slido;

O processo de descarregamento de granis slidos consiste nas seguintes operaes:


a) Operao de transporte, por grabs com o uso de equipamentos de bordo ou
localizados em terra, dos pores do navio para os funis/moegas, localizadas no
cais;
b) Transferncia por gravidade dos produtos, em local fechado com presso
negativa, das moegas para os caminhes;
c) Operao de transporte por caminhes para o armazm, localizado dentro ou
fora da rea porturia (CNAGA e/ou Malteria).
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Durante toda a operao com granis so adotados procedimentos que visam controlar
integralmente os riscos de poluio ambiental, tais como: utilizao de grabs especiais para
finos, devidamente vedado, para evitar fuga de poeira durante o transporte do navio para
moega; instalao de plsticos no costado do navio para que o material no seja lanado ao
mar; utilizao de moegas rebaixadas; proteo metlica em todo o seu permetro, com altura
suficiente para evitar a ao do vento durante a descarga dos grabs; utilizao de moegas com
sistema de ventilao exaustora para captar poeiras; cobertura das caambas dos caminhes;
lavagem sistemtica dos pneus e laterais dos caminhes antes da sada da rea porturia para
evitar poluio nas ruas da cidade; tratamento dos efluentes lquidos gerados no processo de
lavagem; recolhimento (varrio) de todos os resduos slidos depositados sobre o pavimento
do per, evitando que os mesmos sejam lanados ao mar pela ao do vento; superviso e
controle.

Carregamento/descarregamento de lquidos em contentores;

A movimentao de cargas perigosas segue os mesmos procedimentos que os de carga


geral, podendo demandar de equipamentos, procedimentos e acessrios especficos
dependendo da forma como o produto est armazenado (tambores, contineres etc.),
entretanto, durante estas operaes devem ser obedecidas as seguintes medidas gerais de
segurana do Porto Pblico de So Sebastio:
a) Somente devem ser manipuladas, armazenadas e estivadas as substncias
perigosas que estiverem embaladas, sinalizadas e rotuladas;
b) Devem permanecer o tempo mnimo necessrio prximas s reas de operao
de carga e descarga;
c) Devem ser submetidas a cuidados especiais, sendo observadas, dentre outras,
as providncias para adoo das medidas constantes das fichas de emergncias;
d) vedado lanar na gua, direta ou indiretamente, poluentes resultantes dos
servios de limpeza e trato de vazamento de cargas perigosas;
e) Toda operao envolvendo cargas perigosas necessitam de aprovao prvia do
Coordenador de Operaes do Porto Pblico de So Sebastio.

Carregamento/descarregamento de cargas vivas;

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Para o carregamento de cargas vivas so utilizados navios do tipo Rollon / Roll-off que
facilitam esse tipo de operao. A transferncia da carga efetuada a partir dos veculos
transportadores diretamente para o navio, utilizando-se de rampas entre o navio e o cais,
permitindo que os animais caminhem diretamente para o interior do navio.

Manuteno de Equipamentos dos Operadores Porturios;

Os equipamentos utilizados na movimentao de cargas necessitam de servios de


manuteno, preventiva ou corretiva, das mquinas e equipamentos utilizados nas operaes,
de maneira a evitar que eventuais falhas possam comprometer a segurana das
instalaes/operaes, das pessoas e do meio ambiente.
Alguns destes equipamentos apresentam pouca ou nenhuma capacidade de
deslocamento, desta forma sua manuteno tem que ser efetuada dentro da rea do Porto
Pblico. Para estas atividades os operadores porturios utilizam a rea de manuteno e
abastecimento de equipamentos. Essas atividades so realizadas mediante procedimentos
especficos. Caso o Coordenador de Operaes identifique riscos nas operaes especficas,
exigido que a atividade ocorra em local especializado fora da rea porturia.

Operaes de transbordo com resduos slidos das Classes I e II

Os resduos slidos da classe I e II gerados a bordo das embarcaes que demandam a


rea do Porto Organizado de So Sebastio so retirados atravs do cais comercial por
empresas prestadoras de servio devidamente habilitadas para tal atividade.
Os resduos slidos so segregados no momento de sua gerao ainda a bordo do
navio, devidamente acondicionados em contineres flexveis (Big Bags) apropriados para tal
finalidade. Os contineres so identificados em sua parte externa de acordo com sua
classificao.
No Porto de So Sebastio os resduos so retirados dos navios utilizando-se de
equipamentos de iamento do prprio navio (pau-de-carga ou guincho). As operaes de
retirada de resduos dos navios devem ser realizadas com base na Norma Tcnica N 01/2011.

Abastecimento de Embarcaes
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O abastecimento de embarcaes no uma atividade freqente no cais comercial,


porm quando solicitada, pode ser executada desde que sejam cumpridas as rotinas de
segurana e preveno estabelecidas pela Autoridade Porturia (Norma Tcnica N 01/2011).
4.2.9 Centro de Atendimento a Emergncias CEATE
O Porto pblico de So Sebastio dispe um Centro de Emergncias Ambientais
(CEATE) o qual conta com um corpo tcnico altamente qualificado em emergncias
ambientais, executando dentre suas atividades o acompanhamento de operaes de riscos
ambientais em todas as operaes logsticas realizadas no porto de So Sebastio, vistorias de
reas de armazenamento e operao, identificao de reas sensveis e cenrios crticos de
emergncia e gesto da manuteno de embarcaes e equipamento de combate poluio,
bem como efetuando os atendimentos emergenciais em terra ou mar. O CEATE conta com
uma estrutura prpria e equipamentos de atendimento a emergncias de prontido para
qualquer evento emergencial que venha a ocorrer no Porto de So Sebastio, 24 horas por dia,
os sete dias da semana (Figura 4.2.9-1).

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Figura 4.2.9-1 Equipamentos do Centro de Atendimento a Emergncias do Porto de So


Sebastio- CEATE.
O CEATE fica estrategicamente localizado beira do cais do Porto de So Sebastio,
garantindo assim a mxima eficincia e o menor tempo de resposta em caso de emergncias.
Os telefones para contato com o CEATE so:
(12) 3893-1028
(12) 3892-4977 Emergncias
(12) 991.045.945 Plantonista
5.

COORDENAO DO PGR

O Gerente de Meio Ambiente do Porto de So Sebastio o responsvel pela


coordenao geral do Programa de Gerenciamento de Riscos a quem cabe delegar a outros
colaboradores da estrutura organizacional da Companhia Docas de So Sebastio as
atribuies e responsabilidades necessrias ao desenvolvimento e manuteno do PGR.
A coordenao geral responsvel pela efetiva operacionalizao das aes do PGR, e
para tanto dever promover a capacitao dos envolvidos e planejar a obteno ou
mobilizao dos demais recursos necessrios para que estejam disponveis e adequados para o
pleno andamento das atividades previstas no programa.
As atribuies da coordenao do PGR so as seguintes:


Coordenar as diversas atividades previstas no PGR;


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Gerenciar as atividades de anlise, avaliao e reviso dos riscos;

Implantar as recomendaes decorrentes do processo de gerenciamento de


modificaes;

Assegurar e acompanhar as avaliaes de segurana, por meio de auditorias


peridicas, incluindo a verificao de:
Medidas recomendadas em estudos de anlise de riscos;
Atualizao de normas e procedimentos operacionais e de segurana;
Cumprimento de instrues de trabalho;
Programas de treinamento e capacitao de funcionrios;

Avaliar as aes e procedimentos adotados em situaes de emergncia;

Promover a integrao entre as diversas reas para o bom andamento das aes
previstas no PGR;

Elaborar e apresentar relatrios peridicos alta direo da Companhia Docas de


So Sebastio CDSS.

6.

CENRIOS ACIDENTAIS

Os cenrios acidentais apresentados na Tabela 6.1-1, que segue, foram identificadas a


partir da planilha de Anlise Preliminar de Riscos (APR), que apresenta as diferentes
atividades consideradas perigosas nas instalaes e operaes porturias do Porto Pblico de
So Sebastio.
O ANEXO I APRs (Anlise Preliminar de Riscos) apresenta as planilhas de Anlise
Preliminar de Riscos de acordo com as operaes realizadas no porto e suas instalaes
associadas.

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Tabela 6.1-1 Cenrios acidentais identificados na APR


Nmero

Descrio

Transbordo do sistema de Separao gua leo SAO

Incndio no galpo do CEATE e/ou depsito intermedirio de resduos


(resduos perigosos e reciclveis)

Incndio em rea externa

Acidente com ferramental.

Queda de energia.

Queda de colaborador em altura.

Queda de colaborador em nvel.

Homem ao mar.

Sabotagem/ Vandalismo.

10

Atropelamento de pedestres.

11

Intoxicao alimentar.

12

Infestao de animais sinantrpicos.

13

Choque eltrico

14

Acidentes com animais peonhentos

15

Intempries

16

Doenas infectocontagiosas

17

Insolao

18

Incndio durante servios quente

19

Surto Epidmico

20

Leses durante operao de manuteno

21

Pequenos vazamentos em equipamentos (gotejamento no solo)

22

Grande vazamentos em equipamentos

23

Coliso de navio com o per ou guindaste.

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Tabela 6.1-1 Cenrios acidentais identificados na APR


Nmero

Descrio

24

Coliso do navio rebocador com o per ou outras embarcaes.

25

Coliso da lancha de apoio com o per ou outras embarcaes.

26

Liberao de gua de lastro contaminada para o mar.

27

Vazamento de leo hidrulico dos guindastes no mar

28

Rompimento do cabo mensageiro e/ou cabo de amarrao

29

Derrame de resduos oleosos para o mar

30

Derrame de resduos de navios.

31

Vazamento de leo por furo no casco no navio

32

Incndio/Exploso em embarcaes

33

Derrame de combustvel para o mar durante a operao de abastecimento de


Equipamentos

34

Coliso/ abalroamento entre veculos.

35

Ruptura catastrfica do caminho-tanque

36

Pequenos vazamentos durante a operao de abastecimento (gotejamento no


solo)

37

Incndio/Exploso no caminho-tanque

38

Queda de bobina de ao durante operao de iamento

39

Queda de bobina de ao durante operao de empilhamento

40

Derrame de leo de guindaste para o mar

41

Queda de Granis slidos durante operao de iamento

42

Queda de Granis slidos durante operao de empilhamento

43

Derrame de leo de guindaste para o mar

44

Queda de carga siderrgica durante operao de iamento

45

Queda de carga siderrgica durante operao de empilhamento

46

Derrame de leo de guindaste para o mar


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Tabela 6.1-1 Cenrios acidentais identificados na APR


Nmero

Descrio

47

Queda de carga/feno durante operao de iamento

48

Queda de carga durante operao de empilhamento

49

Derrame de leo de guindaste para o mar

50

Doenas provocadas pelo contato com animais

7.

INFORMAES DE SEGURANA

As informaes de segurana, relativas aos equipamentos, operaes e produtos,


constituem-se em elementos fundamentais do PGR, pois propiciam as informaes e dados
necessrios para o pleno conhecimento dos riscos associados a esses aspectos, de modo que as
operaes sejam realizadas dentro dos critrios de segurana requeridos.
As principais variveis de processo analisadas so: condies do equipamento
(ligado/desligado), presso, vazo, temperatura e produto envolvido. Para cada varivel
existem limites (mnimo e mximo) de forma a manter a planta em operao segura. Para isso
necessrio conhecer esses limites e estabelecer rotinas de verificao e aes em caso de
variaes consideradas no adequadas.
Essas informaes esto disponveis para a consulta por todos os funcionrios, sempre
que necessrio, atravs do responsvel da rea.
Vale ressaltar que sero dispostas em pontos estratgicos do porto diversas
sinalizaes de segurana, meio ambiente e sade, conforme Norma Regulamentadora NR 26,
com o objetivo de orientar e alertar a todos sobre os pontos de maior ateno.
7.1

Informaes dos Produtos Movimentados e Armazenados

importante salientar que o Porto Pblico de So Sebastio no realiza nenhum tipo


de processo com produtos qumicos perigosos, somente movimentao logstica. No entanto,
como uma medida preventiva a CDSS solicita aos usurios do Porto as Fichas de Informaes
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de Segurana de Produto Qumico FISPQs, fins de avaliar a viabilidade de tal operao no


Porto e proposio de medidas de controle de poluio e contingencias necessrias
Em qualquer situao emergencial envolvendo produtos movimentados sero adotadas
medidas de controle de emergncia.
7.2

Segurana na Operao

Para garantir a segurana na operao so adotados procedimentos operacionais para


deteco, controle e atendimento a eventuais acidentes que possam ocorrer devido aos riscos
pertinentes a cada operao, esses procedimentos encontram-se detalhados no Captulo 10.
Vale ressaltar que as operaes de carga e descarga das embarcaes so fiscalizadas pela
CDSS, porm so de responsabilidade dos Operadores Porturios.
8.

ANLISE E REVISO DOS RISCOS

A Anlise de Risco corresponde ao uso sistemtico de informao disponvel para


determinar quo frequentemente eventos especificados podem ocorrer e a magnitude de suas
consequncias, tendo como objetivo a identificao desses eventos perigosos, fornecendo
subsdios necessrios para permitir a implantao de medidas preventivas e mitigadoras, que
reduzam e controlem os riscos durante as operaes realizadas no Porto de So Sebastio.
Para tanto, as Anlises de Riscos devero ser realizadas com base no Procedimento de Anlise
Preliminar de Riscos POR01 (Anexo VII).
Os riscos relativos s atividades desenvolvidas na instalao devem ser
periodicamente avaliados, de acordo com as necessidades e/ou modificaes que se faam
necessrias ao longo do tempo, considerando sempre os resultados de vistorias, inspees ou
auditorias.
Portanto, de maneira peridica, ou sempre que houver necessidade, contanto que no
exceda o intervalo de cinco anos, ou quando da renovao da licena ambiental, a APR deve
ser revista, para que possa fornecer as informaes necessrias para a devida atualizao e
aprimoramento do Plano de Gerenciamento de Riscos, visando preveno de situaes
emergenciais e o desenvolvimento das aes previstas no PCE.
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Todo e qualquer funcionrio que tenha relao direta com as operaes ou com o
atendimento a emergncias, pode sugerir Coordenao do PGR que seja realizado uma APR
especfica para avaliar ou revisar os riscos.
A Coordenao do PGR responsvel por receber e realizar a avaliao das
solicitaes, devendo promover a realizao do estudo especfico, para que posteriormente se
realize a avaliao e implantao das medidas mitigadoras sugeridas. Isto s ser realizado se
o objetivo final for reduo e gerenciamento dos riscos em questo.

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9.

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PROCEDIMENTOS DE PREVENO

Neste item so descritos procedimentos com detalhamento das medidas preventivas


e/ou mitigadoras, alm dos equipamentos de segurana disponveis visando evitar os riscos
identificados na Anlise Preliminar de Riscos elaborada para o Porto de So Sebastio.
Cada procedimento a seguir engloba um ou mais dos cenrios acidentais identificados
no Captulo 6 Cenrios Acidentais.
9.1

Trnsito de veculos, carregamento e descarregamento de cargas de


caminhes

Os veculos que entrarem na rea do porto sero submetidos inspeo pela guarda
porturia, e somente aps essa inspeo ser emitida autorizao peridica para que possam
entrar na rea de trabalho. A velocidade mxima permitida ser de 20 km/h ou outra distinta,
exibida sempre em placa de sinalizao viria. Todos os operadores possuiro habilitao para
ler e interpretar textos, avisos e mensagens de segurana, alm de capacitao tcnica para tal
atividade.
Quando houver o transporte de cargas especiais, pelo peso, dimenses ou geometria,
os locais onde o veculo percorrer devem ser avaliados e os acessos sinalizados, para que as
pessoas fiquem alertas aos eventuais riscos a que possam estar expostas. Sero seguidos os
critrios e diretrizes expostos na NR 26 Sinalizao de Segurana.
Haver sinalizao de limite de velocidade, alm de outras nas vias prximas ao porto
para alertar e educar trabalhadores e transeuntes evitando assim acidentes de trnsito e
atropelamentos.
As atividades de carga e descarga de caminhes sejam essas fracionadas ou no
representam riscos de prensamento de membros dos trabalhadores. Assim, durante essas
atividades os trabalhadores sero alertados para os riscos, protegidos por dispositivos de
proteo e transitaro sobre reas onde os desnveis sejam claramente sinalizados. Sobre a
caamba dos caminhes, ou plataformas devem existir dispositivos independentes onde

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possam ser fixadas linhas de vida que possuam capacidade de suporte das cargas equivalentes,
no mnimo, s determinadas em normas legais.
Todas as empresas terceirizadas devem atender as normas de segurana, tais como a
NR-11 (Transporte, Movimentao, Armazenagem e Manuseio de Materiais) devendo se
dirigir ao CEATE para receberem as orientaes sobre os locais e formas de descarga. Na
rea do porto deve existir prtico com trava quedas retrteis para operao de carregamento e
descarregamento de caminhes, para proteo contra quedas dos trabalhadores envolvidos nas
atividades.
Havendo necessidade, caminhes sero adaptados com sistemas de preveno contra
quedas atravs de guarda corpos.
9.2

Preveno e Combate a Incndio

Um incndio um evento relativamente comum em operaes porturias e facilmente


identificado por um profissional experiente, j que o que o provoca perceptvel. Para que o
incndio se manifeste torna-se necessria a associao em condies ideais de comburente, o
mais comum o oxignio, combustvel (produtos ou substncias que sero consumidas pelo
fogo) e uma fonte de calor (um curto circuito em equipamentos ou dispositivos eltricos,
fagulhas inclusive causadas por ferramentas portteis ou de corte, e mesmo as manuais, como
talhadeiras ou ponteiras, e aquelas representadas por resistncias eltricas como fornos ou
dispositivos de aquecimento).
O risco de incndio ser identificado em todas as instalaes do porto, para que as
medidas de combate e controle sejam tomadas a fim de evitar o sinistro ou de minimizar as
conseqncias. Os locais de armazenamento de materiais esto muito mais sujeitos a serem
atingidos por um incndio, devido concentrao de materiais, onde a mistura de produtos
com caractersticas distintas pode agravar os riscos.
Para isso, as sadas das edificaes devem possuir dimenses suficientes para a rpida
retirada de seus ocupantes, estando estrategicamente dispostas de tal forma a permitir a mais
rpida desocupao dessas reas. As vias principais de circulao no interior das instalaes

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prediais sero amplas e desimpedidas, no se permitindo o estrangulamento das passagens


com materiais depositados.
Nas operaes do Porto de So Sebastio os riscos de incndio podem se dar devido
aos trabalhos de soldagem a quente, incndio em rea externa, no galpo do CEATE, dentre
outros, alm da existncia de grande quantidade de materiais combustveis espalhados pelo
ambiente, associados a fontes de ignio, como por exemplo, instalaes eltricas
desprotegidas e sem estarem acondicionadas em painis eltricos especficos e sem as
protees por disjuntores. Para isso, os operrios contam com o bom emprego dos extintores
portteis, os quais, pelas suas caractersticas so adequados em princpios de incndios.
Os extintores de incndio foram escolhidos de acordo com as classes de incndio,
dimensionados em nmero de unidades extintoras para a proteo de toda a rea. A relao
carga de agente extintor vs caractersticas dos materiais em combusto e poder de
alastramento do incndio foi levada em considerao, para a distribuio das unidades
extintoras nos locais a serem protegidos, indicados por sinalizao bem visvel inequvoca,
tanto area como no solo.
No entanto, em instalao deste porte deve-se levar em conta que o combate a
incndios no deve apoiar-se somente em um pequeno nmero de extintores espalhados pelo
local. Caso haja incndio, o porto deve utilizar sistemas de hidrantes empregando
provisoriamente as redes de instalaes hidrulicas, ou moto bombas portteis aspirando gua
do mar.
Periodicamente sero realizados exerccios de combate ao fogo e inspecionados os
equipamentos, pelos integrantes da brigada de incndio; tudo em conformidade com a NR23 da Portaria 3212/78- MTE e pelo Plano de Controle de Emergncia, assim como simulados
de desocupao das reas. A realizao desses exerccios e simulados ter periodicidade
compatvel com os riscos relacionados operao e instalaes do Porto.
9.3

Gerenciamento de ferramentas e extenses eltricas

As ferramentas apresentam elevado potencial de causar leses nos trabalhadores. Em


muitos acidentes relatados em reas porturias o problema no foi a ferramenta em si, mas
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sim, a maneira de como essa foi empregada. At mesmo por isso os empregados sero
capacitados para o correto emprego das ferramentas. Aquelas que apresentarem maiores
riscos sero operadas por empregados qualificados e identificados.
As ferramentas sero apropriadas ao uso a que se destinam, proibindo-se o emprego
das defeituosas, danificadas ou improvisadas. As ferramentas manuais no podero ser
abandonadas fora dos seus locais prprios de guarda ou de uso, em reas imprprias,
causando riscos aos transeuntes.
Nas operaes envolvendo mquinas de solda torna-se difcil adaptar-se o dispositivo
de proteo contra fugas de energia aos equipamentos. Nesses casos os cuidados sero
redobrados, sendo realizadas emendas corretas, com capas dos condutores sem danos e
conexes industriais.
Os disjuntores ou dispositivos de proteo eltrica so usualmente empregados para a
proteo dos circuitos eltricos. Ao protegerem-se os circuitos certamente pode ser
considerado que todos os equipamentos a esses conectados tambm estaro protegidos.
No manuseio das ferramentas portteis possvel que os cabos eltricos fiquem
danificados em sua capa de proteo devido ao arraste contnuo no cho, a peas que caiam
sobre esses e mesmo durante o arraste deles sobre superfcies cortantes. Nessas condies, o
contato eventual da parte desprotegida com poas de gua pode causar acidentes. Um cabo
mal emendado ou com partes expostas da fiao, quando em contato com estruturas de
andaimes pode vir a causar choques eltricos nos trabalhadores que ali se encontrem.
As ferramentas portteis, sejam pneumticas ou eltricas, tero dispositivo de
acionamento com desarme automtico independente do comando do operador. As ferramentas
eltricas portteis tero circuito com GFCIs Disjuntor Interruptor Diferencial Referencial
com corrente de fuga de no mximo de 30 mA para prevenir risco de choque eltrico
atendendo s normas aplicveis, como a NR 10 Segurana em Instalaes e Servios em
Eletricidade.

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Todos os equipamentos portteis, ferramentas e extenses, passaro por inspees


bimensais com a aplicao de etiquetas adesivas correspondentes cor do bimestre, pela
equipe de SMS.
Todos estes equipamentos sero identificados com nome, logotipo da empresa e
nmero de controle.
de responsabilidade do Coordenador do PGR controlar este procedimento e conduzir
as inspees necessrias em todas as reas do porto, incluindo nessas atividades o controle das
atividades das subcontratadas.
9.4

Manuseio e estocagem de materiais

Os materiais em estoque devem ser dispostos de modo a no prejudicar a circulao no


porto e o trnsito de pessoas. No devero provocar empuxos ou sobrecargas excessivas e
tero sua estabilidade garantida para evitar acidentes inesperados. As pilhas de materiais a
granel em sacos, caixas ou outros recipientes, tero forma e altura convenientes.
O armazenamento de substncias perigosas seguir padres internacionais, no tocante
forma de armazenamento e embalagem, dos locais de armazenamento, da segregao entre
os vrios materiais e da maior ou menor necessidade de inspees e controles, principalmente
quanto temperatura e umidade ambiente.
Os materiais txicos, corrosivos, inflamveis ou explosivos, de uso eventual sero
armazenados em locais isolados, devidamente assinalados e manipulados com todas as
precaues e segurana conforme a NR-11.
Os produtos qumicos devem possuir Ficha de Segurana de Produtos Qumicos
FISPQ e a MSDS Material Safety Data Sheet, disponvel para verificao imediata.
Qualquer vazamento que ocorra envolvendo produtos qumicos ser imediatamente
relatado ao Coordenador de Emergncia, seguindo-se o disposto no Plano de Controle de
Emergncia.

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Os Resduos Classe II B com grandes volumes tais como madeira e ferro podero ser
estocados a cu aberto sem necessidade de piso impermeabilizado. Pneus e outros resduos
que possuem cavidades em suas superfcies iro receber cobertura com lonas ou plsticos
resistentes de forma a evitar a reteno de gua e conseqente proliferao de vetores.
A classificao dos resduos ferramenta fundamental gesto adequada dos resduos
gerados. Alm disso, a classificao propicia que essa gesto seja realizada a um menor custo,
pois permite que a contaminao seja evitada, no exigindo que sejam implementadas aes
de custo elevado para a gesto de resduos inertes ou no inertes.
Ressaltando que, sempre nas proximidades de reas de estocagem de materiais, onde
existe o risco de vazamentos de produtos, existiro kits de mitigao e controle, operados por
pessoal devidamente qualificado.
9.5

Iamento de Cargas, Materiais e Equipamentos

As atividades de iamento de cargas sempre representam elevado interesse de todos


por inmeras razes. Uma dessas a da preocupao da queda da carga sobre pessoas ou
edificaes. Para que isso no ocorra os equipamentos de guindar e seus acessrios devem ser
os indicados para a atividade. A operao deve ser planejada e acompanhada por um
profissional especialista Rigger (aquele que elabora Planos de Rigging) que
supervisionar toda a atividade, desde a remoo da mesma do veculo transportador at o seu
destino intermedirio, local de depsito, ou de destinao final. Especial ateno ser dada a
cargas ditas especiais, sejam pelo peso, dimenses, geometrias ou tamanhos especiais.
A equipe responsvel pela movimentao de cargas do porto dever ser qualificada
para as funes e treinada em conhecimento de capacidade de carga, de acessrios como
cabos, estropos, manilhas, eslingas, capacidade de fazer check-list e sinalizao padro.
Guindastes de pequena capacidade devero apresentar limitador de fim de curso, com
emisso de alarme sonoro ao atingir este limitador.
Em qualquer operao envolvendo iamento de cargas ser mantida equipe mnima de
um operador de veculo e um sinalizador com Kit para sinalizao e equipamentos de
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proteo e colete refletivo. Se a carga apresentar risco de causar poluio ambiental o Kit de
controle e mitigao de vazamentos deve estar disponvel.
Todas as atividades de iamento de cargas seguiro as diretrizes estabelecidas na NR
11 Transporte, Movimentao, Armazenagem e Manuseio de Materiais.
10.

PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS

O objetivo deste item sistematizar os procedimentos para a avaliao, controle e


atendimento a acidentes que possam vir a ocorrer durante a realizao das atividades nas
instalaes do Porto Pblico de So Sebastio, de modo que todas as operaes sejam
executadas de acordo com diretrizes padronizadas, propiciam instrues precisas e condies
necessrias para realizao de operaes, considerando as informaes detalhadas para cada
passo a ser seguido nas diferentes atividades, considerando os critrios de segurana e
preservao ao meio ambiente.
A Tabela 10-1 apresenta a relao dos principais procedimentos da Companhia Docas
de So Sebastio. Ressalta-se que sempre quando h ocorrncia de reviso destes documentos
realizada a divulgao para atualizao das informaes.
Tabela 10-1 Instrues de Trabalhos Operacionais e Manuais de Processos
ANEXO

NMERO

TTULO

01

APR

Anlise Preliminar de Riscos

02

PGSGA - 05

Inspees de SMS e Registros de Ocorrncias

03

PGSGA - 06

Gesto de Desvios e Tratamento de Anomalias

04

PGSGA - 08

05

PGSGA - 09

Auditorias internas e externas do SGA

06

IT SGA - 06

Integrao e briefing de SMS para acesso ao porto

07

POR-01

Procedimento de anlise preliminar de riscos

08

POR-02

Procedimento de Relatrio Dirio de Operaes

09

POR-03

Procedimento de Acompanhamento de Operaes de Risco

Atendimento e investigao de incidentes e acidentes

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Tabela 10-1 Instrues de Trabalhos Operacionais e Manuais de Processos


ANEXO

NMERO

TTULO

10

POR-04

Procedimento - Lista De Verificao Segurana Operacional

Os procedimentos operacionais referentes s operaes realizadas no Porto Pblico de


So Sebastio encontram-se disponveis nas reas, para consultas sempre que necessrio e so
do conhecimento do corpo funcional da CDSS diretamente envolvido nas respectivas
atividades.
Ressalta-se que sempre quando h ocorrncia de reviso destes documentos realizada
a divulgao para atualizao das informaes.
11.

GERENCIAMENTO DE MODIFICAES

O Gerenciamento de Modificaes tem como objetivo estabelecer e implantar um


procedimento ordenado e sistemtico de anlise dos possveis riscos introduzidos por
modificaes nas instalaes e operaes realizadas no Porto de So Sebastio, de forma a
identificar as medidas para a reduo dos riscos e de aprovao formal antes que as mesmas
sejam efetivamente implantadas, conforme estabelecido no Procedimento Gerenciamento de
Modificaes, constante no ANEXO XI.
11.1 Campo de Aplicao
Aplica-se a todas as atividades realizadas no Porto Pblico de So Sebastio, quando
for necessrio realizar uma modificao, seja na prpria instalao ou em seus procedimentos
operacionais, conforme as prescries contidas neste captulo.
11.2 Atribuies e Responsabilidades
A responsabilidade pelo cumprimento dos requisitos prescritos neste captulo cabe ao
responsvel pela rea que estiver solicitando a modificao.
O Coordenador do PGR o responsvel pela coordenao e elaborao de Anlise
Preliminar de Riscos (APR), bem como o cumprimento do exposto no Captulo 8 Anlise e
Reviso dos Riscos.
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A documentao resultante do cumprimento deste procedimento incorporada aos


demais planos e programas, devendo ser controlada em forma de reviso.
11.3 Tipos de Modificao: Permanentes e Temporrias
Dois tipos distintos de modificao so considerados neste elemento: as modificaes
permanentes e as modificaes temporrias. Ambos os tipos podem ser responsveis por
grandes acidentes, de modo que ambos devem ser submetidos aos procedimentos
especificados neste elemento de gesto. No entanto, para uma modificao temporria pode
no ser necessrio completar todos os passos requeridos para uma modificao permanente.
Para uma modificao temporria, deve ser especificado o perodo necessrio. A
renovao da validade de uma modificao temporria deve ser analisada para verificar a real
necessidade.
Desta forma as eventuais modificaes permanentes ou temporrias verificadas em
processos ou procedimentos do Porto de So Sebastio, e que possuam potencial em causar
impactos ambientais, danos ao patrimnio e aos trabalhadores, sero alvo de Anlises
Preliminares de Riscos APR de acordo com o POR 01 - Procedimento Anlise Preliminar de
Riscos, conforme o Anexo VII e I Anlise Preliminar de Riscos (APR).
12.

CAPACITAO DE RECURSOS HUMANOS

A capacitao e treinamento dos colaboradores envolvidos uma das atividades de


maior importncia para o Porto Pblico de So Sebastio, uma vez que tem por finalidade
garantir que estes estejam aptos a desempenhar suas funes e estejam permanentemente
atualizados para o desenvolvimento de suas atividades.
O treinamento adequado uma exigncia bsica para a realizao de operaes
eficientes e seguras. Desse modo, todos os funcionrios da CDSS, operadores e prestadores de
servios tm por obrigao conhecer detalhadamente suas tarefas, demonstrando a
competncia exigida na realizao de suas funes.
Todos os treinamentos so registrados atravs de lista de presena, sendo que estes se
encontram estabelecidos da seguinte forma:
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Treinamento Inicial: todo o pessoal envolvido nas operaes porturias treinado


antes do incio de qualquer atividade, de acordo com critrios pr-estabelecidos de
qualificao profissional. Os procedimentos de treinamento so definidos de modo a
assegurar que as pessoas que operem as instalaes e as que desenvolvem outras
atividades no Porto Pblico de So Sebastio tenham os conhecimentos e habilidades
requeridas para o desempenho de suas funes, incluindo as aes relacionadas com as
emergncias conforme o procedimento PGSGA 12 Integrao briefing SMS SGA.
Treinamento Peridico (Trimestral): o programa de capacitao prev aes para a
reciclagem peridica dos funcionrios, considerando a periculosidade e complexidade
das instalaes e as funes; no entanto, em nenhuma situao a periodicidade de
reciclagem superior a um ano. Tal procedimento visa garantir que as pessoas estejam
permanentemente atualizadas com os procedimentos operacionais; e
Treinamento ps Modificaes: Quando houver modificaes nos procedimentos,
nas instalaes, no processo, no equipamento, ou seja, quando for inserida uma nova
atividade no empreendimento, os funcionrios envolvidos tem, obrigatoriamente,
treinamentos sobre as alteraes implantadas antes que o novo equipamento/sistema
entre em operao.
A CDSS realiza os treinamentos conforme mencionado anteriormente, com o intuito
de assegurar sua eficcia. O Coordenador do PGR responsvel por prover os treinamentos
operacionais do PGR.
Todos os operadores porturios e demais prestadores de servios devem apresentar
dados comprobatrios da realizao de treinamentos equivalentes aos citados, o que
garantido por meio do ato de renovao da pr-qualificao de Operador Porturio (Portaria
SEP N 111/2013).
13.

INVESTIGAO E ANLISE DE ACIDENTES/INCIDENTES

O processo de investigao e anlise de acidentes/incidentes tem por objetivo


estabelecer os requisitos para a identificao de todos os elementos que contriburam para a

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ocorrncia do evento, a fim de buscar mecanismos e aes visando eliminao da(s)


causa(s) ou mantendo-a(s) sobre controle para preveno de futuras ocorrncias similares.
Todos os acidentes devero ser obrigatoriamente registrados por meio de Comunicado
de Ocorrncia conforme o procedimento PGSGA 08 Atendimento Investigao Incidentes e
Acidentes SGA sendo posteriormente iniciado o processo de investigao e anlise de
acidentes/incidentes.
A investigao dever ser iniciada por representante indicado pelo Coordenador do
PGR imediatamente aps a ocorrncia, por meio da coleta de informaes preliminares com
base no Relatrio de Ocorrncia.
Para conduo do processo de investigao ser designada uma comisso de
investigao de acidentes formada, no mnimo, pelo Coordenador do CEATE, Tcnico de
Segurana do Trabalho da CDSS e os envolvido, sendo de responsabilidade desta comisso a
elaborao do Relatrio de Investigao de Acidente, conforme procedimento padro
ANEXO IV - PGSGA 08 Atendimento Investigao Incidentes e Acidentes SGA.
14.

AUDITORIAS

As auditorias tm a finalidade de identificar no conformidades e pontos de melhoria


na manuteno do PGR.
A CDSS realiza, anualmente, auditorias para avaliar dentre outras coisas a eficcia do
PGR, sendo o Coordenador do PGR responsvel pela indicao da equipe que realizar a
auditoria interna, ou pela contratao de equipe de auditoria externa. A responsabilidade pela
implantao das aes corretivas ou de melhoria do responsvel pela rea ou atividade
auditada.
As auditorias so realizadas conforme o procedimento do Sistema de Gesto
Ambiental PGSGA 09 Auditorias Internas e Externas SGA, apresentado no ANEXO V.

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DIVULGAO E MANUTENO DO PGR

A divulgao de maneira apropriada do conhecimento de segurana adquirido atravs


de investigaes de ocorrncias, para as indstrias, a comunidade, as agncias governamentais
e os funcionrios, serve como aprendizado de erros passados, ajuda a difundir o
conhecimento, fornece oportunidades de intercmbio de informaes e de relevante
importncia na preveno de ocorrncias similares.
As Informaes de Segurana de Processo estaro facilmente disponveis aos
funcionrios envolvidos com o processo, projeto, anlises de riscos de processo,
desenvolvimento de procedimentos operacionais, investigao de ocorrncias, planejamento e
resposta s emergncias e em auditorias. Elas fazem parte do programa de treinamento do
porto.
Os gestores de rea so os responsveis por reunir, compilar, analisar e aprovar as
oportunidades potenciais de divulgao e decidir para quem estas informaes devem ser
divulgadas.
A existncia de um processo de comunicao para situaes de emergncia com
reflexos alm dos limites da planta estabelece um dilogo aberto com a comunidade e
autoridades.
As informaes recebidas pelos funcionrios devem ser mantidas de forma segura, de
modo a garantir a integridade da planta e os segredos de negcio do empreendimento.

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ANEXOS

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ANEXO I ANLISE PRELIMINAR DE RISCOS - APR

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Anlise Preliminar de Riscos (APR)


Empresa: CEATE

Folha:

Empreendimento: Porto de So Sebastio

Sistema: Instalaes Gerais

Reviso: 0

Referncia: Descritivo do Empreendimento e Trabalho de Campo

Data: 13/03/2015
Categorias

N de Ordem Perigo

Causas

Consequncias

Meios de Propagao (MP)/


Protees Existentes
Receptores (R)

Observaes (O) / Recomendaes (R)


Freq.

Sev.

Risco

Pessoas
Sem danos
I

Transbordo do
Chuva torrencial
sistema de Separao
gua leo SAO.

MP)
Corpos d'gua
Meio Ambiente
Possibilidade de
contaminao do mar

R)
Corpos d'gua
Fauna marinha

Sem protees

O) Realizao de rotina de
verificao visual do SAO
R) Dever ser contratada empresa
especializada para realizao da
manuteno e limpeza do SAO

III

Pessoas
Possibilidade de fatalidade

Curto-circuito;
Fagulha provocadas
Incndio no galpo do por cigarro;
CEATE e/ou depsito Combusto espontnea
de resduo
intermedirio de
armazenado;
resduos (resduos
Fontes de ignio
perigosos e
provenientes de
reciclveis).
veculos.

R) Implantar sistema de CFTV na


rea operacional;
R) Implantar Sistema de Combate a
Incndio;
R) Proibir o uso de cigarro nestes
locais;
O) Plano de capacitao de
colaboradores.

MP)
Ar;
R)
Meio Ambiente
Equipamentos e
Alterao da qualidade do
instalaes;
ar
Pessoas.
Contaminao da gua

Brigada de Emergncia

II

Anlise Preliminar de Riscos (APR)


Empresa: CEATE

Folha:

Empreendimento: Porto de So Sebastio

Sistema: Instalaes Gerais

Reviso: 0

Referncia: Descritivo do Empreendimento e Trabalho de Campo

Data: 13/03/2015
Categorias

N de Ordem Perigo

Causas

Consequncias

Meios de Propagao (MP)/


Protees Existentes
Receptores (R)

Observaes (O) / Recomendaes (R)


Freq.

Sev.

Risco

Pessoas
Possibilidade de leses

Incndio em rea
externa

Fagulha provocadas
por cigarro;
Combusto espontnea
de resduo
armazenado;
Fontes de ignio
provenientes de
veculos.
Ato indevido (incndio
em resduos)

II

MP)
Ar;
R)
Meio Ambiente
Equipamentos e
Alterao da qualidade do
instalaes;
ar
Pessoas.
Contaminao da gua

Brigada de Emergncia

R) Implantar Sistema de Combate a


Incndio;
R) Implantar sistema de CFTV na
rea operacional;
R)
Delimitar reas de fumantes
O) Plano de capacitao de
colaboradores.

II

Pessoas
Possibilidade de leses

Acidente com
ferramental.

Equipamento em ms
condies de uso;
Falta de EPIs
adequados para
atividade;
EPI em ms condies
de uso;
Meio Ambiente
Falha humana;
Sem danos
Equipamentos
inadequados a
atividade;
Ato inseguro;
Desvio de conduta.

R) Verificar periodicamente a
execuo dos procedimentos
operacionais.
R) Exigir das empresas contratadas
procedimentos operacionais
formalizados e planos e programas
de segurana

MP)
No pertinente
R)
Pessoas;

EPI

Anlise Preliminar de Riscos (APR)


Empresa: CEATE

Folha:

Empreendimento: Porto de So Sebastio

Sistema: Instalaes Gerais

Reviso: 0

Referncia: Descritivo do Empreendimento e Trabalho de Campo

Data: 13/03/2015
Categorias

N de Ordem Perigo

Causas

Consequncias

Meios de Propagao (MP)/


Protees Existentes
Receptores (R)

Observaes (O) / Recomendaes (R)


Freq.

Sev.

Risco

Pessoas
Leses leves

Queda de energia.

Rompimento das linhas


internas de
transmisso;
Falha no fornecimento Meio Ambiente
de energia da
Sem danos
concessionria local.

MP)
No Pertinente;
R)
Equipamentos e
instalaes;
Pessoas.

Sem protees

R) Avaliar a possibilidade de
instalao de geradores a diesel

Pessoas
Leses Graves intramuros

Mal sbito;
Falta de EPI;
EPI em ms condies
Queda de colaborador de uso;
em altura.
Falta de sinalizao;
Meio Ambiente
Ato inseguro;
Sem danos
Condies climticas
desfavorveis.

II

MP)
No pertinente
R)
Pessoas;

EPI

R) Implantar programa de controle


de ingesto de lcool;
R) Verificar periodicamente a
execuo dos procedimentos
operacionais;
R) Exigir das empresas contratadas
procedimentos operacionais
formalizados;
R) Exigir atendimento a NR-35;
R) Implantar sistema de CFTV na
rea operacional;

Anlise Preliminar de Riscos (APR)


Empresa: CEATE

Folha:

Empreendimento: Porto de So Sebastio

Sistema: Instalaes Gerais

Reviso: 0

Referncia: Descritivo do Empreendimento e Trabalho de Campo

Data: 13/03/2015
Categorias

N de Ordem Perigo

Causas

Consequncias

Meios de Propagao (MP)/


Protees Existentes
Receptores (R)

Observaes (O) / Recomendaes (R)


Freq.

Sev.

Risco

Pessoas
Possibilidade de leses

Mal sbito;
Falta de EPI;
EPI em ms condies
de uso;
Queda de colaborador
Falta de sinalizao;
em nvel.
Meio Ambiente
Ato inseguro;
Sem danos
Condies climticas
desfavorveis.

II

MP)
No pertinente
EPI
R)
Pessoas;

Pessoas
Possibilidade de fatalidade

Homem ao mar.

Mal sbito;
Falta de EPI;
EPI em ms condies
de uso;
Falta de sinalizao;
Meio Ambiente
Ato inseguro;
Sem danos
Condies climticas
desfavorveis.

III

NT

MP)
No pertinente
R)
Pessoas;

EPI

Pessoas
Possibilidade de fatalidade
intramuros
III

III

MP)
Pessoas
9

Sabotagem/
Vandalismo.

Desvio de conduta;
Meio Ambiente
Acesso de pessoas no Danos severos com
autorizadas.
efeitos localizados

R)
Pessoas;
Equipamentos

Controle de acesso pela


guarda porturia

R) Implantar programa de controle


de ingesto de lcool;
R) Verificar periodicamente a
execuo dos procedimentos
operacionais.
R) Exigir das empresas contratadas
procedimentos operacionais
formalizados
R) Implantar sinalizao
O) Presena de CFTV na rea
operacional;
R) Implantao de sistema de trava
quedas (prtico)

R) Implantar programa de controle


de ingesto de lcool;
R) Verificar periodicamente a
execuo dos procedimentos
operacionais.
R) Exigir das empresas contratadas
procedimentos operacionais
formalizados
R) Implantar sinalizao
R) Implantar sistema de CFTV na
rea operacional; R) Manter EPC
em locais e quantidade adequados.

R) Implantar programa de controle


de ingesto de lcool;
R) Verificar periodicamente a
execuo dos procedimentos
operacionais;
R) Exigir das empresas contratadas
procedimentos operacionais
formalizados;
R) Implantar sinalizao
R) Implantar sistema de CFTV na
rea operacional;
O) Segurana patrimonial 24 horas
por dia;
O) Manter o
Plano de Segurana da Instalao
Porturia implementado e
atualizado

Anlise Preliminar de Riscos (APR)


Empresa: CEATE

Folha:

Empreendimento: Porto de So Sebastio

Sistema: Instalaes Gerais

Reviso: 0

Referncia: Descritivo do Empreendimento e Trabalho de Campo

Data: 13/03/2015
Categorias

N de Ordem Perigo

Causas

Consequncias

Meios de Propagao (MP)/


Protees Existentes
Receptores (R)

Observaes (O) / Recomendaes (R)


Freq.

Sev.

Risco

Pessoas
Possibilidade de fatalidade

10

Atropelamento de
pedestres.

Falta de sinalizao;
Ato inseguro;
Descontrole do veculo Meio Ambiente
e/ou equipamentos
Danos moderados
causado por m
conduo, falha do
equipamento ou
excesso de velocidade.

III

II

MP)
No Pertinente;
R)
Equipamentos e
instalaes;
Pessoas.

Limite de velocidade
interna controlada

R) Implantar programa de controle


de ingesto de lcool;
R) Verificar periodicamente a
execuo dos procedimentos
operacionais.
R) Exigir das empresas contratadas
procedimentos operacionais
formalizados
R) Monitorar efetivamente a
velocidade dos veculos
R) Implantar sistema de CFTV na
rea operacional;
O) Segurana patrimonial 24 horas
por dia;
O)
Implantar procedimento de
verificao de condies de
segurana para os veculos que
acessam a Instalao;

Pessoas
Leses leves

12

Fcil acesso e abrigo


as instalaes; Presea
Infestao de animais de resduos orgnicos
sinatrpicos.
pelas instalaes
Meio Ambiente
(restos de carga e de
Sem Danos
alimentos);

MP)
animais sinatrpicos
R)
Pessoas;

Plano de controle de
vetores

R) Implementao de barreiras
fsicas;
O)
Manter programa de educao
ambiental dos trabalhadores PEAT;
O)
Manter plano de controle de fauna
sinatrpica

Anlise Preliminar de Riscos (APR)


Empresa: CEATE

Folha:

Empreendimento: Porto de So Sebastio

Sistema: Instalaes Gerais

Reviso: 0

Referncia: Descritivo do Empreendimento e Trabalho de Campo

Data: 13/03/2015
Categorias

N de Ordem Perigo

Causas

Consequncias

Meios de Propagao (MP)/


Protees Existentes
Receptores (R)

Observaes (O) / Recomendaes (R)


Freq.

Sev.

Risco

Pessoas
Possibilidade de
Fatalidade

13

Choque eltrico

Curto-circuito;
Intempries;
Falha no equipamento;
Vandalismo/
Meio Ambiente
Sabotagem;
Sem danos
Sobrecarga.

III

III

III

III

MP)
No pertinente
R)
Pessoas;

Atendimento NR-10

O) Plano de capacitao de
colaboradores;
O) Planos de manuteno
peridicos: preditiva, preventiva e
corretiva;
O) Sistema de Proteo de
Descarga Atmosfrica;
O) Disjuntores para desarme de
sobretenso;
O)
Disjuntores para dispositivo
residual;

Pessoas
Possibilidade de
Fatalidade

14

Acidentes com
animais peonhentos

Presena de animais
peonhentos e insetos
Falta de EPI

MP)
Animais peonhentos
Meio Ambiente
Sem danos

R)
Pessoas;

EPI

O) A CDSS realiza Pr-inspeo do


local, com equipamentos
adequados visando a identificar a
presena de insetos ou outros
animais

Pessoas
Possibilidade de
Fatalidade

15

Intempries

Fenomenos Naturais
(incidncia de raios,
chuvas fortes,
Meio Ambiente
inundaes, vendvais Danos severos com
efeitos localizados

MP)
Ar;
gua;
Solo;
SPDA
R)
Equipamentos e
instalaes;
Pessoas.

R) Garantir a integridade de malha


de aterramento
R) Acompanhar periodicamente
boletim meteorolgico da regio; R)
Paralizar as frentes de trabalho
quando identificadas condies
adversas

Anlise Preliminar de Riscos (APR)


Empresa: CEATE

Folha:

Empreendimento: Porto de So Sebastio

Sistema: Instalaes Gerais

Reviso: 0

Referncia: Descritivo do Empreendimento e Trabalho de Campo

Data: 13/03/2015
Categorias

N de Ordem Perigo

Causas

Consequncias

Meios de Propagao (MP)/


Protees Existentes
Receptores (R)

Observaes (O) / Recomendaes (R)


Freq.

Sev.

Risco

Pessoas
Possibilidade de
Fatalidade

16

Doenas
infectocontagiosas

Contato com pessoas


portadoras da doena

Meio Ambiente
Sem danos

MP)
Pessoas
Ar
gua
Objetos contaminados Campanhas de sade

III

M
O) A CDSS mantm o ASO de
todos os funcionrios atualizado.
O)A CDSS mantm campanhas de
esclarecimento sobre estas
doenas alertando sobre sintomas e
formas de contgio.

R)
Pessoas;

Pessoas
Leses leves

MP)
No pertinente
17

Insolao

elevada intensidade de
radiao trmica
Meio Ambiente
Sem danos

R)
Pessoas;

Cobertura e proteo
adequadas para a cabea
Protetor solar
gua potvel e repositor
de eletrlitos

Sem observaes/recomendaes

II

Pessoas
Leses Graves intramuros
MP)
Ar;
18

Incndio durante
servios quente

Vazamentos e Falha na
liberao de servios
quente
Meio Ambiente
Ato inseguro
Sem danos

R)
Equipamentos e
instalaes;
Pessoas.

EPI

Sem observaes/recomendaes

Anlise Preliminar de Riscos (APR)


Empresa: CEATE

Folha:

Empreendimento: Porto de So Sebastio

Sistema: Instalaes Gerais

Reviso: 0

Referncia: Descritivo do Empreendimento e Trabalho de Campo

Data: 13/03/2015
Categorias

N de Ordem Perigo

Causas

Consequncias

Meios de Propagao (MP)/


Protees Existentes
Receptores (R)

Observaes (O) / Recomendaes (R)


Freq.

Sev.

Risco

Pessoas
Leses Graves ou
fatalidade
II

19

Surto Epidmico

Presena de vetores
nos navios de carga
Falha no controle de
vetores

MP)
Vetores;
Meio Ambiente
Sem danos

R)
Pessoas.

Existncia de Programda
de Controle de Vetores no
CDSS

Sem observaes/recomendaes

II

Pessoas
Leses Graves ou
fatalidade

20

21

Leses durante
operao de
manuteno

Ato Inseguro
Falha no equipamento
de manuteno
Falta ou falha de
treinamento

Falha mecnica do
Pequenos vazamentos veculo;
em equipamentos
Furo ou falha do
(gotejamento no solo) mangote.
Falha Operacional;

MP)
No Pertinente
Meio Ambiente
Sem danos

Pessoas
Sem danos

Meio Ambiente
Danos moderados

R)
Pessoas.
Equipamentos

MP)
Solo
R)
Solo

Sistema de liberao de
servios

Proteo do solo em reas


operacionais; Sistema de
drenagem com dispositivo
de controle e/ou conteno

O) Antes de todos os trabalhos de


manuteno realizado o
planejamento da atividade

R) Verificar periodicamente a
execuo dos procedimentos
operacionais.
R) Exigir das empresas contratadas
procedimentos de manuteno
formalizados

Anlise Preliminar de Riscos (APR)


Empresa: CEATE

Folha:

Empreendimento: Porto de So Sebastio

Sistema: Instalaes Gerais

Reviso: 0

Referncia: Descritivo do Empreendimento e Trabalho de Campo

Data: 13/03/2015
Categorias

N de Ordem Perigo

22

Grande vazamentos
em equipamentos

Causas

Falha mecnica do
veculo;
Ruptura ou falha do
mangote.
Falha Operacional;

Consequncias

Meios de Propagao (MP)/


Protees Existentes
Receptores (R)

Pessoas
MP)
Possibilidade de fatalidade Solo,
Corpos d'gua
Meio Ambiente
Danos severos com
efeitos localizados

R)
Solo,
Corpos d'gua

Proteo do solo em reas


operacionais; Sistema de
drenagem com dispositivo
de controle e/ou conteno

Observaes (O) / Recomendaes (R)


Freq.

Sev.

Risco

III

NT

III

NT

R) Verificar periodicamente a
execuo dos procedimentos
operacionais.
R) Exigir das empresas contratadas
procedimentos de manuteno
formalizados

Anlise Preliminar de Riscos (APR)


Empresa: CEATE

Folha:

Empreendimento: Porto de So Sebastio

Sistema: Embarcaes

Reviso: 0

Referncia: Descritivo do Empreendimento e Trabalho de Campo


N de Ordem

23

24

Perigo

Causas

Intempries;
Falha do rebocador;
Erro humano (falha do
prtico ou
comandante);
Falha de mquina do
Coliso de navio com
navio;
o per ou guindaste.
Navio deriva por falha
dos cabos de
amarrao;
Ruptura dos cabos
durante a rebocagem.

Data: 13/03/2015
Consequncias

Pessoas
Possibilidade de fatalidade

Meio Ambiente
Danos severos em reas
sensveis podendo se
estender para outros locais

Falha operacional;
Falha de equipamento Pessoas
Coliso do navio
(rebocador ou navio); Possibilidade de fatalidade
rebocador com o per Falha de comunicao;
ou outras
Condies climticas e
embarcaes.
de mar desfavorveis. Meio Ambiente
Danos severos em reas
sensveis podendo se
estender para outros locais

Pessoas
Possibilidade de fatalidade

25

Coliso da lancha de
apoio com o per ou
outras embarcaes.

Falha operacional;
Falha de equipamento
(rebocador ou navio);
Falha de comunicao;
Condies climticas e Meio Ambiente
de mar desfavorveis. Danos severos em reas
sensveis podendo se
estender para outros locais

Meios de Propagao
(MP)/ Receptores (R)

MP)
Corpos d'gua,
Equipamentos
R)
Corpos d'gua
Fauna marinha
Pessoas
Equipamentos

Categorias

Protees Existentes
Freq.

Comunicao entre os
responsveis pela
manobra das embarcaes
e a operao da CDSS;

Comunicao entre o navio


e o CDSS

R)
Corpos d'gua
Fauna marinha
Pessoas
Equipamentos

IV

IV

IV

IV

IV

MP)
Corpos d'gua,
Equipamentos
Comunicao entre o navio
e o CDSS

Risco

MP)
Corpos d'gua,
Equipamentos
R)
Corpos d'gua
Fauna marinha
Pessoas
Equipamentos

Observaes (O) / Recomendaes (R)

Sev.

O) Presena de sistema de CFTV.


O) Verificar estado de conservao
dos cabos de amarrao
R) Prever sinalizao adequada

O) Presena de sistema de CFTV.


O) Verificar estado de conservao
dos cabos de amarrao
R) Prever sinalizao adequada.

O) Presena de sistema de CFTV.


R) Prever sinalizao adequada.

A
IV

Anlise Preliminar de Riscos (APR)


Empresa: CEATE

Folha:

Empreendimento: Porto de So Sebastio

Sistema: Embarcaes

Reviso: 0

Referncia: Descritivo do Empreendimento e Trabalho de Campo


N de Ordem

26

27

28

Perigo

Causas

Ruptura de tubulaes
da rede de lastro;
Passagem de leo para
a gua devido a falhas
em vlvulas nos
circuitos de leo do
navio;
Liberao de gua de Colapso estrutural em
lastro contaminada
tanques do navio (nas
para o mar.
anteparas);
Coleta de gua de
lastro para o navio em
regies contaminadas;
Colapso do casco de
navio devido a impacto
mecnico

Vazamento de leo
hidrulico dos
guindastes no mar

Falha intrnseca do
equipamento ou
desgaste;
Impacto mecnico;
Vazamento pelas
juntas da rede de leo
hidrulico;
Rompimento de
mangote.

Data: 13/03/2015
Consequncias

Meios de Propagao
(MP)/ Receptores (R)

Categorias

Protees Existentes
Freq.

Pessoas
Sem Danos

Observaes (O) / Recomendaes (R)

Sev.

Risco

MP)
Corpos d'gua
R)
Corpos d'gua
Fauna marinha

Sem protees

Meio Ambiente
Danos Moderados

Pessoas
Leses leves

Meio Ambiente
Danos leves

MP)
Corpos d'gua,
Equipamentos
R)
Corpos d'gua
Fauna marinha
Pessoas
Equipamentos

Pessoas
Leses Graves

MP)
Equipamentos

Meio Ambiente
Danos Moderados

R)
Corpos d'gua
Fauna marinha
Pessoas
Equipamentos

Rompimento do cabo Falha no cabo


mensageiro e/ou cabo Falha operacional
de amarrao
Movimentao de navio

Sem protees

Sem protees

O) Realizar batimetrias de
manuteno e sinalizao de pontos
de restrio de navegao

II

II

II

O) Prever treinamento de
colaboradores
R) Verificar periodicamente a
execuo dos procedimentos
operacionais.
R) Exigir das empresas contratadas
procedimentos de manuteno
formalizados

O) Verificar possibilidade de
instalao de dock radar

II

Anlise Preliminar de Riscos (APR)


Empresa: CEATE

Folha:

Empreendimento: Porto de So Sebastio

Sistema: Embarcaes

Reviso: 0

Referncia: Descritivo do Empreendimento e Trabalho de Campo


N de Ordem

29

30

Perigo

Derrame de resduos
oleosos para o mar

Derrame de resduos
de navios.

Causas

Ruptura de mangote;
Falha nas conexes,
vedaes ou flanges;
Movimentao da
embarcao;
Transbordo;
Falha humana;
Intempries;
Equipamentos em mau
estado.

Ruptura de mangote;
Falha nas conexes,
vedaes ou flanges;
Movimentao da
embarcao;
Transbordo;
Falha humana;
Intempries;
Equipamentos em mau
estado.

Data: 13/03/2015
Consequncias

Pessoas
Sem Danos

Meio Ambiente
Danos Moderados

Pessoas
Sem Danos

Meio Ambiente
Danos Moderados

Meios de Propagao
(MP)/ Receptores (R)

Categorias

Protees Existentes
Freq.

MP)
Corpos d'gua
R)
Corpos d'gua
Fauna marinha

Sem protees

31

Danos Moderados

Risco

M
R) Exigir das empresas contratadas
protocolo de descarte de resduos;
R) Garantir o cumprimento da NT
01/2011 e 03/2013

II

II

MP)
Corpos d'gua
R)
Corpos d'gua
Fauna marinha

Sem protees

Pessoas
Possibilidade de mltiplas
fatalidades

Vazamento de produto
Incndio/Exploso em inflamvel com
embarcaes
presena de fonte de
Meio Ambiente
ignio

Observaes (O) / Recomendaes (R)

Sev.

IV

NT

III

MP)
Ar
R)
Pessoas
Vegetao

Sem protees

R) Exigir das empresas contratadas


protocolo de descarte de resduos
R) Prever treinamento de
colaboradores
R) Verificar periodicamente a
execuo dos procedimentos
operacionais.
R) Exigir das empresas contratadas
procedimentos de manuteno
formalizados; R)R) Garantir o
cumprimento da NT 01/2011
R) Implantar sistema de CFTV na
rea operacional;
R) Implantar Sistema de Combate a
Incndio;
R) Avaliar a possibilidade de
instalao de geradores a diesel;
R) Restringir a presena de fontes
de ignio quando da presena de
produtos inflamveis
O) Plano de capacitao de
colaboradores.

Anlise Preliminar de Riscos (APR)


Empresa: CEATE

Folha:

Empreendimento: Porto de So Sebastio

Sistema: Abastecimento de Equipamentos

Reviso: 0

Referncia: Descritivo do Empreendimento e Trabalho de Campo


N de Ordem

33

34

Perigo

Derrame de
combustvel para o
mar durante a
operao de
abastecimento de
Equipamentos

Causas

Derramamento de leo
devido a:
- Ruptura de mangote
ou falha nas conexes,
vedaes ou flanges;
- Movimentao da
caminho;
-Falha de
comunicao;
-Condies climticas e
mar desfavorvel;
- Falha humana;
-Intepries;
-Equipamentos em
mau estado.

-Imprudncia dos
motoristas;
-Falta de sinalizao;
-Falta de treinamento
Coliso entre veculos.
de direo defensiva;
-Falha mecnica do
veculo.

Data: 13/03/2015
Consequncias

Freq.

Observaes (O) / Recomendaes (R)

Sev.

Risco

MP)
Corpos d'gua
R)
Corpos d'gua

Sem protees

Pessoas
Possibilidade de
fatalidade

Intempries;
Colapso estrutural;
Impacto mecnico
(coliso com veculos
ou com equipamentos);
Falta de aterramento. Meio Ambiente
Danos moderados

R) Prever treinamento de colaboradores


R) Verificar periodicamente a execuo dos
procedimentos operacionais.
R) Exigir das empresas contratadas
procedimentos de manuteno formalizados

Meio Ambiente
Danos moderados

Pessoas
Possibilidade de
fatalidade

35

Categorias

Protees Existentes

Pessoas
Sem danos

Meio Ambiente
Danos moderados

Ruptura catastrfica
do caminho-tanque

Meios de Propagao
(MP)/ Receptores (R)

II

MP)
Equipamentos
R)
Equipamentos e
instalaes;
Pessoas.
Solo
Corpos d'gua

Limite de velocidade
interna controlada

Limite de velocidade
interna controlada

III

II

III

II

MP)
Equipamentos
R)
Equipamentos e
instalaes;
Pessoas.
Solo
Corpos d'gua

R) Implantar programa de controle de ingesto de


lcool por meio de bafmetro para todos que
acessam o CDSS.
R) Verificar periodicamente a execuo dos
procedimentos operacionais.
R) Exigir das empresas contratadas
procedimentos operacionais formalizados
R) Monitorar efetivamente a velocidade dos
veculos
R) Implantar sistema de CFTV na rea
operacional;
O) Segurana patrimonial 24 horas por dia

R) Exigir das empresas contratadas


procedimentos de manuteno formalizados
R) Quando das operaes envolvendo caminhotanque, assegurar o correto aterramento do
mesmo;
R)Verificar periodicamente o estado de
conservao dos cabos de aterramento.

Anlise Preliminar de Riscos (APR)


Empresa: CEATE

Folha:

Empreendimento: Porto de So Sebastio

Sistema: Abastecimento de Equipamentos

Reviso: 0

Referncia: Descritivo do Empreendimento e Trabalho de Campo


N de Ordem

36

37

Perigo

Causas

Falha mecnica do
Pequenos vazamentos
veculo;
durante a operao de
Furo ou falha do
abastecimento
mangote.
(gotejamento no solo)
Falha Operacional;

Vazamento de produto
Incndio/Exploso no inflamvel com
caminho-tanque
presena de fonte de
ignio

Data: 13/03/2015
Consequncias

Meios de Propagao
(MP)/ Receptores (R)

Categorias

Protees Existentes

Observaes (O) / Recomendaes (R)

Sev.

Risco

Meio Ambiente
Danos moderados

Pessoas
Possibilidade de leses

II

Pessoas
Sem danos

Freq.

MP)
Solo
R)
Solo

Sem protees

MP)
Ar

Meio Ambiente
Danos Leves

R)
Pessoas
Vegetao

Sem protees

C
I

R) Verificar periodicamente a execuo dos


procedimentos operacionais.
R) Exigir das empresas contratadas
procedimentos de manuteno formalizados

R) Implantar sistema de CFTV na rea


operacional;
R) Implantar Sistema de Combate a Incndio;
R) Avaliar a possibilidade de instalao de
geradores a diesel;
R) Restringir a presena de fontes de ignio
quando da presena de produtos inflamveis;
R) Verificar condies de segurana operacional
dos veculos que acessam a instalao
O) Plano de capacitao de colaboradores.

Anlise Preliminar de Riscos (APR)


Empresa: CEATE

Folha:

Empreendimento: Porto de So Sebastio

Sistema: Carga, descarga e armazenagem de Bobinas de Ao

Reviso: 0

Referncia: Descritivo do Empreendimento e Trabalho de Campo


N de
Ordem

Perigo

Causas

Data: 13/03/2015
Consequncias

Meios de Propagao (MP)/


Receptores (R)

Categorias

Protees Existentes
Freq.

Sev.

Observaes (O) / Recomendaes (R)


Risco

Pessoas
Possibilidade de
Fatalidade

38

39

40

Queda de bobina de
ao durante operao
de iamento

Queda de bobina de
ao durante operao
de empilhamento

MP)
No pertinente
R)
Pessoas/Equipamentos

Falha do guindaste;
Falha do operador do
guindaste

III

NT

Meio Ambiente
Sem danos

Pessoas
Possibilidade de
Fatalidade

III

NT

Falha do guindaste; Meio Ambiente


Falha do operador do Sem danos
guindaste

Falha intrnseca do
Pessoas
Leses leves
equipamento ou
desgaste;
Impacto mecnico;
Derrame de leo de Vazamento pelas
guindaste para o mar juntas da rede de leo
hidrulico;
Rompimento de
Meio Ambiente
mangote.

MP)
No pertinente
R)
Pessoas/Equipamentos

Sem protees

Sem protees

Sem protees

Pessoas
Possibilidade de
Fatalidade

44

Falha do guindaste;
Falha do operador do
Meio Ambiente
guindaste
Sem danos

MP)
No pertinente
R)
Pessoas/Equipamentos

Sem protees

R) Prever treinamento de colaboradores


R) Verificar periodicamente a execuo dos
procedimentos operacionais.
R) Exigir das empresas contratadas procedimentos
de manuteno formalizados

Danos leves

Queda de carga
siderrgica durante
operao de
iamento

R) Sinalizar adequadamente o local de estocagem


dos produtos
R) Exigir das empresas contratadas procedimentos
de manuteno formalizados

MP)
Corpos d'gua
R)
Corpos d'gua

R) Sinalizar adequadamente o local de estocagem


dos produtos
R) Delimitar a rea de trnsito de pedestres
durante a operao de iamento dos produtos
R) Exigir das empresas contratadas procedimentos
de manuteno formalizados

II

III

NT

R) Sinalizar adequadamente o local de estocagem


dos produtos
R) Delimitar a rea de trnsito de pedestres
durante a operao de iamento dos produtos
R) Exigir das empresas contratadas procedimentos
de manuteno formalizados

Anlise Preliminar de Riscos (APR)


Empresa: CEATE

Folha:

Empreendimento: Porto de So Sebastio

Sistema: Carga, descarga e armazenagem de Bobinas de Ao

Reviso: 0

Referncia: Descritivo do Empreendimento e Trabalho de Campo


N de
Ordem

Perigo

Causas

Data: 13/03/2015
Consequncias

Meios de Propagao (MP)/


Receptores (R)

Categorias

Protees Existentes
Freq.

Pessoas
Possibilidade de
Fatalidade

45

46

Queda de carga
siderrgica durante
operao de
empilhamento

Falha do guindaste;
Falha do operador do Meio Ambiente
Sem danos
guindaste

Falha intrnseca do
equipamento ou
desgaste;
Impacto mecnico;
Derrame de leo de Vazamento pelas
guindaste para o mar juntas da rede de leo
hidrulico;
Rompimento de
mangote.

Pessoas
Leses leves

Meio Ambiente
Danos leves

MP)
No pertinente
R)
Pessoas/Equipamentos

Sem protees

47

Falha no processo
de qualidade do
material (fuso no Meio Ambiente
Danos Severos com
intencional de ncleo
Efeitos localizadops
radioativo)

Risco

III

NT
R) Sinalizar adequadamente o local de estocagem
dos produtos
R) Exigir das empresas contratadas procedimentos
de manuteno formalizados

C
I

MP)
Corpos d'gua
R)
Corpos d'gua

Sem protees

Pessoas
Possibilidade de
Fatalidade

Contaminao por
material siderurgico
radioativo

Observaes (O) / Recomendaes (R)

Sev.

MP)
Ar
R)
Sem protees
Corpos d'gua, Pessoas,
Solo

II

III

B
III

R) Prever treinamento de colaboradores


R) Verificar periodicamente a execuo dos
procedimentos operacionais.
R) Exigir das empresas contratadas procedimentos
de manuteno formalizados

R) Prever sistemtica de verificao de


radioatvidade em material siderrgico recebido
R) Verificar a possibilidade de aquisio de
contador geiger para as operaes de recebimento
de material siderrgico

Anlise Preliminar de Riscos (APR)


Empresa: CEATE

Folha:

Empreendimento: Porto de So Sebastio

Sistema: Descarga e armazenagem de Granis Slidos.

Reviso: 0

Referncia: Descritivo do Empreendimento e Trabalho de Campo


N de Ordem

Perigo

Causas

Data: 13/03/2015
Consequncias

Meios de Propagao (MP)/


Receptores (R)

Categorias

Protees Existentes
Freq.

Sev.

Observaes (O) / Recomendaes (R)


Risco

Pessoas
Possibilidade de
Fatalidade

41

42

43

Queda de Granis
slidos durante
operao de iamento

Queda de Granis
slidos durante
operao de
transporte e
empilhamento

Derrame de leo de
guindaste para o mar

Falha do guindaste;
Falha do operador do
guindaste; Falha de
equipamentos e
acessrios

Falha do guindaste;
Falha do operador do
guindaste; Abertura
de caamba; Falta de
estanqueidade da
caamba e/ou
contentor; Excesso
de carga

Falha intrnseca do
equipamento ou
desgaste;
Impacto mecnico;
Vazamento pelas
juntas da rede de leo
hidrulico;
Rompimento de
mangote.

MP)
No pertinente
R)
Pessoas/Equipamentos

III

NT

Meio Ambiente
Sem danos

Pessoas
Possibilidade de
Fatalidade

III

NT

Meio Ambiente
Sem danos

MP)
No pertinente
R)
Pessoas/Equipamentos

Sem protees

Sem protees

Pessoas
Leses leves

Meio Ambiente
Danos leves

Sem protees

R) Sinalizar adequadamente o local


de estocagem dos produtos
R) Exigir das empresas contratadas
procedimentos de manuteno
formalizados;
R) Verificar
periodicamente a execuo dos
procedimentos operacionais.

R) Prever treinamento de
colaboradores
R) Verificar periodicamente a
execuo dos procedimentos
operacionais.
R) Exigir das empresas contratadas
procedimentos de manuteno
formalizados

MP)
Corpos d'gua
R)
Corpos d'gua

R) Sinalizar adequadamente o local


de estocagem dos produtos
R) Delimitar a rea de trnsito de
pedestres durante a operao de
iamento dos produtos
R) Exigir das empresas contratadas
procedimentos de manuteno
formalizados; R) Verificar
periodicamente a execuo dos
procedimentos operacionais.

II

Anlise Preliminar de Riscos (APR)


Empresa: CEATE

Folha:
Sistema: Carga, descarga e armazenagem de carga
siderrgica.

Empreendimento: Porto de So Sebastio

Reviso: 0

Referncia: Descritivo do Empreendimento e Trabalho de Campo


N de
Ordem

44

45

46

Perigo

Queda de carga
siderrgica durante
operao de
iamento

Queda de carga
siderrgica durante
operao de
empilhamento

Causas

Falha do
guindaste;
Falha do
operador do
guindaste

Falha do
guindaste;
Falha do
operador do
guindaste

Falha intrnseca
do equipamento
ou desgaste;
Impacto
Derrame de leo de mecnico;
guindaste para o
Vazamento pelas
mar
juntas da rede de
leo hidrulico;
Rompimento de
mangote.

Consequncias

Data: 13/03/2015
Meios de Propagao (MP)/
Receptores (R)

Categorias

Protees Existentes
Freq.

Pessoas
Possibilidade de
Fatalidade
Meio Ambiente
Sem danos

Pessoas
Possibilidade de
Fatalidade
Meio Ambiente
Sem danos

Pessoas
Leses leves

Meio Ambiente
Danos leves

MP)
No pertinente
R)
Sem protees
Pessoas/Equipamentos

MP)
No pertinente
R)
Sem protees
Pessoas/Equipamentos

Observaes (O) / Recomendaes (R)

Sev.

Risco

III

NT

III

NT

II

MP)
Corpos d'gua
R)
Corpos d'gua

Sem protees

R) Sinalizar adequadamente o
local de estocagem dos produtos
R) Delimitar a rea de trnsito de
pedestres durante a operao de
iamento dos produtos
R) Exigir das empresas
contratadas procedimentos de
manuteno formalizados

R) Sinalizar adequadamente o
local de estocagem dos produtos
R) Exigir das empresas
contratadas procedimentos de
manuteno formalizados

R) Prever treinamento de
colaboradores
R) Verificar periodicamente a
execuo dos procedimentos
operacionais.
R) Exigir das empresas
contratadas procedimentos de
manuteno formalizados

Anlise Preliminar de Riscos (APR)


Empresa: CEATE

Folha:

Empreendimento: Porto de So Sebastio

Sistema: Operao com carga viva.

Reviso: 0

Referncia: Descritivo do Empreendimento e Trabalho de Campo


N de Ordem

47

Perigo

Queda de carga/feno
durante operao de
iamento

Causas

Falha do guindaste;
Falha do operador do
guindaste

Data: 13/03/2015
Consequncias

Pessoas
Possibilidade de
Fatalidade

Meios de Propagao (MP)/


Receptores (R)

MP)
No pertinente
R)
Pessoas/Equipamentos

Categorias

Protees Existentes
Freq.

Sem protees

Sev.

Observaes (O) / Recomendaes (R)


Risco

III

NT

III

NT

Meio Ambiente
Sem danos

48

49

50

Queda de carga
durante operao de
empilhamento

Derrame de leo de
guindaste para o mar

Doenas provocadas
pelo contato com
animais

Falha do guindaste;
Falha do operador do
guindaste

Falha intrnseca do
equipamento ou
desgaste;
Impacto mecnico;
Vazamento pelas
juntas da rede de leo
hidrulico;
Rompimento de
mangote.

Contato com animais

Pessoas
Possibilidade de
Fatalidade

Meio Ambiente
Sem danos

Pessoas
Leses leves

Meio Ambiente
Danos leves

Pessoas
Gripes, Mal estar,
vmitos, diarria
Meio Ambiente
Sem danos

MP)
No pertinente
R)
Pessoas/Equipamentos

Sem protees

MP)
Corpos d'gua
R)
Corpos d'gua

Sem protees

II

II

MP)
Animais
R)
Pessoas

Inspeo por rgo


competidor

A
I

R) Sinalizar adequadamente o local


de estocagem dos produtos
R) Delimitar a rea de trnsito de
pedestres durante a operao de
iamento dos produtos
R) Exigir das empresas contratadas
procedimentos de manuteno
formalizados

R) Sinalizar adequadamente o local


de estocagem dos produtos
R) Exigir das empresas contratadas
procedimentos de manuteno
formalizados

R) Prever treinamento de
colaboradores
R) Verificar periodicamente a
execuo dos procedimentos
operacionais.
R) Exigir das empresas contratadas
procedimentos de manuteno
formalizados

O)A CDSS mantm campanhas de


esclarecimento sobre estas
doenas alertando sobre sintomas e
formas de contgio.

PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO PGR

Pgina: 49 / 66
Data: 30/03/2015
Rev.: 05

ANEXO II PGSGA 05 INSPEES DE SMS E REGISTROS DE OCORRNCIAS

49

PROCEDIMENTO DE
GESTO

PGSGA/05

Inspees de SMS e Registros de


Ocorrncias

Pgina 1 de 13

SUMRIO DE REVISES
Rev.

Data

DESCRIO E/OU ITENS REVISADOS

07/01/2014

Emisso original consolidando prticas adotadas no PSS,


anteriormente no documentadas em forma de procedimento
de gesto.

01

08/01/2014

Incluso dos Anexos 01 e 02.

02

30/01/2014

Correes no texto.

03

04/02/2014

Incluso no item 05 de informaes sobre detalhamento de


locais a serem inspecionados segundo o RISMS.

04

20/02/2013

Alterao de PGSGA 05 para 06

05

11/03/2014

Alterao no ttulo e objetivo do PGSGA

06

08/08/2014

Incluso do Anexo 5.3 cronograma de inspees, reviso do


item 5

Elaborado por:
Colaboradores da GMA

Verificado por:
Gerente de Meio Ambiente

Aprovado por:
Gerente de Meio Ambiente

Sistema de Gesto Ambiental


Companhia Docas de So Sebastio

Data:
14/08/2014

PROCEDIMENTO DE
GESTO

1.

PGSGA/05

Inspees de SMS e Registros de


Ocorrncias

Pgina 2 de 13

Objetivo

O presente Procedimento de Gesto do SGA - PGSGA tem o objetivo de estabelecer


os critrios para execuo das Inspees de SMS, o preenchimento dos respectivos
Relatrios de Inspeo de SMS RISMS e o preenchimento e a emisso dos
respectivos Registros de Ocorrncias RO quando da constatao de incidentes e
acidentes nas instalaes administrativas e operacionais do porto pertinentes ao
Sistema de Gesto Ambietal da Companhia Docas de So Sebastio.
2.
Abrangncia
Este procedimento se aplica a aos setores e atividades sob responsabilidade direta e
indireta da Companhia Docas de So Sebastio abrangidos pelo escopo do Sistema de
Gesto Ambiental.
3.
I.

Definies
Ao corretiva - AC:
Ao para eliminar a causa de uma no conformidade identificada;

II.

Ao preventiva - AP:
Ao para eliminar a causa de uma potencial no conformidade;

I.

Acidente:
Evento indesejvel ou uma sequncia de eventos, casual ou no, e do qual
resultam danos, perdas e/ou impactos;

II.

Arquivamento em meio fsico:


Trata-se dos arquivamentos de documentos internos e externos em meio
impresso/papel nos armrios da GMA;

III.

Arquivamento em meio digital:


Trata-se dos arquivamentos de documentos internos e externos no servidor de
dados da sede e da sub sede da Companhia Docas de So Sebastio;

IV.

CEATE:
Centro de Atendimento Emergncias do Porto de So Sebastio;

V.

Conformidade:

Sistema de Gesto Ambiental


Companhia Docas de So Sebastio

PROCEDIMENTO DE
GESTO

PGSGA/05

Inspees de SMS e Registros de


Ocorrncias

Pgina 3 de 13

Constatao que no se configura como desvio, caracterizando-se como


atendimento aos requisitos legais aplicveis instalao, bem como aos
requisitos do Sistema de Gesto Ambiental;
VI.

Cronograma: Planilha em Excel onde so realizadas as programaes das reas


a serem inspecionadas por perodo;

VII.

Desvio:
So todas as mudanas de direo ou de posio devido alguma situao no
prevista no planejamento, que no mbito deste SGA caracteriza-se como o
descumprimento de requisitos legais, normas, procedimentos, instrues
tcnicas atinentes ao Sistema de Gesto Ambiental da Companhia Docas de
So Sebastio;

VIII.

Guarda Porturia:
A Guarda Porturia tem por finalidade o policiamento interno das instalaes
porturias visando segurana das pessoas, das instalaes e mercadorias
existentes no interior dessas instalaes;

IX.

Incidente:
Evento imprevisto e indesejado que poderia ter resultado em dano pessoa,
ao meio ambiente ou propriedade (prpria ou de terceiro);

X.

Matriz de Avaliao de Aspectos e Impactos Ambientais MAAIA:


Trata-se do instrumento formal do Sistema de Gesto Ambiental da Companhia
Docas de So Sebastio para o levantamento das atividades com aspectos
ambientais associados e, portanto, aqueles que sero alvo de controles,
objetivos, metas e melhoria continua;

XI.

Ocorrncia:
Que ocorre, o que acontece, fato, sucesso circunstncia fortuita, acaso,
eventualidade, que para efeito do SGA da Companhia pode se caracterizar como
incidente ou acidente;

XII.

Relatrios de Inspeo de SMS - RISMS:


Trata-se de um instrumento de gesto interna da Companhia, elaborados por
funcionrio da Guarda Porturia, Segurana do Trabalho, Meio Ambiete e

Sistema de Gesto Ambiental


Companhia Docas de So Sebastio

PROCEDIMENTO DE
GESTO

PGSGA/05

Inspees de SMS e Registros de


Ocorrncias

Pgina 4 de 13

Operao, por ocasio da realizao de inspees com foco em segurana e


meio ambiente nas intalaes da Companhia Docas de So Sebastio;
XIII.

Recomendao de Segurana do Trabalho e Meio Ambiente - RESTMA:


Trata-se de instrumento de gesto interna da Companhia composta de trs
vias, de preenchimento sobre responsabilidade dos setores de Segurana do
Trabalho e Meio Ambiente, por ocasio da constao de oportunidades de
melhorias que se enquadram como No Conformidades ou Pontos de Melhoria
em relao s boas prticas de SMS;

XIV.

Registro de Desvios e Aes Corretivas RDAC:


Tipo de registros definido pela Companhia Docas de So Sebastio para
registro dos desvios e aes corretivas do SGA;

4.

Atribuies e responsabilidades

A realizao das Inspees de SMS e registros de ocorrncias so de


responsabilidade das equipes do CEATE, Unidade de Sade e Segurana do Trabalho
e da Gerncia de Meio Ambiente. O funcionrio dos setores supracitados tem a
atribuio de encaminhar Gerncia de Meio Ambiente - GMA e ao Tcnico de
Segurana da Companhia os RISMS os ROs to logo sejam concludas as inspees
e respectivos registros de ocorrncias.
O Gerente de Meio Ambiente tem por atribuio dar os devidos encaminhamentos dos
Registros de Ocorrncias aos responsveis pela ocorrncia (incidente ou acidente)
para as devidas providncias, bem como, em comunicar o rgo ambiental quando
pertinente. atribuio da GMA em manter o arquivamento das Inspees de SMS,
dos Registros de Ocorrncias bem como a atualizao do banco de dados de
ocorrncias.

5.

Realizao das inspees e preenchimento dos Relatrios de SMS


RISMS
Anualmente dever ser elaborado cronograma de inspees, conforme anexo
5.3, onde sero definidas as periodicidades de inspees das reas do Porto de
So Sebastio.

Sistema de Gesto Ambiental


Companhia Docas de So Sebastio

PROCEDIMENTO DE
GESTO

PGSGA/05

Inspees de SMS e Registros de


Ocorrncias

Pgina 5 de 13

Para a realizao das inspees, devero ser preenchidos os Relatrios de


Inspeo de SMS RISMS de acordo com o anexo 5-1;

As inspees de SMS devero ser realizadas nas instalaes administrativas e


em todas as instalaes porturias;

O detalhamento dos locais a serem inspecionados consta do RISMS (anexo 51);

A equipe da GMA e USST dever realizar no mnimo 03 (trs) inspees


semanais; de acordo com o cronograma anexo 5.3.

Os relatrios de inspees de SMS devero ser preenchidos em letra de forma,


com portugus claro, objetivo e sem rasuras;

Quando da constatao de ocorrncias (incidentes ou acidentes) dever ser


aberto um Registro de Ocorrncias RO de acordo com o Anexo 5-2.
5.1.

Registros de Ocorrncias (incidentes e acidentes)

Para as ocorrncias que se caracterizem como acidentes (vazamentos de


hidrocarbonetos e produtos qumicos que causem poluio ambiental com
impactos ambientais, incndios, exploses com danos aos funcionrios e ao
patrimnio) devero ser imediatamente comunicados via telefone ao
Coordenador do PCE/PEI e ao Coordenador de Emergncia;

As equipes do CEATE, Gerncia de Meio Ambiente e Unidade de Sade e


Segurana do Trabalho utilizaro o formulrio Registro de Ocorrncias (anexo
5-2) para formalizar o registro de incidentes ou acidentes nas instalaes
porturias. Os registros devero ser enviados via email Gerncia de Meio
Ambiente imediatamente aps a constatao e devidos atendimentos,
contendo as seguintes informaes:

Se a ocorrncia trata-se de um incidente ou acidente de acordo com as


definies do presente PGSGA;

Relato objetivo do ocorrido (incidente), p.ex., constada a presena de resduos


abandonados no ptio 1, 2, 3 ou 4, funcionrio sem EPI;

Sistema de Gesto Ambiental


Companhia Docas de So Sebastio

PROCEDIMENTO DE
GESTO

PGSGA/05

Inspees de SMS e Registros de


Ocorrncias

Pgina 6 de 13

Relato objetivo do ocorrido (acidente), p.ex., presena de leo no mar, incndio


no armazm 4, 5 ou 6;

Para aquelas ocorrncias eventualmente comunicadas Companhia ou ao


CEATE, indicar no campo Comunicado se a comunicao foi interna (Guarda
Porturia, GMA, USST, Operao) ou externa (IBAMA, Marinha, operador
porturio, outros) mencionando o responsvel pela comunicao;

DESCRIO DA OCORRNCIA:
Relato objetivo em portugus claro, contendo informaes como a hora, data,
empresa e equipamentos envolvidos, local atingido, rea atingida mesmo que
de forma estimada em metro linear ou m2, volume aproximado de resduos,
ambientes atingidos (praia, costo rochoso), danos pessoais, vtimas e resumo
do OCORRIDO;
CAUSAS APARENTES DA OCORRNCIA: relato objetivo em portugus
claro, contendo se possvel s causas bsicas do INCIDENTE/ACIDENTE;

MEDIDAS CORRETIVAS ADOTADAS: relato objetivo em portugus claro, das


aes

imediatas

adotadas

para

mitigao

atendimento

ao

INCIDENTE/ACIDENTE;

OUTRAS INFORMAES COMPLEMENTARES: relato objetivo em portugus


claro das observaes e demais informaes complementares que podero
subsidiar a INVESTIGAO DO INCIDENTE/ACIDENTE.

Os ROs devero ser encaminhados via email ao Coordenador do PCE/PEI


(Gerente de Meio Ambiente) e ao Coordenador de Emergncia (Tcnico de
Segurana da Companhia);

6.

Registros

O Cronograma anual, os RISMS e os Registros de Ocorrncias so os registros deste


PGSGA.
REFERNCIAS

Sistema de Gesto Ambiental


Companhia Docas de So Sebastio

PROCEDIMENTO DE
GESTO

PGSGA/05

Inspees de SMS e Registros de


Ocorrncias

Pgina 7 de 13

ASSOCIAO BRASILEIRA DE NORMAS TCNICAS. NBR ISO 14001. Sistemas


de gesto ambiental requisitos e diretrizes para uso. Rio de Janeiro, ABNT, 2004;
COMPANHIA DOCAS DE SO SEBASTIO. Manual do Sistema de Gesto
Ambiental do Porto de So Sebastio. So Sebastio, Dezembro, 2013;
COMPANHIA DOCAS DE SO SEBASTIO. Procedimento de Gesto do SGA
PGSGA 01 Avaliao de Aspectos e Impactos Ambientais. So Sebastio, Dezembro
2013;
COMPANHIA DOCAS DE SO SEBASTIO. Procedimento de Gesto do SGA
PGSGA 03 Controle e Elaborao de Documentos. So Sebastio, Dezembro 2013;
COMPANHIA DOCAS DE SO SEBASTIO. Procedimento de Gesto do SGA
PGSGA 04 Comunicao Interna e Externa. So Sebastio, Dezembro 2013;
COMPANHIA DOCAS DE SO SEBASTIO. Procedimento de Gesto do SGA
PGSGA 06 Gesto de Desvios e Aes Corretivas. So Sebastio, Dezembro 2013;
COMPANHIA DOCAS DE SO SEBASTIO. Procedimento de Gesto do SGA
PGSGA 08 Atendimento e Investigao de Incidentes e Acidentes. So Sebastio,
Maro 2014.

Sistema de Gesto Ambiental


Companhia Docas de So Sebastio

PROCEDIMENTO DE
GESTO

PGSGA/05

Inspees de SMS e Registros de


Ocorrncias

Pgina 8 de 13

ANEXO 5-1
RISMS

Sistema de Gesto Ambiental


Companhia Docas de So Sebastio

PROCEDIMENTO DE
GESTO

PGSGA/05

Inspees de SMS e Registros de


Ocorrncias

Sistema de Gesto Ambiental


Companhia Docas de So Sebastio

Pgina 9 de 13

PROCEDIMENTO DE
GESTO

PGSGA/05

Inspees de SMS e Registros de


Ocorrncias

Pgina 10 de 13

ANEXO 5-2
REGISTRO DE OCORRNCIAS

Sistema de Gesto Ambiental


Companhia Docas de So Sebastio

10

PROCEDIMENTO DE
GESTO

PGSGA/05

Inspees de SMS e Registros de


Ocorrncias

Sistema de Gesto Ambiental


Companhia Docas de So Sebastio

Pgina 11 de 13

11

PROCEDIMENTO DE
GESTO

PGSGA/05

Inspees de SMS e Registros de


Ocorrncias

Sistema de Gesto Ambiental


Companhia Docas de So Sebastio

Pgina 12 de 13

12

PROCEDIMENTO DE
GESTO

PGSGA/05

Inspees de SMS e Registros de


Ocorrncias

Pgina 13 de 13

ANEXO 5-3
Cronograma Anual

Sistema de Gesto Ambiental


Companhia Docas de So Sebastio

13

PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO PGR

Pgina: 50 / 66
Data: 30/03/2015
Rev.: 05

ANEXO III PGSGA 06 GESTO DE DESVIOS E TRATAMENTO DE ANOMALIAS

50

PROCEDIMENTO DE
GESTO DO SGA

PGSGA n. 06

Gesto de desvios e tratamento de


anomalias

Pgina 1 de 11

SUMRIO DE REVISES
Rev.
0

Data
11/12/2013

DESCRIO E/OU ITENS REVISADOS

Responsvel

Emisso original consolidando prticas Companhia Docas


adotadas no PSS, anteriormente no de So Sebastio
documentadas em forma de procedimento de
gesto.

01

17/12/2013

Consolidao do PGSGA.

02

20/02/2014

Alterao do procedimento de gesto de no Companhia Docas


conformidades para desvios.
de So Sebastio

Companhia Docas
de So Sebastio

03

31/03/2014

Correo na formatao.

04

13/01/2015

Realizada analise critica no procedimento e Gerencia de Meio


verificado que o mesmo no est claro quanto Ambiente.
a sistemtica de identificao e tratamento de
desvios, desta forma o procedimento foi
revisado para incluso de: clara definio de
ao e responsabilidade, sistemtica de
registro de um desvio identificado por qualquer
funcionrio e demais ajustes, tambm para
atender a NC identificada durante auditoria
interna do SGA (Dezembro de 2014). Revisado
o RDAC (Registro de Desvios e Aes
Corretivas) que passa a ser chama de RD
(Registro de Desvios). Alterado o nome do
procedimento para gesto de desvios e
tratamento de anomalias .

Elaborado por:
Colaboradores da GMA

Verificado por:
Gerente de Meio Ambiente

Companhia Docas
de So Sebastio

Aprovado por:
Gerente de Meio Ambiente

Sistema de Gesto Ambiental


Companhia Docas de So Sebastio

Data:
13/01/2015

PROCEDIMENTO DE
GESTO DO SGA

PGSGA n. 06

Gesto de desvios e tratamento de


anomalias

1. Objetivo
O presente Procedimento de Gesto do SGA - PGSGA

Pgina 2 de 11

tem o objetivo de

estabelecer os critrios para identificao de anomalias e a proposio de aes


corretivas e preventivas no ambito do Sistema de Gesto Ambietal da Companhia
Docas de So Sebastio.
2. Abrangncia
Este procedimento se aplica aos setores e atividades sob responsabilidade direta e
indireta da Companhia Docas de So Sebastio abrangidos no escopo do Sistema
de Gesto Ambiental.
3. Definies
I.

Acidente:
Evento indesejvel ou uma sequncia de eventos, casual ou no, e do qual
resultam danos, perdas e/ou impactos;

II.

Ao corretiva - AC: Ao para eliminar a causa de uma no conformidade


identificada;

III.

Ao preventiva - AP: Ao para eliminar a causa de uma potencial no


conformidade;

IV.

Anomalia: Situao ou evento indesejvel que resulta e ou possa resultar em


danos ou falhas, que afetem pessoas, o meio ambiente, o patrimnio (prprio
ou de terceiros), a imagem da COMPANHIA, os produtos ou os processos
produtivos. Este conceito inclui os acidentes, doenas, incidentes, desvios e
no conformidades.

I.

Desvio: Caracteriza-se como o descumprimento de requisitos legais,


normas, procedimentos, recomendaes de segurana do trabalho e meio
ambiente e instrues tcnicas atinentes ao Sistema de Gesto Ambiental da
Companhia Docas de So Sebastio;

II.

Incidentes: Evento imprevisto e indesejado que poderia ter resultado em


dano pessoa, ao meio ambiente ou propriedade (prpria ou de terceiro).

III.

Recomendao de Segurana do Trabalho e Meio Ambiente - RESTMA:


Trata-se de instrumento de gesto interna da Companhia composta de trs

Sistema de Gesto Ambiental


Companhia Docas de So Sebastio

PROCEDIMENTO DE
GESTO DO SGA

PGSGA n. 06

Gesto de desvios e tratamento de


anomalias

Pgina 3 de 11

vias, de preenchimento sobre responsabilidade dos setores de Segurana do


Trabalho e Meio Ambiente, por ocasio da constao de oportunidades de
melhorias que se enquadram como No Conformidades ou Pontos de
Melhoria em relao s boas prticas de SMS;
IV.

Registro de Desvios RD: Tipo de registros definido pela Companhia Docas


de So Sebastio para registro dos desvios e aes corretivas do SGA;

4. Tipos de anomalias e tratamentos


No mbito do sistema de gesto ambiental da companhia docas, podem ocorrer trs
tipos de anomalias, Desvio, incidente e acidentes, sendo que para cada tipo de
evento so adotadas medidas adequadas para preveno e tratamento.
O presente procedimento tem como objetivo definir o tratamento dos desvios, j que
as demais anomalias so tratadas especificamente em outros procedimentos e
programas conforme abaixo:
Desvios: Existens dua formas de identificao de desvios, uma atravs da
Rotina Operacional que inclui as inspees de area, realizadas pela equipe
do CEATE e Gerencia de Meio Ambiente que seguem procedimento proprio (
PGSGA 05 Inspees de SMS e Registros de Ocorrncias). Nestes casos os
tratamentos dos desvios so definidas e acompanhadas no proprio relatorio
os ROS (relaotiro de ocorrencias).
E a outra forma e identificao atravs da analise e manuteno do
Sistema de Gesto Ambiental, que abrangem os desvios identificados por
qualquer

funcionrio,

auditorias

internas

externas,

reviso

de

procedimentos, comunicao de Partes interessadas internas e externas e


etc., onde utilizado o formulrio RD para tratamento, conforme item 6 do
presente procedimento.

Incidentes: No caso da ococorrencia de incidentes, os tratamentos e


investigao so dados conforme os procedimentos: PGSGA 05 Inspees
de SMS; PGSGA 08 Atendimento e investigao de acidentes e incidentes;
PGR (programa de gerenciamento de riscos), PCE ( Plano de controle de
emergencias) e PEI (Plano de emeregencia individual).

Sistema de Gesto Ambiental


Companhia Docas de So Sebastio

PROCEDIMENTO DE
GESTO DO SGA

Gesto de desvios e tratamento de


anomalias

PGSGA n. 06

Pgina 4 de 11

Acidentes: No caso de ococorrencia de acidentes, os tratamentos e


investigao so dados conforme os procedimentos: PGSGA 05 Inspees
de SMS; PGSGA/08 Atendimento e investigao de acidentes e incidentes;
PGR (programa de gerenciamento de riscos), PCE ( Plano de controle de
emergencias) e PEI (Plano de emeregencia individual).

5. Responsabilidade e atribuies
Identificao e tratamento de Desvios
Atribuio

Responsvel

Identificar um desvio ou condio que possa causar Qualquer funcionrio, prprio ou


um dano ambiental
Descrever

anomalia

contratado
identificada

no

RD

e Quem identificou o desvio

encaminhar ao gestor imediato


Analisar o formulrio, verificar a pertinncia do desvio Gestor

imediato

de

quem

e encaminhar o formulrio para o Comit de gesto identificou o desvio


(GMA). E-mail: meioambiente@portoss.com.br
Avaliar o formulrio, confirmar a rea responsvel por Comit de SGA (GMA)
tratar o desvio, numerar o formulrio e acionar as
reas responsveis para identificar as causas e aes
preventivas.
Auxiliar as reas na identificao das causas bsicas Gerencia
e definio de aes corretivas e preventivas

de

Meio

Ambiente

(sempre que acionada)

Definir plano de ao para implementao das aes Comit de SGA (GMA)


corretivas e preventivas e encaminhar as reas
responsveis. (quando aplicvel)
Acompanhar o tratamento dos desvios e verificar a Comit de SGA (GMA)
implementao das aes preventivas
Revisar os documentos dos SGA caso necessrio

Comit de SGA (GMA)

Efetuar a verificao da eficcia das aes

Gestor responsvel pela rea


onde o desvio foi Identificado.

Sistema de Gesto Ambiental


Companhia Docas de So Sebastio

PROCEDIMENTO DE
GESTO DO SGA

PGSGA n. 06

Gesto de desvios e tratamento de


anomalias

Pgina 5 de 11

Comit de SGA (GMA).


Gerencia de Meio Ambiente
Notificar o rgo Ambiental caso necessrio

Gerencia de Meio Ambiente

Arquivar os RDs encerrados

Comit de SGA (GMA)

6. Tratamento dos desvios identificados atravs da analise e manuteno do


sistema de Gesto Ambiental:
Para cada tipo de desvio identificado atravz da analise e manuteno do sistema,
as tratativas so determinadas conforme abaixo:

Auditorias internas e externas: nestes casos a analise das causas e

aes de tratamento so registradas no proprio plano de ao conforme


anexo 05 do PSGA 09 -Auditorias Internas e Externas.

Descumprimento por terceiros s Normas do Porto de So

Sebastio: Nestes casos a analise e aes corretivas so difindos atravs


do RO (relatorio de ocorrencia) e encaminhado ao terceiro atravs da
RESTMA, conforme define o procedimento PGSGA/05 Inspees de SMS e
Registros de Ocorrncias.

Descumprimento documentao do SGA como Poltica do

SGI, Manual do SGA, aos procedimentos, instrues de trabalho,


planos e programas ambientais: Neste caso o setor responsavel, registra
o

anomalia no RD onde tambem so registradas as causas basicas,

imediatas e aes de tratamento, caso necessario pode ser registrado ainda


um plano de ao.

Reclamaes de partes externas: Neste caso o Meio Ambiente

analisa o tipo da comunicao e caso necessrio registra o RD e encaminha


para tratamento dos setores responsaveis, quando aplicavel.
Nos casos de comunicao de orgos externos as aes so condisentes
com as exigencias de cada orgo, como por exemplo no atendimento de
condicionanantes das licenas emitidas pelo IBAMA, os registros so feitos
atravz de relatorios especificos enviados semestral e anualmente ao Orgo
que avalia a eficcia das aes de atendimento.

Sistema de Gesto Ambiental


Companhia Docas de So Sebastio

PROCEDIMENTO DE
GESTO DO SGA

PGSGA n. 06

Gesto de desvios e tratamento de


anomalias

Pgina 6 de 11

Identificado por funcionrios proproios ou terceiros (parte

interessada interna : O funcionrio comunica ao gestor imediato do setor, o


gestor registra o RD e segue o esquema do item 5 do presente
procedimento.

7. Aes corretivas e preventivas


Aes corretivas so aquelas tomadas para eliminar a causa de uma No
conformidade, ou seja, garantir que a mesma no ocorra novamente, estas aes
so aplicveis quando a anomalia j aconteceu, ou seja, no caso de incidentes e
acidentes. No caso do SGA da companhia Docas de So Sebastio, estas aes so
definidas em procedimentos, plano e programas especficos para tratamento de
incidentes e acidentes, j referenciados no presente procedimento, desta forma as
aes corretivas s sero trabalhadas neste procedimento quando da repetio do
mesmo desvio, chamados de Desvios sistmicos; Nestes casos devero ser
averiguadas as causas bsicas e determinadas aes corretivas, para que este tipo
de desvio no ocorra novamente, alem de registrado plano de ao (anexo 2), para
tratamento das causas identificadas.

As aes preventivas por outro lado so tomadas para eliminar uma situao ou
condio que possa vir a causar uma no conformidade, incidente ou acidente, ou
seja, para tratamento de desvios que so o foco deste procedimento e devem ser
definidas conforme orientaes do item 7.1.
7.1. Aes preventivas
As aes Preventivas sobre os desvios identificados conforme o item 6 devero ser
tratados de acordo com os seguintes critrios:

As aes preventivas devero ser tomadas pelo setor onde se identificou o


desvio, ou por outras reas definidas aps avaliao das causas.

As aes preventivas devero focar a causa bsica do desvio de modo a


prevenir sua recorrncia;

As aes preventivas devero ser definidas e aplicadas de acordo com os


prazos definidos no RD ou plano de ao.

Sistema de Gesto Ambiental


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PROCEDIMENTO DE
GESTO DO SGA

PGSGA n. 06

Gesto de desvios e tratamento de


anomalias

Pgina 7 de 11

Para registros dos desvios e respectivas aes corretivas dever ser utilizado o
Registro de Desvios e Aes Corretivas - RD (Anexo 1); Nas ocasies em que as
aes corretivas no forem imediatas e demandarem o envolvimento de demais
setores,

treinamentos,

reformas

e/ou

substituies

de

infraestrutura,

investimentos e deliberaes de Diretoria, sero abertos Planos de Aes de


acordo com o (Anexo 2).
8. Verificao da eficcia.
O aperfeioamento do SGA, a melhoria continua e do desempenho ambiental da
Companhia Docas de So Sebastio, pressupe as aes corretivas sobre os
desvios identificados de acordo com o item 6. Desta forma a verificao da eficcia
das aes preventivas e planos de aes devero ser feitos de acordo com os
seguintes critrios:

Registros de desvios RD: Verificar em no mximo 30 (trinta) dias se as


aes preventivas propostas eliminaram a no conformidade e providenciar
as devidas comunicaes e informaes com os resultados s partes
interessadas se pertinente; A verificao da eficcia registrada no prprio
formulrio.
Quando constatado que as aes no eliminaram o desvio, o Comit de
gesto dever definir um Plano de Aes em conjunto ao responsvel pelo
setor/usurio responsvel pelo desvio, que abranja as aes preventivas
(Anexo 2).

Auditorias internas e externas: Nestes casos a verificao da eficcia feita


na auditoria subsequente, alem de serem realizadas pela rea responsvel
em atualizar o plano de ao, no campo observaes.

RO e RESTIMA: Nestes casos a Gerencia de Meio Ambiente realiza


inspees no local, aps o tratamento dados pelas empresas para verificar se
as aes foram efetivas, alem de avaliar a documentao apresentada como
evidencia de atendimento.

Sistema de Gesto Ambiental


Companhia Docas de So Sebastio

PROCEDIMENTO DE
GESTO DO SGA

9.

PGSGA n. 06

Gesto de desvios e tratamento de


anomalias

Pgina 8 de 11

Registros

Os RDs finalizados devem ser encaminhados ao comit de gesto (GMA) e devem


ser arquivados por pelo menos dois anos.
Os Planos de ao devem ser controlados pelo comit de gesto e devem ser
arquivados por pelo menos dois anos.

REFERNCIAS
ASSOCIAO BRASILEIRA DE NORMAS TCNICAS. NBR ISO 14001. Sistemas
de gesto ambiental requisitos e diretrizes para uso. Rio de Janeiro, ABNT, 2004;
COMPANHIA DOCAS DE SO SEBASTIO. Manual do Sistema de Gesto
Ambiental do Porto de So Sebastio. So Sebastio, Dezembro, 2013;
COMPANHIA DOCAS DE SO SEBASTIO. Procedimento de Gesto do SGA
PGSGA 01 Avaliao de Aspectos e Impactos Ambientais. So Sebastio, Dezembro
2013;
COMPANHIA DOCAS DE SO SEBASTIO. Procedimento de Gesto do SGA
PGSGA 03 Controle e Elaborao de Documentos. So Sebastio, Dezembro 2013;
COMPANHIA DOCAS DE SO SEBASTIO. Procedimento de Gesto do SGA
PGSGA PGSGA 05 Inspees de SMS. So Sebastio, Janeiro 2014;
COMPANHIA DOCAS DE SO SEBASTIO. Procedimento de Gesto do SGA
PGSGA 08 Atendimento e investigao de acidentes e incidentes. So Sebastio,
Janeiro 2014;

Sistema de Gesto Ambiental


Companhia Docas de So Sebastio

PROCEDIMENTO DE
GESTO DO SGA

PGSGA n. 06

Gesto de desvios e tratamento de


anomalias

Pgina 9 de 11

ANEXO 1 RD

Sistema de Gesto Ambiental


Companhia Docas de So Sebastio

PROCEDIMENTO DE
GESTO DO SGA

PGSGA n. 06

Gesto de desvios e tratamento de


anomalias

Sistema de Gesto Ambiental


Companhia Docas de So Sebastio

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10

PROCEDIMENTO DE
GESTO DO SGA

PGSGA n. 06

Gesto de desvios e tratamento de


anomalias

Pgina 11 de 11

Anexo 2
Plano de Aes

Sistema de Gesto Ambiental


Companhia Docas de So Sebastio

11

PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO PGR

Pgina: 51 / 66
Data: 30/03/2015
Rev.: 05

ANEXO IV PGSGA 08 ATENDIMENTO E INVESTIGAO DE ACIDENTES E


INCIDENTES

51

PROCEDIMENTO DE
GESTO

PGSGA/08

Atendimento e investigao de acidentes


e incidentes

Pgina 1 de 18

SUMRIO DE REVISES
Rev.

Data

DESCRIO E/OU ITENS REVISADOS

16/01/2014

Emisso original consolidando prticas adotadas no PSS,


anteriormente no documentadas em forma de procedimento
de gesto

01

24/02/2014

Alterao do titulo atendimento emergncias para


comunicao, atendimento e investigao de incidentes
acidentes

02

12/03/2014

Alterao do ttulo para Atendimento e investigao de


incidentes e acidentes

03

28/03/2014

Incluso do item 7.1 e correo no texto ref. a RESTMAS

Elaborado por:
Colaboradores da GMA

Verificado por:
Gerente de Meio Ambiente

Aprovado por:
Gerente de Meio Ambiente

Sistema de Gesto Ambiental


Companhia Docas de So Sebastio

Data:
28/03/2014

PROCEDIMENTO DE
GESTO

1.

PGSGA/08

Atendimento e investigao de acidentes


e incidentes

Pgina 2 de 18

Objetivo

O presente Procedimento de Gesto do SGA - PGSGA tem o objetivo de definir as


diretrizes para o atendimento e investigao de incidentes e acidentes na rea do Porto
Organizado de So Sebastio aplicvel ao Sistema de Gesto Ambietal da Companhia
Docas de So Sebastio.
2.
Abrangncia
Este procedimento se aplica aos setores e atividades sob responsabilidade direta e
indireta da Companhia Docas de So Sebastio abrangidos pelo escopo do Sistema de
Gesto Ambiental.
3.
I.

Definies
ABNT: Associao Brasileira de Normas Tcnicas;

II.

Ao corretiva - AC: Ao para eliminar a causa de uma no conformidade


identificada;

III.

Ao preventiva - AP: Ao para eliminar a causa de uma potencial no


conformidade;

IV.

Acidente: Evento indesejvel ou uma sequencia de eventos, casual ou no, e


do qual resultam danos, perdas e/ou impactos;

V.

Arquivamento em meio fsico: Trata-se dos arquivamentos de documentos


internos e externos em meio impresso/papel nos armrios da GMA;

VI.

Arquivamento em meio digital: Trata-se dos arquivamentos de documentos


internos e externos no servidor de dados da sede e da sub sede da Companhia
Docas de So Sebastio;

VII.

Banco de Dados de Legislaes BDL: Arquivo em forma de planilha Excel


com os requisitos legais aplicveis gesto ambiental da Companhia Docas de
So Sebastio;

VIII.
IX.

CI: Comunicao Interna;


Conformidade: Constatao que no se configura como no conformidade ou
observao, caracterizando-se como atendimento aos requisitos legais
aplicveis instalao, bem como aos requisitos do Sistema de Gesto
Ambiental;

Sistema de Gesto Ambiental


Companhia Docas de So Sebastio

PROCEDIMENTO DE
GESTO

X.

Documentos

PGSGA/08

internos

Atendimento e investigao de acidentes


e incidentes

do

SGA:

Ofcios-porto,

Pgina 3 de 18

solicitaes

de

renovao/retificao de licenas ambientais, publicaes de obteno de


licenas ambientais, autorizaes de coleta/transporte de fauna e/ou flora,
comunicaes internas, informaes tcnicas, normas tcnicas, relatrios de
inspeo de SMS, relatrios de ocorrncia de SMS, planos, programas, listas
de verificao de segurana operacional, formulrios, recomendaes de
segurana do trabalho e meio ambiente e termos de referncia;
XI.

Emergncia: toda ocorrncia anormal dentro do processo habitual de


operao que resulte ou possa resultar em danos s pessoas, ao sistema e ao
meio ambiente, interna e/ou externamente, exigindo aes corretivas e
preventivas de modo a controlar e minimizar suas consequncias;

XII.

Estrutura Organizacional de Resposta EOR: A Estrutura Organizacional de


Resposta mobilizada assim que constatada a emergncia. As aes para
mobilizao das equipes envolvidas so imediatas, independente do horrio e
dia da semana. A EOR acionada total ou parcialmente para atendimento a
todos os cenrios acidentais referenciados no PEI, conforme a magnitude do
incidente e o andamento das aes de controle;

XIII.

Documentos externos do SGA: fcios-instituies, licenas ambientais,


autos de infrao, autos de inspeo, relatrios de vistorias, pareceres
tcnicos, notas tcnicas, instrues normativas, termos de referncia e
convites;

XIV.

Formulrio de Registro de No Conformidades e Aes Corretivas


RNCAC:
Formulrio definido pela Companhia Docas de So Sebastio para registro das
no conformidades e aes corretivas do SGA;

XV.

Guarda Porturia:
A Guarda Porturia tem por finalidade o policiamento interno das instalaes
porturias visando a segurana das pessoas, das instalaes e mercadorias
existentes no interior dessas instalaes;

Sistema de Gesto Ambiental


Companhia Docas de So Sebastio

PROCEDIMENTO DE
GESTO

XVI.

PGSGA/08

Atendimento e investigao de acidentes


e incidentes

Pgina 4 de 18

Manual do SGA MSGA: Manual do Sistema de Gesto Ambiental que


descreve as diretrizes e instrumentos de gesto ambiental aplicveis s
atividades sob responsabilidade direta e indireta da Companhia Docas de So
Sebastio;

XVII.

Matriz de Avaliao de Aspectos e Impactos Ambientais MAAIA:


Instrumento formal do Sistema de Gesto Ambiental da Companhia Docas de
So Sebastio para o levantamento das atividades com aspectos ambientais
associados e, portanto, aqueles que sero alvo de controles, objetivos, metas e
melhoria continua;

XVIII.

NBR ISO 14001/2004: Norma brasileira oriunda da Organizao Internacional


para Padronizao ISO cujo contedo apresenta os critrios mnimos para
certificao de um Sistema de Gesto Ambiental;

XIX.

No conformidade - NC: Descumprimento ou no atendimento a um requisito


legal ou do Sistema de Gesto Ambiental;

XX.

Ponto de melhoria - PM: Todo e qualquer desvio que no se classificada


como no conformidade legal ambiental ou de desempenho ambiental, mas se
caracteriza como uma oportunidade de melhoria;

XXI.

Plano de Controle de Emergncias - PCE: O Plano estabelece as diretrizes


necessrias para atuao em situaes emergenciais que tenham potencial
para causar repercusses internas e externas s instalaes do Porto Pblico
de So Sebastio, de acordo com o preconizado com a NR-29 do Ministrio do
Trabalho. Para tanto esto definidos os procedimentos de resposta s
situaes emergenciais, as atribuies e responsabilidades dos envolvidos,
dimensionados os recursos humanos e materiais e estabelecidas as aes de
gesto do PCE;

XXII.

Plano de Emergncia Individual PEI: O Plano contm o contedo mnimo


para o atendimento incidentes de poluio por leo em guas sob jurisdio
nacional, originados em portos organizados, instalaes porturias, terminais,
dutos, sondas terrestres, plataformas e suas instalaes de apoio, refinarias,

Sistema de Gesto Ambiental


Companhia Docas de So Sebastio

PROCEDIMENTO DE
GESTO

PGSGA/08

Atendimento e investigao de acidentes


e incidentes

Pgina 5 de 18

estaleiros, marinas, clubes nuticos e instalaes similares, e orienta a sua


elaborao;
XXIII.

Plano de Gerenciamento de Riscos PGR: Programa de Gerenciamento de


Riscos (PGR) que um documento de gesto contendo as diretrizes para a
efetiva preveno de acidentes e mitigao de impactos nas atividades
realizadas durante a operao do empreendimento, incluindo as atividades dos
Operadores Porturios. O PGR estabelece tambm as atividades e
mecanismos voltados para as etapas de controle e verificao, de forma a
assegurar que as aes requeridas sejam implantadas para a adequada
gesto dos riscos;

XXIV.

Poltica do SGI - PSGI: Poltica do Sistema de Gesto Integrada que define o


compromisso em relao gesto de SMS ratificada pelas diretorias da
Companhia Docas de So Sebastio - Autoridade Porturia do Porto
Organizado de So Sebastio;

XXV.

Procedimento de Gesto PGSGA: Procedimento de gesto que descreve


as diretrizes de gesto ambiental, planejamento, conformidade legal, controles,
registros, atendimento no conformidades, execuo de auditorias
ambientais entre outros do Sistema de Gesto Ambiental da Companhia Docas
de So Sebastio;

XXVI.

Procedimentos Operacionais POSGA: Procedimento operacional que


descreve as diretrizes de controle ambiental, manejo e acondicionanto de
resduos, monitoramento ambiental entre outros do Sistema de Gesto
Ambiental da Companhia Docas de So Sebastio;

XXVII.

Relatrios de Inspeo de SMS - RISMS: Trata-se de um instrumento de


gesto interna da Companhia, elaborados por funcionrio da Guarda Porturia,
Segurana do Trabalho, Meio Ambietnte e Operao, por ocasio da
realizao de inspees com foco em segurana e meio ambiente nas
intalaes da Companhia Docas de So Sebastio;

XXVIII.

Recomendao de Segurana do Trabalho e Meio Ambiente - RESTMA:


Trata-se de instrumento de gesto interna da Companhia composta de trs

Sistema de Gesto Ambiental


Companhia Docas de So Sebastio

PROCEDIMENTO DE
GESTO

PGSGA/08

Atendimento e investigao de acidentes


e incidentes

Pgina 6 de 18

vias, de preenchimento sobre responsabilidade dos setores de Segurana do


Trabalho e Meio Ambietnte, por ocasio da constao de oportunidades de
melhorias que se enquadram como No Conformidades ou Pontos de Melhoria
em relao s boas prticas de SMS;
XXIX.

SGA: Sistema de gesto ambiental que define as diretrizes, procedimentos e


instrumentos

de

gesto

ambiental

aplicveis

atividades

sob

responsabilidade direta e indireta da Companhia Docas de So Sebastio;


XXX.

SGI: Sistema de gesto integrada que define as diretrizes, procedimentos e


instrumentos de gesto em sade, meio ambiente e segurana do trabalho
aplicveis s atividades sob responsabilidade direta e indireta da Companhia
Docas de So Sebastio.

4.

Atribuies e responsabilidades

A responsabilidade em dar o pronto atendimento aos incidentes acidentes que


ocorram no Porto de So Sebastio do CEATE.
O Gerncia de Meio Ambiente tem a atribuio em comunicar as Diretorias, rgos
intervenientes de demais instituies quando pertinente, bem como em acionar o
Plano de Controle de Emergncias - PCE, o Plano de Emergncia Individual PEI e o
Plano de rea do Porto Organizado de So Sebastio quando pertinente. A atribuio
em definir a comisso de investigao de acidentes do Coordenador do Plano de
Gerenciamento de Riscos PGR (Gerente de Meio Ambiente)

5.

Atendimento emergncias de acordo com o Plano de Controle de


Emergncias - PCE

Qualquer funcionrio da Companhia, prestador de servios, ou usurio das instalaes


porturias que presencie a ocorrncia de uma situao emergencial de acordo com a
tabela abaixo dever acionar o Centro de Atendimento a Emergncias CEATE por
meio dos telefones 012 3892-4977 ou 012 991.045.945.

Sistema de Gesto Ambiental


Companhia Docas de So Sebastio

PROCEDIMENTO DE
GESTO

PGSGA/08

Atendimento e investigao de acidentes


e incidentes

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Tabela 5-1. Hipteses acidentais do Plano de Controle de Emergncia - PCE


Grupo

Situao NR-29

Hipteses Acidentais


G1

Queda de homem ao mar;



e
Socorro a acidentados. 






G2

Vazamento de produtos
perigosos e
Poluio ou acidente
ambiental.





G3

G4

6.

Condies adversas de
tempo que afetem a

segurana das operaes
porturias.
Incndio ou exploso.




Acidente de trnsito e/ou com transeuntes


(atropelamento do veculo, coliso, abalroamento e
atropelamento);
Queda em mesmo nvel;
Queda em diferena de nvel;
Queda de pessoas no mar;
Mal sbito.
Derramamentos de granis slidos durante a
operao de transbordo no cais;
Derramamentos de granis slidos perigosos
durante a operao de transbordo no cais;
Derramamento de carga em geral unitizada
(embalado, continer, em paletes, big bags) e
unitria durante armazenamento;
Vazamento de combustvel durante o
abastecimento de navios por caminho-tanque;
Disposio irregular de resduos slidos;
Vazamento de combustvel (diesel, graxa,
lubrificante, gasolina) durante a operao dos
veculos mquinas e equipamentos;
Vazamento de combustvel (diesel, graxa,
lubrificante, gasolina) durante a manuteno dos
veculos, mquinas e equipamentos.
Tombamento de equipamentos;
Ignio da pilha de enxofre;
Exploso de slidos a granel em suspenso.

Atendimento emergncias de acordo com o Plano de Emergncia


Individual - PEI

Qualquer funcionrio da Companhia, prestador de servios, ou usurio das instalaes


porturias que presenciem a ocorrncia de uma situao emergencial de acordo com
a tabela abaixo dever acionar o Centro de Atendimento a Emergncias CEATE por
meio do telefone 012 3892-4977 ou 012 991.045.945.

Sistema de Gesto Ambiental


Companhia Docas de So Sebastio

PROCEDIMENTO DE
GESTO

PGSGA/08

Atendimento e investigao de acidentes


e incidentes

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Tabela 6-1. Hipteses acidentais do Plano de Emergncia Individual - PEI


Tipo de
equipamento
envolvido

Tipo de
operao

Tipo de leo
envolvido

Capacidade mxima estimada de


leo, incluindo combustveis e
lubrificantes dos navios previstos
para operar na instalao.

Navios
Navio
Cargueiro

leo Combustvel Martimo


(bunker)

Vazamento de leo (600m)

Atracao

Navio
Cargueiro

leo Combustvel Martimo


(bunker)

Vazamento de leo (600m)

Manobras

Abastecimento
Abastecimento

Caminho
tanque

Gasolina/ Diesel Martimo

Vazamento de leo (15m)

Carga e Descarga
Carga e
Descarga

Guindaste

leo Combustvel

Vazamento de leo (1m)

Movimentao de resduos e fornecimento de rancho para embarcaes


Carga e
Descarga

Tambor

leo Combustvel/leo
lubrificante

Vazamento de leo (0,2 m)

Tabela 6-2. Hipteses acidentais do Plano de Emergncia Individual - PEI


Hiptese

Descrio

Operao

Grande vazamento de leo (600 m) devido coliso,


naufrgio e/ou encalhe de navio no canal de navegao.

Navegao

Mdio vazamento de leo (50 m) devido coliso,


naufrgio e/ou encalhe de navio no canal de navegao.

Navegao

Sistema de Gesto Ambiental


Companhia Docas de So Sebastio

PROCEDIMENTO DE
GESTO

7.

PGSGA/08

Atendimento e investigao de acidentes


e incidentes

Pgina 9 de 18

Pequeno vazamento de leo (50 litros) devido


coliso, naufrgio e/ou encalhe de navio no canal de
navegao.

Navegao

Mdio vazamento de leo (50 m) devido coliso


durante manobra de atracao.

Atracao

Pequeno vazamento de leo (50 litros) devido a coliso


durante manobra de atracao.

Atracao

Mdio vazamento de leo (15 m) durante o


abastecimento de navios por caminhes-tanque.

Abastecimento de Navios

Pequeno vazamento de leo (10 litros) durante o


abastecimento de navios por caminhes-tanque.

Abastecimento de Navios

Pequeno vazamento de leo (50 litros) dos tanques dos


caminhes durante o carregamento e descarregamento Movimentao de materiais
dos navios.

Pequeno vazamento de leo (50 litros) dos tanques dos


Movimentao de materiais
guindastes

10

Pequeno vazamento de leo (200 litros) de tambor

Movimentao de resduos

Investigao de Incidentes e Acidentes

Os incidentes ocorridos no Porto de So Sebastio podero ser alvo de investigaes


a critrio do Coordenador do PGR. Os acidentes ocorridos no Porto de So Sebastio
de acordo com as hipteses acidentais descritas no presente procedimento devero
ser investigados. Para execuo das investigaes, o Coordenador do PGR designar
uma comisso de investigao de acidentes formada no mnimo, pelo Coordenador do
CEATE, Tcnico de Segurana do Trabalho da Companhia Docas de So Sebastio e
demais envolvidos, sendo de responsabilidade desta comisso a elaborao do
Relatrio de Investigao de Incidente e Acidente RIIA conforme o anexo 7-1.
7.1.

RESTMAS

Oportunamente

Companhia

Docas

de

So

Sebastio

poder

emitir

Recomendaes de Segurana do Trabalho e Meio Ambiente - RESTMAs (anexo 7-

Sistema de Gesto Ambiental


Companhia Docas de So Sebastio

PROCEDIMENTO DE
GESTO

PGSGA/08

Atendimento e investigao de acidentes


e incidentes

Pgina 10 de 18

2) aos responsveis pelo incidente/acidente, com as respectivas recomendaes de


acordo com a ocorrncia e ou segundo o RIIA.
8.

Registros

Os Registros de ocorrncias - ROs so registros deste procedimento. As RESTMAS e


os relatrios de investigao de incidentes e acidentes so registros deste
procedimento.

Sistema de Gesto Ambiental


Companhia Docas de So Sebastio

10

PROCEDIMENTO DE
GESTO

PGSGA/08

Atendimento e investigao de acidentes


e incidentes

Pgina 11 de 18

REFERNCIAS
ASSOCIAO BRASILEIRA DE NORMAS TCNICAS. NBR ISO 14001. Sistemas
de gesto ambiental requisitos e diretrizes para uso. Rio de Janeiro, ABNT, 2004;
COMPANHIA DOCAS DE SO SEBASTIO. Manual do Sistema de Gesto
Ambiental do Porto de So Sebastio. So Sebastio, Dezembro, 2013;
COMPANAHIA DOCAS DE SO SEBASTIO. Plano de Gerenciamento de Riscos
do Porto de So Sebastio. So Sebastio, Fevereiro 2014;
COMPANAHIA DOCAS DE SO SEBASTIO. Plano de Controle de Emergncias do
Porto de So Sebastio. So Sebastio, Fevereiro 2014;
COMPANAHIA DOCAS DE SO SEBASTIO. Procedimento de Gesto do SGA
PGSGA 01 Avaliao de Aspectos e Impactos Ambientais. So Sebastio, Dezembro
2013;
COMPANAHIA DOCAS DE SO SEBASTIO. Procedimento de Gesto do SGA
PGSGA 03 Controle e Elaborao de Documentos. So Sebastio, Dezembro 2013;
COMPANAHIA DOCAS DE SO SEBASTIO. Procedimento de Gesto do SGA
PGSGA 04 Comunicao Interna e Externa. So Sebastio, Dezembro 2013;
COMPANAHIA DOCAS DE SO SEBASTIO. Procedimento de Gesto do SGA
PGSGA 05 Inspees de SMS e Registros de Ocorrncia. So Sebastio, Dezembro
2013;
COMPANAHIA DOCAS DE SO SEBASTIO. Procedimento de Gesto do SGA
PGSGA 06 Gesto de Desvios e Aes Corretivas. So Sebastio, Dezembro 2013.

Sistema de Gesto Ambiental


Companhia Docas de So Sebastio

11

PROCEDIMENTO DE
GESTO

PGSGA/08

Atendimento e investigao de acidentes


e incidentes

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Anexo 7-1
Relatrio de Investigao de Incidente e Acidente - RIIA

Sistema de Gesto Ambiental


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12

PROCEDIMENTO DE
GESTO

PGSGA/08

Atendimento e investigao de acidentes


e incidentes

Sistema de Gesto Ambiental


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13

PROCEDIMENTO DE
GESTO

PGSGA/08

Atendimento e investigao de acidentes


e incidentes

Sistema de Gesto Ambiental


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14

PROCEDIMENTO DE
GESTO

PGSGA/08

Atendimento e investigao de acidentes


e incidentes

Sistema de Gesto Ambiental


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15

PROCEDIMENTO DE
GESTO

PGSGA/08

Atendimento e investigao de acidentes


e incidentes

Sistema de Gesto Ambiental


Companhia Docas de So Sebastio

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16

PROCEDIMENTO DE
GESTO

PGSGA/08

Atendimento e investigao de acidentes


e incidentes

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Anexo 7-2
RESTMAS

Sistema de Gesto Ambiental


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17

PROCEDIMENTO DE
GESTO

PGSGA/08

Atendimento e investigao de acidentes


e incidentes

Sistema de Gesto Ambiental


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Pgina 18 de 18

18

PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO PGR

Pgina: 52 / 66
Data: 30/03/2015
Rev.: 05

ANEXO V PGSGA 09 AUDITORIAS INTERNAS EXTERNAS SGA

52

PROCEDIMENTO DE
GESTO

PGSGA/09

Auditorias Internas e Externas

Pgina 1 de 19

SUMRIO DE REVISES
Rev.

Data

DESCRIO E/OU ITENS REVISADOS

21/01/2014

Emisso original consolidando prticas adotadas no PSS,


anteriormente no documentadas em forma de procedimento
de gesto.

01

20/02/2014

Alterao no item 6 e 7.

02

28/03/2014

Correo de texto no item 5.

03

27/11/2014

Desenvolvimento do cronograma anual de auditorias,


padronizao da agenda e do relatrio de auditoria.
Incorporao do PGSGA 11 (Auditorias Comportamentais)
neste presente procedimento. O processo de auditoria externa
de certificao tambm foi includo no item correspondente.
Esta reviso inclui, ainda, a criao dos Anexos 5-1, 5-2, 5-3,
5-4. 5-5 e 7-1.

Elaborado por:
Colaboradores da GMA

Verificado por:
Gerente de Meio Ambiente

Aporvado por:
Gerente de Meio Ambiente

Sistema de Gesto Ambiental


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Data:
27/11/2014

PROCEDIMENTO DE
GESTO

1.

PGSGA/09

Auditorias Internas e Externas

Pgina 2 de 19

Objetivo

O presente Procedimento de Gesto do SGA - PGSGA tem o objetivo de estabelecer


os critrios, planejamento, frequncia, conduo, relatos, registros e responsabilidades
para a realizao de auditorias internas do Sistema de Gesto Ambietal da Companhia
Docas de So Sebastio.
2.

Abrangncia

Este procedimento se aplica aos setores e atividades sob responsabilidade direta e


indireta da Companhia Docas de So Sebastio, incluindo organizaes que atuem em
seu nome, abrangidos pelo escopo do Sistema de Gesto Ambiental.
3.

Definies
I.

Auditoria Interna: avaliao realizada por pessoa qualificada para determinar


se o Sistema de Gesto est em conformidade com os arranjos planejados,
incluindo-se os requisitos das normas em referncia, e se est adequadamente
implementado e/ou mantido;

II.

Auditoria Externa: Auditoria realizada por entidade independente para atender


determinada funo, sendo normalmente realizada no sistema de gesto e
seus processos;

III.

Inspeo de Segurana e Sade no Trabalho: avaliao de conformidade de


segurana e sade no trabalho realizada por pessoa qualificada a partir de
observao de campo e julgamento tcnico.

IV.

Relatrios de Inspeo de SMS - RISMS: Trata-se de um instrumento de


gesto interna da Companhia, elaborados por funcionrio da Segurana do
Trabalho, Meio Ambietnte e CEATE, por ocasio da realizao de inspees
com foco em segurana e meio ambiente nas intalaes;

V.

Auditoria Comportamental: avaliao do comportamento e outros fatores


humanos dos funcionrios com relao ao cumprimento dos procedimentos de
segurana e meio ambiente pr-estabelecidos.

Sistema de Gesto Ambiental


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PROCEDIMENTO DE
GESTO

VI.

PGSGA/09

Auditorias Internas e Externas

Pgina 3 de 19

Conformidade: Constatao que se caracteriza como atendimento aos


requisitos legais aplicveis instalao, bem como aos requisitos do Sistema
de Gesto Ambiental;

VII.

Indicao

Positiva:

Adoo

de

melhores

prticas,

melhorias

significativas, altos nveis de compromisso e otimizao do sistema de


gesto;
VIII.

No conformidade - NC: Descumprimento e/ou ausncia de evidncias que


demonstrem o atendimento a requisitos legais ou aos requisitos do Sistema de
Gesto Ambiental;

IX.

Ao Imediata: Ao realizada para corrigir um desvio ou no conformidade.

X.

Ao corretiva - AC: Ao para eliminar a causa de uma no conformidade


identificada;

XI.

Ao preventiva - AP: Ao para eliminar a causa de uma potencial no


conformidade;

XII.

Documentos

internos

do

SGA:

Ofcios-porto,

solicitaes

de

renovao/retificao de licenas ambientais, publicaes de obteno de


licenas ambientais, autorizaes de coleta/transporte de fauna e/ou flora,
comunicaes internas, informaes tcnicas, normas tcnicas, relatrios de
inspeo de SMS, relatrios de ocorrncia de SMS, planos, programas, listas
de verificao de segurana operacional, formulrios, recomendaes de
segurana do trabalho e meio ambiente e termos de referncia.
XIII.

Documentos externos do SGA: fcios-instituies, licenas ambientais,


autos de infrao, autos de inspeo, relatrios de vistorias, pareceres
tcnicos, notas tcnicas, instrues normativas, termos de referncia e
convites;

XIV.

Formulrio de Registro de No Conformidades e Aes Corretivas


RNCAC:
Formulrio definido pela Companhia Docas de So Sebastio para registro das
no conformidades e aes corretivas do SGA;

XV.

Registros do SGA:

Sistema de Gesto Ambiental


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PROCEDIMENTO DE
GESTO

PGSGA/09

Auditorias Internas e Externas

Pgina 4 de 19

So considerados registros do SGA as atas de reunies, as comunicaes


internas e externas, as informaes tcnicas, listas de presena de reunies,
treinamentos, relatrios de no conformidades e de aes corretivas, planos de
aes, recomendaes de segurana do trabalho e meio ambiente
RESTMAS e relatrios de atendimentos emergncias;
XVI.

Recomendao de Segurana do Trabalho e Meio Ambiente - RESTMA:


Trata-se de instrumento de gesto interna da Companhia composta de trs
vias, de preenchimento sobre responsabilidade dos setores de Segurana do
Trabalho e Meio Ambietnte, por ocasio da constao de oportunidades de
melhorias que se enquadram como No Conformidades ou Pontos de Melhoria
em relao s boas prticas de SMS;

4.

Atribuies e responsabilidades

O Representante da Direo responsvel pela elaborao do Planejamento Anual de


Auditorias Internas e Externas do Sistema de Gesto, alm de deliberar sobre o
escopo das auditorias.
A Gerncia de Meio Ambiente responsvel pelo planejamento e acompanhamento
das auditorias externas de conformidade legal ambiental, incluindo verificar a eficcia
dos planos de aes corretivas.
Os auditores qualificados e indicados pela alta administrao so responsveis pelo
planejamento e execuo das auditorias internas do sistema de gesto, incluindo
verificar a eficcia dos planos de aes corretivas.
Os gerentes pelos setores responsveis onde identificadas no conformidades em
auditorias so os responsveis pela elaborao e implantao dos planos de aes
corretivas.
O Gerente de Contratos tem a responsabilidade de liderar a execuo das auditorias
documentais e comportamentais com foco no cumprimento das diretrizes de gesto
ambiental.
Todos os funcionrios tm a atribuio de colaborar e participar das auditorias internas
e externas e cumprir os planos de aes e suas respectivas aes corretivas.

Sistema de Gesto Ambiental


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PROCEDIMENTO DE
GESTO

5.

PGSGA/09

Auditorias Internas e Externas

Pgina 5 de 19

Planejamento e execuo das Auditorias Internas

Anualmente elaborado um planejamento para a realizao de auditorias internas do


sistema de gesto. Este planejamento registrado no documento Planejamento
Anual de Auditorias conforme ANEXO 5-1. Este documento tambm pode ser
utilizado para o planejamento de auditorias de 2 e 3 partes, alm de outras
avaliaes. As auditorias internas devem ser realizadas com frequncia semestral.
Para cada auditoria, uma agenda realizada conforme ANEXO 5-2, que indica
escopo, rea foco, procedimentos, requisitos, reas, responsveis, auditores
qualificados e perodo planejado da auditoria. As datas das Auditorias so agendadas
com os responsveis dos locais auditados com a devida antecedncia para o
deslocamento adequado e seguro. A agenda deve ser enviada antes do incio da
auditoria.
A equipe de auditores internos pode ser formada por funcionrios da empresa, por
pessoal externo contratado ou por uma combinao destes. Os auditores no podem
auditar as reas de sua responsabilidade. Os integrantes da equipe de auditores
internos devem atender a seguinte qualificao obrigatria:

No mnimo 2 anos de experincia de trabalho;

Completar a Integrao da COMPANHIA DOCAS DE SO SEBASTIO;

Treinamento neste procedimento - PSGA 09;

Aprovao em treinamento de Auditor Lder ISO 14001 ou Auditor Interno


ISO 14001;

O registro desse atendimento e as comprovaes devem ser mantidos.


A realizao das auditorias internas dever considerar no mnimo as seguintes
diretrizes em suas verses vlidas / ativas:

Conformidade perante os requisitos da ABNT NBR ISO 14001;

Conformidade dos procedimentos operacionais e de gesto do SGA;

Conformidade das instrues tcnicas do SGA;

Conformidade dos planos e programas ambientais ora desenvolvidos pela


Companhia;

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PROCEDIMENTO DE
GESTO

PGSGA/09

Auditorias Internas e Externas

Pgina 6 de 19

Conformidade dos registros pertinentes ao SGA;

O atendimento e o cumprimento dos planos de aes do SGA e de


auditorias externas.

A conduo de auditorias deve ser realizada segundo a verso mais atual da norma
ISO 19011.
Para cada auditoria so realizadas reunies de abertura e encerramento, o registro
das reunies feito na Ata de Reunio de Auditoria, ANEXO 5-3.
Caso haja necessidade, o auditor lder pode decidir por abortar uma auditoria,
devendo informar sua gerncia ou superviso com a maior brevidade possvel. Uma
reunio com os auditados deve ser feita informando as razes desta deciso, as
mesmas podem ser:

Sistema de gesto no implantado ou no mantido (quando um grupo


grande de no-conformidades indicarem implementao inadequada ou
no efetiva do sistema);

Situao significativa de perigo ou risco sade e/ou segurana;

Problemas significativos em obter acesso ao pessoal, reas de trabalho e


registros necessrios para a amostragem da auditoria.

Aps o trmino da auditoria interna, o auditor deve elaborar o Relatrio de Auditoria


Interna conforme ANEXO 5-4 deste procedimento. A situao da conformidade legal
do local auditado deve ser registrada no relatrio de auditoria. As conformidades,
indicaes positivas e no conformidades devem ser registradas neste mesmo
relatrio. As no conformidades tambm devem ser descritas no Plano de Aes com
o objetivo de facilitar a proposio das solues e o acompanhamento da efetividade
(ANEXO 5-5). A fim de identificar o registro, o relatrio e o plano de aes codificado
por um n. sequencial anual (p. ex.: AI-01/2014 e PA-01/2014).
O relatrio enviado ao (s) responsvel (is) pelo local ou rea auditada a fim de tratar
as no-conformidades apontadas atravs de aes corretivas e aes preventivas.
Alm do relatrio tambm enviada a agenda consolidada e o Plano de Aes. O
prazo para a implantao das aes corretivas de auditorias registrado no relatrio e
seguido pelos planos de aes, no podendo superar 365 dias. Deve ser considerada

Sistema de Gesto Ambiental


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PROCEDIMENTO DE
GESTO

PGSGA/09

Auditorias Internas e Externas

Pgina 7 de 19

a magnitude das falhas, grau de risco ambiental, opes tecnolgicas, seus requisitos
financeiros, operacionais, comerciais e a viso das partes interessadas.
6.

Frequncia e escopo das auditorias externas

Devero ser realizadas auditorias ambientais de conformidade legal a cada 02 (dois)


anos segundo a Lei Federal n. 9966/2000 e Resolues CONAMA 306/2002 e
381/2006. Este tipo de auditoria deve ser realizado por auditor independente
certificado como Auditor Lder Ambiental em Organismo de Certificao de Pessoas
acreditado pelo Inmetro.
A realizao destas auditorias dever considerar como escopo integral ou parcial as
seguintes diretrizes.

Verificao do cumprimento dos requisitos legais aplicveis;

Avaliar o nvel de gesto ambiental vinculada s atividades porturias


desenvolvidas no Porto de So Sebastio;

Verificar a efetividade dos planos de aes de auditorias internas;

Verificar o cumprimento das aes corretivas dos planos de aes de


auditorias ambientais anteriores;

Verificar o cumprimento de condicionantes de licenas ambientais


concedidas ao Porto de So Sebastio.

Quando aplicvel, caso haja certificao ISO 14001 ativa ou em implantao, o


Representante da Direo deve coordenar a contratao e o acompanhamento do
processo todo desde o planejamento at o recebimento do relatrio e elaborao dos
planos de aes corretivas. Este processo pode contar com a colaborao de
empresas especializadas e assessoria externa, tanto para a implantao e
manuteno do Sistema de Gesto Ambiental, quanto para o apoio com as auditorias
de certificao. O Organismo de Avaliao de Conformidade que poder ser alocado
deve estar acreditado por instituies oficiais do IAF (International Accreditation
Forum).

Sistema de Gesto Ambiental


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PROCEDIMENTO DE
GESTO

7.

PGSGA/09

Auditorias Internas e Externas

Pgina 8 de 19

Planejamento e execuo das Auditorias Comportamentais

Devero ser realizadas mensalmente auditorias comportamentais nas atividades sob


responsabilidade direta da Companhia. Para as obras de engenharia a frequncia de
auditorias comportamentais ser a mesma, porm, de acordo com a execuo de
obras, caso necessrio, podero ser realizadas com menor periodicidade. As
auditorias documentais sero realizadas por ocasio das reunies de medio de
contratos.
Alm das auditorias comportamentais planejadas, tambm podero ser realizadas
auditorias espordicas a critrio das gerncias da Companhia Docas de So
Sebastio.

As auditorias comportamentais devero ser realizadas envolvendo a


Gerncia de Meio Ambiente, a Gerncia de Servios e Obras, a
Unidade de Sade e Segurana do Trabalho e membro de demais
setores envolvidos na atividade/servio auditado;

Devero ser utilizados os Relatrios de Auditoria Comportamental


RAC (ANEXO 7-1) para o devido registro;

Desvios que apresentem riscos iminentes de acidente devem ser


paralisados imediatamente;

Observar as reaes dos funcionrios alguns segundos antes da


abordagem, avaliando a reao das pessoas;

Apresentar-se de forma amigvel, deixando o empregado abordado


vontade e criando uma atmosfera de empatia e confiana;

Comentar sobre os pontos positivos e seguros do empregado, tais como


EPI, organizao, uniforme, etc, elogiando-o por isso;

Questionar o empregado sobre o(s) desvio(s) que ele estava praticando,


as possveis consequncias dos desvios e sobre a forma segura de
realizar o trabalho;

Conseguir a concordncia do empregado sobre como trabalhar de


maneira segura e para a correo dos desvios identificados;

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PROCEDIMENTO DE
GESTO

PGSGA/09

Auditorias Internas e Externas

Pgina 9 de 19

Perguntar sobre outras prticas de trabalho da atividade do empregado


e sobre outros riscos em SMS de sua tarefa;

Pea sugestes para melhorar SMS do ambiente de trabalho;

Agradea ao empregado.

Nota: de fundamental importncia que cada auditor respeite todas as normas,


regras e avisos de SMS da rea auditada, utilizando os EPIs conforme requerido. A
educao pelo exemplo um dos pilares do programa de auditoria comportamental.

Para efeito do presente procedimento consideram-se duas categorias de observao:


- Itens A e G se enquadram como Atos Inseguros;
- Itens B,C, D, E e F, se enquadram como Condies Inseguras.
A.

Equipamentos de proteo individual

Verificar se esto disponveis utilizam ou no utilizam.


Cabea>capacete;
Sistema respiratrio>proteo respiratria;
Olhos e rosto>culos de segurana, proteo para solda;
Ouvidos>protetor auricular;
Mos e braos>luvas/blusa de mangas compridas;
Tronco>avental de coura/nitrlica;
Ps e pernas>calado de segurana e calas compridas.
B.

Equipamentos de proteo coletiva


Verificar se so aplicveis atividade
Guarda corpos;
Proteo de correias expostas;
Isolamento;
Sinalizao;
Extintores de incndios no local (aplicvel/no aplicvel).

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PROCEDIMENTO DE
GESTO

C.

PGSGA/09

Auditorias Internas e Externas

Pgina 10 de 19

Ferramentas e equipamentos
Adequadas para a atividade?
Usados corretamente?
Em boas condies?

D.

Posio das pessoas e ao das pessoas


Verificar se as atividades expem os funcionrios situaes:
Bater contra;
Ser atingido por;
Preso dentro/sobre/entre objetos;
Caindo;
Extremos de temperatura;
Eletricidade/Risco de choque eltrico;
Inalar contaminantes;
Engolindo;
Postura inadequada;
Tipo e quantidade de movimentos;
Manuseando peso;
Expondo-se radiao, rudo, etc.

E.

Procedimentos
Verificar se os protocolos abaixo so pertinentes (s) atividade (s)
Existentes?
Do conhecimento dos executantes do trabalho;
Adequados?

Sistema de Gesto Ambiental


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10

PROCEDIMENTO DE
GESTO

PGSGA/09

Auditorias Internas e Externas

Pgina 11 de 19

Cumpridos?
Descumpridos?
Anlise preliminar de riscos e perigos, existente, aplicvel, no aplicvel?
Permisso de trabalho, existente, aplicvel, no aplicvel?

F.

Verificar as condies do ambiente do trabalho ou frente de


servio
H equipamentos movidos a leo sem bandejas de conteno?
H

gotejamentos

de leos

combustveis

ou

lubrificantes

nos

combustveis

ou

lubrificantes

nos

equipamentos?
H

vazamentos

de

leos

equipamentos?
H presena de resduos fora dos coletores?
H presena de sobras de carga?
Est disponvel no local kit de mitigao ambiental?
O local est limpo e organizado?
H banheiros qumicos no local? As condies de higiene so
satisfatrias?

G.

Verificar as reaes das pessoas


Ajustando os EPIs;
Mudando de posio;
Rearranjando trabalho;
Parando o trabalho;
Travas de segurana;
Conectando o aterramento.

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11

PROCEDIMENTO DE
GESTO

PGSGA/09

Auditorias Internas e Externas

Pgina 12 de 19

Para as constataes em atividades sob responsabilidade direta da Companhia, nas


quais no seja possvel a tomada de aes imediatas para solucionar o problema e se
configurem como desvios, devero ser abertos Registros de Desvios e Aes
Corretivas RAC (PGSGA 06). O encaminhamento e tomada de aes para
solucionar o desvio dever ser de acordo com o PGSGA 06 Gesto de Desvios e
Aes Corretivas.
Para as constataes em atividades sob responsabilidade direta da Companhia, nas
quais envolvam a ao de terceiros em sua execuo (movimentaes de cargas,
armazenamento

de

cargas,

expedio

de

veculos)

podero

ser

emitidas

Recomendaes de Segurana do Trabalho e Meio Ambiente RESTMAS (PGSGA 08) aos responsveis no sentido correo do desvio.

8.

Verificao da eficcia de aes corretivas

Depois de decorrido o prazo planejado para a realizao das aes corretivas e


preventivas, na auditoria subsequente um auditor qualificado dever analisar as aes
implementadas a fim de verificar sua eficcia, ou seja, se as aes tomadas foram
satisfatrias e evitam a reincidncia da no-conformidade real ou a ocorrncia da noconformidade potencial.
O resultado da verificao da eficcia registrado no Plano de Aes.
Se as aes implementadas foram consideradas satisfatrias, a ao corretiva ou
preventiva encerrada. Caso as no-conformidades no sejam solucionadas dentro
do prazo, o auditado deve ter justificativas plausveis e novos prazos devem ser
negociados entre o mesmo e o auditor lder.
As atualizaes e controle de arquivamento dos planos de aes de atendimento s
no conformidades devem sero feitas de acordo com o Procedimento de Gesto
PGSGA 03 - Controle e elaborao de documentos.
9.

Registros

Sistema de Gesto Ambiental


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12

PROCEDIMENTO DE
GESTO

PGSGA/09

Auditorias Internas e Externas

Pgina 13 de 19

Planejamento Anual de Auditorias, Agenda de Auditoria, Atas de reunies de abertura


e encerramento de auditorias, listas de presena de reunies, Relatrio de Auditoria,
planos de aes e registros de no conformidades e aes corretivas.

REFERNCIAS
ASSOCIAO BRASILEIRA DE NORMAS TCNICAS. NBR ISO 14001. Sistemas
de gesto ambiental requisitos e diretrizes para uso. Rio de Janeiro, ABNT, 2004;
COMPANHIA DOCAS DE SO SEBASTIO. Manual do Sistema de Gesto
Ambiental do Porto de So Sebastio. So Sebastio, Dezembro, 2013;
COMPANAHIA DOCAS DE SO SEBASTIO. Procedimento de Gesto do SGA
PGSGA 06 Gesto de Desvios e Aes Corretivas. So Sebastio, Dezembro 2013.

Sistema de Gesto Ambiental


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13

PROCEDIMENTO DE
GESTO

PGSGA/09

Auditorias Internas e Externas

Pgina 14 de 19

ANEXO 5-1

Planejamento Anual de Auditorias

Sistema de Gesto Ambiental


Companhia Docas de So Sebastio

14

PROCEDIMENTO DE
GESTO

PGSGA/09

Auditorias Internas e Externas

Pgina 15 de 19

ANEXO 5-2
Agenda de Auditoria

Sistema de Gesto Ambiental


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15

PROCEDIMENTO DE
GESTO

PGSGA/09

Auditorias Internas e Externas

Pgina 16 de 19

ANEXO 5-3
Ata de Reunio de Auditoria

Sistema de Gesto Ambiental


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16

PROCEDIMENTO DE
GESTO

PGSGA/09

Auditorias Internas e Externas

Pgina 17 de 19

ANEXO 5-4
Relatrio de Auditoria Interna

Sistema de Gesto Ambiental


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17

PROCEDIMENTO DE
GESTO

PGSGA/09

Auditorias Internas e Externas

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ANEXO 5-5
Plano de aes

Sistema de Gesto Ambiental


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18

PROCEDIMENTO DE
GESTO

PGSGA/09

Auditorias Internas e Externas

Pgina 19 de 19

ANEXO 7-1
Relatrio de Auditoria Comportamental - RAC

Sistema de Gesto Ambiental


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19

PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO PGR

Pgina: 53 / 66
Data: 30/03/2015
Rev.: 05

ANEXO VI INSTRUO TCNICA DO SGA INTEGRAO E BRIEFING DE SMS


PARA ACESSO AO PORTO DE SO SEBASTIO.

53

INSTRUO TCNICA DO
SGA

Integrao e briefing de SMS para acesso


ao Porto de So Sebastio.

ITSGA n. 06

Pgina 1 de 5

SUMRIO DE REVISES
Rev.

Data

DESCRIO E/OU ITENS REVISADOS

01/12/2014

Emisso original consolidando prticas adotadas no PSS,


anteriormente no documentadas em forma de instruo
tcnica.

Elaborado por:
Equipe GMA

Verificado por:
Gerente de Meio
Ambiente

Aprovado por:
Gerente de Meio
Ambiente

Sistema de Gesto Ambiental


Companhia Docas de So Sebastio

Data:
07/01/15

INSTRUO TCNICA DO
SGA

ITSGA n. 06

Integrao e briefing de SMS para acesso


ao Porto de So Sebastio.

Pgina 2 de 5

1. Objetivo
A Instruo Tcnica IT 06 tem o objetivo orientar os funcionrios da Companhia quanto
realizao de integrao e briefing de SMS a quaqlquer pessoa que acesse o Porto
Organizado de So Sebastio, quando da realizao de visitas e ou para prestadores de
servios terceirizados sob responsabilidade direta da Companhia Docas de So Sebastio,
aplicvel ao seu Sitema de Gesto Ambiental.
2. Aplicao
A presente Instruo Tcnica IT06 aplica-se execuo da integrao e briefing por
parte dos responsveis, conforme item 4, alem da verificao para liberao de acesso
de visitantes no Porto de So Sebastio, efetuada pela Guarda Porturia e Vigilncia do
Porto.
3. Definies.
Briefing Vdeo de segurana elaborado com as orientaes bsicas sobre as
regras e orientaes quanto a Meio Ambiente, Sade e Segurana vigentes no Porto
de So Sebastio. Disponibilizado em meio eletrnico nas Pastas Publicas e junto a
Guarda Porturia, USST e GMA.
Integraes Palestra elaborada com foco nos trabalhadores de empresas
prestadoras de servio da Companhia Docas, com regras e orientaes quanto a
Meio Ambiente, Sade e Segurana vigentes no Porto de So Sebastio.
4. Responsabilidades
Briefing de segurana para visitantes que demandem acesso ao Porto de So
Sebastio.
Atribuio

Responsvel

Apresentar o Briefing de segurana aos visitantes e Quem acompanha a visita


fazer lista de presena
Apresentar a Guarda Lista de presena assinada Quem acompanha a visita
pelos visitantes
Verificar se os visitantes foram integrados, caso Guarda Porturia
contrrio apresentar o briefing e liberar acesso ao
Porto
Sistema de Gesto Ambiental
Companhia Docas de So Sebastio

INSTRUO TCNICA DO
SGA

ITSGA n. 06

Integrao e briefing de SMS para acesso


ao Porto de So Sebastio.

Pgina 3 de 5

Enviar as listas para GMA

Guarda Porturia

Arquivar as listas de presena

Gerencia de Meio Ambiente

Integrao para empresas prestadoras de servio de responsabilidade direta da


companhia Docas que demandem acesso s instalaes do Porto de So Sebastio
Atribuio

Responsvel

Agendar junto a USST e GMA a realizao da Setores

responsveis

integrao para a empresa

contrataes

Realizar a integrao coma as empresas

Unidade

Segurana

de
do

por

Sade

Trabalho

USST, a Gerncia de Meio


Ambiente GMA.
Apresentar a Guarda Porturia a lista de presena Setores
assinada pelos funcionrios

responsveis

por

contrataes

Providenciar os cadastros e liberaes de acesso ao Supervisor da Guarda Porturia


Porto de So Sebastio
Solicitar renovao da Integrao antes do vencimento Setores

responsveis

da validade.

contrataes

Enviar as listas para GMA

Guarda Porturia

Arquivar as listas de presena

Gerencia de Meio Ambiente

por

5. Validade
As integraes tem validade de 01 (um) ano e so vinculadas validade dos crachs de
liberao de acesso ao Porto de So Sebastio. Trinta dias antes do vencimento das
integraes o responsvel pela Guarda Porturia avisar o responsvel pelo contrato.
Os briefings de acesso tambm tem validade de 01 (um) ano, sendo que quando vence
este prazo necessrio que a pessoa assista novamente ao vdeo.

6. Registros
As listas de presena das palestras de integrao e briefing so os registros deste
procedimento.

Sistema de Gesto Ambiental


Companhia Docas de So Sebastio

INSTRUO TCNICA DO
SGA

ITSGA n. 06

Integrao e briefing de SMS para acesso


ao Porto de So Sebastio.

ANEXO 01
Modelo de lista de presena para integraes

Sistema de Gesto Ambiental


Companhia Docas de So Sebastio

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INSTRUO TCNICA DO
SGA

ITSGA n. 06

Integrao e briefing de SMS para acesso


ao Porto de So Sebastio.

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ANEXO 02
Modelo de lista de presena de briefing para acesso ao porto.

Sistema de Gesto Ambiental


Companhia Docas de So Sebastio

PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO PGR

Pgina: 54 / 66
Data: 30/03/2015
Rev.: 05

ANEXO VII POR01 - PROCEDIMENTO ANLISE PRELIMINAR DE RISCOS

54

PROCEDIMENTO PARA ANLISE PRELIMINAR DE RISCOS

Pgina: 1 / 9

SUMRIO DE REVISES
Rev.
Data
01 25/02/2014
02

26/02/2014

DESCRIO E/OU ITENS REVISADOS


Modificao do Modelo de APP Anlise preliminar de Perigo.
Atualizao do perigo, causas, consequncia, categorias, observaes e
recomendaes das APPs Anlise preliminar de Perigo.

03

19/09/2014

Atualizao das APPs, a criao da APP - Movimentao de Carga no


Porto Reviso dos documentos conforme a REFERENCIA: INF. TC.
02548.000113/2013-86/COAD CARAGUATATUBA/SP.

04

12/01/2015

Atualizao do capitulo 4.1.3 Reviso do procedimento, APPs e plano


de ao.
Atulizao das APPs informando o plano de ao das medidas
mitigadoras conforme Anexo 01.

05

25/03/2015

Atualizao da Metodologia para Anlise Preliminar de Riscos (APR).


Atualizao das APRs informando o plano de ao das medidaa
mitigadoras conforme Anexo 01.

CEATE

Reviso: 05

POR01

PROCEDIMENTO PARA ANLISE PRELIMINAR DE RISCOS

1.

Pgina: 2 / 9

OBJETIVO
Estabelecer as diretrizes para a reviso dos riscos do PGR Programa Gerenciamento de

Riscos com base na tcnica de Anlise Preliminar de Riscos.


A aplicao da tcnica APR tem ainda por finalidade contemplar os seguintes aspectos:


Identificar os riscos existentes nas atividades, operaes e instalaes relacionadas


com as atividades do Porto de So Sebastio;

Avaliar o nvel de risco associado a cada um dos possveis acidentes passveis de


ocorrer nas diferentes atividades;

Implementar, quando necessrio, medidas para a reduo e controle dos riscos;

Subsidiar a reviso do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) de modo a


possibilitar a pronta e eficiente interveno em eventuais situaes emergenciais.

2.

DOCUMENTOS DE REFERNCIA
PGR Programa de Gerenciamento de Riscos

3.

REGRAS BSICAS
A aplicao da tcnica APR Anlise Preliminar de Riscos tem por finalidade

contemplar os seguintes aspectos:




Identificar os riscos existentes nas atividades, operaes e instalaes do Porto Pblico


de So Sebastio;

Avaliar o nvel de risco associado a cada um dos possveis acidentes passveis de


ocorrer nas diferentes atividades;

CEATE

Reviso: 05

POR01

PROCEDIMENTO PARA ANLISE PRELIMINAR DE RISCOS

Pgina: 3 / 9

Servir de ferramenta para a reviso dos riscos decorrentes de mudanas nas istalaes
e/ou operaes, de investigaes de acidentes, incidentes, ocorrido ou decurso
temporal rotineiro (a cada 3 anos);

Implementar, quando necessrio, medidas para a reduo e controle dos riscos.


Assim, a aplicao da tcnica APR deve, preferencialmente, ser desenvolvida por uma

equipe multidisciplinar da CDSS Companhia Docas de So Sebastio, contemplando, no


mnimo, a participao dos seguintes profissionais:


Engenheiro ou tcnico de segurana do trabalho (coordenador do trabalho);

Engenheiro ou tcnico de meio ambiente;

Representante da Gerncia de Servios e Obras;

Responsvel pelas operaes;

Entre outros.
A aplicao da APR, em particular com relao aos riscos a serem identificados, deve

considerar hipteses de acidentes que possam implicar em eventos que tenham potencial para:


Paralisar, mesmo que parcialmente (tempo limitado), as atividades do Porto;

Danos materiais aos equipamentos, instalaes ou bens patrimoniais pblicos ou de


terceiros;

Danos integridade fsica dos trabalhadores ou de terceiros;

Impactos ambientais (agudos ou crnicos); eventos acidentais que impliquem em


poluio das guas, do ar e/ou do solo.

4.

PROCEDIMENTO

4.1

Mtodo
A A avaliao de risco pode ser descrita como uma metodologia de coleta e avaliao das

informaes disponveis a respeito de determinado fator de efeito adverso s pessoas e/ ou ao


meio ambiente, como resultado de exposies ambientais.
Incorpora um conjunto de atividades que objetiva agregar uma dimenso numrica,
ligada probabilidade e suas consequncias de determinados eventos (contnuos ou pontuais). A
CEATE

Reviso: 05

POR01

PROCEDIMENTO PARA ANLISE PRELIMINAR DE RISCOS

Pgina: 4 / 9

partir desta avaliao possvel determinar a magnitude do risco e das possveis consequncias
do evento.
Trata-se de uma tcnica estruturada que tem por objetivo identificar os riscos presentes
numa instalao, ocasionados por eventos indesejveis. Os resultados foram apresentados numa
planilha sendo identificados os perigos, suas causas, os efeitos (consequncias) e suas
respectivas categorias de severidade. Alm disso, inserindo-se categorias de severidade e
frequncia, constitui-se desta forma uma matriz de Riscos. Cabe ressaltar que as consequncias
foram analisadas individualmente para Pessoas e Meio Ambiente.
A Tabela 1 a seguir apresenta a planilha de Anlise Preliminar de Riscos, cuja explicao
dos campos apresentada na sequncia. As Tabelas 2 e 3 apresentam as categorias de
severidade para o Meio Ambiente nos cenrios com vazamento em gua e em solo,
respectivamente.
Para a determinao da frequncia foi adotada a classificao apresentada na Tabela 4.
Na Tabela 5 so apresentadas as categorias de tolerabilidade dos riscos avaliados e a proposio
de nveis de controle necessrios (Tabela 6).

CEATE

Reviso: 05

POR01

Pgina: 5 / 9
Data: 12.01.2015
Rev.: 04

ANLISE PRELIMINAR DE RISCO

Tabela 1 Anlise Preliminar de Riscos (APR)


Empresa:
Empreendimento:
Referncia:
N de
Ordem

Perigo

Folha:
Reviso:
Data:

Sistema:

Consequncias

Causas

Meios de Propagao
(MP)/ Receptores (R)

Categorias

Protees Existentes
Freq.

Sev.

Observaes (O) / Recomendaes


(R)
Risco

Pessoas

1
Meio Ambiente

Pessoas

CEATE

Meio Ambiente

Reviso: 04

POR1

ANLISE PRELIMINAR DE RISCO

Pgina: 6 / 9
Data: 25/03/2015
Rev.: 04

Seo: Etapa do Processo Analisada;

Nmero de Ordem: nmero sequencial do perigo identificado nas linhas;

Perigo: evento que define a hiptese acidental e est normalmente associado a uma ou mais
condies com potencial de causar danos s pessoas, ao patrimnio ou ao meio ambiente;

Causas: fatos geradores dos eventos acidentais descritos na coluna Perigo, que geralmente esto
associados ocorrncia de falhas intrnsecas em equipamentos ou com a execuo de procedimentos
errados / inadequados (falhas operacionais / erros humanos);

Consequncias: possveis consequncias associadas a um determinado perigo, sendo categorizadas


para pessoas e o meio ambiente;

Meios de Propagao e Receptores: Meios fsicos por onde o produto vazado pode espalhar ou
dispersar atingindo os receptores prximos ao acidente vulnerveis aos eventos decorrentes do
vazamento;

Protees Existentes: Meio ou instrumentos de deteco e salvaguardas de vazamentos ou das


tipologias acidentais provindas dos vazamentos;

Categoria de Frequncia: A quarta coluna corresponde frequncia de ocorrncia das causas dos
Riscos identificados;

Categoria de Severidade: Graduao qualitativa do efeito associado ao cenrio acidental, de acordo


com a classificao apresentada anteriormente;

Categorizao do Risco: Relao estabelecida entre os nveis definidos de frequncia e


consequncia de um determinado Risco;

Danos Externos: Capacidade de o acidente causar danos alm dos limites do empreendimento;

Observaes (O) / Recomendaes (R): observaes pertinentes ao Risco e respectivos cenrios


acidentais, sistemas de segurana existentes ou recomendaes para o gerenciamento dos riscos
associados.

CEATE

Reviso: 04

POR01

Pgina: 7 / 9
Data: 25/03/2015
Rev.: 04

ANLISE PRELIMINAR DE RISCO

Tabela 2 Categorias de Severidade para o Meio Ambiente - gua

Ambiente

Volume vazado em m, conforme grau API

Categoria de
Severidade
API 45

35 API < 45

17,5 API < 35

API 17,5

IV

1000

800

600

400

III

100 V <1000

80 V <800

60 V <600

40 V <400

II

10 V < 100

12 V < 80

8 V < 60

6 V < 40

V < 12

V < 10

V<8

V<6

Regio Costeira

Tabela 3 Categorias de Severidade para o Meio Ambiente Solo

Ambiente

Volume vazado em m, conforme grau API

Categoria de
Severidade
API 45

35 API < 45

17,5 API < 35

API 17,5

IV

100

200

350

500

III

5 V <100

10 V <200

15 V <350

25 V <500

II

1V<5

2 V < 10

3 V < 15

5 V < 25

V<1

V<2

V<3

V<5

IV

50

100

150

200

III

35 V <50

70 V <100

110 V <150

150 V <200

II

0,7 V <35

1 V <70

2 V <110

4 V <150

V < 0,7

V<1

V<2

V<4

Terreno
impermevel

Terreno permevel
(no cultivvel)

CEATE

Reviso: 04

POR01

Pgina: 8 / 9
Data: 25/03/2015
Rev.: 04

ANLISE PRELIMINAR DE RISCO

Tabela 4 Categorias de Frequncia


A

Remota

1 em 104 a 1 em 106
anos

No esperado ocorrer durante a vida til da Instalao, apesar de


haver referencias histricas.

Pouco Provvel

1 em 102 a 1 em 104
anos

Possvel de ocorrer at uma vez durante a vida til da Instalao.

Provvel

1 por ano a 1 em 102


anos

Esperado ocorrer mais de uma vez durante a vida til da


Instalao.

Frequente

> 1 por ano

Esperado ocorrer muitas vezes durante a vida til da Instalao.

Tabela 5 Matriz de Tolerabilidade de Riscos


Remota
(A)

Pouco provvel
(B)

Provvel
(C)

Frequente
(D)

Pessoas

Meio
Ambiente

No esperado de
ocorrer,
porem
com referncias
em
instalaes
similares

Pouco provvel de
ocorrer durante a
vida til de um
conjunto
de
unidades similares

Provvel
de
ocorrer uma vez
durante a vida til
da instalao

Provvel
de
ocorrer
muitas
vezes durante a
vida
til
da
instalao

Danos severos em
reas sensveis ou
se estendendo para
outros locais

NT

NT

NT

Danos
severos
com
efeitos
localizados

NT

NT

Danos moderados

Danos leves

IV

Catastrfica

Mltiplas fatalidades
intramuros
ou
fatalidades
extramuros

III

Crtica

Fatalidade
intramuros ou leses
graves

II

Marginal

Leses
graves
intramuros ou leses
leves extramuros

Desprezvel

Categoria de Severidade das Consequncias

Descrio/ Caractersticas

Leses leves

CEATE

Reviso: 04

POR01

ANLISE PRELIMINAR DE RISCO

Pgina: 9 / 9
Data: 25/03/2015
Rev.: 04

Tabela 6 Categorias de Risco e Nveis de Controle Necessrios


Categoria de risco
Tolervel (T)
Moderado (M)

Nvel de controle necessrio


No h necessidade de medidas adicionais. O monitoramento necessrio para que os
controles sejam mantidos.
Controles adicionais devem ser avaliados para que haja a reduo dos riscos e devem ser
implementados aqueles considerados praticveis.
Os controles existentes so insuficientes. Novos mtodos devem ser definidos para

No Tolervel (NT)

diminuir a probabilidade de ocorrncia ou a severidade das consequncias, de forma a


trazer os riscos para regies de menor magnitude de riscos.

5. RESPONSABILIDADES:
5.1 Cabem aos Gestores dos Processos:
Informar para a rea de segurana do trabalho o processo associados s atividades, produtos e
servios do Porto.
5.2 Cabem a rea de Segurana do Trabalho:

Prepara e revisar todas as APR Anlise Preliminar de Riscos dos processos associados s
atividades do Porto.

6. FORMAS DE MONITORAMENTO:

Auditorias Internas / Externas


Monitoramento dos processos

7. ANEXOS
ANEXO I APR

CEATE

Reviso: 04

POR01

PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO PGR

Pgina: 55 / 66
Data: 30/03/2015
Rev.: 05

ANEXO VIII POR02 - PROCEDIMENTO DE RELATRIO DIRIO DE OPERAES RDO

55

POR02 - Procedimento de relatrio dirio de


operaes

Rev.
01

CEATE

Data
13/01/2015

Pgina: 1 / 6

SUMRIO DE REVISES
DESCRIO E/OU ITENS REVISADOS
Criao do procedimento do relatrio dirio de operaes

Reviso: 03

POR02

POR02 - Procedimento de relatrio dirio de


operaes
1.

Pgina: 2 / 6

OBJETIVO
O presente documento tem por objetivo apresentar o procedimento de relatrio
dirio de operaes RDO para as inspees e rodas no porto de So Sebastio
SP.

2.

DOCUMENTOS DE REFERNCIA
PGR Programa de Gerenciamento de Riscos

3.

REGRAS BSICAS

No ser permitida a entrada de motoristas ou ajudantes nas reas de

descarregamento e carregamento se trajados inadequadamente. Considera-se como mnimo


o uso de calas compridas, camisa e sapatos;

No ser permitida a entrada de motoristas ou ajudantes que se apresentarem em

estado de embriaguez;

Filmes e mquinas fotogrficas no sero permitidos. Qualquer desses

equipamentos dever ser entregue aos guardas do Porto de So Sebastio, para posterior
devoluo.

expressamente proibido portar armas de fogo, ou de qualquer espcie, como

tambm bebidas alcolicas. A segurana poder efetuar revistas nas cabinas;

A velocidade mxima permitida no interior do terminal de 10 km/hora;

Dentro do terminal, dever ser tomado o caminho mais direto ao local de

embarque/desembarque, seguindo as rotas pr-determinadas pelos operadorese fiscais da


Companhia Docas de So Sebastio;

A portaria fornece instrues ou mapa indicativo;

Evitar trafegar em reas onde estejam sendo realizadas operaes de iamento de

cargas por gruas, gundastes, etc;

As regulamentaes legais estabelecidas pelo DETRAN tambm devero ser

observadas dentro de nossas dependncias;


CEATE

Reviso: 03

POR02

POR02 - Procedimento de relatrio dirio de


operaes

Pgina: 3 / 6

proibido fumar no interior do terminal, exceto em locais autorizados;

No ser permitido o trnsito de veculos com as guardas da carroceria, ou com

as portas do caminho-ba, abertas;

No permitido permanecer debaixo do veculo;

No permitido autorizar pessoas no habilitadas a manobrar o veculo;

No permitido limpar ou efetuar reparos no veculo dentro do terminal, a no

ser em casos autorizados pela segurana do Porto de So Sebastio;

Os ajudantes no podero transitar no interior do terminal dependurados na

cabina, ou mesmo sobre a carga ou a carroceria;

O motorista no poder se ausentar do terminal, a menos que devidamente

autorizado pelo Porto de So Sebastio, deixando o veculo no interior de suas


dependncias;

No permitido acender fogareiros ou similares nas dependncias do terminal;

Qualquer pessoa que se portar de maneira inconveniente, ou se recusar a cumprir

as normas internas de segurana, ser retirado e poder ter sua entrada definitivamente
proibida em nossas instalaes;

Caso persista qualquer dvida quanto aos requisitos apresentados neste manual, a

transportadora dever comunicar-se com o Departamento de Logstica da empresa, bem


como com o pessoal da Segurana e Meio Ambiente ou com o mdico responsvel pelo
Ambulatrio.

4.

PROCEDIMENTO

O RDO tem como finalidade do Grupo do CEATE realizar rondas no Porto de So


Sebastio para averiguao e acompanhamento das operaes Porturias. Todas as
atividades sero descritas neste relatrio. O grupo do CEATE ao identificar alguma
anomalia nessas rondas ser acionado o combate emergncia.
Os objetivos dessa ferramenta so:
CEATE

Reviso: 03

POR02

POR02 - Procedimento de relatrio dirio de


operaes

Pgina: 4 / 6

Garantir que sejam realizadas inspees peridicas em reas,


equipamentos e materiais (perodo diurno e noturno);

Acompanhar as operaes no Porto de So Sebastio;

Diminuir o tempo de resposta;

O registro do RDO realizado atravs do furmulrio em anexo.

4.1 FORMATO DO RDO

O relatrio dirio de operaes RDO exclusivamente realizado pelo CEATE com o


intuito de realizar rondas no porto de So Sebastio e so elaborados diariamente.

O RDO esta dividido nas atividades:


DISCRIMINACO DAS OCORRNCIAS OPERACIONAIS
RESUMO DAS ROTINAS DE MANUTENO E VERIFICAO DE
EQUIPAMENTOS
DISCRIMINACO DAS OCORRNCIAS CURSOS, TREINAMENTOS e
EXERCCIOS.
DISCRIMINACO DAS OCORRNCIAS EMERGNCIAS ATENDIDAS

O ANEXO 01 - Modelo de RDO preenchido, esta preenchido corretamente.

CEATE

Reviso: 03

POR02

POR02 - Procedimento de relatrio dirio de


operaes

Pgina: 5 / 6

ANEXO 01 - Modelo de RDO preenchido

Relatrio No: 049/14


Data: 18/02/14 TERA
Centro de Atendimento a Emergncias
OCORRNCIAS
Iniciado o expediente com a realizao do Dialogo Dirio de Sade, Meio Ambiente e Segurana
(DDSMS), tema: GINSTICA LABORAL: VAMOS AGITAR O CORPO PARA PRODUZIR
MELHOR Ageu Ribeiro, Agesilau Albuquerque, Marcelo Alves, Roberto Maia, Jefferson Santos e
Jos Costa. (ANEXO I.I DDSMS). O documento contendo o tema acima encontra - se impresso a
disposio aos demais funcionrios em seus turnos.
Perodo matutino - Foram realizadas atividades administrativas e operacionais e inspees em loco,
durante todo o expediente no cais, vias de transito, beros e ptios. Tambm realizada inspeo
visual no galpo do CEATE, conforme abaixo.
Relatar todos os fatos e ocorrncias de assuntos gerais

DISCRIMINACO DAS OCORRNCIAS OPERACIONAIS

ITEM

Bero 101 O bero em questo encontra-se vazio e sem anormalidades.


Bero 201 O bero em questo encontra-se vazio e sem anormalidades.
Bero 202 O bero em questo encontra-se vazio e sem anormalidades.
Bero 203 Monoboia Lula North; servio de manuteno sendo realizado pela empresa Sub Sea7;
sem anormalidades.
Bero 204 Embarcaes Catraias, Porto Vale III, D.Boa e CEATE I; sem anormalidades.
Ptio 01 Operao de maquinrios da empresa Braslia Guaba e veculos aguardando
movimentaes; Sem anormalidades.
Ptio 02 O ptio em questo encontra-se vazio e sem anormalidades.
Ptio 03 O ptio em questo encontra-se em movimentao de carga; sem anormalidades.
Ptio 04 Obras e armazenamento de maquinrios da empresa Serveng; sem anormalidades.
CEATE Equipamentos e materiais para atendimento a emergncias, sem anormalidades.
Perodo vespertino - Foram realizadas novas vistorias ao longo do cais, vias, ptios e no galpo do
CEATE. Com as seguintes alteraes:
Bero 201 s 15h20min foi preenchida a Lista de Verificao de Segurana Operacional LVSO n
528/14.
Perodo noturno - Foram realizadas novas vistorias ao longo do cais, vias de transito, ptios e no
galpo do CEATE. Com informaes vistas anteriormente.

CEATE

Relatar equipamentos e tipo de


Manuteno executado

DISCRIMINACO DAS
OCORRNCIAS DE
MANUTENO

Final de expediente sem registros de novas ocorrncias.


A equipe do CEATE permanece em prontido, a servio da Cia Docas de So Sebastio.
Foram realizadas inspees visuais e tcnicas (RVD Rotina de Verificao Diria) nas
embarcaes, Max 26 - CEATE I, Max 26 - CEATE II, Bote Inflvel - CEATE III e da empilhadeira
HELI H2000.
OBSERVAES:
A equipe continua realizando inspeo e teste de funcionamento nos equipamentos.
Continuao da limpeza, identificao e armazenamento das barreiras de conteno.

Reviso: 03

POR02

DISCRIMINACO DAS
OCORRNCIAS CURSOS,
TREINAMENTOS e EXERCCIOS.
Relatar indicando Data, Tipo, Local e Instrutores.

DISCRIMINACO DAS
OCORRNCIAS EMERGNCIAS
ATENDIDAS
Relatar Data, Local, tipo de leo, quantidade, nmero
do RFE entre outras.

POR02 - Procedimento de relatrio dirio de


operaes

SUPERVISO / CHEFIA

CEATE

Reviso: 03

Pgina: 6 / 6

19/02/2014

POR02

PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO PGR

Pgina: 56 / 66
Data: 30/03/2015
Rev.: 05

ANEXO IX POR03 - PROCEDIMENTO DE ACOMPANHAMENTO DE OPERAO DE


RISCO

56

POR03 - Procedimento de Acompanhamento de


Operaes de Risco

Rev.
01

Data
25/02/2014

Pgina: 1 / 7

SUMRIO DE REVISES
DESCRIO E/OU ITENS REVISADOS
Atualizao do captulo 04 referente ao Anexo AOR Acompanhamento de Operaes de Risco.

02

26/02/2014

03

19/09/2014

04

12/01/2015

Atualizao do captulo 3 regras bsicas


Atualizao do captulo 4.2 Abastecimento e retirada de resduos.
Atualizao do captulo 4 Procedimentos
Atualizao do capitulo 4.1 Abastecimento de equipamentos,
mquinas e veculos.
Incluso do capitulo 4.2.1 Retirada de resduos slidos no Porto
Incluso do capitulo 4.3 Embarque e desembarque de tambores de
leo lubrificantes.

CEATE

Reviso: 03

POR03

POR03 - Procedimento de Acompanhamento de


Operaes de Risco
1.

Pgina: 2 / 7

OBJETIVO
O presente documento tem por objetivo apresentar o procedimento para
acompanhamento de operaes de riscos no porto de So Sebastio SP.

2.

DOCUMENTOS DE REFERNCIA
PGR Programa de Gerenciamento de Riscos

3.

REGRAS BSICAS

No ser permitida a entrada de motoristas ou ajudantes nas reas de

descarregamento e carregamento se trajados inadequadamente. Considera-se como mnimo


o uso de calas compridas, camisa e sapatos;

No ser permitida a entrada de motoristas ou ajudantes que se apresentarem em

estado de embriaguez;

Filmes e mquinas fotogrficas no sero permitidos. Qualquer desses

equipamentos dever ser entregue aos guardas do Porto de So Sebastio, para posterior
devoluo.

expressamente proibido portar armas de fogo, ou de qualquer espcie, como

tambm bebidas alcolicas. A segurana poder efetuar revistas nas cabinas;

A velocidade mxima permitida no interior do terminal de 10 km/hora;

Dentro do terminal, dever ser tomado o caminho mais direto ao local de

embarque/desembarque, seguindo as rotas pr-determinadas pelos operadorese fiscais da


Companhia Docas de So Sebastio;

A portaria fornece instrues ou mapa indicativo;

Evitar trafegar em reas onde estejam sendo realizadas operaes de iamento de

cargas por gruas, gundastes, etc;

As regulamentaes legais estabelecidas pelo DETRAN tambm devero ser

observadas dentro de nossas dependncias;

CEATE

Reviso: 03

POR03

POR03 - Procedimento de Acompanhamento de


Operaes de Risco

Pgina: 3 / 7

proibido fumar no interior do terminal, exceto em locais autorizados;

No ser permitido o trnsito de veculos com as guardas da carroceria, ou com

as portas do caminho-ba, abertas;

No permitido permanecer debaixo do veculo;

No permitido autorizar pessoas no habilitadas a manobrar o veculo;

No permitido limpar ou efetuar reparos no veculo dentro do terminal, a no

ser em casos autorizados pela segurana do Porto de So Sebastio;

Os ajudantes no podero transitar no interior do terminal dependurados na

cabina, ou mesmo sobre a carga ou a carroceria;

O motorista no poder se ausentar do terminal, a menos que devidamente

autorizado pelo Porto de So Sebastio, deixando o veculo no interior de suas


dependncias;

No permitido acender fogareiros ou similares nas dependncias do terminal;

Qualquer pessoa que se portar de maneira inconveniente, ou se recusar a cumprir

as normas internas de segurana, ser retirado e poder ter sua entrada definitivamente
proibida em nossas instalaes;

Caso persista qualquer dvida quanto aos requisitos apresentados neste manual, a

transportadora dever comunicar-se com o Departamento de Logstica da empresa, bem


como com o pessoal da Segurana e Meio Ambiente ou com o mdico responsvel pelo
Ambulatrio.

4.

PROCEDIMENTO
O CEATE - Centro a Atendimento a Emergncia realiza os acompanhamentos nas
operaes Porturia de So Sebastio que apresentam operaes com riscos de
acidentes e incidentes.
O Acompanhamento das operaes de Riscos AOR realizado atravs nas
atividades de abastecimentos de mquinas e equipamentos, embarque e desembarque
de tambores leo lubrificantes embarques e desembarque de tambores vazios,

CEATE

Reviso: 03

POR03

POR03 - Procedimento de Acompanhamento de


Operaes de Risco

Pgina: 4 / 7

retiradas de resduos de embarcaes e do Porto.

4.1

Abastecimento de equipamentos, mquinas e veculos


Todo trabalho de abastecimento de equipamentos, mquinas e veculos na rea do

Porto de So Sebastio SP dever ser acompanhado por integrante da equipe do CEATE e


evidenciado atravs do ANEXO I AOR (Acompanhamento de Operaes de Risco), para
tanto o CEATE deve ser comunicado pela portaria (Guarda porturio) no ato do acesso do
prestador de servio que ir realizar o abastecimento informando:
 O local do abastecimento;
 Tipo de combustvel;
 E o responsvel (empresa) pela operao.

O abastecimento de equipamentos, mquinas e veculos movidos a combustveis

lquidos deve ser providenciado por caminho tanque de empresa especializada que atenda
todos os requisitos legais pertinentes;

Todas as condies de segurana do caminho tanque devem estar em perfeito

estado de conservao e funcionamento (mangueiras e vlvulas, sistema de aterramento,


etc.), bem como estar provido de todos os equipamentos de segurana para uso durante
processo de abastecimento e em caso de emergncia (extintores de incndios, cones e
sinalizaes de segurana, kit de emergncia em caso de derramamento, etc.).

O responsvel pelo abastecimento, normalmente o motorista do caminho, deve

ter treinamento especfico quanto ao procedimento de abastecimento, condies de


segurana, e procedimentos de preveno de acidentes e aes cabveis imediatas para
controle de situaes de emergncia e risco;

No caso de empilhadeiras movidas a gs, deve ser provida a troca dos cilindros

somente por pessoa especializada que atenda todos os requisitos legais pertinentes;

O responsvel pela troca do cilindro deve ter treinamento especfico quanto ao

procedimento de troca de cilindro, condies de segurana, e procedimentos de preveno


de acidentes e aes cabveis imediatas para controle de situaes de emergncia e risco.

CEATE

Reviso: 03

POR03

POR03 - Procedimento de Acompanhamento de


Operaes de Risco

Pgina: 5 / 7

4.2 Retirada de resduos de embarcaes

Todo trabalho de Abastecimento e retirada de resduos de embarcaes pelo cais


publico do Porto So Sebastio dever atender a NT N. 01/2011.

4.2.1 Retirada de resduos slidos no Porto

Em caso da operao de retirada de resduo ser realizado o acompanhamento da


operao atravs do ANEXO I AOR. Este acompanhamento ser realizado pelo CEATE
no local da atividade.

4.3 Embarque e desembarque de tambores de leo lubrificantes

Todo trabalho de embarque e desembarque de tambores de leo lubrificantes na rea


do Porto de So Sebastio SP dever acompanhar por integrante da equipe do CEATE e
evidenciado atravs do ANEXO I AOR (Acompanhamento de Operaes de Riscos), a
portaria (Guarda porturia) no ato do acesso do prestador de servio que ir realizar o
embarque e desembarque de tambores de leo lubrificantes deve comunicar a equipe do
CEATE, informando:
 O local do abastecimento (bero);
 Tipo de combustvel;
 Nome da embarcao;
 E o responsvel (empresa) pela operao.
O CEATE ir acompanhar todo o processo de riscos, em caso de acidentes havendo
derramamento de leo lubrificante o CEATE ser acionado e comunicar para
coordenador da emergncia para realizar a estratgia de combate ao derramamento.

CEATE

Reviso: 03

POR03

POR03 - Procedimento de Acompanhamento de


Operaes de Risco
5.

ANEXOS

CEATE

Pgina: 6 / 7

ANEXO I AOR (Acompanhamento de Operaes de Risco).

Reviso: 03

POR03

POR03 - Procedimento de Acompanhamento de


Operaes de Risco

Pgina: 7 / 7

Cd.: POPR15

ACOMPANHAMENTO DE OPERAES DE RISCO (AOR)

Formulrio revisado em:


14/08/2013
Pginas 1 de 1
NMERO DO PROCESSO:

1 - IDENTIFICAO DO REQUISITANTE
RAZO SOCIAL:
OBSERVAO:
2 - IDENTIFICAO DO EXECUTOR
CNPJ:

RAZO SOCIAL:
ENDEREO:

CIDADE/ESTADO:

TELEFONE:
3 - DADOS DA OPERAO
SERVIO DE ACOMPANHAMENTO NAS OPERAES DE RISCO:
LOCAL:
PRODUTO MOVIMENTADO:

CLASSE DE RISCO/N DA ONU:


ACONDICIONAMENTO:

VOLUME/QUANTIDADE ESTIMADA:
4 - PROCEDIMENTOS DE INSPEO ANTES DA OPERAO

SIM
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX .

X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.

NO

N/A

O Local da operao compatvel com os riscos inerentes e/ou as caractersticas dos


produtos a serem manuseados;
Verificar se as embalagens ou viatura encontram-se em boas condies, sem vazamentos ou
avarias que comprometam a operao;
H equipamentos de combate a incendio disponvel no local?
H calos para os pneus da viatura?
H dispositivo de aterramento?
H cones de sinalizao?
H conjunto de ferramentas?
H Placa de alerta - "PERIGO. AFASTE-SE."
Os Operadores que esto executando o servio esto usando os EPIs adequados?
Capacete de Segurana
Luvas de PVC
culos de segurana
Bota de segurana
Protetor Auricular
Mscara contra p
Mscara multigases
As condies e conservao do Painel de Segurana so aceitveis?
As condies e conservao do rtulo de risco so aceitveis?
O Mangote adequado para a operao?
As condies do mangote e das conexes so aceitveis para a operao?
Foi efetuado cerco ao navio com barreiras de conteno?

DATA INCIO DA
OPERAO

HORA INCIO DA
OPERAO

DATA FINAL DA
OPERAO

HORA FINAL DA
OPERAO

HOUVE ATENDIMENTO A
EMERGNCIA?
SIM

NO

5 - OUTRAS INFORMAES (VECULOS, EMBARCAES, MOTORISTAS, ETC.):

Responsvel pelo preenchimento:

CEATE

Mat:

Reviso: 03

POR03

PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO PGR

Pgina: 57 / 66
Data: 30/03/2015
Rev.: 05

ANEXO X POR04 - PROCEDIMENTOLISTA DE VERIFICAO DE SEGURANA


OPERACIONAL - LVSO

57

PROCEDIMENTO

LISTA

DE

VERIFICAO

SEGURANA OPERACIONAL - LVSO

Pgina: 1 / 6

SUMRIO DE REVISES
Rev.

Data

DESCRIO E/OU ITENS REVISADOS

01

25/02/2014

Atualizao do capitulo 03.

02

26/02/2014

Atualizao do capitulo 04 aplicao para os guardas porturios.

03

19/09/2014

04

12/01/2015

CEATE

Atualizao do capitulo 04 aplicao para o CEATE.


Atualizao do capitulo 4.1Formato da LVSO.

Reviso: 03

POR04

PROCEDIMENTO

LISTA

DE

VERIFICAO

SEGURANA OPERACIONAL - LVSO

Pgina: 2 / 6

1. OBJETIVO
Este procedimento tem por objetivo estabelecer as diretrizes operacionais de
servio de Lista de Verificao de Segurana Operacional - LVSO, visando orientar a
Coordenao quanto prestao dos servios.
2. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES
PGR Programa de Gerenciamento de Risco
3. REGRAS BSICAS

No ser permitida a entrada de motoristas ou ajudantes nas reas de

descarregamento e carregamento se trajados inadequadamente. Considera-se como mnimo


o uso de calas compridas, camisa e sapatos;

No ser permitida a entrada de motoristas ou ajudantes que se apresentarem em

estado de embriaguez;

Filmes e mquinas fotogrficas no sero permitidos. Qualquer desses

equipamentos dever ser entregue aos guardas do Porto de So Sebastio, para posterior
devoluo.

expressamente proibido portar armas de fogo, ou de qualquer espcie, como

tambm bebidas alcolicas. A segurana poder efetuar revistas nas cabinas;

A velocidade mxima permitida no interior do terminal de 10 km/hora;

Dentro do terminal, dever ser tomado o caminho mais direto ao local de

embarque/desembarque, seguindo as rotas pr-determinadas pelos operadores e fiscais da


Companhia Docas de So Sebastio;

A portaria fornece instrues ou mapa indicativo;

Evitar trafegar em reas onde estejam sendo realizadas operaes de iamento de

cargas por gruas, guindastes, etc.;

CEATE

Reviso: 03

POR04

PROCEDIMENTO

LISTA

DE

VERIFICAO

SEGURANA OPERACIONAL - LVSO

Pgina: 3 / 6

As regulamentaes legais estabelecidas pelo DETRAN tambm devero ser

observadas dentro de nossas dependncias;

proibido fumar no interior do terminal, exceto em locais autorizados;

No ser permitido o trnsito de veculos com as guardas da carroceria, ou com as

portas do caminho-ba, abertas;

No permitido permanecer debaixo do veculo;

No permitido autorizar pessoas no habilitadas a manobrar o veculo;

No permitido limpar ou efetuar reparos no veculo dentro do terminal, a no ser

em casos autorizados pela segurana do Porto de So Sebastio;

Os ajudantes no podero transitar no interior do terminal dependurados na cabina,

ou mesmo sobre a carga ou a carroceria;

O motorista no poder se ausentar do terminal, a menos que devidamente

autorizado pelo Porto de So Sebastio, deixando o veculo no interior de suas


dependncias;

No permitido acender fogareiros ou similares nas dependncias do terminal;

Qualquer pessoa que se portar de maneira inconveniente, ou se recusar a cumprir

as normas internas de segurana, ser retirado e poder ter sua entrada definitivamente
proibida em nossas instalaes;

Caso persista qualquer dvida quanto aos requisitos apresentados neste manual, a

transportadora dever comunicar-se com o Departamento de Logstica da empresa, bem


como com o pessoal da Segurana e Meio Ambiente ou com o mdico responsvel pelo
Ambulatrio.

CEATE

Reviso: 03

POR04

PROCEDIMENTO

LISTA

DE

VERIFICAO

SEGURANA OPERACIONAL - LVSO

Pgina: 4 / 6

4. PROCEDIMENTOS
A LVSO tem como finalidade de verificar as condies de segurana e meio ambiente dos
caminhes que acessa o Porto de So Sebastio. A liberao para incio da operao e para o
acesso de veculos envolvidos nas atividades de abastecimento e retirados de resduos sero
realizadas mediante o acompanhamento de representante da Autoridade Porturia que
registrar o ato em Listas de Verificao de Segurana Operacional LVSO. O prestador de
servios dever informar o nmero do Manifesto de Transporte de Resduos para incluso na
LVSO.
4.1 FORMATO DA LVSO
Todo trabalho de Abastecimento e retirada de resduos de embarcaes pelo cais
publico do Porto So Sebastio dever atender a NT N. 01/2011
As LVSO so preenchidas pelos seguranas da portaria, inspeciona as condies de
segurana dos veculos no momento da entrada e sada do Porto de So Sebastio, conforme
ANEXO 1 LVSO Lista de verificao Segurana Operacional.
Tambm so preenchidas pelo CEATE Centro de atendimento a emergncia atravs
do ANEXO 1 LVSO Lista de verificao Segurana Operacional, para as operaes de
abastecimento de embarcaes, retirada de tambores contaminados com leo, retirada de
tambores vazios, retirada de resduos slidos de embarcaes, retirada de resduos lquidos de
embarcaes, em caso de no atender os itens checados ser realizada a comunicao para o
Guarda porturio para que seja cobrado para o motorista as melhorias nos caminhes, caso
seja reincidncia deve ser bloqueado a entrada do caminho.

5. ANEXOS
ANEXO I Lista de Verificao de Segurana Operacional - LVSO

CEATE

Reviso: 03

POR04

PROCEDIMENTO

LISTA

DE

VERIFICAO

SEGURANA OPERACIONAL - LVSO

Pgina: 5 / 6

ANEXO I Lista de Verificao de Segurana Operacional - LVSO

CEATE

Reviso: 03

POR04

PROCEDIMENTO

LISTA

DE

VERIFICAO

SEGURANA OPERACIONAL - LVSO

CEATE

Reviso: 03

Pgina: 6 / 6

POR04

PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO PGR

Pgina: 58 / 66
Data: 30/03/2015
Rev.: 05

ANEXO XI GERENCIAMENTO DE MODIFICAES

58

PROCEDIMENTO PARA GERENCIAMENTO DE


MODIFICAES

1.

Pgina: 1 / 8

OBJETIVO
O Gerenciamento de Modificaes consiste em prover um procedimento sistemtico de

anlise dos possveis riscos induzidos por modificaes, de identificao de medidas para a
reduo dos riscos e de aprovao formal antes que as mesmas sejam realizadas. O
Gerenciamento de Modificaes parte integrante do PGR do Porto de So Sebastio.
2.

CAMPO DE APLICAO
Aplica-se a todas as operaes do empreendimento, quando for necessrio realizar uma

modificao em qualquer equipamento ou procedimento operacional, conforme as prescries


contidas nesta Norma de Procedimento.
3.

ANLISE PRELIMINAR DE RISCOS - APR


Tcnica estruturada para a identificao de perigos em instalaes ou atividades

perigosas, decorrentes de falhas de equipamentos ou de erros humanos durante a realizao das


operaes. O mtodo contempla a categorizao dos riscos e recomendaes para a sua reduo,
de acordo com a classificao dos riscos associados a cada um dos perigos identificados.
A APR elaborada atravs do preenchimento de uma planilha especfica, apresentada na
Figura 1.

CEATE

Reviso: 00

PROCEDIMENTO

PARA

GERENCIAMENTO
Pgina: 2 / 8

DE MODIFICAES

Anlise Preliminar de Riscos (APR)


Empresa:
Empreendimento:
Referncia:
N de
Ordem

Perigo

Folha:
Reviso:
Data:

Sistema:

Causas

Consequncias

Meios de Propagao
(MP)/ Receptores (R)

Protees
Existentes

Pessoas

1
Meio Ambiente

Pessoas

Meio Ambiente

Figura 1 Planilha da APR

CEATE

Reviso: 00

Categorias
Freq.

Sev.

Observaes (O) / Recomendaes


(R)
Risco

PROCEDIMENTO PARA GERENCIAMENTO DE


Pgina: 3 / 8

MODIFICAES

3.2. Modificao
Qualquer alterao fsica numa instalao, unidade de processo ou equipamento ou
de seus parmetros operacionais (temperatura, presso, vazo, limites de segurana de
variveis de processo, quantidades produzidas, etc.).
3.3 Modificao Permanente
aquela para a qual no h previso de retorno condio anterior (antes da
modificao), ficando, portanto, incorporada definitivamente ao sistema.
3.4 Modificao Temporria
aquela para a qual fixada uma data de retorno condio anterior (antes da
modificao) do sistema, sendo, portanto, apenas uma alterao temporria das condies
operacionais.
3.5 Projeto Novo
Qualquer projeto de um novo equipamento ou sistema a ser introduzido nas
instalaes da empresa.
3.6 Reviso de Segurana Pr-Operacional
Procedimento para a verificao da existncia e conformidade de alguns itens
importantes para a segurana, antes que um novo equipamento seja colocado em operao.
3.7 Substituio por Igual
Refere-se a qualquer substituio de equipamento mecnico, eltrico, de
instrumentao, ou componente em geral, por outro idntico ou equivalente aprovado e
especificado por cdigos de engenharia.
4.

DESENVOLVIMENTO
4.1 Atribuies e Responsabilidades
A responsabilidade pelo cumprimento dos requisitos prescritos neste Procedimento
cabe ao responsvel pela rea que estiver solicitando a modificao.
A empresa dever designar um responsvel para coordenar a elaborao da Anlise
Preliminar de Riscos (APR).

CEATE

Reviso: 00

PROCEDIMENTO PARA GERENCIAMENTO DE


Pgina: 4 / 8

MODIFICAES

A documentao resultante do cumprimento deste procedimento deve ser


incorporada documentao de segurana do equipamento ou sistema e controlada de
acordo com as regras de controle de documentao da empresa.
4.2 Tipos de Modificao: Permanentes e Temporrias
Dois tipos distintos de modificao so considerados neste elemento: as
modificaes permanentes e as modificaes temporrias. Ambos os tipos podem ser
responsveis por grandes acidentes, de modo que ambos devem ser submetidos aos
procedimentos especificados neste elemento de gesto. No entanto, para uma modificao
temporria pode no ser necessrio completarem-se todos os passos requeridos para uma
modificao permanente. Por exemplo, no caso de uma modificao temporria, a
documentao do equipamento ou processo no precisa ser alterada.
Para uma modificao temporria, deve ser especificada a data em que a
modificao ser desfeita e que o processo ou equipamento voltar condio normal
(anterior modificao). A renovao do perodo de validade de uma modificao
temporria deve ser analisada para se verificar se as medidas de proteo esto sendo
mantidas conforme recomendadas na aprovao inicial.
4.3 Procedimento para Anlise e Aprovao de uma Modificao
Antes que uma modificao seja implementada, o responsvel pela rea que a
estiver solicitando deve:
 Solicitar ao responsvel pela segurana a realizao de uma Anlise Preliminar
de Riscos (APR) da modificao solicitada. A APR poder ser realizada por
uma equipe ou por apenas um nico tcnico responsvel, dependendo da complexidade da modificao.
 Preencher o documento de Registro de Gesto de Modificaes (RGM),
conforme apresentado a seguir, o qual contm os itens indicados abaixo:
- A razo da modificao desejada;
- A planilha de APR realizada para a modificao;
- A garantia, atravs de assinatura do responsvel (que poder ser o prprio
solicitante), de que as medidas de reduo de risco, relativas a riscos noaceitos, recomendadas na APR foram de fato implementadas;
CEATE

Reviso: 00

PROCEDIMENTO PARA GERENCIAMENTO DE


Pgina: 5 / 8

MODIFICAES

- A identificao da necessidade de alterao de procedimentos operacionais


e a garantia de que os operadores foram treinados na execuo dos novos
procedimentos (assinatura do responsvel pelo treinamento, que pode ser o
prprio solicitante);
- A garantia de que a necessidade de alterao da documentao pertinente
foi comunicada ao responsvel pelo controle da documentao, no caso de
uma modificao permanente (assinatura pelo responsvel pela atualizao
da documentao);
- Limite de validade da modificao, no caso de uma modificao temporria.
 Obter a aprovao do Coordenador do PGR, que dever revisar a APR realizada para a modificao, caso no tenha dela participado.

CEATE

Reviso: 00

PROCEDIMENTO PARA GERENCIAMENTO DE


Pgina: 6 / 8

MODIFICAES

Formulrio Registro Gerenciamento de Modificaes - RGM


REGISTRO DE GERENCIAMENTO DE MODIFICAO N _____
Solicitante:
rea:
Assinatura do Solicitante:

Data:

1. Descrio da Modificao Proposta:


2. Motivos para a Modificao:
3. Anlise Preliminar de Perigos APR:
Atesto que foi realizada uma APR especfica para a modificao proposta e que as medidas
de reduo de riscos relativas a riscos no-aceitos, recomendadas na APR, foram
implementadas. Anexar planilhas da APR realizada.
Assinatura do Responsvel:_________________________________________________
4. Procedimentos Operacionais:
H necessidade de alterao dos procedimentos operacionais?
No __________
Sim __________ Atesto que os operadores foram treinados na utilizao dos novos
procedimentos operacionais.
Assinatura do Responsvel pelo Treinamento:___________________________________
5. Atualizao da Documentao:
H necessidade de atualizao da documentao?
No __________
Sim ________ Fui comunicado da necessidade de atualizao da documentao
pertinente.
Assinatura do Responsvel pelo Controle da Documentao:______________________

CEATE

Reviso: 00

PROCEDIMENTO PARA GERENCIAMENTO DE


Pgina: 7 / 8

MODIFICAES

4.4.

Procedimento para Anlise e Aprovao de um Projeto Novo

Antes que um novo projeto seja aprovado o responsvel pela rea/atividade que
receber o novo equipamento/sistema deve:
 Solicitar ao responsvel pela segurana a realizao de uma Anlise Preliminar
de Riscos (APR) do projeto novo. A APR dever ser realizada por uma equipe
composta por indivduos que tenham experincia no projeto, na operao e na
manuteno de equipamentos/sistemas similares;
 Preencher o documento de Registro de Novos Projetos apresentado a seguir, o
qual contm os itens indicados abaixo:
- Os objetivos do novo projeto;
- A planilha de APR realizada para o novo projeto;
- A garantia, atravs de assinatura do responsvel (que poder ser o prprio
solicitante), de que as medidas de reduo de risco, relativas a riscos noaceitos, recomendadas na APR, foram de fato incorporadas ao novo
projeto;
- A

identificao

da

necessidade

de

desenvolvimento

de

novos

procedimentos operacionais e de treinamento dos operadores na utilizao


desses novos procedimentos. O treinamento dos operadores dever ser
completado antes que o novo equipamento/sistema entre em operao.

CEATE

Reviso: 00

PROCEDIMENTO PARA GERENCIAMENTO DE


Pgina: 8 / 8

MODIFICAES

Formulrio Registro de Novos Projetos


REGISTRO DE NOVOS PROJETOS N ____
Solicitante:

Data:

rea:
Assinatura do Responsvel pelo Novo Projeto:
1. Identificao do Novo Projeto:
2. Objetivos do Novo Projeto:

3. Anlise Preliminar de Perigos APR:


Atesto que foi realizada uma APR especfica para o novo projeto identificado acima e que
as medidas de reduo de riscos relativas a riscos no-aceitos, recomendadas na APR,
foram incorporadas ao novo projeto. Anexar planilhas da APR realizada.
Assinatura do Responsvel:___________________________ Data: ___/ ____/ ____
4. Procedimentos Operacionais:
H necessidade de alterao dos procedimentos operacionais?
No __________
Sim __________ Os operadores devero ser treinados na utilizao dos novos
procedimentos operacionais antes que o novo equipamento/sistema entre em operao.
Assinatura do responsvel pelo Novo Projeto: ________________ Data: ___/ ____/ ____

CEATE

Reviso: 00

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