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RESULTADOS
4.1 RESULTADOS
TABLA
N
1
Gnero
Grado de
Instruccin
Estado Civil
Profesin u
Ocupacin
COMENTARIOS
La Direccin demuestra
una actitud positiva para
implementar las
recomendaciones del OCI
TABL
A N
6
La estructura
organizacional se
desarrolla sobre la base de
la misin, objetivos y
actividades de la entidad y
se ajusta a los cambios que
pueda haber
Se han elaborado
manuales de procesos con
sus respectivos flujos de
informacin
COMENTARIOS
La Municipalidad
Provincial de Yungay
cuenta y pone en prctica
el plan de administracin
de riesgos
TABL
A N
COMENTARIOS
10
11
12
Se efecta rotacin
peridica del personal
asignado en puestos
susceptibles a riesgos de
fraude
El acceso a los recursos o
archivos queda
evidenciado
13
14
Los procedimientos de
autorizacin y aprobacin
para los procesos de
actividades y tareas han
sido adecuadamente
comunicados a los
responsables.
TABL
A N
15
COMENTARIOS
16
Se efecta rotacin
peridica del personal
asignado en puestos
susceptibles a riesgos de
fraude.
17
18
Se ha participado en la
identificacin de los riesgos
de las actividades de las
diferentes unidades
orgnicas o procesos
Las actividades expuestas a
riesgos de error o fraude
han sido asignadas a
diferentes personas o
equipos de trabajo.
19
21
20
municipalidad.
Fuente: tablas 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21
TABL
A N
22
La informacin Gerencial
es seleccionada, analizada,
evaluada y sintetizada para
la toma de decisiones
23
La entidad ha elaborado y
difundido documentos que
orienten la comunicacin
interna.
24
25
COMENTARIOS