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INDICE

Pg

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1.

Presentacin

6.4

Diagnstico externo

24

2.

Visin

6.5

Diagnstico interno

26

3.

Misin

7.

Objetivos Estratgicos

28

4.

Rol de la Empresa

8.

Mapa Estratgico

30

5.

Valores

9.

Objetivos Especficos

31

6.

Diagnstico Institucional

10.

Estrategias, indicadores de desempeo y metas

36

6.1

Introduccin

11.

Matriz Estratgica

44

6.2

Anlisis del entorno general

6.3

Anlisis del entorno especfico

Plan

17

Estratgico

Empresarial

2013

2017

Plan

Estratgico

Empresarial

2013

2017

1. PRESENTACIN

El presente Plan Estratgico Empresarial de Electro Sur Este S.A.A. 2013-2017, ha sido desarrollado para fortalecer la estrategia de
nuestra empresa y servir como gua a la Alta Direccin, el equipo Gerencial, los Lderes de proceso y los trabajadores, para el desarrollo
planificado de nuestras actividades.
El objetivo del Plan Estratgico va orientado a crear sostenibilidad empresarial en Electro Sur Este S.A.A. (ELSE), basado en tres pilares
principales: Crecimiento en el mercado, Mejora en la Eficiencia Operacional y Creacin del Valor Social.
As mismo consideramos de vital importancia el compromiso del Talento Humano, altamente calificado, con valores empresariales y
propsitos de accin definidos, lo cual nos permitir lograr el xito empresarial en beneficio de la sociedad, el pas y nuestros accionistas.
El Plan Estratgico ha sido desarrollado siguiendo los lineamientos para la formulacin, aprobacin y modificacin del Plan Estratgico
de las empresas bajo el mbito del FONAFE, aprobado mediante Acuerdo de Directorio N 003-2013/002-FONAFE, alineado al Plan
Estratgico Corporativo para el perodo 2013-2017 y a la matriz estratgica corporativa, como lo establece el Oficio SIED 0102013/DE/FONAFE.

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2. VISIN
Del consenso de los lderes de ELSE, se estableci la siguiente visin de la empresa:

Ser la empresa mejor gestionada de


las distribuidoras de energa del pas,
reconocida por la calidad de su
servicio y el compromiso al desarrollo
sostenible de su comunidad

Esta visin, est alineada y concordada a la visin establecida para la Cartera de Empresas de Distribucin Elctrica bajo el mbito de
la Corporacin FONAFE, la cual es la siguiente:

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Consolidar el modelo de gestin corporativa para lograr mayor cobertura y productividad en los servicios que prestan nuestras
empresas.

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MISIN
Para alcanzar la visin, se establece la siguiente Misin:

Contribuir a generar desarrollo econmico y


bienestar de la poblacin de nuestra rea de
influencia, mediante la cobertura total de
servicios de energa, suministrados en forma
confiable, segura y eficiente, mejorando la
rentabilidad de nuestros accionistas y
fomentando la superacin de nuestros
colaboradores

Esta misin empresarial, est alineada y concordada a la misin establecida para la Cartera de Empresas de Distribucin Elctrica bajo
el mbito de la Corporacin FONAFE, la cual es la siguiente:
Incrementar valor en los servicios que prestan nuestras empresas, mediante el aprovechamiento de sinergias corporativas, actuando
responsablemente y contribuyendo al bienestar de nuestros clientes, a la superacin de nuestros colaboradores y al desarrollo
sostenible del pas.

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3. ROL DE LA EMPRESA
ELSE es una Sociedad Annima Abierta, concesionaria de la distribucin de energa elctrica, comprendiendo dentro de su rea de
concesin las regiones de Cusco, Apurmac, Madre de Dios y la Provincia de Sucre en la Regin Ayacucho. Su sede principal est
ubicada en la Av. Mariscal Sucre N 400 del distrito de Santiago, provincia y Regin Cusco.
El objeto social de ELSE es la distribucin y comercializacin de energa elctrica en las zonas de concesin otorgadas por el estado
peruano, as como la generacin y transmisin elctrica en los sistemas aislados. La empresa fue constituida mediante Escritura Pblica
el 27 de abril de 1984, tomando como base la R.M. N 318-83-EM/DGE del 21 de diciembre de 1983 y la Ley General de Electricidad
23406, con su reglamento DS-031-82-EM/V.
A partir de 1992, con la promulgacin del Decreto Ley N 25844 Ley de Concesiones Elctricas y su Reglamento D.S. N 009-93-EM, y
tras la derogatoria de los dispositivos sealados precedentemente, se dio inicio al proceso de transformacin estructural y funcional del
subsector elctrico. Las reformas han significado en realidad la reestructuracin de los diferentes mercados de la cadena elctrica:
generacin, transmisin y distribucin, as como la aparicin de nuevos actores, una nueva estructura organizacional y un cambio en los
objetivos de abastecimiento de una actividad que estaba concebida como servicio pblico.
Bajo el marco establecido, en 1994 se procedi a la escisin en la empresa de las actividades de generacin y transmisin, encargando
dichas responsabilidades a dos nuevas empresas: Empresa de Generacin Machupicchu S.A. y Empresa de Transmisin del Sur
respectivamente. En 1999, se vuelve a producir una escisin, la misma que dio origen a la constitucin de una nueva empresa, formada
en base a la Gerencia Sub Regional Puno. De esta manera nace la Empresa Regional de Servicio Pblico de Electricidad Electro Puno
S.A.A. la misma que se ajusta a lo establecido en el Artculo 372 de la Ley General de Sociedades.
En los ltimos aos, el rea de concesin de Electro Sur Este, ha venido incrementndose como producto del crecimiento de la demanda
y expansin de nuestras redes, es as que a finales del 2012 se tiene 9,566 km de rea de concesin. As mismo, la inversin en la
ampliacin de nuestras redes elctricas, ha tenido importantes crecimientos en los ltimos cuatro aos; para redes de baja tensin,
media tensin y nmero de sub estaciones de distribucin, los crecimientos han sido del orden de 27%, 32% y 34% respectivamente.
ELSE enfoca su rol en aprovechar al mximo su rea de influencia, instalando y operando sus redes de energa, promoviendo el
desarrollo econmico y la mejora de la calidad de vida de la poblacin.

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4. VALORES
Nuestra cultura organizacional, se basa en los siguientes valores y principios de accin:

Valores

Principios

Honestidad
Actuamos en base a principios ticos, siendo
ntegros, veraces y justos.

Eficiencia
Optimizamos el uso de recursos en todos los procesos de la organizacin
para alcanzar los objetivos y metas planteadas.

Respeto
Valoramos a las personas y sus ideas, fomentando la
reciprocidad en las relaciones interpersonales.

Servicio
Atendemos proactivamente a clientes internos y externos.

Responsabilidad
Asumimos los retos con efectividad, calidad y
compromiso.
Perseverancia
Constancia, dedicacin y firmeza en la consecucin
de propsitos y metas.

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Transparencia
Transmitimos a la sociedad la informacin de la gestin en forma veraz,
clara y oportuna.
Integracin
Fomentamos la cohesin, colaboracin, bsqueda de una direccin
comn, identificacin con la corporacin y la generacin de sinergias.
Calidad
Trabajamos para que nuestros productos y servicios aporten valor a
nuestros clientes internos y externos, respondiendo a sus requerimientos.

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5. DIAGNSTICO INSTITUCIONAL
6.1 INTRODUCCIN
ELSE actualmente es una distribuidora de eficiencia promedio dentro de la cartera de empresas de distribucin elctrica del FONAFE,
con niveles de rentabilidad creciente, pero an no los mejores.
Tiene un rea de concesin caracterizado por un bajo consumo per cpita, por el alto componente rural y dispersin de sus clientes, lo
cual determina una limitada capacidad de aprovechar las economas de escala de sus redes de distribucin.
Sin embargo, en los ltimos aos algunas zonas de su rea de influencia, han gozado de un crecimiento econmico que ha
incrementado sus requerimientos de energa. Este incremento de la demanda ha rebasado la capacidad de respuesta de la empresa por
una deficiente planificacin elctrica, que se resume en lo siguiente:

No ha podido seguir el ritmo en trminos de expansin de las redes, por lo que otros agentes (Gobiernos Regionales y
Municipalidades) lo han hecho sin la adecuada coordinacin, generando inconvenientes tcnicos y administrativos.
El mayor consumo de las zonas ms dinmicas (ciudades de Cusco y Puerto Maldonado, principalmente) viene superando la
capacidad de las redes de distribucin.
Falta de un adecuado mantenimiento y renovacin de la infraestructura elctrica, lo cual ha devenido en un incremento de las
interrupciones y prdidas de energa por encima de lo que la tarifa lo establece.
Poca orientacin al mercado para atender a la demanda de los clientes actuales y potenciales (mineras y consumidores mayores).

Esto da como resultado que ELSE tiene grandes retos a futuro para incrementar su rentabilidad.

Promover el incremento de los ingresos a travs de:


a) La captacin de nuevos usuarios (sobre todo de mayor consumo)
b) Promover el mayor consumo entre los actuales clientes.
Lograr una mayor eficiencia en la distribucin de energa, por ejemplo, mayor inversin en renovacin de infraestructura que
minimice las interrupciones y prdidas de energa.

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10

Alcanzar una mayor productividad en el aspecto organizacional

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6.2 ANLISIS DEL ENTORNO GENERAL


Producto Bruto Interno (PBI)
La economa del Per en los ltimos aos viene mostrando una clara
tendencia creciente, lo que es consistente tanto a nivel pas como a nivel
regional (Cusco, Apurmac y Madre de Dios) y del subsector elctrico.
En el 2009 el crecimiento del PBI fue de 0.9% debido a la crisis financiera
internacional, sin embargo, para el ao 2012, se ha recuperado la tasa de
crecimiento de los aos anteriores y adems existe consenso que en el
largo plazo dicha tendencia de crecimiento se mantendr.

Variable
PBI Real
Variacin
Porcentual
Variable
PBI Anual Pas

2008

2009

9.8

0.9

Aos
2010
8.8

2011

2012

6.9

6.3

2011

2012/e

Aos

2008

2009

2010

191,366,582

192,993,825

209,886,152

224,303,333 237.877.108

UM: Miles de nuevos soles a precios constantes de 1994


/e estimado
Fuente:

INEI Elaboracin propia

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Podemos observar en las grficas el crecimiento ao a ao del PBI en los departamentos del rea de concesin de la empresa, as como
a nivel sector.
Regin
Cusco
Apurmac
Madre de Dios

2008
4,466,897
746,771
674,783

2009
4,690,523
787,393
679,481

Aos
2010
5,367,912
869,619
745,467

2011
6,078,474
939,269
827,731

2012
6,437,104
994,686
876,567

UM: Miles de nuevos soles a precios constantes de 1994


Fuente: INEI Elaboracin propia

CAGR Cusco
CAGR Apurmac
CAGR Madre de Dios

9.65%
7.75%
6.84%

CAGR: (Compounded Annual Growth Rate)


Tasa de Crecimiento Anual Promedio

Variable
PBI Anual Sector

Aos
2008
3,866,532

2009
3,911,616

2010
4,217,819

UM: Miles de nuevos soles a precios constantes de 1994


Fuente: INEI Elaboracin propia

CAGR PBI Anual

2011
4,527,780

2012/e
4,765,000

e/ estimado

5.40%

CAGR: (Compounded Annual Growth Rate)


Tasa de Crecimiento Anual Promedio

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Crecimiento Poblacional
La poblacin total del Per, segn los resultados del ltimo Censo Nacional de Poblacin que ejecut el Instituto Nacional de Estadstica
e Informtica (INEI), es de 28,220,764 habitantes. Cada ao la poblacin del Per crece en 399 mil habitantes, esto significa que la
poblacin ha presentado un crecimiento promedio anual para el periodo 1993 2007 de 1.6%, lo cual confirma la tendencia decreciente
observada en los ltimos 46 aos. Entre los censos de 1981 y 1993, el crecimiento poblacional fue de 2.0% por ao. Este nivel fue mayor
en el perodo intercensal 1972 1981 (2.6% anual).

La tasa de crecimiento promedio anual de la poblacin entre 2002 y 2012 fue de: Cusco 0.8 % Apurmac 0.6 % y Madre de Dios 0.3 %.

Variable
Poblacin Total

Regin
Cusco
Apurmac
Madre de Dios

2007
1,797,868

2007
1,247,503
438,761
111,604

Aos
2009
1,828,010

2008
1,813,068

2008
1,256,770
441,507
114,791

Aos
2009
1,265,827
444,202
117,981

2010
1,842,738

2011
1,857,309

2010
1,274,742
446,813
121,183

2011
1,283,540
449,365
124,404

Fuente: INEI Proyectado


Elaboracin: Propia

2012
1,871,695

2012
1,292,175
451,881
127,639

CAGR Anual
CAGR Cusco
CAGR Apurmac
CAGR MdeDios

0.81%
0.71%
0.59%
2.72%

CAGR: (Compounded Annual Growth Rate)


Tasa de Crecimiento Anual Promedio

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Densidad Poblacional por Regiones


La densidad poblacional es un indicador que nos permite observar la relacin que existe entre el nmero de habitantes y la superficie
territorial de una regin.
El Per a nivel departamental presenta una densidad poblacional bien diferenciada. El departamento de Madre de Dios tiene una de las
menores tasas de densidad del pas en el 2012. En general, la densidad para la zona de concesin de ELSE se ha incrementado en los
ltimos aos.

Regin
Cusco
Apurmac
Madre de Dios

Aos
1972
9.90
14.80
0.20

1981

1993

11.60
15.15
0.40

2007

14.30
18.30
0.80

16.30
19.30
1.30

2010
17,71

2011
17,83

2012
17,95

21,38
1,42

21,51
1,46

21,63
1,50

UM: Habitantes por kilmetro cuadrado


Fuente : INEI
Elaboracin: Propia

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15

PEA y Viviendas con Servicios de Energa Elctrica


La poblacin econmicamente activa de las regiones del rea de concesin de Electro Sur Este, es bsicamente absorbida por las
actividades agrcolas, segn el ltimo Censo, el INEI muestra las siguientes cifras para estas actividades (Cusco 37.8%, Apurmac
49.5%, Madre de Dios 17.1%) y comerciales (Cusco 13.6%, Apurmac 10.1%, Madre de Dios 13.6%).

Regin
Cusco
Apurmac
Madre de Dios

Poblacin
1,171,403
404,190
109,555

PEA
431,986
116,085
50,592

%
36.88
28.72
46.18

UM: Habitantes

En cuanto a los servicios bsicos, para las regiones de Cusco, Apurmac y Madre de Dios, el nmero de viviendas con servicio de agua
dentro del domicilio tiene las siguientes cifras (71.3%, 74.7% y 75.5% respectivamente). En el cuadro adjunto, se muestra las cifras para
nmero de viviendas con servicio de alumbrado elctrico.

Regiones

Cusco
Apurmac
Madre de
Dios

358,498
148,069

Nro.
Viviendas
con
Alumbrado
Elctrico
293,584
104,787

81.89
70.77

30,201

26,512

87.80

Nro.
viviendas

UM: Viviendas
Fuente : INEI
Elaboracin: Propia

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Venta de Energa Elctrica


La evolucin de la venta de energa elctrica en el Per ha sido positiva para los ltimos aos en la venta a clientes libres y a clientes
regulados. Las perspectivas del mercado para la zona de concesin de ELSE continan siendo crecientes.
.

Variable

2008
26,964
12,395
14,569

Venta de Energa Total


Clientes Libres
Clientes Regulados

Aos
2010
30,236
13,805
16,431

2009
27,197
11,997
15,200

2011
31,792
13,904
17,888

2012
33,587
14,631
18,956

UM: Gigawatt hora a nivel pas


Fuente : MINEM
Elaboracin: Propia

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Mxima Demanda del Sistema Elctrico Interconectado


En el Per a lo largo de los ltimos aos se observa un crecimiento constante en los niveles de demanda de electricidad la cual es
producto de un mayor dinamismo de los sectores industriales y sobre todo por la demanda generada por los nuevos proyectos mineros.
Sin embargo, esta mayor dinmica de la economa peruana y el crecimiento no dimensionado de la demanda de energa han empezado
a generar problemas de desabastecimiento debido a las limitaciones de generacin en el corto plazo.

Variable
Mxima Demanda
UM: Megawatt a nivel pas

2008

2009

Aos
2010

2011

2012

4,199

4,392

4,579

4,961

5,291

Fuente : MINEM
Elaboracin: Propia

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2013

2017

18

Plan

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Empresarial

2013

2017

19

Oferta
A diciembre de 2012, la potencia efectiva ofertada por el parque de generacin elctrica en el pas fue de 7,117 MW, siendo las centrales
trmicas a gas natural las de mayor participacin con 45% de la potencia efectiva total, seguida de la generacin hidrulica con 43%.

POTENCIA EFECTIVA POR TIPO DE RECURSO ENERGTICO

TIPO DE RECURSO
ENERGTICO

POTENCIA
EFECTIVA

(%)

3,048
226
2,896
170
116
29
288
202
141
7,117

42.8
3.2
40.7
2.4
1.6
0.4
4.1
2.8
2.0
100.0

HIDRULICA
RENOVABLES
GAS NATURAL DE CAMISEA
GAS NATURAL DE AGUAYTIA
GAS NATURAL DE MALACAS
GAS NATURAL LA ISLA (*)
DIESEL 2
RESIDUAL
CARBN
TOTAL

GAS NATURAL DE
AGUAYTIA
2.39%
GAS NATURAL DE CAMISEA
40.70%

GAS NATURAL DE
MALACAS
1.63%
GAS NATURAL LA ISLA (*)
0.41%

RENOVABLES
3.18%

Otros
13.29%

DIESEL 2
4.05%

RESIDUAL
2.83%

HIDRULICA
42.83%

UM: Megawatt
CARBN
1.98%

TOTAL A DICIEMBRE = 7,116.7 MW

Fuente : COES
Elaboracin: Propia

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2017

20

5.3 ANLISIS DEL ENTORNO ESPECFICO


Zona de Concesin
El rea de concesin de ELSE comprende las regiones de Cusco, Apurmac y Madre de Dios, otorgadas en concesin definitiva para el
desarrollo de actividades de distribucin de energa elctrica con carcter de Servicio Pblico de Electricidad llegando a cubrir 9,566 km.
A diciembre de 2012, la empresa atiende a 383,790 clientes con un total de 7,422 subestaciones MT/BT. Las actividades ms
importantes se concentran en el turismo, comercio y en pequea
escala la industria y agricultura.

Variables
Porcentaje
Territorio
Nacional

Regin

Extensin
Geogrfica
2
km

Cusco
Apurmac (*)
Madre de Dios

72,104
20,896
85,183

5.6
1.6
6.6

6,720
2,445
401

178,183

13.9

9,566

TOTAL

rea Vigente
2012
2
km

*Incluye la extensin de la provincia de Sucre de la Regin Ayacucho

Fuente : ELSE
Elaboracin: Propia

Plan

Estratgico

Empresarial

2013

2017

21

Clientes
Los clientes en el rea de concesin de la empresa se incrementaron durante el ejercicio 2012 en 29,793 con lo que se alcanzaron
383,790 clientes. La tasa de crecimiento anual promedio de clientes de los ltimos cuatro aos es de 7.57%.
En el ejercicio 2012, se registr un 8.42% de incremento del nmero de clientes.
El mayor crecimiento de clientes se explica por mayores ejecuciones de proyectos de electrificacin, principalmente los financiados por la
DGER del Ministerio de Energa y Minas, los Gobiernos Regionales y Municipalidades.
Clientes por Regiones 2012

Regin
Cusco

Apurmac
21.8%

Aos
2008

2009

201,850

213,761

2010
236,858

2011

2012

250,421

275,036

Apurmac

69,378

74,314

75,668

80,826

83,716

Madre de Dios

15,444

17,996

20,356

22,750

25,038

286,672

306,071

332,882

353,997

383,790

TOTAL

Madre de
Dios
6.5%

Cusco
71.7%

UM: Nmero de clientes

CAGR Cusco
CAGR Apurmac
CAGR MdeDios

8.07%
4.83%
12.86%

CAGR: (Compounded Annual Growth Rate)


Tasa de Crecimiento Anual Promedio

Plan

Estratgico

Empresarial

2013

2017

22

Fuente: ELSE
Elaboracin: Propia

Cobertura Elctrica
El coeficiente de electrificacin de ELSE al cierre del 2012 fue de 90.65%, habindose incrementado en este periodo en 3.63 puntos
porcentuales.
La Regin Cusco cuenta con el mayor coeficiente de electrificacin con 95.43%, habindose incrementado durante el 2012 en 4.63
puntos porcentuales.
Aos
Regin
2008

2009

2010

2011

2012

Cusco

78.89

82.33

87.44

90.80

95.43

Apurmac

65.69

68.93

75.26

76.50

78.68

Madre de Dios

65.05

73.36

79.55

85.39

88.52

Total
74.42
UM: % de electrificacin

78.08

83.91

87.02

90.65

CAGR Cusco
CAGR Apurmac
CAGR Madre de Dios
Fuente : ELSE
Elaboracin: Propia

4.88%
4.65%
8.05%

CAGR: (Compounded Annual Growth Rate)


Tasa de Crecimiento Anual Promedio

Venta de Energa
La venta de energa alcanz un volumen de 541,667 MW.h en el 2012, comparando con el ejercicio 2011, se incremento en 9.39%. La
Regin Madre de Dios contina manteniendo un crecimiento sostenido alto, habindose registrado para los ltimos cuatro aos, una tasa

Plan

Estratgico

Empresarial

2013

2017

23

de crecimiento promedio anual de 20.03% como consecuencia de la incorporacin de clientes productivos que se abastecan de energa
mediante autoproduccin y la pequea minera asentada en la zona de Mazuco.

Venta de Energa
350,000
300,000
250,000
200,000

MW.h
150,000
100,000
50,000
0
2008

2009

Cusco

Regin
Cusco

2011

2010

Apurmac

2012

Madre de Dios

Aos
2008

2009

2010

2011

2012

250,760

263,036

286,640

319,847

343,676

Apurmac

81,422

95,261

115,864

126,013

141,290

Madre de Dios

27,382

31,981

39,982

49,316

56,701

359,564

390,278

442,306

495,176

541,667

TOTAL

UM: Megawatt hora

8.23%
14.88%
20.03%

CAGR Cusco
CAGR Apurmac
CAGR Madre de Dios

CAGR: (Compounded Annual Growth Rate)


Tasa de Crecimiento Anual Promedio

Plan

Estratgico

Empresarial

2013

2017

24

Fuente: ELSE
Elaboracin: Propia

Compra de Energa
La compra de energa durante el 2012 fue de 564,297 MW.h como volumen neto, que se traduce en un crecimiento del orden de 13.85%
con referencia al ao anterior. La Regin Madre de Dios mantiene desde hace cuatro aos tasas de crecimiento elevadas, habiendo
registrado para el ejercicio del 2011 un crecimiento de 21.9% y para el 2012 de 14.1%, por la necesidad de cubrir las crecientes
demandas de potencia y energa de clientes que se vienen incorporando desde la interconexin de esta regin al sistema interconectado
nacional.
Compra de Energa 2012

Madre de Dios
11.4%
Apurmac
22.5%

Cusco
66.0%

Regin

Aos
2008

2009

2010

2011

2012

Cusco

277,249

291,771

316,000

349,007

372,682

Apurmac

59,157

72,447

95,706

107,227

127,128

32,689

46,366

56,502

64,487

396,907

458,072

512,736

564,297

Madre de Dios
Total

336,406

UM: Megawatt hora a nivel empresa

CAGR Cusco
CAGR Apurmac
CAGR Madre de Dios

Plan

Estratgico

Empresarial

2013

7.69%
21.29%
25.94%

2017

25

CAGR: (Compounded Annual Growth Rate)


Tasa de Crecimiento Anual Promedio

Fuente: ELSE
Elaboracin: Propia

Nivel de Prdidas de Energa


El nivel de prdidas de energa alcanzado en el ejercicio 2012 fue de 10.73%, menor en 0.32 puntos porcentuales con respecto al ao
anterior. Esta disminucin se debe al resultado de las inversiones realizadas en mejoramiento de las redes y la implementacin del plan
de reduccin de prdidas comerciales.

Nivel de Prdidas de Energa


2012
Madre de Dios

Aos

2011

Apurmac

2010

Cusco

2009
2008
0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

Regin

Aos
2008

2009

2010

2011

2012

Cusco

11.30

11.24

11.02

11.16

10.86

Apurmac

11.26

10.23

9.85

9.83

9.69

Madre de Dios

11.24

13.08

14.88

13.64

12.50

11.29

11.15

11.08

11.05

10.73

TOTAL

UM: % de Prdidas de energa

Plan

Estratgico

Empresarial

2013

2017

26

Fuente: ELSE
Elaboracin: Propia

Generacin propia
La empresa cuenta con generacin trmica e hidrulica, en las diferentes regiones de la zona de concesin.
Al final del ao 2012 la empresa produjo 54,670 MW.h de energa, inferior en 1,125 MW.h respecto al ejercicio anterior. La mayor
autoproduccin se realiz en la Regin Apurmac que representa el 68.8% y Cusco con el 24.5% de la produccin total. La
autoproduccin significa el 8.8% de la energa total distribuida, por lo cual la generacin se torna como una actividad estratgica para
ELSE.
Produccin de Energa (MW.h) 2012
Madre de Dios
6.7%

Cusco
24.5%

Apurmac
68.8%

Aos
Regin

2008

2009

2010

2011

2012

Cusco

9,190

8,143

8,057

13,351

13,377

Apurmac

35,402

36,522

36,088

38,216

37,632

Madre de Dios

32,977

7,639

3,907

4,228

3,661

77,569

52,304

48,052

55,795

54,670

TOTAL

UM: Megawatt hora

Plan

Estratgico

Empresarial

2013

2017

27

Fuente: ELSE
Elaboracin: Propia

Plan

Estratgico

Empresarial

2013

2017

28

5.4 DIAGNSTICO EXTERNO


Oportunidades
O1. Crecimiento econmico del pas, permitir incremento de consumo, as como la captacin de clientes potenciales en
hotelera, turismo y minera.
O2.

Nuevas tecnologas para optimizar los procesos internos de ELSE (tcnicos, comerciales y administrativos).

O3.

Utilizacin de financiamiento a bajo costo en forma corporativa.

O4.

Asociaciones Pblico Privadas para promover el desarrollo y ampliacin del servicio elctrico.

O5. Nuevos negocios en energa y/o servicios relacionados, que aprovechen los recursos y capacidades disponibles de la
empresa para atender necesidades insatisfechas de la poblacin.
O6. Posicin competitiva del pas favorece las inversiones, para el desarrollo del sector electricidad.
O7.

Predisposicin del Sector de Energa y Minas para invertir en ampliaciones y reforzamientos de la infraestructura
elctrica.

O8. Desarrollo de los usos productivos de la energa elctrica, con la participacin activa de la poblacin debidamente

Plan

Estratgico

Empresarial

2013

2017

29

organizada.
O9.

Marco legal propicio para el desarrollo del sector elctrico.

O10. Disponibilidad de recursos hdricos para la generacin elctrica distribuida.


O11. Posibilidad de impulsar versin actualizada del Libro Blanco del Marco Regulatorio de la Distribucin Elctrica que
permitira obtener tarifas ms adaptadas a la realidad de la Empresa.

Amenazas

A 1. Injerencia poltica que afecte la continuidad de la direccin de la e mpresa.


A2. Excesivo marco regulatorio y de fiscalizacin que afecta la eficiencia operativa de la empresa
A3. Desabastecimiento por falta de generacin y congestin en la transmisin.
A4. Sistema de Inversin Pblica, prolonga los perodos de inversin.
A5. Capacidad de los clientes libres de negociar directamente con los generadores, pone en riesgo la capacidad de
negociacin de ELSE.
A6. Carencia de articulacin entre los diferentes entes pblicos y privados.
A7. Dficit de oferta de tcnicos y profesionales por alta demanda en otros sectores productivos.

Plan

Estratgico

Empresarial

2013

2017

30

Plan

Estratgico

Empresarial

2013

2017

31

5.5 DIAGNSTICO INTERNO


Fortalezas
F1. La Empresa cuenta con sistemas informticos de desarrollo propio
F2. Disponibilidad de informacin (Base de datos tcnica y comercial).
F3. Capacidad de infraestructura elctrica instalada disponible para atender demanda rural sin mucha inversin adicional.
F4. La cobertura de Infraestructura y servicios desplegada geogrficamente permite crear nuevas lneas y unidades de
negocio.
F5. Pertenecer a un grupo corporativo que permite aprovechar sinergias corporativas
F6. Talento humano calificado y capacitado, para mejorar la confiabilidad del servicio y la satisfaccin de los clientes.
F7. Posicin monoplica en el servicio de electricidad en nuestra zona de concesin y de influencia.
F8. La empresa cuenta con generacin hidrulica propia con posibilidad de ampliacin.

Plan

Estratgico

Empresarial

2013

2017

32

F9. La empresa cuenta con Sistema de Gestin de Calidad en los procesos Comerciales
F10. La empresa cuenta con locales comerciales propios y adecuados
F11. Adecuado Nivel de automatizacin, para la Operacin y Control de los Sistemas Elctricos

Plan

Estratgico

Empresarial

2013

2017

33

Debilidades

D1. Infraestructura elctrica y equipos antiguos y en mal estado, se requieren mejoras y renovacin.
D2. Limitada gestin del talento humano (falta de renovacin de personal, poltica salarial desactualizada con el mercado, falta
de lnea de carrera, falta de evaluacin de competencias y otros).
D3. Estructura organizacional no adecuada a los requerimientos actuales del servicio.
D4. Inadecuado nivel de clima laboral.
D5 Obras de electrificacin ejecutadas por entidades del estado, en operacin sin saneamiento tcnico administrativo.
D6. Sistema de Control Interno no est consolidado.
D7. Inadecuada oferta de servicios en actividades tercerizadas.
D8. Dbil relacionamiento y comunicacin con los clientes.
D9. Limitada cultura de seguridad, responsabilidad social y cuidado ambiental en la empresa.
D10. Falta completar la implementacin y certificacin de los procesos claves de la empresa.

Plan

Estratgico

Empresarial

2013

2017

34

D11. El sistema georeferenciado no est actualizado al 100%, lo que limita la adecuada toma de decisin

Plan

Estratgico

Empresarial

2013

2017

35

6. OBJETIVOS ESTRATGICOS

Plan

Estratgico

Empresarial

2013

2017

36

Alineamiento con objetivos del FONAFE y MINEM


Plan

Estratgico

Empresarial

2013

2017

37

Objetivo Estratgico MINEM

Objetivo Estratgico FONAFE

Objetivo Estratgico Empresa

Promover el desarrollo sostenible y competitivo del sector energtico, priorizando la


inversin privada y la diversificacin de la matriz energtica; a fin de asegurar el
Impulsar el crecimiento y la
Impulsar el crecimiento de las
abastecimiento de los requerimientos de energa en forma eficiente y eficaz para
sostenibilidad de la empresa
empresas para contribuir al
posibilitar el desarrollo de las actividades productivas y la mejora de las condiciones de
desarrollo del pas
vida de la poblacin con inclusin social
Promover el desarrollo sostenible y competitivo del sector energtico, priorizando la
inversin privada y la diversificacin de la matriz energtica; a fin de asegurar el
abastecimiento de los requerimientos de energa en forma eficiente y eficaz para
posibilitar el desarrollo de las actividades productivas y la mejora de las condiciones de
Impulsar la creacin de valor social
Mejorar la imagen empresarial
vida de la poblacin con inclusin social
Promover la preservacin y conservacin del medio ambiente por parte de las empresas
del sector energra y minas, en el desarrollo de las diferentes actividades sectoriales
fomentando la inclusin social y las relaciones armoniosas de las empresas del sector
minero energtico y la sociedad civil.
Contar con una organizacin transparente, eficiente, eficaz y descentralizada, que permita
el cumplimiento de su misin a travs de procesos sistematizados e informatizados , con Incrementar la eficiencia a travs de Optimizar la gestin de la empresa
personal motivado y altamente calificado y con una cultura de planeamiento y orientacin
la excelencia operacional
a un servicio de calidad al usuario
Contar con una organizacin transparente, eficiente, eficaz y descentralizada, que permita
Fortalecer el talento humano, la
Fortalecer el talento humano, la
el cumplimiento de su misin a travs de procesos sistematizados e informatizados , con
organizacin y el uso de las TIC en
organizacin y el uso de las TIC
personal motivado y altamente calificado y con una cultura de planeamiento y orientacin
la corporacin
a un servicio de calidad al usuario

Plan

Estratgico

Empresarial

2013

2017

38

7. MAPA ESTRATGICO

Plan

Estratgico

Empresarial

2013

2017

39

Incrementar ingresos
basado en mayor
cobertura y consumo

Aumentar eficiencia
operacional y
administrativa

Impulsar la creacin de
Valor Social
conservando el medio
ambiente

Incrementar la
satisfaccin de los
clientes

Alcanzar niveles de
excelencia en los
procesos internos y de
Gobierno Corporativo

Ampliar y mejorar la
infraestructura elctrica

Aprendizaje
y Crecimiento

Procesos
internos

Cliente

Financiero

Sostenibilidad
empresarial de ELSE

Fortalecer la gestin del


talento humano y la
cultura empresarial

Plan

Estratgico

Empresarial

2013

2017

40

8. OBJETIVOS ESPECFICOS

Incrementar ingresos basado en


mayor cobertura y consumo

Aumentar eficiencia operacional


y administrativa

Impulsar la creacin de Valor


Social conservando el medio
ambiente

Incrementar la satisfaccin de
los clientes

Procesos
internos

Cliente

Financiero

Sostenibilidad empresarial de
ELSE

Alcanzar niveles de excelencia en


los procesos internos y de
Gobierno Corporativo

Aprendizaje
y Crecimiento

Ampliar y mejorar la
infraestructura elctrica

Fortalecer la gestin del talento


humano y la cultura empresarial

Plan

Estratgico

Empresarial

2013

2017

41

Perspectiva Financiera
Sostenibilidad empresarial de
ELSE

Incrementar ingresos basado en


mayor cobertura y consumo

Objetivos
1) Sostenibilidad empresarial de
ELSE

2) Incrementar ingresos basado en


mayor cobertura y consumo
3) Aumentar eficiencia operacional y
administrativa

Plan

Estratgico

Empresarial

Aumentar eficiencia operacional


y administrativa

Descripcin
Desarrollo de la sociedad , con proteccin
ambiental y generando valor econmico
Obtener rentabilidad creciente en relacin al
patrimonio y los activos empresariales.
Incremento de la Venta de Energa, incorporando nuevos
clientes productivos y promoviendo el incremento del
consumo per cpita.

Reduccin de prdidas de energa tcnicas y


comerciales que posibiliten reducir la compra de
energa, mejorando la utilidad econmica.
Optimizacin de los gastos administrativos,
compensaciones y sanciones econmicas.

2013

2017

42

Perspectiva del Cliente

Impulsar la creacin de Valor


Social conservando el medio
ambiente

Incrementar la satisfaccin de
los clientes

Objetivos
4) Incrementar la satisfaccin de los
clientes

5) Impulsar la creacin de Valor


Social conservando el medio
ambiente

Plan

Estratgico

Descripcin
Mejorar el ndice de satisfaccin de los usuarios
del servicio de energa elctrica.
Desarrollar una gestin eficaz de atencin de
reclamos.
Fomentar el cuidado del medio ambiente.
Desarrollar acciones para lograr mayor seguridad
en las instalaciones elctricas y la prevencin de
accidentes.
Fomentar las expresiones culturales y sociales de
la comunidad.

Empresarial

2013

2017

43

Perspectiva del Proceso Interno

Alcanzar niveles de excelencia en


los procesos internos y de
Gobierno Corporativo

Ampliar y mejorar la
infraestructura elctrica

Objetivos
6) Ampliar y mejorar la
infraestructura elctrica

7) Alcanzar niveles de excelencia


en los procesos internos y de
Gobierno Corporativo

Plan

Estratgico

Empresarial

Descripcin
Mejorar la confiabilidad y continuidad del servicio
de energa elctrica.
Ampliacin de la frontera elctrica para la
atencin de nuevos clientes.
Implementar
Gobierno
Corporativo,
para
garantizar la sostenibilidad de la empresa
Implementar el sistema de control interno,
basado en el modelo COSO.
Fomentar la mejora en los procesos para obtener
certificaciones internacionales.

2013

2017

44

Perspectiva del Aprendizaje y Crecimiento

Fortalecer la gestin del talento


humano y la cultura empresarial

Objetivos
8) Fortalecer la gestin del talento
humano y la cultura empresarial

Plan

Estratgico

Descripcin
Mejorar el clima laboral dentro de la organizacin.
Fomentar la mejora de competencias de los
trabajadores de la empresa.

Empresarial

2013

2017

45

9. ESTRATEGIAS, INDICADORES DE DESEMPEO Y METAS


Perspectiva Financiera

Plan

Estratgico

Empresarial

2013

2017

46

Plan

Estratgico

Empresarial

2013

2017

47

Plan

Estratgico

Empresarial

2013

2017

48

Perspectiva de Cliente

Plan

Estratgico

Empresarial

2013

2017

49

Plan

Estratgico

Empresarial

2013

2017

50

Procesos Internos

Plan

Estratgico

Empresarial

2013

2017

51

Plan

Estratgico

Empresarial

2013

2017

52

Aprendizaje y Crecimiento

Plan

Estratgico

Empresarial

2013

2017

53

10.

MATRIZ ESTRATEGICA CORPORATIVA EMPRESAS DISTRIBUIDORAS FONAFE

Plan

Estratgico

Empresarial

2013

2017

54

Plan

Estratgico

Empresarial

2013

2017

55

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