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DOCUMENTAO DE PROCESSOS

Ncleo SAP
MM Avaliao de Fornecedor

PROCEDIMENTO DE AVALIAO DE FORNECEDOR

1 Avaliao de fornecedor.
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Via Transao

Logstica Adm.Materias Compras Dados mestre


Avaliao de fornecedor Atualizar
ME61

Na avaliao de fornecedor estaremos verificando os seguintes critrios e subcritetios:


1.

Preo : Nvel de preo

2.

Qualidade : Entrada de mercadoria


Defeito no processo

3.

Remessa : Cumprimento de prazo


Cumprimento de quantidade

Teclar entre
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Revisado por: Eliane Freitas
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Marcar os itens e clicar

p/ analisar os subcriterios

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Clicar em

para reavaliar e

para passa o prximo item.

Seguindo os mesmos passos at atingir o ultimo item.


Aps cada item ter uma mensagem de que os dados foram calculados e gravar

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2 Reavaliao automtica

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Avaliao de fornecedor Reavaliao automtica
ME63

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Processar

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Nessa tela podemos direcionar p/ uma impressora.

Clicar

p/ verificar o detalhe da avaliao ;

P/ verificar a quais materiais se refere a avaliao;

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MM Avaliao de Fornecedor
3 Exibir

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Avaliao de fornecedor Exibir
ME62

4 Modificaes

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Avaliao de fornecedor Modificar
ME6A

5 Comparar avaliao

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Avaliao de fornecedor Comparar avaliaes
ME64

6 Analises standard

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Avaliao de fornecedor Comparar avaliaes
ME6H

Nessa transao podemos emitir alguns relatrios que nos auxiliar p/ analise do fornecedor.

Dando dois cliques na linha ter mais detalhes de acordo com a solicitao.
-8Criado por: Eliane Freitas
Revisado por: Eliane Freitas
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