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PROPUESTA TCNICO-ECONMICA ELABORADA

PARA:

UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRIN


FACULTAD DE INGENIERA (UNDAC)

ASESORA EN LA IMPLEMENTACIN DEL SISTEMA


DE GESTIN DE LA CALIDAD (SGC)

ISO 9001 versin 2015


NUEVA VERSIN!

1. ACERCA DEL CONSULTOR


Pedro Jos Angulo Alvarado (Consultor Lder)

Egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Especialista en liderar implementaciones a Sistemas
Integrados de Gestin de la Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional bajo las Normas Internacionales
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, BPx (Buenas Prcticas) y HACCP.

Auditor Lder para la empresa certificadora Bureau Veritas y TV Rheinland con ms de 150 auditoras de
certificacin, recertificacin y de seguimiento realizadas a diversas empresas que operan en el pas entre pblicas
y privadas.

Profesor para el Instituto para la Calidad Pontificia Universidad Catlica del Per (IC PUCP). Premiado como
Profesor Revelacin del 2013. Docente del Programa de Especializacin en Sistemas Integrados de Gestin de
la Calidad Facultad de Ingeniera Industrial y de Sistemas Universidad Nacional de Ingeniera (FIIS UNI).

MBA en Administracin Estratgica de Empresas por CENTRUM Catlica.

Consultor en implementacin de SGC ISO 9001 en el marco del Modelo de Acreditacin de las Carreras
Profesionales Universitarias del SINEACE impartido a organizaciones como:
a. Escuela Nacional Marina Mercante (ENAMM).
b. Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).
i. Facultad de Medicina Veterinaria UNMSM
ii. Facultad de Derecho UNMSM
iii. Facultad de Ingeniera Geolgica, Minera, Metalrgica y Geogrfica UNMSM
iv. Centro Pre Universitario UNMSM (CEPUSM)
v. Escuela de Posgrado UNMSM (EPG)
c.

Universidad Nacional del Centro del Per Huancayo (UNCP).


i. Facultad de Ingeniera de Sistemas
ii. Facultad de Educacin (07 Escuelas Profesionales).

d. Universidad de Ciencias y Humanidades (UCH


e. Universidad Continental (Huancayo)
f.

Universidad Jos Carlos Maritegui (UJCM Moquegua).

2. SERVICIO DE CONSULTORIA METODOLOGIA

OBJETIVO.
El servicio tiene por objetivo:
-

Preparar para la certificacin ISO 9001 con la implementacin del Sistema de Gestin de la Calidad para las
05 Carreras Profesionales de la Facultad de Ingeniera de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrin
(UNDAC) (en adelante Universidad).

DOCUMENTOS DE APLICACIN Y REFERENCIA


Los documentos aplicables a este servicio sern los siguientes
- Especificacin ISO 9001:2015, Sistema de Gestin de la Calidad. Nueva versin!
ALCANCE.
El alcance del servicio consiste en consultora para la implementacin de un Sistema de Gestin de la Calidad (SGC)
para los siguientes procesos en la ciudad de Cerro de Pasco de las 05 Carreras Profesionales de la Facultad de
Ingeniera:

SERVICIO DE FORMACIN PROFESIONAL: ENSEANZA Y APRENDIZAJE, INVESTIGACIN,


PROYECCIN SOCIAL Y EXTENSIN UNIVERSITARIA
EAP Geologa,
EAP Civil
EAP Ambiental
EAP Sistemas y Computacin
EAP Metalurgia

DESCRIPCIN DEL LUGAR DE PRESTACIN DEL SERVICIO


El servicio de consultora se realizar en la sede de la Universidad en el campus de Cerro de Pasco. Edif. Estatal No 4
San Juan Pampa Yanacancha Pasco

DESCRIPCIN DE LA ORGANIZACIN DE UNIVERSIDAD


Para efectos del proyecto de Implementacin del SGC existe el compromiso de la Direccin, asumiendo esta la
responsabilidad de asignar los recursos humanos, financieros y tecnolgicos que requiera el proyecto, y los resultados
y avances del proyecto debern ser considerados como parte de la Gestin Operativa de la organizacin.

DESCRIPCIN DE LA METODOLOGA DEL SERVICIO


El Consultor Lder ha desarrollado la metodologa modular de Consultora, basada en un esquema lgico y enfoque de
gestin gerencial, que se traduce en un programa de Consultora gil y flexible.

Inicio
Diagnstico

Consultora

Auditora

Seguimiento

Interna

Este modelo consta de los siguientes elementos:

a) CONSULTORA MODULAR Y ELABORACIN DE BASE DOCUMENTARIA


La consultora modular desarrollada por el Equipo Consultor y propuesta se representa en el siguiente
diagrama:

Mdulo I
Compromiso de la Direccin
Poltica y Planificacin
Pensamiento basado en riesgo

Mdulo II
Objetivos/ Programas de Gestin
Gestin de Comunicaciones y
Consulta
Acciones Correctivas/Preventivas

Mdulo III
Competencia,
Capacitacin y
Sensibilizacin

Mdulo III
Control Operativo
Planes de
contingencia/emergencia
Contratistas

Mdulo III
Responsabilidad y
Autoridad
Seguimiento, Anlisis y
Mejora

Mdulo IV
Auditoria Interna
Revisin por la
Direccin

Cada mdulo de trabajo se inicia con la planificacin del mdulo a cargo del Consultor Lder luego desarrolla las
actividades siguiendo los requisitos de norma y los parmetros establecidos entre el Consultor Lder y los
representantes de la Universidad.

Mdulo
Anterior

Planificacin del
Mdulo

Asesoramiento
y Desarrollo de
Actividades

Seguimiento

Mdulo
siguiente

El consultor realizar visitas en los das definidos en el Plan de Trabajo (anexo), en las que dar los lineamientos
generales y especficos para el desarrollo de metodologas y elaboracin de documentos (Manual SGC, Poltica,
objetivos y metas, procedimientos, instructivos, programas de gestin, etc.). El diagnstico es el paso inicial para
este proceso de implementacin.

La Universidad y el Equipo Consultor trabajarn en equipo para la elaboracin de la base documentaria, sumando
sus mejores talentos y competencias, las cuales sern aplicadas para asegurar el funcionamiento eficiente y
eficaz del SGC. Las responsabilidades estn indicadas en la descripcin modular y han sido estructuradas a
favor del xito y garanta del proyecto.

A continuacin, describimos el contenido de los mdulos de trabajo a desarrollar:

MDULO

I.
PLANIFICACIN

TEMARIO

Liderazgo
Compromiso
Difusin del proyecto
Comunicacin,
Responsabilidad y
Autoridad en el Proyecto

RESPONSABILIDADES
DEL EQUIPO
CONSULTOR
Propuesta de la
documentacin para todo
el mdulo.
Revisin de resultados de
la evaluacin de riesgos
por muestreo.

RESPONSABILIDADES
DEL CLIENTE
Revisin y aprobacin
de documentos SGC
Identificacin de riesgos.
Evaluacin de Riesgos
aplicando la
metodologa aprobada.

Bases de los modelos


9001,
Poltica SGC
Mapa de procesos
Pensamiento basado en
riesgo
Control de Documentos y
Registros
II.
HERRAMIENTAS
DE GESTIN
PARA LA
MEJORA
CONTINUA

Objetivos
Programas de Gestin
Comunicacin
Interna/Externa/Consulta
No conformidades,
Accidentes, Incidentes,
Acciones Correctivas y
Preventivas
Diagrama Ishikawa

Propuesta de la
documentacin para todo
el mdulo.
Definicin de objetivos y
programas de gestin
aplicando la metodologa
aprobada.
Seguimiento y soporte a
los resultados del mdulo.

Revisin y Aprobacin
de documentos.
Definicin y aprobacin
de objetivos y
programas de gestin
aplicando la
metodologa aprobada.

III.
IMPLEMENTACI
N OPERACIN,
SEGUIMIENTO,
ANLISIS Y
MEJORA

Responsabilidad y
Autoridad
Competencia, toma de
conciencia y capacitacin
Control Operativo SGC
Contratistas Seguimiento,
Anlisis y Mejora

Propuesta de la
documentacin para todo
el mdulo.
Modelos de estructura
documentaria para control
operativo.

Revisin y Aprobacin
de documentos.
Implementacin de
controles operativos,
aplicando la estructura
aprobada.

Seguimiento y soporte a
los resultados del mdulo.

Control de equipos de
medicin
Evaluacin de
cumplimiento Legal y otros
requisitos que suscriba

IV. AUDITORIA
INTERNA

Revisin por la Direccin


Auditora Interna

Propuesta de la
documentacin para todo
el mdulo.

Revisin y Aprobacin
de documentos.

Realizacin de la Auditoria
Interna al SGC

Implementacin de los
procedimientos
aprobados.

Realizacin de la revisin
por la Direccin

Implementacin de
acciones de mejora

b) PROGRAMA DE CAPACITACIN
Las actividades de capacitacin, tienen por objetivo potenciar las competencias y otorgar los fundamentos
tericos que el personal de la organizacin requiere para que est en la capacidad de desarrollar e implementar
el SGC y posteriormente mantenerlo y mejorarlo en forma independiente.
Cada mdulo de trabajo se inicia con el dictado de un curso, que desarrolla el marco conceptual de las
actividades que formarn parte del mdulo. Cada curso a su vez, es complementado por un taller, en el que
se ponen en prctica los conocimientos adquiridos durante la capacitacin terica, permitiendo que las
siguientes sesiones de consultora se desarrollen sobre la base de la competencia adquirida por todos los
participantes.
A continuacin, listamos la secuencia de cursos para el SGC, a dictarse durante el programa de Consultora
Modular, el mismo que ha sido diseado especialmente para la estructura organizativa del cliente, lo cual
permitir un adecuado trabajo en equipo durante el desarrollo del proyecto.
Por motivos pedaggicos, los cursos estn diseados para un mximo de 25 participantes, no exime mayor
cantidad de asistentes.
Es posible el dictado de cursos adicionales a los ofertados, de ser necesario y requerido por el cliente, previa
coordinacin con el Consultor Lder para la elaboracin de la propuesta econmica correspondiente.

Mdulo

Cursos

Temario resumen

Dirigido a:

(A)
Liderazgo y Compromiso en
la gestin SGC (9001)
4hr x 1 curso

Beneficios de la Gestin SGC


Liderazgo y Compromiso
Gestin del Cambio
Bases de los modelos 9001
Difusin del Proyecto

Alta Direccin y Niveles


Gerenciales

(B)
Introduccin al Modelo 9001
Planificacin del SGC
8hr x 1 curso

Beneficios y Compromiso
Modelo 9001
Mapa de Procesos
Identificacin de Riesgos

Niveles Gerenciales y
Niveles Supervisores
(Propios y Contratistas)

Herramientas de Gestin para


la mejora continua del SGC
(9001)
8hr x 1 curso

Implementacin y Operacin
SGC
8hr x 1 curso

3
Seguimiento Anlisis y Mejora
del SGC
8hr x 1 curso

Formacin de Auditores
Internos SGC (9001)
16hr x 1 curso

Objetivos / Programas de
gestin
Gestin de las comunicaciones
Internas/Externas
No conformidades, anlisis de
causa, acciones correctivas,
acciones preventivas
Responsabilidad y Autoridad
Competencia, Capacitacin y
Toma de Conciencia
Control Operativo
Contratistas
Seguimiento y medicin
Indicadores SGC
Anlisis y Mejora
Evaluacin del cumplimiento
legal y otros requisitos
Introduccin a las auditoras.
Enfoque de las auditoras.
El auditor, calificaciones,
responsables y papel.
Administracin de la auditoria.
Listas de verificacin.
Ejecucin de la auditoria.
Reportes de no conformidad y
accin correctiva
Informe de auditora.

Niveles Gerenciales y
Niveles Supervisores
(Propios y Contratistas)

Niveles Gerenciales y
Niveles Supervisores
(Propios y Contratistas)

Niveles Gerenciales y
Niveles Supervisores
(Propios y Contratistas)

Niveles Gerenciales y
Niveles Supervisores
(Propios y Contratistas)

c) AUDITORA INTERNA
La Norma Internacional ISO 9001 versin 2015 establece a la Auditoria Interna como medio para determinar si
el Sistema de Gestin es concordante con los planes propuestos y los requisitos de estas normas, as como
para determinar si el SGC es conforme con sus requisitos, se ha implementado ntegramente y se mantiene
de manera eficaz.

Asimismo, la Auditoria Interna de Calidad tiene por objetivo dejar a la organizacin en condiciones adecuadas
para recibir la Auditoria de Certificacin en ISO 9001 (auditora externa).

Esta etapa final, ser ejecutada por el Equipo Consultor, a quienes acompaarn a modo de entrenamiento
por el equipo de Auditores Internos de la Universidad.

Al trmino de sta, se elaborar un Reporte de Auditora en donde se describirn en detalle las fortalezas y
reas de mejora del SGC ISO 9001 para su revisin antes de convocar el proceso de Certificacin.

d) REVISIN POR LA DIRECCIN Y PREPARACIN PARA AUDITORIA DE CERTIFICACION


El equipo consultor orientar al personal de la Universidad para el planteamiento de acciones en relacin a las
decisiones tomadas en la primera revisin por la direccin realizada por el Consultor Lder. Asimismo, tiene
como objetivo dejar a la organizacin en condiciones adecuadas para recibir la auditora de certificacin.

e) ACOMPAAMIENTO DE AUDITORIA DE CERTIFICACION


Despus de la implementacin del Sistema diseado en 10 meses, la Universidad debe coordinar con la
empresa Certificadora para la fecha de auditora externa. El Consultor Lder acompaar durante todo el
proceso de Auditora de Certificacin.

3. SEGUIMIENTO, MEDICIN Y CONTROL DE CALIDAD


Este proceso se desarrolla durante toda la consultora y tiene por objetivo medir los avances del proyecto de
implementacin para alcanzar los plazos y objetivos planificados. Se emitirn los documentos siguientes que sern la
referencia para medir el avance del proyecto:

Reportes de Consultora al finalizar cada visita del consultor lder.


Diagrama de Gantt con actualizaciones mensuales para medir el avance comparativo del proyecto respecto de lo
planificado.

4. PLAZOS Y PLAN DE TRABAJO


El plan de trabajo inicial estimado y que detalla las actividades a realizar y los recursos propios considerados, se
encuentra en el Anexo 1 en un plazo de 10 meses aproximadamente. Este plan de trabajo podr ser modificado luego
del Diagnstico a fin de orientar y distribuir de manera ms efectiva dichos recursos, considerando el plazo definido.

5. CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES DEL SERVICIO

Adicionalmente a las condiciones generales del servicio adjuntas en el anexo 1, favor tomar en cuenta las siguientes
condiciones particulares:

Los costos de traslados, alojamiento individual y alimentacin fuera de Lima, son cubiertos por el Equipo
Consultor (a todo costo).

La jornada de trabajo de los Consultores es en el horario de oficina. De lunes a viernes de 09h a 17h, incluyendo
la hora de refrigerio (13 a 14h).

La Universidad deben asegurar la disponibilidad de personal para el logro de la implementacin y certificacin.

6. CONFIDENCIALIDAD

El Equipo Consultor se compromete a guardar total y absoluta reserva respecto de las informaciones y datos sobre las
cuales hayan tomado conocimiento, en forma directa o indirecta como obligacin general para el desarrollo de los
deberes del personal.

En caso que la informacin necesite ser revelada, se comunicar previamente a las partes involucradas a fin de solicitar
su autorizacin.

7. NECESIDADES PARA LA EJECUCIN DEL SERVICIO


a) La Universidad deber proveer de una oficina para que el equipo consultor desarrolle sus labores, as como de las
facilidades para el ingreso y visitas a las instalaciones. Asimismo, deber permitir que el equipo consultor revise toda
la documentacin que sea necesaria para el normal desenvolvimiento de su trabajo.

b) La Universidad deber conformar un Comit de Gestin quien a su vez nombrar al Representante de la Direccin
y Coordinador Operativo del SGC. Estas personas sern los responsables por el desarrollo y cumplimiento del plan de
trabajo propuesto y sern el contacto constante con Consultor Lder.

c) Condicin fundamental: el compromiso de la organizacin es un factor determinante para el xito de un programa


de implementacin. Por tal motivo es necesario que la Alta Direccin de la compaa haga suyo el proyecto de
implementacin para generar el efecto multiplicador deseado y alcanzar los objetivos planteados. Asimismo, contar
con la licencia municipal y el INDECI, correspondiente.

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8. PROPUESTA ECONMICA
Nuestros honorarios ascienden a la suma de:
S/. 129,000 (Ciento veinte y nueve mil soles), ms IGV
La forma de pago ser de la siguiente manera a la cuenta de KAIZEN CERTIFICATION SAC (RUC: 20565351282).
Estos honorarios no incluyen el Impuesto general a las ventas (IGV).
La Propuesta incluye el:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Capacitaciones y sus archivos electrnicos


Consultora de implementacin con informes de visita.
Desarrollo de la documentacin hacia el logro de la Certificacin.
Realizacin de la Auditora Interna y Revisin por la Direccin
Acompaamiento en la Auditora de Certificacin.
Todos los trabajos descritos en la presente propuesta.
A todo costo.

9. FORMA DE PAGO
El primer pago se realiza por adelantado, el cual corresponde al 10% antes del inicio del servicio. (por coordinar).
1era cuota 10% Total del Servicio (antes del inicio del servicio)
1er mes 10% Total del Servicio (al finalizar cada mes de consultora)
2do mes 10% Total del Servicio (al finalizar cada mes de consultora)
3er mes 10% Total del Servicio (al finalizar cada mes de consultora)
4to mes 10% Total del Servicio (al finalizar cada mes de consultora)
5to mes 10% Total del Servicio (al finalizar cada mes de consultora)
6to mes 10% Total del Servicio (al finalizar cada mes de consultora)
7mo mes 10% Total del Servicio (al finalizar cada mes de consultora)
8vo mes 10% Total del Servicio (al finalizar cada mes de consultora)
9no mes 10% Total del Servicio (al finalizar cada mes de consultora)

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ANEXO 1
PLAN DE TRABAJO

DIAS DE CONSULTORIA DE PARTE DEL CONSULTOR LDER

ETAPA / MES
1. Diagnstico
2. Capacitacin
3. Implementacin

Mdulo I: Planificacin
Mdulo II: Herramientas de Gestin
Mdulo III: Implementacin y Operacin
Mdulo III: Seguimiento, Anlisis y Mejora
4. Auditora Interna y Revisin por la Direccin
5. Monitoreo y Medicin
6. Auditora de Certificacin

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ACTIVIDADES / MES
1, Diagnstico

10

11

2. Capacitacin
2.1 CURSO 1: Planeamiento

9
2

2.2 CURSO 2: Herramientas de gestin

2.3CURSO 3: Implementacin

2.4 CURSO 4: Medicin, anlisis y mejora

2.5 CURSO 5: Formacin de Auditores

2.6 Revisin por la Direccin

3 Implementacin Consultor Lder


3.1 Modulo I
3.2 Modulo II

TOTAL

30
3

2
3

3.3 Modulo III


3.4 Modulo IV

4
2

4. Auditora Interna Consultor Lder

5. Acompaamiento en la Certificacin

TOTAL

Total de das de consultora de parte del Consultor Lder son de 51 das.

3
4

51

https://www.Kaizen-Certification.com
CONSULTOR LDER: PEDRO JOS ANGULO ALVARADO
RPC: 987777200 / 987324892

Elaborado: PAA (06.07.2016) V.01

CARTA DE ACEPTACIN
SEORES: KAIZEN CERTIFICATION SAC
Atencin:
Cargo:

Srta. Janet Cadillo


Asistente de Gerencia

Firma y Fecha:

Por medio de la presente, les comunicamos nuestra aceptacin a su propuesta tcnico econmica
correspondiente al servicio CONSULTORIA, proponiendo como fecha de inicio el mes de agosto del 2016:
Observaciones (si hubiera)

Por favor, emitir las facturas correspondientes a la razn social siguiente:


....
N RUC..

Empresa
Persona Autorizada:
Cargo:
Fecha:

Firma y Sello:

Atte...

Universidad Nacional Daniel Alcides Carrin