formato 1.

Analisis de Amenazas
AMENAZA

INTERNO

EXTERNO DESCRIPCION DE LA AMENAZA

Movimientos sismicos

se encuentra en nivel sismico medio

x
inundaciones

Se genera encharcamiento por

falta canalizacin de aguas lluvias

afectamiento de las estructuras por

ventiscas

eventos atmosfericos

incendios

Almacenamineto de materia prima y

mal cableado.

explosion

la ubicacin de una estacion de

servicio TERPEL cerca a las
instalaciones.

as
CALIFICACION

probable

inminente
posible
inminente

inminente

COLOR

Formato 2. Anlisis de vulnerabilidad de las personas.

RESPUESTA

PUNTO A
EVALUAR
1. Gestin
Organizacional

SI

NO

PARCIAL

OBSERVACIONE
S

CALIFICACIN

Existe una
poltica general
en Gestin del
Riesgo donde se
indican
lineamientos de
de emergencias?

no se cuenta con
la politica general
en gestion del
riesgos para
emergencia de
0.5
movimientos
sismicos y evitar
un riesgo a la
poblacion
trabajadora.

Existe un
esquema
organizacional
para la respuesta
a emergencias
con funciones y
responsables
asignados
(Brigadas,
Sistema
Comando de
Incidentes SCI,
entre otros) y se
mantiene
actualizado?

0.5

Promueve
activamente la
participacin de
sus trabajadores
X
en un programa
de preparacin
para
emergencias?

se han realizado
simulacros pero
no tan
1
costanmente
como lo
necesario.

La estructura
organizacional
para la respuesta
a emergencias
garantiza la
respuesta a los
eventos que se
puedan presentar
tanto en los
horarios laborales
como en los no
laborales?

0.5

Han establecido
mecanismos de
interaccin con
su entorno que
faciliten dar
respuesta
apropiada a los
eventos que se
puedan
presentar?
(Comits de
Ayuda Mutua
CAM, Mapa
Comunitario de
Riesgos,
Sistemas de
Alerta Temprana
SAT, etc.)

0.5

inspecciones a
las reas para la
identificacin de
condiciones
X
inseguras que
puedan generar
emergencias?

Existe y se
mantiene
actualizado todos
los componentes
del Plan de
Emergencias y
Contingencias?

Promedio Capacitacin y Entrenamiento

PUNTO A
EVALUAR

RESPUESTA
SI

NO

0.5

0.6

BUENO

OBSERVACIONE
S

CALIFICACIN
PARCIAL

2. Capacitacin
y Entrenamiento

Se cuenta con
un programa de
capacitacin en
prevencin y
respuesta a
emergencias?

Todos los
miembros de la
organizacin se
han capacitado
de acuerdo al
programa de
capacitacin en
prevencin y
respuesta a
emergencias?

no se han
informado a la
poblacion
1
trabajadora para
dar respuestas a
emergencias

0.5

Se cuenta con
un programa de
entrenamiento en
respuesta a
emergencias
para todos los
miembros de la
organizacin?

0.5

Se cuenta con
mecanismos de
difusin en temas
X
de prevencin y
respuesta a
emergencias?

Promedio Capacitacin y Entrenamiento

PUNTO A
EVALUAR

RESPUESTA
SI

NO

3.
Caractersticas
de Seguridad

Se ha
identificado y
clasificado el
personal fijo y
flotante en los
diferentes
horarios laborales
y no laborales
(menores de
edad, adultos
mayores,
personas con
discapacidad
fsica)?

0.75

CALIFICACIN
PARCIAL

REGULAR

OBSERVACIONE
S

Se han
contemplado
acciones
especficas
teniendo en
cuenta la
clasificacin de la
poblacin en la
preparacin y
respuesta a
emergencias?

Se cuenta con
elementos de
proteccin
suficientes y
adecuados para x
el personal de la
organizacin en
sus actividades
de rutina?

0.5

si se cuenta con
los elementos de
proteccion pero
1 no se han
capacitado la
importancia de
ellos.

Se cuenta con
elementos de
proteccin
personal para la
respuesta a
emergencias, de
acuerdo con las
amenazas
identificadas y las
necesidades de
su Organizacin?

Se cuenta con
un esquema de
seguridad fsica?

Promedio Capacitacin y Entrenamiento

0.3

REGULAR

SUMA TOTAL PROMEDIOS

1.7

MEDIA

formato 3.Analisis de vulnerabilidad de los recursos

PUNTOS DE EVALUAR
1. SUMINISTRO

SI

RESPUESTAS
NO

PARCIAL

CALIFICACIN

Se cuenta con
implementos
bsicos
para la
respuesta de
acuerdo con la
amenaza
identificada?

observaciones

cuenta con un botiquin pero no

lo suficientemente necesario
para la emergencias de
movimientos sismicos

Se cuenta con
implementos
bsicos para la
atencin de
heridos, tales
como: camillas,
botiquines,
guantes, entre
otros, de
acuerdo con las
necesidades de
su
Organizacin?

X
promedio de suministros

PUNTOS DE EVALUAR
SI
2. EDIFICAC
El tipo de
construcci
n es
sismoresist
ente o
cuenta con
un refuerzo
estructural
?

0.5
0.25

MALO

RESPUESTAS
CALIFICACIN
NO
PARCIAL

OBSERVACIONES

no cuenta con un tipo de

cosntruccion de
sismoresistencias o
refuerzo natural

Existen
puertas y
muros
cortafuego,
puertas
antipnico,
entre otras
caractersti
cas de
seguridad?
X
Las
escaleras
de
emergenci
a se
encuentran
en buen
estado,
poseen
doble
pasamanos
,
sealizaci
n,
antidesliza
ntes, entre
otras
caractersti
cas de
seguridad?
X
Estn
definidas
las rutas
de
evacuacin
y salidas
de
emergenci
a,
debidamen
te
sealizada
s y con
iluminacin
alterna?

0.5

no se cuenta con la
suficiente informacion,
como sealizacion para
avisar o alertar a la
poblacion sus rutas de
evacuacion.

Se tienen
identificad
os espacios
para la
ubicacin
de
instalacion
es de
emergenci
as (puntos
de
encuentro,
puestos de
mando,
Mdulos de
estabilizaci
n de
heridos,
entre
otros)?

si se tiene algunos puntos

ubicados de encuentro
pero no son muy
especificos o seguros.

X
Las
ventanas
cuentan
con
pelcula de
seguridad?

Se tienen
asegurados
o anclados
enseres,
gabinetes
u objetos
que
puedan
caer?
X
Promedio Edificaciones
PUNTOS DE EVALUAR
SI
3. EQUIPOS

0.07

RESPUESTAS
CALIFICACIN
NO
PARCIAL

MALO
OBSERVACIONES

Se cuenta
con
sistemas
de
deteccin
y/o
monitoreo
de la
amenaza
identificad
a?

Se cuenta
con algn
sistema de
alarma en
caso de
emergenci
a?
X
Se cuenta
con
sistemas
de control
o
mitigacin
de la
amenaza
identificad
a?
Se cuenta
con un
sistema de
comunicaci
ones
internas
para la
respuesta
a
emergenci
as?

0.5

Se cuenta
con medios
de
transporte
para el
apoyo
logstico en
una
emergenci
a?
Se cuenta
con
programa
de
mantenimi
ento
preventivo
y
correctivo
para los
equipos de
emergenci
a?

X
Promedio equipo
SUMA TOTAL PROMEDIOS

0.25
0.57

MALO
ALTA

formato 4. analisis de vulnerabilidad de los sistemas y

procesos
PUNTOS DE
EVALUAR
1.
SERVICIOS

RESPUSTAS
SI

NO

Se cuenta
suministro
de energa X
permanente
?
Se cuenta
suministro
de agua
permanente
?

PARCIAL

CALIFICACI OBSERVACI
N
ONES

si se cuenta
con dotacion
de agua.

Se cuenta
con un
X
programa de
gestin de
residuos?

Se cuenta
con servicio
de
X
comunicacio
nes
internas?

1
0.75

Promedio Servicios

PUNTOS DE
EVALUAR
1.
SISTEMAS
ALTERNOS

Se cuenta
con sistemas
redundantes
para el
suministro
de agua
(tanque de
reserva de
agua, pozos
subterrneo
s,
carrotanque,
entre otros? X

RESPUSTAS
SI

NO

PARCIAL

BUENO

CALIFICACI OBSERVACI
N
ONES

Se cuenta
con sistemas
redundantes
para el
suministro
de energa
(plantas
elctricas,
acumuladore
s, paneles
solares,
entre otros?

Se cuenta
con
hidrantes
internos y/o
externos?
X
Promedio Sistemas Alternos
PUNTOS DE
EVALUAR
1.
RECUPERA
CION
Se tienen
identificad
os los
procesos
vitales
para el
funcionami
ento de su
organizaci
n?
Se cuenta
con un plan
de
continuida
d del
negocio?
X

RESPUSTAS
SI

NO

PARCIAL

0.33

REGULAR

CALIFICACI OBSERVACI
N
ONES

0.5

Se cuenta
con algn
sistema de
seguros
para los
integrante
s de la
organizaci
n?
X
Se tienen
aseguradas
las
edificacion
es y los
bienes en
general
para cada
amenaza
identificad
a?
Se
encuentra
asegurada
la
informaci
n digital y
anloga de
la
organizaci
n?
X
Promedio Recuperacin
SUMA TOTAL PROMEDIOS

0.5

1
0.8
BUENO
1.88 MEDIA

recursos
observaciones

nta con un botiquin pero no

suficientemente necesario
para la emergencias de
movimientos sismicos

MALO

OBSERVACIONES

cuenta con un tipo de

cosntruccion de
sismoresistencias o
refuerzo natural

no se cuenta con la
uficiente informacion,
mo sealizacion para
avisar o alertar a la
oblacion sus rutas de
evacuacion.

e tiene algunos puntos

bicados de encuentro
pero no son muy
specificos o seguros.

MALO
OBSERVACIONES

MALO
ALTA

Formato 2. Anlisis de vulnerabilidad de las personas.

RESPUESTA

PUNTO A
EVALUAR
1. Gestin
Organizacional

SI

NO

Existe una
poltica general
en Gestin del
Riesgo donde se
indican
lineamientos de
de emergencias?

PARCIAL

CALIFICACIN

OBSERVACIONE
S

no se cuenta con
la politica general
en gestion del
riesgos para
0.5
emergencia y
evitar un riesgo a
la poblacion
trabajadora.

No cuenta con un
plan de
emergencias.
Existe un
esquema
organizacional
para la respuesta
a emergencias
con funciones y
responsables
asignados
(Brigadas,
Sistema
Comando de
Incidentes SCI,
entre otros) y se
mantiene
actualizado?

Promueve
activamente la
participacin de
sus trabajadores
en un programa
de preparacin
para
emergencias?

0.5

0.5

La estructura
organizacional
para la respuesta
a emergencias
garantiza la
respuesta a los
eventos que se
puedan presentar
tanto en los
horarios laborales
como en los no
laborales?

0.5

Han establecido
mecanismos de
interaccin con
su entorno que
faciliten dar
respuesta
apropiada a los
eventos que se
puedan
presentar?
(Comits de
Ayuda Mutua
CAM, Mapa
Comunitario de
Riesgos,
Sistemas de
Alerta Temprana
SAT, etc.)

0.5

inspecciones a
las reas para la
identificacin de
condiciones
inseguras que
puedan generar
emergencias?

0.5

Existe y se
mantiene
actualizado todos
los componentes
del Plan de
Emergencias y
Contingencias?

0.5

Promedio gestin organizacional

PUNTO A
EVALUAR

RESPUESTA
SI

NO

0.5

malo

OBSERVACIONE
S

CALIFICACIN
PARCIAL

2. Capacitacin
y Entrenamiento

Se cuenta con
un programa de
capacitacin en
prevencin y
respuesta a
emergencias?

Todos los
miembros de la
organizacin se
han capacitado
de acuerdo al
programa de
capacitacin en
prevencin y
respuesta a
emergencias?

no se han
realizado
capacitaciones
para ka
prevencion y
respuestas a
emergencias

Se cuenta con
un programa de
entrenamiento en
respuesta a
emergencias
para todos los
miembros de la
organizacin?

0.5

Se cuenta con
mecanismos de
difusin en temas
de prevencin y
respuesta a
emergencias?

0.5

promedio gestion organizacional

PUNTO A
EVALUAR

0.25

RESPUESTA
SI

NO

OBSERVACIONE
S

CALIFICACIN
PARCIAL

3.
Caractersticas
de Seguridad

Se ha
identificado y
clasificado el
personal fijo y
flotante en los
diferentes
horarios laborales
x
y no laborales
(menores de
edad, adultos
mayores,
personas con
discapacidad
fsica)?

MALO

Se han
contemplado
acciones
especficas
teniendo en
cuenta la
clasificacin de la
poblacin en la
preparacin y
respuesta a
emergencias?

0.5

Se cuenta con
elementos de
proteccin
suficientes y
adecuados para x
el personal de la
organizacin en
sus actividades
de rutina?

Se cuenta con
elementos de
proteccin
personal para la
respuesta a
emergencias, de
acuerdo con las
amenazas
identificadas y las
necesidades de
su Organizacin?

no se cuenta con
los suficientes
elementos y
0
recursos para dar
respuesta a
emergencias

Se cuenta con
un esquema de
seguridad fsica?

promedio caracteristica de seguridad

SUMA TOTAL PROMEDIOS

0.3

malo

1.05

alto

formato 3.Analisis de vulnerabilidad de los recursos

PUNTOS DE EVALUAR
1. SUMINISTRO

SI

RESPUESTAS
NO

PARCIAL

CALIFICACIN

OBSERVACIONES

Se cuenta con
implementos
bsicos
para la
respuesta de
acuerdo con la
amenaza
identificada?
X

0.5

Se cuenta con
implementos
bsicos para la
atencin de
heridos, tales
como: camillas,
botiquines,
guantes, entre
otros, de
acuerdo con las
necesidades de
su
Organizacin?

no se cuenta con los suficientes

immplementos basicos para la
atencion de heridos o
accidnetados.

x
promedio de suministros

PUNTOS DE EVALUAR
2. EDIFICAC
SI
El tipo de
construcci
n es
sismoresist
ente o
cuenta con
un refuerzo
estructural
?

0.5
0.5

RESPUESTAS
CALIFICACIN
NO
PARCIAL

regular

OBSERVACIONES

no cuenta un tipo de
estructura de
sismosresistencia

Existen
puertas y
muros
cortafuego,
puertas
antipnico,
entre otras
caractersti
cas de
seguridad?
X
Las
escaleras
de
emergenci
a se
encuentran
en buen
estado,
poseen
doble
pasamanos
,
sealizaci
n,
antidesliza
ntes, entre
otras
caractersti
cas de
seguridad?
x
Estn
definidas
las rutas
de
evacuacin
y salidas
de
emergenci
a,
debidamen
te
sealizada
s y con
iluminacin
alterna?

no se cuenta con la
suficiente informacion,
como sealizacion para
avisar o alertar a la
poblacion sus rutas de
evacuacion.

0.5

Se tienen
identificad
os espacios
para la
ubicacin
de
instalacion
es de
emergenci
as (puntos
de
encuentro,
puestos de
mando,
Mdulos de
estabilizaci
n de
heridos,
entre
otros)?

X
Las
ventanas
cuentan
con
pelcula de
seguridad?

Se tienen
asegurados
o anclados
enseres,
gabinetes
u objetos
que
puedan
caer?
X
Promedio Edificaciones
PUNTOS DE EVALUAR
SI
3. EQUIPOS

0.07

RESPUESTAS
CALIFICACIN
NO
PARCIAL

MALO
OBSERVACIONES

Se cuenta
con
sistemas
de
deteccin
y/o
monitoreo
de la
amenaza
identificad
a?

no se cuenta porque aun

no se ha realizado muy
detallamente la deteccion
de amenazas.

Se cuenta
con algn
sistema de
alarma en
caso de
emergenci
a?
Se cuenta
con
sistemas
de control
o
mitigacin
de la
amenaza
identificad
a?
Se cuenta
con un
sistema de
comunicaci
ones
internas
para la
respuesta
a
emergenci
as?

0.5

0.5

Se cuenta
con medios
de
transporte
para el
apoyo
logstico en
una
emergenci
a?
Se cuenta
con
programa
de
mantenimi
ento
preventivo
y
correctivo
para los
equipos de
emergenci
a?

X
Promedio equipo
SUMA TOTAL PROMEDIOS

0.17
0.74

MALO
ALTA

formato 4. analisis de vulnerabilidad de los sistemas y

procesos
PUNTOS DE
EVALUAR
1.
SERVICIOS

RESPUSTAS
SI

NO

Se cuenta
suministro
de energa
permanente
?
X
Se cuenta
suministro
de agua
permanente
?

PARCIAL

CALIFICACI OBSERVACI
N
ONES

Se cuenta
con un
programa de
gestin de
residuos?
X

Se cuenta
con servicio
de
comunicacio
nes
internas?
X

1
0.75

Promedio Servicios

PUNTOS DE
EVALUAR
1.
SISTEMAS
ALTERNOS

Se cuenta
con sistemas
redundantes
para el
suministro
de agua
(tanque de
reserva de
agua, pozos
subterrneo
s,
carrotanque,
entre otros?

RESPUSTAS
SI

NO

PARCIAL

BUENO

CALIFICACI OBSERVACI
N
ONES

0.5

Se cuenta
con sistemas
redundantes
para el
suministro
de energa
(plantas
elctricas,
acumuladore
s, paneles
solares,
entre otros? x

Se cuenta
con
hidrantes
internos y/o
externos?
X
Promedio Sistemas Alternos
PUNTOS DE
EVALUAR
1.
RECUPERA
CION

Se tienen
identificados
los procesos
vitales para
el
funcionamie
nto de su
organizacin
?
Se cuenta
con un plan
de
continuidad
del negocio? X

RESPUSTAS
SI

NO

PARCIAL

0.5

REGULAR

CALIFICACI OBSERVACI
N
ONES

0.5

Se cuenta
con algn
sistema de
seguros para
los
integrantes
de la
organizacin
?
X

Se tienen
aseguradas
las
edificaciones
y los bienes
en general
para cada
amenaza
identificada?

Se
encuentra
asegurada la
informacin
digital y
anloga de
la
organizacin
?
X
Promedio Recuperacin
SUMA TOTAL PROMEDIOS

1
no se cuenta
porque
debido a
que la
empresa no
tiene
impletado el
SG-SST y
hasta el
momento se
esta
haciendo el
analisis de
vulnerabilida
d
detalladame
nte.
X

0.5

1
0.8
BUENO
2.05 Bajo

recursos
OBSERVACIONES

e cuenta con los suficientes

mplementos basicos para la
atencion de heridos o
accidnetados.

regular

OBSERVACIONES

no cuenta un tipo de
estructura de
sismosresistencia

no se cuenta con la
uficiente informacion,
mo sealizacion para
avisar o alertar a la
oblacion sus rutas de
evacuacion.

MALO

OBSERVACIONES

se cuenta porque aun

o se ha realizado muy
allamente la deteccion
de amenazas.

MALO
ALTA

Formato 2. Anlisis de vulnerabilidad de las personas.

RESPUESTA

PUNTO A
EVALUAR
1. Gestin
Organizacional

SI

NO

PARCIAL

Existe una
poltica general
en Gestin del
Riesgo donde se x
indican
lineamientos de
de emergencias?

Existe un
esquema
organizacional
para la respuesta
a emergencias
con funciones y
responsables
asignados
(Brigadas,
Sistema
Comando de
Incidentes SCI,
entre otros) y se
mantiene
actualizado?

Promueve
activamente la
participacin de
sus trabajadores
X
en un programa
de preparacin
para
emergencias?

OBSERVACIONE
S

CALIFICACIN

cuenta con el
esquema de
respuesta de
0.5 emergencia en
documentos pero
falta estar visible
y en aplicacin

La estructura
organizacional
para la respuesta
a emergencias
garantiza la
respuesta a los
eventos que se
puedan presentar
tanto en los
horarios laborales
como en los no
laborales?

Han establecido
mecanismos de
interaccin con
su entorno que
faciliten dar
respuesta
apropiada a los
eventos que se
puedan
presentar?
(Comits de
Ayuda Mutua
CAM, Mapa
Comunitario de
Riesgos,
Sistemas de
Alerta Temprana
SAT, etc.)

inspecciones a
las reas para la
identificacin de
condiciones
inseguras que
puedan generar
emergencias?

esta estructura
cuenta con la
respuesta a
0.5
emergencia en
algunos horarios
laborales

ante los
mecanismos de
0.5 interacion hace
falta algunos item
por ejecutar

estas
inspecciones se
0.5 realizan, pero no
con el debido
seguimiento

Existe y se
mantiene
actualizado todos
los componentes
del Plan de
Emergencias y
Contingencias?

PROMEDIO DE GESTION ORGANIZACIONAL

PUNTO A
EVALUAR

RESPUESTA
SI

NO

0.57

CALIFICACIN

REGULAR

OBSERVACIONE
S

PARCIAL

2. Capacitacin
y Entrenamiento

Se cuenta con
un programa de
capacitacin en
prevencin y
respuesta a
emergencias?

Todos los
miembros de la
organizacin se
han capacitado
de acuerdo al
programa de
capacitacin en
prevencin y
respuesta a
emergencias?

no cuenta con un
programa pero lo
0 desarrolan con
algunas pautas
investigadas

en la
organizacin solo
cuenta con una
0.5
parte de
trabajadores
capacitados

Se cuenta con
un programa de
entrenamiento en
respuesta a
emergencias
para todos los
miembros de la
organizacin?

cuenta con el
programa pero no
0.5 se desarrolla con
todos los
trabajadores

Se cuenta con
mecanismos de
difusin en temas
X
de prevencin y
respuesta a
emergencias?

Promedio Capacitacin y Entrenamiento

PUNTO A
EVALUAR

RESPUESTA
SI

NO

0.5

CALIFICACIN

REGULAR

OBSERVACIONE
S

PARCIAL

3.
Caractersticas
de Seguridad

Se ha
identificado y
clasificado el
personal fijo y
flotante en los
diferentes
horarios laborales
y no laborales
(menores de
edad, adultos
mayores,
personas con
discapacidad
fsica)?

no se lleva
ningun registro de
las personas en
0
de su informacion
laboral en la
empresa

Se han
contemplado
acciones
especficas
teniendo en
cuenta la
clasificacin de la
poblacin en la
preparacin y
respuesta a
emergencias?

Se cuenta con
elementos de
proteccin
suficientes y
adecuados para x
el personal de la
organizacin en
sus actividades
de rutina?

no cuenta con
acciones para la
0
respuesta ante
alguna emergecia

Se cuenta con
elementos de
proteccin
personal para la
respuesta a
emergencias, de
acuerdo con las
amenazas
identificadas y las
necesidades de
su Organizacin?

Se cuenta con
un esquema de
seguridad fsica?

Promedio Caracteristicas de seguridad

0.25

MALA

SUMA TOTAL PROMEDIOS

1.32

MEDIA

formato 3.Analisis de vulnerabilidad de los recursos

PUNTOS DE EVALUAR
1. SUMINISTRO

SI

RESPUESTAS
NO

PARCIAL

CALIFICACIN

OBSERVACIONES

Se cuenta con
implementos
bsicos
para la
respuesta de
acuerdo con la
amenaza
identificada?
X

0.5

0.5

Se cuenta con
implementos
bsicos para la
atencin de
heridos, tales
como: camillas,
botiquines,
guantes, entre
otros, de
acuerdo con las
necesidades de
su
Organizacin?

promedio de suministros

PUNTOS DE EVALUAR
SI
2. EDIFICAC
El tipo de
construccin
es sismo
resistente o
cuenta con
un refuerzo
estructural?

0.5

RESPUESTAS
CALIFICACIN
NO
PARCIAL

REGULAR

OBSERVACIONES

Existen
puertas y
muros
cortafuego,
puertas
antipnico,
entre otras
caracterstic
as de
seguridad?
X

Las
escaleras de
emergencia
se
encuentran
en buen
estado,
poseen
doble
pasamanos,
sealizacin,
antideslizant
es, entre
otras
caracterstic
as de
seguridad?

0.5

Estn
definidas las
rutas de
evacuacin
y salidas de
emergencia,
debidament
e
sealizadas
y con
iluminacin
alterna?
X

Se tienen
identificados
espacios
para la
ubicacin de
instalaciones
de
emergencias
(puntos de
encuentro,
puestos de
mando,
Mdulos de
estabilizaci
n de
heridos,
entre otros)?

Las
ventanas
cuentan con
pelcula de
seguridad?
Se tienen
asegurados
o anclados
enseres,
gabinetes u
objetos que
puedan
caer?
X
Promedio Edificaciones
PUNTOS DE EVALUAR
SI
3. EQUIPOS

0
0.07

RESPUESTAS
CALIFICACIN
NO
PARCIAL

MALO
OBSERVACIONES

Se cuenta
con sistemas
de deteccin
y/o
monitoreo
de la
amenaza
identificada?

Se cuenta
con algn
sistema de
alarma en
caso de
emergencia?

Se cuenta
con sistemas
de control o
mitigacin
de la
amenaza
identificada?

Se cuenta
con un
sistema de
comunicacio
nes internas
para la
respuesta a
emergencias
?

0.5

0.5

Se cuenta
con medios
de
transporte
para el
apoyo
logstico en
una
emergencia?

Se cuenta
con
programa de
mantenimie
nto
preventivo y
correctivo
para los
equipos de
emergencia?

X
Promedio equipo
SUMA TOTAL PROMEDIOS

0
0.17
0.74

MALO
ALTA

formato 4. anlisis de vulnerabilidad de los sistemas y

procesos
PUNTOS DE
EVALUAR
1.
SERVICIOS

RESPUSTAS
SI

NO

Se cuenta
suministro
de energa
permanente
?
X
Se cuenta
suministro
de agua
permanente
?

PARCIAL

CALIFICACI OBSERVACI
N
ONES

Se cuenta
con un
programa de
gestin de
residuos?
X

Se cuenta
con servicio
de
comunicacio
nes
internas?
X

1
0.75

Promedio Servicios

PUNTOS DE
EVALUAR
1.
SISTEMAS
ALTERNOS

Se cuenta
con sistemas
redundantes
para el
suministro
de agua
(tanque de
reserva de
agua, pozos
subterrneo
s,
carro
tanque,
entre otros? X

RESPUSTAS
SI

NO

PARCIAL

BUENO

CALIFICACI OBSERVACI
N
ONES

Se cuenta
con sistemas
redundantes
para el
suministro
de energa
(plantas
elctricas,
acumuladore
s, paneles
solares,
entre otros?

Se cuenta
con
hidrantes
internos y/o
externos?
X
Promedio Sistemas Alternos
PUNTOS DE
EVALUAR
1.
RECUPERA
CION

Se tienen
identificados
los procesos
vitales para
el
funcionamie
nto de su
organizacin
?
Se cuenta
con un plan
de
continuidad
del negocio? X

RESPUSTAS
SI

NO

PARCIAL

0
0.33

REGULAR

CALIFICACI OBSERVACI
N
ONES

0.5

Se cuenta
con algn
sistema de
seguros para
los
integrantes
de la
organizacin
?
X

Se tienen
aseguradas
las
edificaciones
y los bienes
en general
para cada
amenaza
identificada?

Se
encuentra
asegurada la
informacin
digital y
anloga de
la
organizacin
?
X
Promedio Recuperacin
SUMA TOTAL PROMEDIOS

0.5

1
0.8
BUENO
1.88 MEDIA

recursos
OBSERVACIONES

REGULAR

OBSERVACIONES

MALO

OBSERVACIONES

MALO
ALTA

ANLISIS DE AMENAZA

1. Gestin Organizacional

2. Capacitacin y Entrenamiento

Sismo (externo)

probable

0.58

0.5

inundaciones (externo)

inminente

0.58

0.5

Eventos Atmosfricos (externo)

Posible

0.58

0.5

Incedios (interno)

inminente

0.58

0.5

COLOR ROMBO

AMENAZA

CALIFICACIN

PERSONAS

Explosion (inminente)

inminente

0.58

0.5

Atentados (externo)

probable

0.58

0.5

ANLISIS DE VULNERABILIDAD

1. Materiales

2. Edificaciones

3. Equipos

0.66

1.7

0.75

0.35

0.87

0.66

1.7

0.75

0.35

0.87

0.66

1.7

0.75

0.35

0.87

0.66

1.7

0.75

0.35

0.87

Color Rombo Personas

Total Vulnerabilidad de Personas

RECURSOS

3.Dotacin

PERSONAS

0.66

1.7

0.75

0.35

0.87

0.66

1.7

0.75

0.35

0.87

1. Servicios Pblicos

2. Sistemas Alternos

3. Sistemas de Recuperacin

Total Vulnerabilidad de Sistemas y Procesos

1.97

0.83
0.5
0.75
2.08

1.97

0.83
0.5
0.75
2.08

1.97

0.83
0.5
0.75
2.08

1.97

0.83

0.5

0.75

2.08

Color Rombo Recursos

Total Vulnerabilidad de Recursos

E VULNERABILIDAD

ECURSOS
SISTEMAS Y PROCESOS

1.97

0.83

0.5

0.75

2.08

1.97

0.83

0.5

0.75

2.08

pocesos Color Rombo Sistemas y Procesos

NIVEL DEL RIESGO

RESULTADO DEL DIAMANTE

INTERPRETACI
N

MEDIO

MEDIO

BAJO

MEDIO

MEDIO

MEDIO