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NOMBRE
COLASAY
AREA
URBANA
2003
POBLACION
CATEGORIA PROYECTADA
AL 2003
DISTRITO
13018
AREA
PROYECCIONES
2014
POBLACION
2014
CATEGORIA ( ELABORACIO
N PROPIA )
PRIMARIA
URBANA
DISTRITO
68
SECUNDARIA
URBANA
DISTRITO
85
TASA
DE
CRECIMIENTO
2007
PROYECCIONES
2014
2024
TASA
DE POBLACION 2007 POBLACION 2014 POBLACION 2024
CRECIMIENTO (
ELABORACION (
ELABORACION (
ELABORACION
DIST. JAEN (%) PROPIA )
PROPIA )
PROPIA )
PROYECCIONES
2024
POBLACION
2024
( ELABORACIO
N PROPIA )
75
94
169
13547
13547
14238
14238
15728
15728
POBLACION BENEFICIARIA
AO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ALUMNOS
153
155
156
158
159
161
162
164
166
167
169
TOTAL
POBLACION BENEFICIARIOS
2543
2568
2594
2620
2646
2673
2699
2726
2754
2781
2809
2696
2723
2750
2778
2805
2834
2862
2890
2919
2949
2978
AREA DE LOSA
EXISTENTE Y
(M2/HAB)
RECREACIONAL
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
JUEGOS
POR DIA
DEFICIT
(M2/HAB)/6 (M2/HAB)
1
-4
1
-4
1
-4
1
-4
1
-4
1
-4
1
-4
1
-4
1
-4
1
-4
1
-4
DIMENSIONES DE LOSA
ESPACIO RECREACIONAL A
AREA
CONSTRUIR
47
48
48
48
48
49
49
49
49
50
50
47
48
48
48
48
49
49
49
49
50
50
2247
2269
2292
2315
2338
2361
2385
2409
2433
2457
2482
Tipo de construccin
Estado
Grado de
adecuacin
Recomendacin
Losa Deportiva
Tierra
pesimo
Inadecuado
Mejoramiento
Cerco
perimetrico
No existe
Malo
Inadecuado
Construccin
Areas
recreativas
(juegos
recreativos)
No existe
Malo
Inadecuado
Construccin
Cobertura
No existe
Malo
Inadecuado
Construccin
Graderias
No existe
Malo
Inadecuado
Construccin
O
Observaciones
polvareda,filtraciones,
fangos
Ingreso de animales
domesticos.
Inexistencia de espacios
para el fortalecimiento
fisico mental de los nios.
Inexistencia de espacios
para el espectaculo
deportivo.
Alternativa N 01
DESCRIPCION
UNIDAD
METRADOS
1. OPERACIN
MES
12
- Servicios pblicos
MES
12
2. MANTENIMIENTO
Arreglo de cobertura liviana
- Arreglo de puertas y ventanas
- Materiales de limpieza
Precio Unitario
1,020.00
- Limpieza de la infraestructura
Precios Privados
720
60
300
25
3,900.00
GLB
GLB
GLB
Alternativa N 02
Precios Sociales
Precio Privados
642.60
15,000.00
453.6
9000
750
500
189
6000
3,391.20
6600
Precio Unitario
200
200
180.00
2,000.00
2000
100
100
90.00
1,000.00
1000
200
200
126.00
200
200
MES
12
240
20
151.20
240.00
20
M2
640
1600
2.5
1,440.00
1,600.00
2.5
- Gasfitera
GLB
300
300
270.00
300.00
GLB
1260
1260
300
1260
- Pintura
TOTAL S/.
4,920.00
1,134.00
1,260.00
4,033.80
21,600.00
ACCIONES
nativa N 02
Precios Sociales
9,450.00
5670
3780
5821.2
1,800.00
900.00
126.00
151.20
Ao
0
INVERSION
Exp. Tecnico
Ejecucion
Gastos Generales(12%)
Gastos por supervicion(8%)
Utilidad (8%) Contrata
SUB TOTAL
754,317.20
11,000.00
491,611.91
58,993.43
47,194.74
39,328.95
589,934.29
IGV(18%)
106,188.17
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
Coostos incrementales
4,920
4,920
4,920
4920
4920
4920
4,920
1,020.00
3,900.00
0
0
0
4920
4,920
1,020.00
3,900.00
0
0
0
4920
4,920
1,020.00
3,900.00
0
0
0
4920
1,440.00
270.00
1,134.00
15,271.20
Con Proyecto
Operacin
Mantenimiento
Sin Proyecto
Operacin
Mantenimiento
Flujo de costos del proyecto
754317.20
TSD
0.9
ACCIONES
Ao
0
581,895.65
9,999.00
403,756.86
53,625.03
42,900.02
35,750.02
493,131.91
88,763.74
INVERSION
Exp. Tecnico
Ejecucion
Gastos Generales(12%)
Gastos por supervicion(8%)
Utilidad (8%) Contrata
SUB TOTAL
IGV(18%)
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
4,033.80
4,033.80
4,033.80
Costos incrementales
Con Proyecto
Operacin
Mantenimiento
Sin Proyecto
Operacin
Mantenimiento
Flujo de costos del proyecto
TSD
581895.65
0.9
4033.8
4033.8
4033.8
4033.8
642.60
3,391.20
0
0
4033.8
642.60
3,391.20
0
0
4033.8
642.60
3,391.20
0
0
4033.8
4033.8
4033.8
Ao
Ao
Ao
10
ACCIONES
INVERSION
Exp. Tecnico
Ejecucion
Gastos Generales(12%)
Gastos por supervicion(8%)
Utilidad (8%) Contrata
SUB TOTAL
IGV(18%)
4,920
4,920
4,920
4,920
4,920
4,920
4,920
4920
4920
4920
4920
4920
4920
4920
4,920
1,020.00
3,900.00
0
0
0
4920
4,920
1,020.00
3,900.00
0
0
0
4920
4,920
1,020.00
3,900.00
0
0
0
4920
4,920
1,020.00
3,900.00
0
0
0
4920
4,920
1,020.00
3,900.00
0
0
0
4920
4,920
1,020.00
3,900.00
0
0
0
4920
4,920
1,020.00
3,900.00
0
0
0
4920
S/. 399,598.53
4,033.80
4,033.80
4,033.80
4,033.80
Ao
8
4,033.80
Ao
9
4,033.80
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
Coostos incrementales
Con Proyecto
Operacin
Mantenimiento
Sin Proyecto
Operacin
Mantenimiento
Flujo de costos del proyecto
TSD
Ao
10
4,033.80
ACCIONES
INVERSION
Exp. Tecnico
Ejecucion
Gastos Generales(12%)
Gastos por supervicion(8%)
Utilidad (8%) Contrata
SUB TOTAL
IGV(18%)
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
4033.8
4033.8
4033.8
4033.8
4033.8
4033.8
4033.8
4033.8
642.60
3,391.20
0
0
4033.8
642.60
3,391.20
0
0
4033.8
642.60
3,391.20
0
0
4033.8
642.60
3,391.20
0
0
4033.8
642.60
3,391.20
0
0
4033.8
642.60
3,391.20
0
0
4033.8
642.60
3,391.20
0
0
4033.8
4033.8
4033.8
4033.8
4033.8
4033.8
4033.8
S/. 308,383.92
Costos incrementales
Con Proyecto
Operacin
Mantenimiento
Sin Proyecto
Operacin
Mantenimiento
Flujo de costos del proyecto
TSD
Ao
0
Ao
Ao
Ao
10
21,600
21,600
21,600
21,600
21,600
21,600
21,600
21,600
21,600
21,600
21600
21600
21600
21600
21600
21600
21600
21600
21600
21600
21,600
15,000.00
6600
0
0
0
21600
21,600
15,000.00
6600
0
0
0
21600
21,600
15,000.00
6600
0
0
0
21600
21,600
15,000.00
6600
0
0
0
21600
21,600
15,000.00
6600
0
0
0
21600
21,600
15,000.00
6600
0
0
0
21600
21,600
15,000.00
6600
0
0
0
21600
21,600
15,000.00
6600
0
0
0
21600
21,600
15,000.00
6600
0
0
0
21600
714,594.89
11,000.00
465,340.54
55,840.86
44,672.69
37,227.24
558,408.64
100,513.56
21,600
15,000.00
6600
0
0
0
714594.89221
21600
0.9
Ao
0
601,565.74
9,999.00
382,315.72
50,759.35
40,607.48
33,839.56
466,914.63
84,044.63
S/. 387,471.00
Ao
8
Ao
9
Ao
10
15,271.20
15,271.20
601565.74
0.9
15271.2
15271.2
15271.2
15271.2
15271.2
15271.2
15271.2
15271.2
15271.2
15271.2
15271.2
9,450.00
5,821.20
0
0
15271.2
9,450.00
5,821.20
0
0
15271.2
9,450.00
5,821.20
0
0
15271.2
9,450.00
5,821.20
0
0
15271.2
9,450.00
5,821.20
0
0
15271.2
9,450.00
5,821.20
0
0
15271.2
9,450.00
5,821.20
0
0
15271.2
9,450.00
5,821.20
0
0
15271.2
9,450.00
5,821.20
0
0
15271.2
9,450.00
5,821.20
0
0
15271.2
15271.2
15271.2
15271.2
15271.2
15271.2
15271.2
15271.2
15271.2
15271.2
S/. 324,651.02
Alternativa 01
RUBROS
P.Privados
P.Sociales
MANO DE OBRA
Calificada
48,912.01
44,461.01
No calificada
59,807.13
37,678.49
MATERIALES
343,467.80 288,512.95
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
39,410.01
33,104.41
TOTAL COSTO DIRECTO
491,611.91 403,756.86
Gastos Generales(12%)
58,993.43
53,625.03
Utilidad(8%)
39,328.95
35,750.02
SUB TOTAL
589,934.29 493,131.91
IGV(18%)
106,188.17 88,763.74
Exp. Tecnico
11,000.00
9,999.00
Gastos por supervicion(8%)
47,194.74
42,900.02
TOTAL
754,317.20 581,895.65
Alternativa 02
RUBROS
MANO DE OBRA
Calificada
No calificada
MATERIALES
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
TOTAL COSTO DIRECTO
Gastos Generales(12%)
Utilidad(8%)
SUB TOTAL
IGV(18%)
Exp. Tecnico
Gastos por supervicion(8%)
TOTAL
P.Privados
P.Sociales
45,519.04
41,376.81
55,707.53
35,095.74
336,491.38 282,652.76
27,607.63
23,190.41
465,340.54 382,315.72
55,840.86
50,759.35
37,227.24
33,839.56
558,408.64 466,914.63
100,513.56 84,044.63
11,000.00
9,999.00
44,672.69
40,607.48
714,594.89 550,959.26
754317.2
ALTERNATIVA 01
ESTIMACION RATIO COSTO/EFECTIVIDAD
Beneficiarios
VACST
Ratio C/E
2543
S/. 308,383.92
S/. 121.27
ALTERNATIVA 02
ESTIMACION RATIO COSTO/EFECTIVIDAD
Beneficiarios
VACST
Ratio C/E
2543
S/. 324,651.02
S/. 127.66
% Variacion en Costos
Totales ( Inversion)
20
15
10
5
0
-5
-10
-15
-20
% Variacion en Costos
Totales ( Inversion)
20
15
10
5
0
-5
-10
-15
-20
% Variacion en Costos
Totales ( Inversion)
20
15
10
5
0
-5
-10
-15
-20
160.00
140.00
120.00
100.00
80.00
60.00
40.00
20.00
0.00
-25
-20
-15
-10
-5
10
15
20
10
15
20
-20
-15
-10
-5
-20
-15
-10
-5
10
15
20
- RATIO C/E
TIV 01
10
15
20
25
10
15
20
25
- RATIO C/E
TIV 02
10
15
20
25
OBJETIVOS
FIN
PROPOSITO
RESUMEN DE OBJETIVOS
INDICADORES
Incrementar las nesecidades
basicas de aprendisaje de 25% 85%.
contruccion de la
infraestrutura.
COMPONENTES
Capacitacin de operacin y
mantenimiento en la poblacin.
El
100%
de
las
infraestructuras
estarn
construidas,
al finalizar
el
proyecto.
El
100%
utilizara
la
infraestructura para el deporte.
Construccin de juegos
Construccin
de
la
recreativos infantiles.
infraestructura al 100%.
Construccin
de
losa
deportiva de concreto simple 100% de la poblacin
capacitada
operacin
y
con cobertura liviana.
mantenimiento.
ACCIONES
Construccin de gradera
para el espectculo
deportivo de concreto
ciclpeo.
MEDIOS DE VERIFICACIN
SUPUESTOS
Encuesta a hogares.
Eventos
realizados
con
participacin de la comunidad.
Evaluaciones peridicas sobre
el impacto del Proyecto.
Estadisticas
16083.
de
la
Informes de obra.
aprendizaje de la poblacin.
Se incrementa la tasa de
poblacion economica activa.
Gestin del proyecto por la
JASS.
Encuesta a hogares.
Informes de capacitacin .
Participacin conjunta de la
comunidad, Municipalidad e
Institucin Cooperante.