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Compras

Configurao de Importao de XML ( automtico )

Compras Configurao de importao de XML ( automtico)

Compras
Configurao de Importao de XML ( automtico )

escrito por Cristiano Akira Inokoshi


revisado por Daniela Pereira Lopes

ndice

1 Introduo
O que ?
Importao de XML de compras de forma automtica um recurso que o sistema
Wingas / Winshop possuem que visa facilitar a incluso de Nfes de compras, onde o usurio se
limita apenas a parametrizar algumas informaes; e no ato da importao basta apenas indicar
o numero da chave de pesquisa da Nfe e confirmar, o sistema ira dara entrada de acordo com a
parametrizao feita.

2 Parametrizao
2.1 Crdito de ICMS
Este parametro importante ver com o contador da empresa se permitido ou no
crdito de ICMS, pois no momento da importao do XML da NFE o sistema ir ou no gravar
as bases de clculo de ICMS.
2.1.1 Como parametrizar Crdito de ICMS
a. Clique sobre o menu cadastro

b. Selecione a opo parametros - Empresa

c. Na tela de parametros de empresa clique nas opes seguindo a sequencia


01

03

04

05

Aqui voc determina se ser ou no permitido


crdito de ICMS

02

01 Clique no editar
02 Clique na guia Parametros
03 Na opo Permite crdito ICMS, escolha SIM ou NO de acordo com o
que for orientador pelo contador
04 Clique em Salvar
05 Clique em Sair
2.1.2 Parametrizando Configurao de importao XML Nfe
a. Clique sobre o menu cadastro

b. Clique na opo Configurao de importao XML - NFE

Nesta tela fique bem atendo a forma de como configura pois atravs desses parametros
que o sistema ir agir para conseguir dar entrada de forma automtica nas Nfes.
Vamos dividir essa tela em tres reas:

01

02

03

01 Barra de Ferramentas: Esta barra sera usado para abrir novas incluses,
para pesquisar os parametros j cadastrados podendo fazer edies ou excluso
dos mesmos.
02 rea de parametros: Esta rea possui as opes de parametrizao e elas
mudam de acordo com a guia em que se encontra, iremos ver mais a frente
03 Guias: Aqui se encontram as guias de parametrizao, novamente se atente
a cada uma das informaes fornecidas.
Veremos agora as opes de cada guia.
c. CFOP Cabealho
Esta guia ser utilizada para fazer um relacionamento entre a descrio da natureza de
opero com o codigo do CFOP de entrada, essa informao dever ser vista junto com
o contador.
A descrio da natureza de operao se encontra na DANFE, conforme imagem abaixo:

Segue abaixo tela guia CFOP cabealho.

01

02

01 Descrio CFOP Origem: Neste campo dever ser colocado a descrio do


CFOP que vem na NFE compra, lembre-se que tem que ser de forma idntica.
02 CFOP Destino: Aqui voc dever informar qual o CFOP de entrada.

d. CFOP Item
Nesta tela ser relacionado os CFOPs de origem (saida) com os CFOPs de Destino
(entrada), essas informaes devero ser vistas junto com o contador.
Geralmente nas DANFEs essas CFOPs se encontram a frente da descrio dos produtos,
conforme imagem abaixo:

Segue abaixo tela guia CFOP item.

02
01

03

01 CFOP Origem: Neste campo dever ser colocado o cdigo do CFOP do


produto que vem na NFE de compra.
02 Produto Consumo: Aqui ser especificado se o produto ser considerado de
consumo ou no.
03 CFOP Destino: Aqui voc dever informar qual o CFOP de entrada.
e. Cdigo Produto
Nesta tela ser relacionado o cdigo do fornecedor , cdigo do produto do fornecedor ao
cdigo do produto que esta cadastrado no sistrema wingas/winshop.
O cdigo do produto do fornecedor se encontra na DANFE, conforme imagem abaixo:

Segue abaixo tela guia CFOP item.

02
01

03

01 Cd. Fornecedor: Especifique aqui o cdigo do fornecedor do produto.


02 Cd. Produto Fornecedor: Neste campo dever ser especificado o cdigo do
produto que vem na Danfe do fornecedor indicado no campo anterior.
03 Cd. Produto Wingas: Aqui dever ser especificado o cdigo do produto
que esta cadastrado no sistema wingas.
f. Situao Tributria
Nesta tela ser relacionado o CST e CFOP de origem (saida) com o CST de destino
(entrada) essas informaes devero ser vistas junto com o contador.
Segue abaixo tela Situao Tributria

02
01

03
04

01 CST Origem: Neste campo dever ser indicado o CST de origem (saida)

02 CFOP Origem: Neste campo dever ser indicado o CFOP de origem


referente ao CST de Origem.
03 Produto Consumo: Aqui ser definido se o produto consumo ou no.
04 CST Destino: Neste campo dever ser indicado o CST de Destino (entrada)
que substiruira o CST de Origem no ato da entrada da NFE.
g. Quantidade Item
Nesta tela devera ser informado as converses de quantidades, o caso de trabalhar com
estoque unitario e na compra vem em caixa, um exemplo o cigarro, o pacote vem com
10 maos e cada mao vem com 20 cigarros.
Segue abaixo tela quantidade item

02
01

03

04
05

01 Cd. Fornecedor: Especifique aqui o cdigo do fornecedor do produto.


02 Cd. Produto Fornecedor: Neste campo dever ser especificado o cdigo do
produto que vem na Danfe do fornecedor indicado no campo anterior.
03 Cd. Produto Wingas: Aqui dever ser especificado o cdigo do produto
que esta cadastrado no sistema wingas.
04 Qtde por Caixa: Aqui dever ser especificado quantas embalagens vem em
cada caixa, pacote.
05 Qtde por Embalagem: Aqui dever ser especificado quantos produtos vem
em cada embalagem, mao.