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Proyecto
Dotacin hospitalaria para la E.S.E. Centro de Salud Beln, del municipio de Beln, Nario, Occidente
Cdigo BPIN:
Datos del Formulador
Tipo de documento:
Cedula de Ciudadania
Nombres:
Cristina
Cargo:
Gerente
Telefonos:
7440191
Entidad:
E-mail:
esecsb@gmail.com
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No. Documento:
52208558
Apellidos:
Solarte Ordoez
Salud y Proteccin - Porcentaje de afiliados que perciben como satisfactoria la atencin en salud en IPS
Unidad de medida
Porcentaje
Meta
65
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El Centro de Salud Beln E.S.E., presenta una baja calidad y cobertura en la prestacin de servicios de salud, especialmente en consulta externa,
urgencias, odontologa, crecimiento y desarrollo, laboratorio clnico y obsttricos.
Descripcin de la situacin existente
Algunos equipos hospitalarios con los que cuenta actualmente la E.S.E. para la prestacin de los servicios de laboratorio clnico, odontologa, consulta
externa y atencin obsttrica no funcionan adecuadamente y no cumplen con las especificaciones tcnicas necesarias, son equipos obsoletos, adems no
se cuenta con otros equipos indispensables para la prestacin de un buen servicio, por lo tanto se hace necesario la adquisicin de nuevos equipos de
tecnologa ms avanzada que garanticen la emisin de diagnosticos clinicos acertados, oportunos y confiables, y de esta manera fortalecer la capacidad
resolutiva en la prestacin de los servicios de salud habilitados por la E.S.E.
Magnitud actual
Directa
Los actuales equipos medicos no cuentan con las especificaciones tcnicas adecuadas para la realizacin de diagnosticos acertados, oportunos y de
calidad.
Escaso mantenimiento de los equipos hospitalarios del Centro de salud Beln E.S.E.
Tipo:
Indirecta
Restriccines presupuestales del Centro de salud Beln la E.S.E. para la reposicin de equipos
Equipos obsoletos
Daos permanentes en los equipos
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Directo
Diagnostico imprecisos
Presencia de complicaciones en el paciente
Incremento de los costos en que debe incurrir el paciente por atencin de calidad en otras instituciones de salud
Tipo:
Indirecto
Entidad
Posicin
Tipo de contribucin
Nacional
Ministerio De Salud Y
Proteccin Social Gestin General
Cooperante
Aporte de recursos de
financiacin
Cooperante
Mantenimiento y operacin
de equipos hospitalarios.
Otro
Otro participante
Experiencia Previa
El Ministerio de Salud y Proteccin Social en
aras de mejorar la prestacin de los servicios de
salud en los diferentes niveles de atencin y
como mecanismo de fortalecimiento de la red
pblica de salud ha financiado en algunas
oportunidades la dotacin de equipos
hospitalarios en este municipio.
Centro de Salud
BelnE.S.E.
El Centro de Salud Beln E.S.E. establecer relaciones de cooperacin financiera con el Ministerio de Salud, en la bsqueda de recursos financieros para
la adquisicin de equipos hospitalarios que incrementen la capacidad instalada y la calidad en la prestacin de los servicios. La E.S.E. se compromete a
garantizar los recursos necesarios para la operacin y mantenimiento de los equpos, a fin de asegurar la sostenibilidad en la prestacin del servicio.
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Afectadas
7230
Fuente de informacin
Regin
Departamento
Municipio
Centro poblado
Occidente
Nario
Beln
Cabecera Municipal
Personas
Resguardo
Especifica
Centro de Salud Beln
E.S.E.
Objetivo
7230
Fuente de informacin
Regin
Departamento
Municipio
Centro poblado
Occidente
Nario
Beln
Cabecera Municipal
Resguardo
Especifica
Centro de Salud Beln
E.S.E.
Detalle
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Numero de
Personas
Fuente de Informacion
Gnero
Hombre
3661
Gnero
Mujer
3569
Edad (aos)
0-6
723
Edad (aos)
7 - 14
924
Edad (aos)
15 - 17
391
Edad (aos)
18 - 26
1033
Edad (aos)
27 - 59
3201
Edad (aos)
60 en adelante
958
Grupos tnicos
Indgenas
Grupos tnicos
Afrocolombianos
Grupos tnicos
ROM
Poblacin Vulnerable
Desplazados
Poblacin Vulnerable
Discapacitados
Poblacin Vulnerable
Pobres Extremos
Unidad de Medida
Equipos hospitalarios para las reas de urgencias, odontologa, laboratorio clnico, crecimiento y desarrollo,
consulta externa y servicios obsttricos.
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unidad
Meta
37
Objetivo Especficos
Ampliar la cobertura en la prestacin de los servicios de salud en el primer nivel de atencin en Beln
Garantizar el buen funcionamiento de los equipos hospitalarios para una adecuada prestacin de los servicios de salud
Gestionar recursos para la reposicin de los actuales equipos hospitalarios de la E.S.E.
Reponer los actuales equipos hospitalarios con que cuenta la E.S.E.
Garantizar el funcionamiento oportuno de los equipos hospitalarios
Alternativa
Si
Evaluacin Realizada
Costo Eficiencia y costo mnimo
NO
SI
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Ao final: 2017
Descripcin de la alternativa
Esta alternativa consiste en la adquisicin de 37 equipos hospitalarios para la prestacin de servicios de salud, calificados por tipo de servicio: consulta
externa, urgencias, laboratorio clnico, odontologia, obstetricia, atencin en crecimiento y desarrollo.
Unidad de
medida
Bien o Servicio
Equipos hospitalarios requeridos para la
prestacin de servicios de salud
Ao
unidad
Oferta
Ao inicial
histrico
Descripcin
Equipos hospitalarios que se requieren para la prestacin de
los servicios de salud con calidad y de manera oportuna
Demanda
2007
Dficit
2007
0,00
37,00
-37,00
2008
0,00
37,00
-37,00
2009
0,00
37,00
-37,00
2010
0,00
37,00
-37,00
2011
0,00
37,00
-37,00
2012
0,00
37,00
-37,00
2013
37,00
37,00
0,00
2014
37,00
37,00
0,00
2015
37,00
37,00
0,00
2016
37,00
37,00
0,00
2017
37,00
37,00
0,00
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Ao final
histrico
2012
Ao final
proyeccin
2017
Unidad de medida
unidad
37
3.2 Beneficiarios
Nmero de beneficiarios
7.230
Geogrficamente
Regin
Departamento
Municipio
Centro - Poblado
Localizacin
Occidente
Nario
Beln
Cabecera Municipal
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Resguardo
Estudios requeridos
Estudio
Se requiere
Licencia Ambiental
NO
Diagnstico ambiental
NO
NO
NO
Probabilidad
Efectos
Impacto
Frecuente
emora en la atencin a
pacientes. Incremento de los
costos para el paciente.
Disminucin de ingresos para la
E.S.E. por la venta de servicios.
Moderado
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Medidas de Mitigacin
Reposicin y
complementacin de
equipos
Objetivos
Productos
Actividades
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Relacin Productos
Objetivo:
Ampliar la cobertura en la prestacin de los servicios de salud en el primer nivel de atencin en Beln
Codigo CPC
Unidad
Cantidad
48110
unidad
37
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Objetivo:
Garantizar el buen funcionamiento de los equipos hospitalarios para una adecuada prestacin de los servicios de
salud
Codigo CPC
Unidad
Cantidad
87290
unidad
Relacin de Actividades
Etapa
Ao
Codigo - CIIU
Nombre de la Actividad
Ruta Critica
Valor
Inversin
2013
Q8691
No
1,521,230
Inversin
2013
Q8691
No
9,840,000
Inversin
2013
Q8691
No
9,105,000
Inversin
2013
Q8691
No
22,207,992
Inversin
2013
Q8691
No
5,333,325
Inversin
2013
Q8691
No
29,070,281
Inversin
2013
Q8691
No
22,917,562
Operacin
2014
C3312
Si
3,500,000
Operacin
2015
C3312
Si
3,500,000
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Operacin
2016
C3312
Si
3,500,000
Operacin
2017
C3312
Si
3,500,000
Valor Total
113,995,390
ActivoFijo
Descripcion
Maquinaria y equipo
Equipos hospitalarios
108.770.928,00
Ao de
compra
2013
Valor de salvamento
79.765.347,20
79.765.347,20
Bien
Descripcin
Unidad Medida
Ingreso
Otros
unidad
Ao
Cantidad
Valor unitario
Valor total
2013
0,00
0,00
0,00
2014
4.300,00
10.000,00
43.000.000,00
2015
4.300,00
10.000,00
43.000.000,00
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2016
4.300,00
10.000,00
43.000.000,00
2017
4.300,00
10.000,00
43.000.000,00
Ao
Total Ingresos
2013
0,00
2014
43.000.000,00
2015
43.000.000,00
2016
43.000.000,00
2017
43.000.000,00
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Flujo de Caja
Ao 0 (2013)
Ao 1 (2014)
Ao 2 (2015)
Ao 3 (2016)
Ao 4 (2017)
99,995,390
Costos de Operacin
3,500,000
3,500,000
3,500,000
3,500,000
Costos de Preinversin
Crditos
(99,995,390)
39,500,000
39,500,000
39,500,000
119,265,347
Ingresos y beneficios
43,000,000
43,000,000
43,000,000
43,000,000
Intereses crditos
Valor de salvamento
79,765,347
Amortizacin crditos
Costos de Inversin
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Flujo Econmico
Ao 0 (2013)
Ao 1 (2014)
Ao 2 (2015)
Ao 3 (2016)
Ao 4 (2017)
RPC
Ingresos y beneficios
Venta de servicios
de salud, consulta
34,400,000
34,400,000
34,400,000
34,400,000
Crditos
Costos de
Preinversin
Costos de Inversin
76,996,450
Costos de Operacin
3,500,000
3,500,000
3,500,000
3,500,000
Amortizacin crditos
Intereses crditos
Valor de salvamento
Equipos
hospitalarios
63,014,624
(76,996,450)
30,900,000
30,900,000
30,900,000
93,914,624
Flujo Econmico
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Evaluacin Financiera
Alternativa
Dotacin
hospitalaria
para el
Centro de
Salud Beln
E.S.E.
Valor
Presente
Neto Financiero
111.209.58
9,71
Tasa Interna
de Retorno Financiero
36,51
Relacin
Beneficio
Costo Financiero
1,24
Costo Por
Capacidad Financiero
5.236.776,68
Evaluacin Econmica
Costo Por
Beneficiario Financiero
26.799,55
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Valor
Presente de
los Costos Financiero
180.708.711,62
Costo
Anual
Equivalent
eFinanciero
49.853.865,
86
Valor
Presente
Neto Econmico
56.904.57
7,45
Tasa
Interna de
Retorno Econmico
37,49
Relacin
Beneficio
Costo Econmico
1,65
Costo Por
Capacidad
Econmico
Costo Por
Beneficiari
oEconmico
2.459.363,5
2
12.585,95
Valor
Presente
de los
Costos Econmico
87.627.17
3,01
Costo
Anual
Equivalent
eEconmico
28.849.882,91
Mdulo de programacin
1 - Seleccin de alternativa y rubro presupuestal
Alternativa Seleccionada
Mdulo de programacin
2 -Fuentes de financiacin
Tipo de entidad
Nombre de entidad
Presupuesto nacional
Tipo de recurso
Nacin
Ao
Valor
2013
99.995.390,00
2014
0,00
2015
0,00
2016
0,00
2017
0,00
Tipo de entidad
Nombre de entidad
Empresas pblicas
Tipo de recurso
Propios
Ao
Valor
2013
0,00
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2014
3.500.000,00
2015
3.500.000,00
2016
3.500.000,00
2017
3.500.000,00
Costos
Costos de Preinversin
Costos de Inversin
Costos de Operacin
2013
99,995,390
2014
3,500,000
2015
3,500,000
2016
3,500,000
2017
3,500,000
Vigencia
Indicadores de producto
Objetivo
Ampliar la cobertura en la prestacin de los servicios de salud en el primer nivel de atencin en Beln
Producto
E.S.E. dotada de equipos hospitalarios para la prestacin de servicios de salud del primer nivel de atencin.
Cdigo
0300P046
Indicador
Unidad
Formula
Porcentaje
Objetivo
Garantizar el buen funcionamiento de los equipos hospitalarios para una adecuada prestacin de los servicios de salud
Producto
Cdigo
Indicador
Unidad
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Formula
Equipos Adquiridos
0700P044
Nmero
Indicadores de producto
Metas
Objetivo
Producto
Indicador
2013
2014
2015
2016
2017
Ampliar la
cobertura en la
prestacin de los
servicios de
salud en el
primer nivel de
atencin en
Beln
E.S.E. dotada
de equipos
hospitalarios
para la
prestacin de
servicios de
salud del primer
nivel de
atencin.
Adquisici
n Equipos
De
Laboratori
o
100
Garantizar el
buen
funcionamiento
de los equipos
hospitalarios para
una adecuada
prestacin de los
servicios de
salud
Equipos
hospitalarios
con
mantenimiento
rutinario
Equipos
Adquirido
s
49
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Ea E1 - Eo
Indicadores de gestin
Metas
Indicador
Cumplimiento
De La
Ejecucion
Presupuestal
En Adecuacin
Y Dotacin
Unidad
Porcent
aje
Frmula
Mca (pe * M2e) *
100 / (pp * M2p)
2013
2014
100,00
2015
0,00
2016
0,00
2017
0,00
0,00
Mdulo de Decisin
Componente
Resumen narrativo
Indicador
Fines
21405. Prestacin de
servicios de salud
65,00
Sistema de
seguimiento y
evaluacin a las
metas del gobierno
nacional
Las entidades de
salud consideran
como prioritarios los
temas de salud
Mejorar la calidad en la
prestacin de los
servicios salud del
primer nivel de
atencin en el
municipio de Beln
Equipos hospitalarios
para las reas de
urgencias,
odontologa, citologa,
higiene oral,
laboratorio clnico,
crecimiento y
desarrollo, consulta
externa y servicios
obsttricos.
50,00
Informe de
supervisin
La E.S.E. Centro de
Salud Beln prioriza
la adquisicin de
equipos hospitalarios
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Meta
Verificacin
Supuestos
E.S.E. dotada de
equipos hospitalarios
para la prestacin de
servicios de salud del
primer nivel de
atencin.
Adquisicin Equipos
De Laboratorio
100,00
Informe de
supervisin
La E.S.E. identifica
sus necesidades
Equipos hospitalarios
con mantenimiento
rutinario
Equipos Adquiridos
49,00
Informe de
supervisin
Actividades
Adquisicin equipos
rea de urgencias
Recursos Ejecutados
26.777.353,00
Informe de
supervisin,
documentos que
soporten la compra,
acta de entrega
La E.S.E. adquiere
los equipos con las
caracteristicas
tcnicas inicialmente
convenidas
Actividades
Adquisicin equipos
rea de servicios
obstetricos
Recursos Ejecutados
19.987.741,00
Informe de
supervisin,
documentos que
soporte la compra,
acta de entrega
La E.S.E. adquiere
los equipos con las
caracteristicas
tcnicas inicialmente
convenidas
Actividades
Adquisicin de equipos
para el rea de
esterilizacin
Recursos Ejecutados
11.158.578,00
Informe de
supervisin,
documentos que
soporte la compra,
acta de entrega
La E.S.E. adquiere
los equipos con las
caracteristicas
tcnicas inicialmente
convenidas
Actividades
Adquisicin de equipos
servicios de laboratorio
Recursos Ejecutados
27.246.643,00
Informe de
supervisin,
documentos que
soporten la compra,
acta de entrega
La E.S.E. adquiere
los equipos con las
caracteristicas
tcnicas inicialmente
convenidas
Actividades
Adquisicin de equipos
rea de crecimiento y
desarrollo
Recursos Ejecutados
1.028.028,00
Informe de
supervisin,
documentos que
soporten la compra,
acta de entrega
La E.S.E. adquiere
los equipos con las
caracteristicas
tcnicas inicialmente
convenidas
Actividades
Adquisicin equipos
rea de consulta
externa
Recursos Ejecutados
2.798.270,00
Informe de
supervisin,
documentos que
soporten la compra,
acta de entrega
La E.S.E. adquiere
los equipos con las
caracteristicas
tcnicas inicialmente
convenidas
Actividades
Adquisicin de equipos
rea de odontologa
Recursos Ejecutados
4.771.429,00
Informe de
supervisin,
documentos que
soporten la compra,
acta de entrega
La E.S.E. adquiere
los equipos con las
caracteristicas
tcnicas inicialmente
convenidas
Actividades
Pago IVA
Recursos Ejecutados
15.002.887,00
Informe de
supervisin,
documentos que
soporten la compra,
acta de entrega
La E.S.E. adquiere
los equipos con las
caracteristicas
tcnicas inicialmente
convenidas
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Actividades
Operacin y
mantenimiento de
equipos hospitalarios
Pgina 24 de 24
Recursos Ejecutados
14.000.000,00
Informe de
supervisin,
documentos que
soporten la compra,
acta de entrega
La E.S.E. adquiere
los equipos con las
caracteristicas
tcnicas inicialmente
convenidas