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ANEXO B-2
FECHA HOJA 1 DE 31
ANEXO "B-2"
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ANEXO B-2
FECHA HOJA 2 DE 31
INDICE
PUNTO
1.0
1.1
1.2
1.3
2. 0
2.1
2.2
2.3
2.4
3.0
3.1
4.0
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
5.0
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
CONTENIDO
INTRODUCCIN
SERVICIOS DE APOYO
SUMINISTROS POR PEP
MODIFICACIONES
CONTROL DE PROYECTO.
GENERALES
PROGRAMACION
METODOLOGIA DE CONTROL
REQUERIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA DE CMPUTO Y DE PERSONAL
ESPECIALIZADO EN ADMINISTRACIN DE PROYECTOS.
SEGURIDAD INDUSTRIAL, HIGIENE, SALUD EN EL TRABAJO, PROTECCIN
AMBIENTAL Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD.
REQUISITOS GENERALES
SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD EN EL TRABAJO Y PROTECCIN
AMBIENTAL
PERSONAL DEL CONTRATISTA Y SUPERVISION DE PEP
PLAN DE ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD, HIGIENE Y SALUD EN EL
TRABAJO Y PLAN DE CONTROL AMBIENTAL
PERMISOS
CAPACITACION
REGISTROS E INFORMES
SALUD EN EL TRABAJO Y SERVICIOS MEDICOS DE EMERGENCIA
SERVICIOS QUE DEBE PROPORCIONAR EL CONTRATISTA
PREPARACION Y RESPUESTA A EMERGENCIAS
ASPECTOS DE SEGURIDAD PARA EQUIPO DE IZAJE
AREAS, JORNADAS Y EQUIPOS DE TRABAJO
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
PLAN DE CALIDAD
REGISTRO DE CALIDAD
PROVEEDORES Y SUBCONTRATISTAS
PLAN DE INSPECCION Y PRUEBAS
PERSONAL DEL AREA DE CALIDAD
AUDITORIAS DE CALIDAD
INCUMPLIMIENTO DE LA CONTRATISTA
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ANEXO B-2
FECHA HOJA 3 DE 31
1.0
INTRODUCCIN
EL PRESENTE ANEXO B-2, TIENE POR OBJETO ESTABLECER LOS ALCANCES Y OBLIGACIONES
DE LAS PARTES PARA LAS DIFERENTES DISCIPLINAS, QUE SON NECESARIAS EN EL
DESARROLLO DE LA OBRA MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, EN LOS ASPECTOS DE
ADMINISTRACIN DEL PROYECTO, AS COMO TODA LA NORMATIVIDAD EN MATERIA DE
SEGURIDAD, PROTECCIN AMBIENTAL, CALIDAD Y PERMISOS QUE DEBEN DE CUMPLIR LAS
PARTES.
1.1
SERVICIOS DE APOYO
MODIFICACIONES
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ANEXO B-2
FECHA HOJA 4 DE 31
SI EN ALGN MOMENTO EL CONTRATISTA CONSIDERA QUE HAY ACCIONES U OMISIONES DE
PEP QUE CONSTITUYEN UN CAMBIO AL TRABAJO NO CUBIERTO POR UNA NOTIFICACIN DE
CAMBIO AUTORIZADA, EL CONTRATISTA PRESENTAR DENTRO DE DIEZ (10) DAS
CALENDARIO SIGUIENDO A LA ACCIN U OMISIN, UNA SOLICITUD DE NOTIFICACIN DE
CAMBIO, EXPLICANDO DETALLADAMENTE LA RAZN DE LA SOLICITUD. PEP EMITIR UNA
NOTIFICACIN DE CAMBIO O BIEN DENEGAR LA PETICIN POR ESCRITO.
SI ALGUNA MODIFICACIN CAUSA DIRECTA O INDIRECTAMENTE, UN AUMENTO O UNA
DISMINUCIN EN EL COSTO O EL TIEMPO NECESARIO PARA LA EJECUCIN DE CUALQUIER
PARTE DEL TRABAJO ESTIPULADO CONFORME A ESTE CONTRATO, SIEMPRE QUE EXISTA O
NO UNA ORDEN DE CAMBIO, LAS PARTES ACORDARN LAS MODIFICACIONES
CORRESPONDIENTES AL CONTRATO, ATENDIENDO LO ESTIPULADO EN LA CLUSULA 14 DE
ESTE CONTRATO.
SI EL CONTRATISTA CONSIDERA QUE CON LA NOTIFICACIN DE CAMBIO SE AFECTA EL
COSTO O TIEMPO REQUERIDO PARA LA EJECUCIN DE CUALQUIER PARTE DEL TRABAJO,
ENVIAR UNA NOTIFICACIN POR ESCRITO A PEP, DENTRO DE LOS DIEZ (10) DAS
CALENDARIO SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE HUBIERE RECIBIDO LA NOTIFICACIN DE
CAMBIO, Y PRESENTAR A PEP, DENTRO DE LOS VEINTE (20) DAS CALENDARIO SIGUIENTES,
UNA PROPUESTA POR ESCRITO QUE INDIQUE LA NATURALEZA, EFECTO SOBRE EL
PROGRAMA Y EL ALCANCE MONETARIO DE DICHA DEMANDA CON SUFICIENTE DETALLE PARA
PERMITIR UN ANLISIS EXHAUSTIVO Y LA CONCILIACIN CORRESPONDIENTE.
EN NINGN CASO SE ACEPTAR UN RECLAMO DEL CONTRATISTA SI SE HACE DESPUS DE
LA RECEPCIN PARCIAL O TOTAL, SEGN SEA EL CASO.
2.0.- CONTROL DEL PROYECTO
REQUERIMIENTOS DE CONTROL DEL PROYECTO QUE DEBE CUMPLIR EL LICITANTE AL QUE
SE LE ADJUDIQUE EL CONTRATO PARA LA EJECUCIN DE LOS TRABAJOS.
2.1
GENERALES
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ANEXO B-2
FECHA HOJA 5 DE 31
2.2
PROGRAMACIN
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ANEXO B-2
FECHA HOJA 6 DE 31
ESTE APARTADO Y AMBOS DEBERN CONSERVAR COPIA DE LOS ARCHIVOS ELECTRNICOS
CORRESPONDIENTES.
EL PROGRAMA DETALLADO DE EJECUCIN DE LOS TRABAJOS, ELABORADO POR LA
CONTRATISTA Y CONCILIADO CON LA RESIDENCIA DE PEP, DEBE SER ELABORADO EN UN
SOFTWARE ESPECIALIZADO EN ADMINISTRACIN DE PROYECTOS COMPATIBLE CON LOS
UTILIZADOS POR PEP Y DEBE CUMPLIR CON LOS SIGUIENTES REQUERIMIENTOS QUE SERN
ENTREGADOS POR LA RESIDENCIA DE PEP A LA CONTRATISTA A MS TARDAR EN LA JUNTA
DE INICIO DE LOS TRABAJOS:
1.- ESTRUCTURA DE DESGLOSE DEL TRABAJO, CUYA CODIFICACIN DEBER ASIGNARSE
TANTO EN EL CAMPO WBS COMO EN EL DE CDIGOS DE IDENTIFICACIN CON QUE CUENTE
EL SOFTWARE, PARA LA ELABORACIN DEL PROGRAMA, CON EL FIN DE ORGANIZAR Y
FILTRAR LA INFORMACIN COMO SEA REQUERIDO.
2.- PONDERACIN DE TAREAS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO PARA LA DETERMINACIN
DEL AVANCE FSICO.
3.- FORMATOS PARA LA ELABORACIN DE LA CDULA DE VALORES FSICA EN BASE AL
PROGRAMA DETALLADO DE EJECUCIN DE LOS TRABAJOS, DE ACUERDO AL INCISO 2.2.4 DE
ESTE APARTADO.
4.- FORMATOS PARA LA ELABORACIN DE LA CDULA DE VALORES FINANCIERA EN
CONGRUENCIA CON EL PROGRAMA DETALLADO DE EJECUCIN DE LOS TRABAJOS, DE
ACUERDO AL INCISO 2.2.4 DE ESTE APARTADO.
ADEMS DE LO ANTERIOR, LA RESIDENCIA DE PEP PODR SOLICITAR LA CARGA DE LOS
RECURSOS PRINCIPALES, COMO SON LA MANO DE OBRA, EQUIPOS DE CONSTRUCCIN,
MATERIALES, ENTRE OTROS, QUE CONSIDERE NECESARIOS PARA EVALUAR EL
CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA.
2.2.2 ESTRUCTURA DE DESGLOSE DEL TRABAJO
EL CONTRATISTA DEBER UTILIZAR EN LA ELABORACIN DE SUS PROGRAMAS, LA
SIGUIENTE ESTRUCTURA DE DESGLOSE DEL TRABAJO ESTABLECIDA PARA TAL EFECTO:
EL PRIMER NIVEL DE LA EDT, CORRESPONDE AL OBJETO DEL CONTRATO Y SU
CODIFICACIN CORRESPONDE AL NUMERO DEL CONTRATO.
EL SEGUNDO NIVEL COMPRENDE LAS OBRAS
INCLUIDAS EN EL CONTRATO
CODIFICACIN CORRESPONDE AL NUMERO DE FONDO.
EL TERCER NVEL CORRESPONDE A LA FASE DENTRO DEL CICLO DE DESARROLLO DE
UNA OBRA EN LA A LA CUAL PERTENECEN LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO
(CONSTRUCCIN).
EL CUARTO NIVEL CORRESPONDE AL REA (UBICACIN FSICA O FRENTE DE
TRABAJO, EJEMPLO:).
EL QUINTO NIVEL CORRESPONDE AL SISTEMA
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ANEXO B-2
FECHA HOJA 7 DE 31
EL SEXTO NIVEL DE LA ESTRUCTURA CORRESPONDE A LOS SUBSISTEMAS
CONTENIDOS EN EL SISTEMA
EL SEPTIMO NIVEL CORRESPONDE AL CONCEPTO DE TRABAJO (DEL CATALOGO DE
CONCEPTOS) CON UN ALCANCE Y ESPECIFICACIONES DEFINIDAS.
EL OCTAVO NIVEL DE DESGLOSE DE LA ESTRUCTURA DEL TRABAJO CORRESPONDE
A LA SUBFASE, LA CUAL ESTA DEFINIDA POR EL ALCANCE INCLUIDO EN EL CONCEPTO
DE PAGO
RED DE ACTIVIDADES
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ANEXO B-2
FECHA HOJA 8 DE 31
AS MISMO, DEBE CONTEMPLAR LAS ACTIVIDADES NECESARIAS LGICAMENTE
ESTRUCTURADAS Y FACTIBLES DE REALIZAR, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ALCANCE TOTAL
DE CONTRATO, SU DURACIN Y LAS RELACIONES DE PRECEDENCIAS EXISTENTES ENTRE
ELLAS; SE DEBERN UTILIZAR ACTIVIDADES TIPO HITO (MILESTONE) PARA INDICAR LOS
EVENTOS CRTICOS, O FECHAS DE INICIO Y TERMINACIN PARCIAL O TOTAL.
2.2.4 CDULAS DE VALORES
LA VALORIZACIN DEL AVANCE FSICO CON BASE EN EL VALOR GANADO, CONTENIDA EN EL
PROGRAMA DETALLADO DE EJECUCIN DE LOS TRABAJOS ELABORADO EN EL SOFTWARE
ESPECIALIZADO EN ADMINISTRACIN DE PROYECTOS, DEBE REFLEJARSE EN UNA CDULA
DE VALORES FSICA, LA CUAL CONTENDR DICHOS VALORES CONVERTIDOS EN
PORCENTAJES DE AVANCE PROGRAMADOS Y REALES EN UNA DISTRIBUCIN
CALENDARIZADA SEMANAL; AL AGRUPARSE LOS VALORES PORCENTUALES FSICOS DE LAS
ACTIVIDADES DE LA RED A LOS DIFERENTES NIVELES DE LA ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE
TRABAJO, DEBEN PONDERARSE EN BASE AL SU IMPORTE ACUMULADO A CADA UNO DE
STOS NIVELES. LA CDULA DE VALORES FSICA DEBER ELABORARSE EN EL SIGUIENTE
FORMATO, RESPETANDO EL ORDEN DE LA ESTRUCTURA DE DESGLOSE DEL TRABAJO EN
ELLA CONTENIDA:
Cdula de Valores Fsica
Nivel de
EDT
Descripci
n
Contrato
Obra
Fase
Subfase
rea
Totales
Import
e
Ponderad
o
100%
Programad
Mes 1
Mes 2
Mes 3
Mes 4
o
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Real
Programado
Real
Programado
Real
Programado
Real
Programado
Real
Programado
Real
Programado
Real
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ANEXO B-2
FECHA HOJA 9 DE 31
RESPETANDO EL ORDEN DE LA ESTRUCTURA DE DESGLOSE DEL TRABAJO EN ELLA
CONTENIDA:
Cdula de Valores Financiera
Nivel de
EDT
Descripci
Importe
n
Contrato
Obra
Fase
Totales
2.3
Programado
Real
Mes 1
Mes 2
Mes 3
Mes 4
Programado
Real
Programado
Real
Programado
Real
Programado
Real
METODOLOGA DE CONTROL
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ANEXO B-2
FECHA HOJA 10 DE 31
(LNEA BASE) Y UNA VEZ CONVENIDO EL AJUSTE AL PROGRAMA (NUEVA LNEA BASE), SE
PROCEDER DE NUEVO A OBTENER COPIA DEL MISMO, PARA PROCEDER A CARGAR LOS
AVANCES YA REGISTRADOS, CONVIRTINDOSE EN EL NUEVO PROGRAMA DE SEGUIMIENTO.
LO ANTERIOR APLICA IGUALMENTE PARA LAS CDULAS DE VALORES FSICA Y FINANCIERA.
2.3.1 REPORTE SEMANAL
DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, EL CONTRATISTA DEBE REGISTRAR Y ENTREGAR
SEMANALMENTE EL AVANCE DE LOS TRABAJOS EN SU PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y
GENERAR A PARTIR DE L LA CEDULA DE VALORES FSICA, LA CUAL DEBER CONTENER
LOS AVANCES PROGRAMADOS, LOS AVANCES REALES HASTA LA FECHA DE CORTE Y LOS
AVANCES PRONSTICO DESDE LA FECHA DE CORTE HASTA LA FECHA PRONSTICO DE
TERMINACIN DE ACUERDO AL PROGRAMA DE SEGUIMIENTO.
2.3.2 INFORME MENSUAL
SE EFECTUARN REVISIONES MENSUALES PARA ANALIZAR LA SITUACIN DEL CONTRATO,
DE ACUERDO AL CALENDARIO DE CORTES DE INFORMACIN QUE LA RESIDENCIA DE PEP
ENTREGAR A LA CONTRATISTA; EL INFORME CORRESPONDIENTE DEBE CONTENER COMO
MNIMO LO SIGUIENTE:
A)
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ANEXO B-2
FECHA HOJA 11 DE 31
DE TERMINACIN. ESTE ANLISIS COMPRENDER LA SIGUIENTE INFORMACIN LA
CUAL DEBE SER CONGRUENTE ENTRE SI:
A) SITUACIN GENERAL DE LOS TRABAJOS EN UN DIAGRAMA DE GANTT RESUMIDO A
CADA NIVEL DE ESTRUCTURA DE DESGLOSE DEL TRABAJO, MOSTRANDO LAS
FECHAS REALES Y PRONSTICO DE LOS EVENTOS DE INICIO Y FIN PRINCIPALES
DEL CONTRATO.
B) RUTA CRTICA GENERAL DE PROYECTO, MOSTRADA EN UN DIAGRAMA DE GANTT AL
LTIMO NIVEL DE LA ESTRUCTURA DE DESGLOSE DEL TRABAJO, MOSTRANDO LAS
FECHAS REALES Y PRONSTICO DE LOS EVENTOS DE INICIO Y FIN PRINCIPALES
DEL CONTRATO.
C) DIAGRAMA DE GANTT CON EL DETALLE DE LAS ACTIVIDADES CRTICAS ATRASADAS
EN SU INICIO, DESARROLLO O TERMINACIN, DE ACUERDO AL PROGRAMA LNEA
BASE CONTRACTUAL EN LA FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIN.
D) COPIA ELECTRNICA DEL PROGRAMA DE SEGUIMIENTO COMPARADO CON EL
CONTRACTUAL (LNEA BASE)
EN EL SOFTWARE ESPECIALIZADO EN
ADMINISTRACIN DE PROYECTOS UTILIZADO PARA EL SEGUIMIENTO DEL
PROGRAMA, CON LA CARGA DE AVANCES Y FECHAS REALES-PRONSTICO DE
INICIO Y TERMINACIN A LA FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIN, RECALCULADO
A EFECTO DE MOSTRAR EL PRONSTICO EN TIEMPOS Y COSTOS
CALENDARIZADOS DESDE LA FECHA DE CORTE HASTA LA NUEVA FECHA
PRNOSTICO DE TERMINACIN.
E) CDULA DE VALORES FSICA, DERIVADA DEL PROGRAMA DETALLADO DE
SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIN DE LOS TRABAJOS ACTUALIZADO A LA FECHA DE
CORTE DE LA INFORMACIN, ELABORADA DE ACUERDO AL INCISO 2.2.4 DE ESTE
APARTADO, LA CUAL DEBER CONTENER LOS AVANCES PROGRAMADOS, LOS
AVANCES REALES HASTA LA FECHA DE CORTE Y LOS AVANCES PRONSTICO DESDE
LA FECHA DE CORTE HASTA LA FECHA PRONSTICO DE TERMINACIN DE ACUERDO
AL PROGRAMA DE SEGUIMIENTO.
F) CDULA DE VALORES FINANCIERA, ELABORADA DE ACUERDO AL INCISO 2.2.4 DE
ESTE APARTADO, EL LA CUAL REGISTRAR LOS MONTOS PROGRAMADOS, MONTOS
REALES ESTIMADOS MENSUALMENTE Y MONTOS PRONSTICO A ESTIMAR DESDE
LA FECHA DE CORTE HASTA LA FECHA PRONSTICO DE TERMINACIN DE ACUERDO
AL PROGRAMA DE SEGUIMIENTO.
G) GRFICAS TIPO CURVA S, MOSTRANDO LOS AVANCES FSICOS Y FINANCIEROS,
PROGRAMADOS CONFORME A LA LNEA BASE CONTRACTUAL Y REALES DE
ACUERDO AL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS; AS MISMO DEBERN MOSTRAR SU
PROYECCIN DESDE LA FECHA DE CORTE HASTA LA FECHA PRONSTICO DE
TERMINACIN DE LOS TRABAJOS.
H) TABLA REPORTE DE DESVIACIONES EN FECHAS REALES DE INICIO Y/O
TERMINACIN DE LAS ACTIVIDADES CRTICAS VIGENTES A LA FECHA DE CORTE.
I) EL CONTRATISTA SE OBLIGA A PRESENTAR A SOLICITUD DE LA RESIDENCIA DE PEP,
EL O LOS PROGRAMAS DE RECUPERACIN PARA DAR CUMPLIMIENTO AL
CONTRATO.
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ANEXO B-2
FECHA HOJA 12 DE 31
GRAFICA TIPO CURVA S
DE
PERSONAL
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ANEXO B-2
FECHA HOJA 13 DE 31
I.
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ANEXO B-2
FECHA HOJA 14 DE 31
3.1.1 FUNDAMENTOS LEGALES:
3.1.2 LEY DE OBRAS PBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS (LOPSRM);
EL
ART. 67 DE LA LOPSRM ESTABLECE QUE; EL CONTRATISTA SER EL NICO
RESPONSABLE DE LA EJECUCIN DE LOS TRABAJOS Y DEBER SUJETARSE A TODOS LOS
REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE
CONSTRUCCIN, SEGURIDAD, USO DE LA VA PBLICA, PROTECCIN ECOLGICA Y DE
MEDIO AMBIENTE QUE RIJAN EN EL MBITO FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL, AS COMO A
LAS INSTRUCCIONES QUE AL EFECTO LE SEALE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD. LAS
RESPONSABILIDADES Y LOS DAOS Y PERJUICIOS QUE RESULTAREN POR SU
INOBSERVANCIA SERN A CARGO DEL CONTRATISTA
3.1.3 LEY FEDERAL DEL TRABAJO
3.1.4 REGLAMENTO FEDERAL DE SEGURIDAD, HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO
3.1.5 LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLGICO Y LA PROTECCIN AL AMBIENTE Y SUS
REGLAMENTOS
3.1.6 LEY GENERAL PARA LA PREVENCIN Y GESTIN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS
3.1.7 LEY FEDERAL DE DERECHOS EN MATERIA AGUA
3.1.8 LEY GENERAL DE SALUD
3.1.10 LEY FEDERAL SOBRE METROLOGA Y NORMALIZACIN
ESTABLECE LOS LINEAMIENTOS PARA; LA ACREDITACIN, CALIBRACIN, CERTIFICACIN,
EVALUACIN DE LA CONFORMIDAD Y VERIFICACIN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS
OFICIALES MEXICANAS (NOM) DE SEGURIDAD, HIGIENE, SALUD Y MEDIO AMBIENTE, QUE
DEBE CUMPLIR LA CONTRATISTA DURANTE EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE
CONSTRUCCIN EN LAS INSTALACIONES DE PETRLEOS MEXICANOS, AS COMO EN PATIOS
DE FABRICACIN Y/O TALLERES DE LA CONTRATISTA Y DONDE SE REALICEN ACTIVIDADES
OBJETO DE ESTE CONTRATO.
ADEMS LA CONTRATISTA DEBE CUMPLIR CON LAS NORMAS MEXICANAS (NMX)
ESPECIFICADAS EN LOS ANEXOS TCNICOS DEL CONTRATO Y OTRAS NORMAS Y
CONVENIOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE SEGURIDAD, HIGIENE, SALUD Y MEDIO
AMBIENTE
3.2 LINEAMIENTOS DE PEMEX:
3.2.1 ANEXO S OBLIGACIONES DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y PROTECCIN
AMBIENTAL DE LOS PROVEEDORES O CONTRATISTAS QUE REALIZAN ACTIVIDADES EN
INSTALACIONES DE PEMEX EXPLORACIN Y PRODUCCIN. CUARTA VERSIN, AGOSTO 2008.
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ANEXO B-2
FECHA HOJA 15 DE 31
b.
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ANEXO B-2
FECHA HOJA 16 DE 31
PROPORCIN DE UNO POR CADA 50 TRABAJADORES DE LA CONTRATISTA EN UNO O
MS FRENTES DE TRABAJO (ANEXO S APARTADO III.1.3)
4.1.2 FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
LA CONTRATISTA DEBE ENTREGAR JUNTO CON SUS PLANES Y PROGRAMAS DE SEGURIDAD
INDUSTRIAL, HIGIENE, SALUD OCUPACIONAL Y PROTECCIN AMBIENTAL (SISOPA),
DOCUMENTOS CON LA DESCRIPCIN DE LOS PUESTOS DE SU ESTRUCTURA DE PERSONAL A
NIVEL DE SUPERVISIN, EN LOS CUALES DEBE ESPECIFICAR LAS FUNCIONES Y
RESPONSABILIDADES DE CADA UNO DE ELLOS.
ENTRE LAS FUNCIONES RELEVANTES DE LA CONTRATISTA EN MATERIA DE SEGURIDAD
INDUSTRIAL, HIGIENE, SALUD OCUPACIONAL Y PROTECCIN AMBIENTAL SE DEBEN
CONSIDERAR;
PROMOVER LA PARTICIPACIN
CONTRATISTA EN SISOPA.
INVOLUCRAMIENTO
DEL
PERSONAL
DE
LA
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ANEXO B-2
FECHA HOJA 17 DE 31
DE PEP, A LAS INSTALACIONES, AL MEDIO AMBIENTE Y PARA LOGRAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS
OBJETIVOS Y PROGRAMAS EN LA MATERIA.
EL RESPONSABLE DE SEGURIDAD, HIGIENE, SALUD OCUPACIONAL DEBEN COMPROBAR CON
DOCUMENTOS VIGENTES SU CAPACITACIN EN MATERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, COMO
MNIMO EN: EL SISTEMA DE PERMISOS PARA TRABAJOS CON RIESGO DE PEP E INVESTIGACIN
DE INCIDENTES Y ACCIDENTES MEDIANTE LA METODOLOGA DE ANLISIS DE CAUSA RAZ.
4.1.3.2 SUPERVISORES
SE REQUIERE QUE LOS SUPERVISORES DEL REA, CUENTEN CON LAS SIGUIENTES
HABILIDADES; CAPACIDAD TCNICA COMPROBABLE DE MNIMO TRES AOS, EN UN PUESTO Y
PROYECTO SIMILAR, CONOCIMIENTO NORMATIVO EN SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD
OCUPACIONAL Y PROTECCIN AMBIENTAL, HABILIDADES DE PLANEACIN Y ORGANIZACIN
BSICAS PARA EL BUEN DESEMPEO DE SUS FUNCIONES, OBJETIVIDAD E IMPARCIALIDAD EN
LA REALIZACIN DE VERIFICACIONES E INSPECCIONES, FIRMEZA AL SEALAR DESVIACIONES,
PROPONER ALTERNATIVAS DE SOLUCIN (PROACTIVO) Y ASESORAR A LAS REAS OPERATIVAS
EN LA APLICACIN DE MEDIDAS CORRECTIVAS EN LA MATERIA.
4.1.4 SUPERVISIN DE PEP
PEP EVALUAR AL PERSONAL DE LA CONTRATISTA PROPUESTO PARA OCUPAR LOS PUESTOS
DEFINIDOS EN EL ORGANIGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, HIGIENE, SALUD OCUPACIONAL
Y PROTECCIN AMBIENTAL Y DETERMINAR SI CUMPLEN CON EL PERFIL DEL PUESTO
SOLICITADO.
ADEMS CON BASE EN EL DESEMPEO DEL PERSONAL DE LA CONTRATISTA EN LA MATERIA Y
EN EL CASO DE QUE SE REQUIERA, PEP PODR SOLICITAR SU CAMBIO O SUSTITUCIN, PARA
LO CUAL LA CONTRATISTA DEBE PROPONER AL NUEVO PERSONAL PARA SU
CORRESPONDIENTE VALIDACIN.
PEP REALIZAR VISITAS PERIDICAS A LAS REAS DONDE SE EJECUTEN LOS TRABAJOS, CON
EL FIN DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL, NORMATIVIDAD NACIONAL E
INTERNACIONAL Y PLANES EN MATERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, HIGIENE, SALUD
OCUPACIONAL Y PROTECCIN AMBIENTAL, CON EL FIN DE EVALUAR EL DESEMPEO DE LA
CONTRATISTA EN RELACIN CON LA APLICACIN DE LOS REQUERIMIENTOS ESPECIFICADOS
EN EL CONTRATO.
LA CONTRATISTA DEBE ATENDER TODAS LAS RECOMENDACIONES RESULTANTES DE LA
VERIFICACIN REALIZADA POR PEP, FORMALIZANDO LAS ACCIONES Y COMPROMISOS PARA SU
SOLUCIN, CON OBJETO DE PREVENIR LA SEGURIDAD DEL PERSONAL, MEDIO AMBIENTE E
INSTALACIONES DE LA CONTRATISTA Y/O DE PEP.
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ANEXO B-2
FECHA HOJA 18 DE 31
4.2.- PLAN DE ADMINISTRACIN DE LA SEGURIDAD, HIGIENE Y SALUD OCUPACIONAL Y PLAN
DE CONTROL AMBIENTAL
4.2.1 CARACTERISTICAS DE LOS PLANES
LA CONTRATISTA DEBE IMPLEMENTAR Y MANTENER UN PLAN PARA LA ADMINISTRACIN DE LA
SEGURIDAD INDUSTRIAL, HIGIENE Y SALUD OCUPACIONAL; AS COMO UN PLAN DE CONTROL
AMBIENTAL, AMBOS POR SEPARADO, CON ENFOQUE HACIA LA PREVENCIN Y DETECCIN DE
CONDICIONES DE RIESGO QUE AFECTEN A LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS, EL MEDIO
AMBIENTE, A LAS INSTALACIONES Y LA COMUNIDAD; SEGN LO ESTABLECIDO EN LA
LEGISLACIN Y NORMATIVIDAD VIGENTE Y APLICABLE EN LA MATERIA, AS COMO EN EL ANEXO
S DEL CONTRATO.
4.2.2 GUA PARA LA ELABORACIN DE LOS PLANES
LOS PLANES DEBERN REALIZARSE CON BASE EN LAS CARACTERSTICAS Y CONDICIONES
DEL CONTRATO Y DEBEN CUMPLIR CON LO ESPECIFICADO EN LOS APNDICES DETALLADOS A
CONTINUACIN:
APNDICE DOS: GUA PARA LA ELABORACIN DEL PLAN DE CONTROL AMBIENTAL PARA
LA CONSTRUCCIN (PCAC), FORMATO Y CONTENIDO. DOC. N. S1-PCAC-001.
4.3 PERMISOS
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ANEXO B-2
FECHA HOJA 19 DE 31
4.3.1 RESPONSABILIDADES
LA GESTIN DE PERMISOS, APROBACIONES, CONCESIONES, CERTIFICADOS Y LICENCIAS EN
MATERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD OCUPACIONAL Y PROTECCIN AMBIENTAL
RELACIONADOS CON EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS, DEBE ESTAR DEFINIDA CON BASE
EN; EL SITIO Y LAS CARACTERSTICAS DE LOS TRABAJOS, LA CONTRATISTA Y PEP TENDRN
RESPONSABILIDADES ESPECFICAS Y DEBEN COMPLEMENTARSE PARA LOGRAR EL TOTAL
CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES,
ESTABLECIDOS EN LA LEGISLACIN Y NORMATIVIDAD VIGENTE Y APLICABLE SOBRE LA
MATERIA.
4.3.1.1 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA
LA CONTRATISTA SER RESPONSABLE DE CONTAR AL INICIO DE LOS TRABAJOS CON TODOS
LOS PERMISOS, APROBACIONES, CONCESIONES, CERTIFICADOS Y LICENCIAS EN SEGURIDAD,
SALUD Y PROTECCIN AMBIENTAL PARA LA OPERACIN DENTRO DE SUS INSTALACIONES,
ADEMS DEBE ASEGURAR QUE LOS SUBCONTRATISTAS Y PROVEEDORES QUE PARTICIPAN EN
EL PROYECTO, TAMBIN CUENTEN CON ELLOS.
LA CONTRATISTA DEBE ENTREGAR A PEP LA DOCUMENTACIN Y REGISTROS REQUERIDOS,
INCLUYENDO EN ALGUNOS CASOS ESPECFICOS DOCUMENTOS CERTIFICADOS PARA QUE PEP
PUEDA CUMPLIR CON REGLAMENTOS, LEYES Y NORMAS EN LA MATERIA APLICABLES AL
ALCANCE DEL CONTRATO.
EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL LA CONTRATISTA DEBE EJECUTAR Y CUMPLIR CON LOS
TRMINOS Y CONDICIONANTES DICTAMINADOS PARA LA FASE CORRESPONDIENTE Y CUMPLIR
CON LAS MEDIDAS DE MITIGACIN DERIVADAS DE LOS ESTUDIOS DE IMPACTO Y RIESGO
AMBIENTAL.
4.3.1.2 RESPONSABILIDADES DE PEP
PEP POR SU PARTE ES RESPONSABLE DE OBTENER LA AUTORIZACIN EN MATERIA DE
IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL.
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ANEXO B-2
FECHA HOJA 20 DE 31
OFICIO RESOLUTORIO EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL MEDIANTE EL FORMATO S1-SIPA-F0001, AS COMO DEL PROGRAMA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO DE TRMINOS Y
CONDICIONANTES MEDIANTE EL FORMATO S1-SIPA-F-0002.
LA CONTRATISTA DEBE NOTIFICAR A PEP DURANTE LOS PRIMEROS CINCO (5) DAS NATURALES
POSTERIORES A LA FECHA DE INICIO Y TERMINO DE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIN;
DICHAS NOTIFICACIONES DEBERN SER REALIZADAS MEDIANTE LOS FORMATOS S1-SIPA-F0003, S1-SIPA-F-0004, S1-SIPA-F-0005 SEGN CORRESPONDA. LOS FORMATOS ANTES
DESCRITOS SERN PROPORCIONADOS AL INICIO DE CONTRATO.
4.3.3 TRABAJOS CON RIESGO
PARA TODO TRABAJO EN ALTURA QUE SE REALICE, SE DEBE UTILIZAR ANDAMIOS
PREFABRICADOS DE ESTRUCTURA METLICA SEGUROS Y FIRMES ACORDE CON LAS CARGAS
A LAS QUE ESTARN SUJETOS, CUMPLIENDO CON LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN
LA NOM-009-STPS-1999.
EL EQUIPO ANTERIOR DEBE FORMAR PARTE INDISPENSABLE Y OBLIGATORIO PARA LA
REALIZACIN DE CUALQUIER TRABAJO QUE SE EJECUTE Y LA CANTIDAD DEPENDER DE LOS
FRENTES DE TRABAJO O CUADRILLAS QUE SE ENCUENTREN LABORANDO EN LAS
INSTALACIONES DE ACUERDO AL ALCANCE DEL CONTRATO (APENDICE SIETE).
LA CONTRATISTA DEBE GARANTIZAR LA INTEGRIDAD DE LAS CANASTILLAS Y PASARELAS DE SU
PROPIEDAD, UTILIZADAS PARA TRABAJOS EN ALTURA Y DESPLAZAMIENTO DE PERSONAL,
RESPECTIVAMENTE.
LA CONTRATISTA DEBE ASEGURARSE QUE TODOS LOS EQUIPOS Y ACCESORIOS ROTATORIOS
QUE SE UTILICEN EN SUS PROPIAS INSTALACIONES, DURANTE LA EJECUCIN DEL CONTRATO,
CUENTEN CON GUARDAS DE SEGURIDAD.
4.4 CAPACITACIN
LA CONTRATISTA DEBE IDENTIFICAR LAS NECESIDADES DE CAPACITACIN Y SE ASEGURAR
QUE TODO SU PERSONAL HAYA RECIBIDO UN ENTRENAMIENTO APROPIADO, INCLUYENDO
SUBCONTRATISTAS Y PROVEEDORES ALINEADOS A LAS ETAPAS CONSTRUCTIVAS DEL
PROYECTO. AS MISMO EL PERSONAL DEBER CONTAR CON ACREDITACIONES QUE AVALEN LA
CAPACITACIN Y/O CONSTANCIAS DE HABILIDADES LABORALES REGISTRADAS ANTE LA STPS Y
TALES PROGRAMAS DE CAPACITACIN DEBEN ESTAR PREVIAMENTE APROBADOS POR LA
MISMA SECRETARA.
EL PERSONAL DE LA CONTRATISTA DEBE RECIBIR LA CAPACITACIN QUE EN TRMINOS DE LA
LEY FEDERAL DEL TRABAJO CORRESPONDE AL CONTRATISTA BASADO EN LO DISPUESTO EN
LOS CAPTULOS SEGUNDO Y QUINTO DEL REGLAMENTO FEDERAL DE SEGURIDAD, HIGIENE Y
MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO, AS COMO DE LOS REQUISITOS DEL ANEXO S VIGENTE (II.10,
III.1.10).
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ANEXO B-2
FECHA HOJA 21 DE 31
EL PERSONAL DE LA CONTRATISTA (SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION Y
RESPONSABLES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, PROTECCIN AMBIENTAL Y CALIDAD) DEBEN
RECIBIR LA INDUCCIN DEL SISTEMA PEMEX-SSPA A TRAVS DE PEP, CON EL FIN DE
HOMOLOGAR SU SISTEMA AL DE PEMEX Y COMPROMETERSE A DIFUNDIR ENTRE SU
PERSONAL LAS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES PARA SU APLICACIN. PEP VERIFICAR
EL CUMPLIMIENTO DE SSPA EN LA EJECUCIN DEL PROYECTO.
EL TRABAJADOR DE LA CONTRATISTA QUE OPERA LAS GRAS SER COMPETENTE PARA
OPERAR TAL EQUIPO Y DEBE ESTAR DOTADO CON TARJETA VIGENTE DE CERTIFICACIN
/CALIFICACIN QUE PORTAR MIENTRAS OPERA EL EQUIPO Y CON CONSTANCIAS DE
HABILIDADES LABORALES REGISTRADAS ANTE LA STPS. LA CONTRATISTA DEBE CAPACITAR Y
ACREDITAR A TODO PERSONAL QUE DE INDICACIONES A LOS OPERADORES DE GRAS,
DURANTE LAS MANIOBRAS.
4.5 REGISTROS E INFORMES
LA CONTRATISTA DEBE ELABORAR LOS INFORMES DE ACCIDENTES, LESIONES, INCIDENTES Y
VERTIMIENTOS ACCIDENTALES Y TODOS LOS DEMS DOCUMENTOS INDICADOS EN L(OS)
PLAN(ES) DE SEGURIDAD E HIGIENE NDUSTRIAL, SALUD OCUPACIONAL Y PROTECCIN
AMBIENTAL Y EL ESTABLECIDO POR PEP, EN EL ANEXO S" VERSIN VIGENTE DURANTE LA
EJECUCIN DE LOS TRABAJOS, EL CUAL SE INCORPORA COMO PARTE INTEGRANTE DE ESTE
CONTRATO.
CUANDO SE PRESENTE UN INCIDENTE LA CONTRATISTA DEBER CUMPLIR CON LO INDICADO
EN LOS SIGUIENTES PROCEDIMIENTOS:
LA CONTRATISTA TIENE LA OBLIGACIN DE HACER LA NOTIFICACIN A PEP DE MANERA
INMEDIATA DE FORMA VERBAL O TELEFNICA CONFORME AL PROTOCOLO PARA REPORTE DE
ACCIDENTES, INCIDENTES Y SITUACIONES ANORMALES EN CENTROS DE TRABAJO Y OBRAS A
CARGO DE PEP, DOC. N 221-50000-POP-0001 (APENDICE OCHO) AS MISMO ENTREGAR EL
INFORME PRELIMINAR DEL INCIDENTE DENTRO DE LAS SIGUIENTES 12 HORAS DESPUS DE
HABER OCURRIDO Y ELABORAR SU CORRESPONDIENTE INFORME TCNICO, CUMPLIENDO
CON EL DOCUMENTO PROCEDIMIENTO PARA EL ANLISIS E INVESTIGACIN
DE
INCIDENTES/ACCIDENTES CON LA METODOLOGA DE ANLISIS CAUSA RAZ (ACR) PARA
PROVEEDORES Y CONTRATISTAS DE LA SIDOE NO. 221-11000-SIG-107-072, VERSIN CERO
(APENDICE NUEVE).
LA CONTRATISTA DEBE ELABORAR UN REPORTE DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL (RCA)
ACTUALIZADO DURANTE LA EJECUCIN DE SUS TRABAJOS Y MANTENERLO EN EL LUGAR DE
TRABAJO PARA QUE SEA PRESENTADO A PEP O A LA AUTORIDAD QUE LO SOLICITE, DE LA
MISMA MANERA LA CONTRATISTA DEBE ENTREGAR A PEP A MAS TARDAR DIEZ (10) DAS
NATURALES DESPUS DE HABER NOTIFICADO EL TRMINO DE LAS ACTIVIDADES DE
CONSTRUCCIN EL RCA EN EL FORMATO QUE PEP ENTREGAR Y EN EL QUE SE INCLUIRN
LAS EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO AL(OS) OFICIO RESOLUTORIO(S); SU ENTREGA FINAL DEBE
SER COPIA DURA Y EN VERSIN ELECTRNICA. LAS EVIDENCIAS DOCUMENTALES DE
Rev. 0
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ANEXO B-2
FECHA HOJA 22 DE 31
CUMPLIMIENTO DEBEN COINCIDIR CON LOS FORMATOS PRESENTADOS EN SUS PLANES Y
PROCEDIMIENTOS.
LA CONTRATISTA DEBE DE LLEVAR UNA BITCORA AMBIENTAL DURANTE LA EJECUCIN DE LOS
TRABAJOS DEL CONTRATO, EN LA QUE SE REGISTRE EL SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE
TRMINOS Y CONDICIONANTES DEL(S) OFICIO(S) RESOLUTORIO(S), PARA LO CUAL DEBE USAR
EL FORMATO DE PEP; S1-SIPA-F-0006; LOS FORMATOS ANTES DESCRITOS SERN
PROPORCIONADOS AL INICIO DE CONTRATO.
4.6 SALUD OCUPACIONAL Y SERVICIOS MDICOS DE EMERGENCIA
LA CONTRATISTA ES RESPONSABLE DEL CONTROL DE SALUD OCUPACIONAL DE SUS
TRABAJADORES, DE LA PREVENCIN Y CONTROL DE ENFERMEDADES Y ADICCIONES, AS
COMO DE LA ATENCIN MDICA EN EL CASO DE PRESENTARSE ALGUNA LESIN O
EMERGENCIA, CUMPLIENDO CON EL REGLAMENTO FEDERAL DE SEGURIDAD, HIGIENE Y MEDIO
AMBIENTE DE TRABAJO, CAPTULO SEGUNDO, ARTCULO 17 Y CAPTULO SEXTO, ARTCULOS
142 AL 149; A LA LEY GENERAL DE SALUD, TTULO SPTIMO, CAPTULO V, ART. 128 AL 132;
TTULO OCTAVO, CAPTULO II; CAPTULO IV, ART. 162 AL 168; TTULO DCIMO PRIMERO, ART. 134
BIS; AL REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL EN MATERIA DE SANIDAD INTERNACIONAL Y LAS
NORMAS OFICIALES MEXICANAS VIGENTES APLICABLES DE LA STPS Y DE LA SSA.
ADEMS LA CONTRATISTA DEBE APLICAR EXMENES MDICOS DE INGRESO, PERIDICOS Y
RUTINARIOS A TODO SU PERSONAL EN FUNCIN DE LAS ACTIVIDADES QUE POR SU
NATURALEZA IMPLIQUEN UN RIESGO POTENCIAL A LA INTEGRIDAD DE SUS TRABAJADORES
(SOLDADORES, PAILEROS, SANDBLASTEROS, ETC.) Y DEBE CONTAR CON SERVICIO DE
ENFERMERA EN CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y EN
EL REGLAMENTO FEDERAL DE SEGURIDAD, HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO.
LA CONTRATISTA DEBE IDENTIFICAR DURANTE TODA LA EJECUCIN DE LA OBRA LOS AGENTES
DE EXPOSICIN LABORAL Y MANTENER SIEMPRE ACTUALIZADO EN LAS REAS DE TRABAJO EL
ATLAS DE RIESGOS; EN RELACIN A LOS RESULTADOS SE DEBEN EVALUAR Y CONTROLAR LOS
AGENTES Y FACTORES DE RIESGO A QUE ESTN EXPUESTOS LOS TRABAJADORES, CON EL
PROPSITO DE PREVENIR, PRESERVAR Y MEJORAR SU ESTADO DE SALUD.
TODOS LOS RESIDUOS PELIGROSOS BIOLGICO-INFECCIOSOS QUE LA CONTRATISTA GENERE
DURANTE LOS SERVICIOS DE ATENCIN MDICA A SUS TRABAJADORES DENTRO DE SUS
INSTALACIONES Y EN LAS INSTALACIONES DE PEP DEBEN SER SEPARADOS, ENVASADOS Y
DISPUESTOS FINALMENTE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA NOM-087-SEMARNAT-SSA12002.
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ANEXO B-2
FECHA HOJA 23 DE 31
REGLAMENTO FEDERAL DE SEGURIDAD, HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO:
SUMINISTRO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO, SUMINISTRO DE AGUA PARA SERVICIOS,
SANITARIOS AL MENOS UNO POR CADA 20 TRABAJADORES EN CADA UNO DE LOS FRENTES DE
TRABAJO, REA ADECUADA PARA CONSUMO DE ALIMENTOS, TRANSPORTACIN PARA SU
PERSONAL EN MEDIOS APROPIADOS PARA ESTE FIN.
ES RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTA CONTAR CON REACTIVOS EN LAS INSTALACIONES,
PARA REALIZAR EXAMEN ANTIDOPING CUANDO SE REQUIERA O POSTERIOR A LA OCURRENCIA
DE UN INCIDENTE O ACCIDENTE.
ES RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTA PROPORCIONAR A SU LOS SERVICIOS MDICOS
CORRESPONDIENTES (IMSS, ISSSTE O PARTICULARES) DE ACUERDO AL REGLAMENTO
FEDERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO.
4.8 PREPARACIN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS
LA CONTRATISTA DEBE DESARROLLAR UN PLAN DE RESPUESTA A EMERGENCIAS POR
INSTALACIN, FUGAS, DERRAMES, FUEGO, EXPLOSIN, EMERGENCIAS MDICAS, ETC.) DE
ACUERDO LOS LINEAMIENTOS DE PEP EN LA MATERIA QUE SERN PROPORCIONADOS AL
FORMALIZAR EL CONTRATO:
Rev. 0
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ANEXO B-2
FECHA HOJA 24 DE 31
LA CONTRATISTA DEBE COLOCAR BARRERAS DE PROTECCIN FSICA CON DOBLE LNEA
PERIMETRAL AL CONTORNO DE LAS REAS DE RIESGO (RETIRO DE REJILLAS, ENTRE OTROS)
PARA IMPEDIR LA CADA DE PERSONAL.
4.11 INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA
EN CASO DE INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA CONTRATISTA, A LOS TRMINOS Y
CONDICIONES ESTABLECIDAS EN ESTE CONTRATO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE
INDUSTRIAL, SALUD OCUPACIONAL Y PROTECCIN AMBIENTAL, SERN RAZN SUFICIENTE
PARA QUE PEP PUEDA:
5. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
5.1 PLAN DE CALIDAD
Rev. 0
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ANEXO B-2
FECHA HOJA 25 DE 31
5.1.1 EL CONTRATISTA DEBE PRESENTAR A PEP UN PLAN DE CALIDAD DONDE SE DETALLEN
LAS ACTIVIDADES QUE IMPACTAN A LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS, MEDIDAS DE CONTROL,
RESPONSABILIDADES, LINEAMIENTOS NORMATIVOS Y CONTRACTUALES EN TODAS LAS
ETAPAS DE LA OBRA (CONSTRUCCIN DE LA OBRA), AS COMO LOS DOCUMENTOS DE
APOYO. EL PLAN DE CALIDAD DEBER CUMPLIR CON LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS EN LA
NORMA NMX-CC-019 (ISO 10005) Y AL MODELO DE LA NORMA NMX-CC-9001-IMNC-2000 (ISO
9001-2000) VERSIN VIGENTE, O SU EQUIVALENTE.
5.1.2 EL PLAN DE CALIDAD DEBE INCLUIR LA EVALUACIN DE CADA UNO DE LOS
MATERIALES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS POR LOS PROVEEDORES ASEGURANDO LA
CONFORMIDAD DE LOS REQUISITOS DE LAS ESPECIFICACIONES.
5.1.3 EL PLAN DE CALIDAD DEBE INCLUIR LOS PROCESOS Y/O ACTIVIDADES DE: CONTROL DE
DOCUMENTOS; LA DIFUSIN DE LA POLTICA Y LOS OBJETIVOS DE CALIDAD; COMUNICACIN
INTERNA; REVISIONES POR LA DIRECCIN; COMUNICACIN CON EL CLIENTE; DISEO Y
DESARROLLO; COMPRAS Y/O VERIFICACIN DEL PRODUCTO COMPRADO; IDENTIFICACIN Y
TRAZABILIDAD; PRODUCTOS PROPIEDAD DEL CLIENTE; LOS PROCESOS DE REALIZACIN DE
PRODUCTO; MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA, SATISFACCIN DEL CLIENTE, SEGUIMIENTO Y
MEDICIN DE LOS PROCESOS, SEGUIMIENTO Y MEDICIN DEL PRODUCTO, CONTROL DE
PRODUCTO NO CONFORME, ANLISIS DE DATOS Y MEJORA CONTINUA.
5.1.5
5.1.6
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ANEXO B-2
FECHA HOJA 26 DE 31
CUAL DEBE DETALLAR LOS PERFILES
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES.
DE
PUESTOS,
FORMACIN,
CAPACITACIN,
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ANEXO B-2
FECHA HOJA 27 DE 31
Rev. 0
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ANEXO B-2
FECHA HOJA 28 DE 31
APLICACIN CORRESPONDIENTE DE ACUERDO A LOS ROLES Y FUNCIONES A DESEMPEAR.
ESTE PROGRAMA DEBE FORMAR PARTE DEL PLAN DE CALIDAD.
5.3 PROVEEDORES Y SUBCONTRATISTAS
5.3.1 EL CONTRATISTA DEBE CONSIDERAR DENTRO DE SU PLAN DE CALIDAD, EL CONTROL
DE LOS PROCESOS Y PRODUCTOS SUMINISTRADOS POR LOS PROVEEDORES Y
SUBCONTRATISTAS, QUE AFECTEN EL CUMPLIMIENTO CON LOS REQUISITOS NORMATIVOS Y
CONTRACTUALES.
5.3.2 TODO EL MATERIAL Y EQUIPO SUMINISTRADO POR LOS PROVEEDORES DEBE SER
EVALUADO POR EL CONTRATISTA, PARA ASEGURAR QUE EST CONFORME CON LOS
REQUISITOS DE LAS ESPECIFICACIONES APLICABLES. SE DEBEN MANTENER REGISTROS DE
LAS INSPECCIONES Y LAS PRUEBAS REALIZADAS AL MATERIAL Y EQUIPOS COMPRADOS.
5.3.4 PEP SE RESERVA EL DERECHO EN EL MOMENTO QUE LO CONSIDERE NECESARIO, DE
EJECUTAR AUDITORAS DE CALIDAD, VERIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO, INSPECCIONES
DE CALIDAD O CUALQUIER MTODO DE EVALUACIN A LAS ACTIVIDADES Y TRABAJOS
DESARROLLADOS POR LOS PROVEEDORES Y SUBCONTRATISTAS DE LA CONTRATISTA
REFERENTES A LOS REQUERIMIENTOS DEL CONTRATO.
5.3.5
EL CONTRATISTA DEBE ENTREGAR A PEP UN PADRN DE PROVEEDORES Y
SUBCONTRATISTAS APROBADOS PARA LA OBRA, MENCIONANDO LAS CARACTERSTICAS DEL
MATERIAL O PRODUCTO QUE SER ADQUIRIDO, CON LA FINALIDAD DE QUE PEP PROGRAME
SUS VERIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO Y AUDITORIAS DE CALIDAD CUANDO LO
CONSIDERE NECESARIO.
5.3.6 EL CONTRATISTA DEBE PRESENTAR A PEP UN PROGRAMA DE AUDITORAS A
PROVEEDORES Y SUBCONTRATISTAS PARA REVISIN Y COMENTARIOS. LOS RESULTADOS
OBTENIDOS EN CADA AUDITORA DEBEN SER ENTREGADOS A PEP, EN UN PLAZO NO MAYOR
DE 10 DAS.
5.3.7 LAS MODIFICACIONES AL PROGRAMA DE AUDITORAS, DEBEN SER JUSTIFICADAS Y
NOTIFICADAS A PEP, EN UN PLAZO NO MAYOR DE 5 DAS.
5.4
5.4.1
EL CONTRATISTA DEBE ELABORAR UN PLAN DE INSPECCIN Y PRUEBAS Y
PRESENTARLO A PEP PARA REVISIN Y COMENTARIOS ANTES DEL INICIO DE LOS TRABAJOS,
DONDE SE ESTABLEZCAN LAS ACTIVIDADES QUE DESCRIBAN LAS INSPECCIONES, LAS
PRUEBAS Y VERIFICACIONES A REALIZAR DURANTE TODAS LAS ETAPAS DE LA OBRA.
5.4.2 IDENTIFICAR PUNTOS DE ATESTIGUAMIENTO Y DE VERIFICACIN OBLIGATORIA EN EL
PLAN DE INSPECCIN Y PRUEBAS DEL CONTRATISTA. LOS PUNTOS DE ATESTIGUAMIENTO
INCLUYEN LA OBSERVACIN O INSPECCIN VISUAL DE UNA PRUEBA U OPERACIN DE
TRABAJO ESPECFICO. LOS PUNTOS DE VERIFICACIN OBLIGATORIA SERN IDENTIFICADOS
EN EL PLAN DE INSPECCIN COMO AQUELLOS EN LOS CUALES EL TRABAJO NO PODR
PROCEDER HASTA REALIZAR, ACEPTAR Y FINIQUITAR LA VERIFICACIN, PARA LOS PUNTOS
DE VERIFICACIN OBLIGATORIA, EL CONTRATISTA DEBE ESPECIFICAR Y PROPORCIONAR EL
PROCEDIMIENTO ASOCIADO O ESPECIFICACIN DE REFERENCIA APLICABLE, DONDE SE
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ANEXO B-2
FECHA HOJA 29 DE 31
INCLUYAN LOS CRITERIOS DE ACEPTACIN Y RECHAZO Y LOS RESPONSABLES DE CADA
ACTIVIDAD. LAS ACTIVIDADES ADICIONALES DE INSPECCIN PUEDEN SER PRESENCIADAS
POR TESTIGOS DE MANERA ALEATORIA. EL CONTRATISTA ANTICIPAR QUE PUEDE HABER
PUNTOS DE ESPERA Y ATESTIGUAMIENTO IDENTIFICADOS PARA CADA ELEMENTO PRINCIPAL
DE LA CONSTRUCCIN.
5.5
BSICOS
AL
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ANEXO B-2
FECHA HOJA 30 DE 31
DEPENDER DEL TAMAO DE LA ORGANIZACIN REQUERIDA PARA EL DESARROLLO DE
LOS TRABAJOS.
5.6
AUDITORIAS DE CALIDAD
5.7
INCUMPLIMIENTO DE LA CONTRATISTA
EN CASO DE INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA, A LOS TRMINOS Y
CONDICIONES ESTABLECIDAS EN ESTE CONTRATO EN MATERIA DE ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD, SERN RAZN SUFICIENTE PARA QUE PEP PUEDA:
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ANEXO B-2
FECHA HOJA 31 DE 31
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