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CURSO
Planificacin y Control de Proyecto
ndice:
Proyecto
Planificar el Proyecto implica:
Metodologas de Gestin
Tcnicas y Herramientas
WBS
Resultado:
Plan de Gestin del Proyecto
Aspectos Organizativos y Estratgicos
Producto
Planificar el Producto
Frentes de Trabajo
Procedimientos Const
Personal y Equipos
Resultado:
Plan de Ejecucin de C
Diseo del sistema de P
Brinda informacin general y alcance General, Layout o esquemas que ayuden a clarificar el
Alcance del Proyecto.
Se recomienda organizar la informacin en tres grandes grupos:
i.
ii.
iii.
Contexto General del Alcance: Propsito del Proyecto, explicacin resumida de los
entregables.
WBS o EDT
Organizacin
ii)
iii)
Carga Laboral
Estrategia de Construccin
En este punto se definirn las prioridades de ejecucin de las reas/frentes del proyecto,
considerando:
-
Requerimientos Contractuales
Disponibilidad de Recursos
Requerimientos Tcnicos
Requerimientos de Seguridad
Indefiniciones
El entregable podr ser desde un sketch, un layout o un modelo 3D que represente el flujo de la
construccin.
Se dar prioridad de anlisis a los procesos constructivos de las actividades que pertenecen a la
ruta crtica, actividades repetitivas, actividades singulares y a las ms restrictivas.
Los componentes de esta seccin son:
i.
ii.
Duracin
iii.
Principales Procedimientos
Un procedimiento, describe los pasos predefinidos para desarrollar una labor de manera eficaz. Su
objetivo es nico y de fcil identificacin.
Para los Proyectos de Construccin, es importante identificar aquellos Procedimientos Crticos
porque nos permitirn asegurar:
i.
Seguridad
ii.
Calidad
iii.
Tiempo
iv.
Costos
Cronograma General
6
Polideportivo
Pabelln Tpico
Auditorio
2
WBS o EDT
10
Construccin
3000
Frente 1
(1)
Generales
(4)
Obras
Provisionales
OP
Trabajos
Preliminares
TP
Demoliciones
MovTierras Masivo
MT
Frente 3
(3)
Frente 2
(2)
Frente 4
Obras Exteriores
(4)
Auditorio
AU
Pab A
PA
Campo Deportivo
CD
Cercos
CE
Movilizaciones
OP100
Limpieza de
terreno
TP100
Demoliciones
MT100
Biblioteca y
Cafeteria
BL
Pab B
PB
Polideportivo
DP
Redes Sanit.
exteriores
RS
Construcciones
Provisionales
OP200
Eliminacion
obstrucciones
TP200
Movimiento de
Tierras Masivo
MT200
Laboratorios
LB
Pab C
PC
Losas Deportivas
LD
Redes Elect.
exteriores
RE
Instalaciones
Provisionales
OP300
Remociones
TP300
Aum y aula
msica
MV
Pab D
PD
INSTALACIONES
DEPORTIVAS
Desmovilizaciones
OP400
Transporte de
maquinaria
TP400
Sala Musica
SM
Pab E
PE
Trazo Niveles y
replanteo
TP500
Servicios
Administrativos
AA
Pab F
PF
Protecciones
TP600
Servicios
Administrativos
AB
Pab G
PG
Servicios
Administrativos
AC
Pab H
PH
Caseta de
Guardian en
Ingreso Principal
IP
Pab I
PI
SERVICIOS COMUNES
Pab J
PJ
Pab K
PK
Definicin de entregables
Desarrollo de Arquitectura
Desarrollo de Estructura
Obras provisionales
Demolicin y desmontaje
Movimiento de tierra
Obras civiles
Acabados
IIEE
11
Pab M
PM
Administracin
Primaria
AD
Alumbrado
AL
Sealizacin
S
Accesos
RP
Talleres
TL
Pavimento
Asfltico
PV
Cisterna
CT
Patios Veredas y
Varios
VV
Alameda principal
y alameda central
AM
IISS
Organizacin
Estrategia de Construccin
12
WBS
DESCRIPCIN
CANT.
AREA TOTAL
AA
Administrativo 1
256 m2
AB
Administrativo 2
335 m2
AC
Administrativo 3
151 m2
AD
Administrativo Primaria
450 m2
BL
Biblioteca
867 m2
AU
Auditorio
1,495 m2
MV
838 m2
SM
Sala de Musica
183 m2
LB
Laboratorio
871 m2
TL
Talleres
545 m2
Pabellones de Aulas
12
7,291 m2
PM6
Pabellon de Primaria
607 m2
DP
Polideportivo
2,028 m2
CD
Campo Deportivo
80 m2
Exteriores
285 m2
16,282 m 2
Veredas/Patios/Losas
19,110 m 2
Cercos
785 m l
13
ESTRUCTURAS:
Estructuras de Concreto Arma
Cimentacin tipo platea.
Corredores y techos de Estru
ARQUITECTURA:
Tabiquera de albailera conf
Tarrajeo de interiores y exterio
Pisos de porcelenato, cermic
INSTALACIONES SANITARI
Cisterna apoyada de 300 m3
hidroneumtico).
Piscina semi olmpica (cuarto
Instalaciones de agua, desag
INSTALACIONES ELECTRIC
Carga elctrica solicitada 170
Instalaciones elctricas de ed
14
PARTIDA
UND
METRADO
VENTA
CONTRACTUAL
%
INCIDENCIA
CONCRETO PREMEZCLADO
m3
9,639.37
3.20 MM
11%
ACERO CORRUGADO
kg
637,883.29
2.90 MM
10%
glb
1.00
2.59 MM
9%
m2
31,496.73
2.21 MM
7%
CABLES Y CONDUCTORES
ml
8,994.00
2.21 MM
7%
ESTRUCTURAS METALICAS
glb
1.00
1.76 MM
6%
ELIMINACION DE MATERIAL
m3
72,866.83
1.62 MM
5%
PISOS Y ZOCALOS
m2
33,798.26
1.46 MM
5%
m2
47,771.37
1.27 MM
4%
m3
16,102.99
0.91 MM
3%
m3
14,888.28
0.56 MM
2%
m2
8,948.08
0.52 MM
2%
ARTEFACTOS LUMINARIOS
und
1,903.00
0.47 MM
2%
m3
22,786.83
0.16 MM
1%
Principales Procedimientos
Ejemplo de Encofrado:
15
Cronograma General
16
17
FRENTE 1
Auditorio (B1)
Laboratorios (D4)
Biblioteca (B2)
18
FRENTE 2
Pabellones de Aulas
FRENTE 4
19
MES ACTUAL
MES -2
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M9
M10
M11
M12
M13
TOTAL
1
INGRESOS
Venta Contractual
Adelanto en efectivo 1
Amortizacin del adelanto 1
IGV Ingresos
TOTAL INGRESOS
900
1,000
1,500
3,000
4,100
5,100
6,000
6,000
4,500
4,000
2,000
38,100
7,620
7,620
(180)
(200)
(300)
(600)
(820)
(1,020)
(1,200)
(1,200)
(900)
(800)
(400)
(7,620)
1,372
130
144
216
432
590
734
864
864
648
576
288
6,858
1,372
850
944
1,416
2,832
3,870
4,814
5,664
5,664
4,248
3,776
1,888
44,958
COSTO DIRECTO
Costo Mano de Obra
750
750
500
700
700
700
700
700
500
500
400
100
50
7,050
2,000
1,500
1,500
1,000
500
500
500
500
500
500
500
250
500
10,250
763
185
223
123
172
262
468
262
250
362
114
40
3,225
Costo Subcontratos
500
500
500
500
500
500
500
500
500
300
200
12
5,012
2,750
3,513
2,685
2,423
1,823
1,872
1,962
2,168
1,762
1,750
1,562
664
602
25,537
Costo Supervisin
300
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
300
299
4,899
Gastos Generales
200
300
400
400
400
400
400
400
400
400
300
200
333
4,533
500
700
800
800
800
800
800
800
800
800
700
500
632
9,432
3,250
4,213
3,485
3,223
2,623
2,672
2,762
2,968
2,562
2,550
2,262
1,164
1,234
34,969
Costo Materiales
Costo Equipos Propios
TOTAL EGRESOS
20
WBS
Organizacin
Estrategia de la construccin
Principales Procedimientos
Cronograma general
21
Constructabilidad
Secuencias tpicas
a.- Generales
Mtodo Utilizado: Ruta Critica; Nivel del
Programa; Explicacin General de la Ruta
Critica actual; Estructura del Layout del
cronograma; Inclusin de Entregables del
Cliente y sus Proveedores; Calendarios
Utilizados.
d.- Anexos:
c.- Cronograma
22
BASES DE PROGRAMACION.
2.1
GENERALES
2.0
BASES DE PROGRAMACION.
2.1
GENERALES
El nivel de detalle del programa corresponde a la apertura de las actividades hasta el nivel de
especialidades (Nivel 3), detallndose o agrupndose segn su relevancia para la secuencia
constructiva, el plan de adquisiciones y el plan de contratos.
La ruta crtica del EPCM contina en el proceso de montaje del 2do Molino SAG, pero ahora el
factor crtico es la nueva fecha de inicio del EPCM. El Cliente informo que la nueva fecha prevista
23
para la aprobacin el EPCM seria el X de Noviembre del XXXX, lo que significa una postergacin de
6 meses con respecto a la fecha de la revisin anterior.
Otro cambio importante ha sido el cambio en la metodologa seguida para realizar las
excavaciones en el rea contigua al Edificio de Molienda. Inicialmente tenamos previstos ejecutar
los trabajos de excavacin con explosivos, pero por razones de seguridad, se decidi realizar los
trabajos de excavacin con martillos hidrulicos y otros mtodos para fracturar la roca.
El Cronograma Maestro tiene los siguientes calendarios:
Ingeniera:
Calendario basado en una jornada laboral en oficina de 44 horas de lunes a viernes en una semana
normal. Se esta descontando los feriados nacionales de Chile y las nivelaciones previstas por Aker
durante el ano 2009.
Este calendario esta siendo aplicado para las Fases de Ingeniera de Detalle y Adquisiciones por
que se llevara acabo en Santiago, Chile.
Contrato:
Calendario basado en una jornada laboral en oficina de 45 horas de lunes a viernes en una semana
normal. Se esta descontando los feriados nacionales de Per.
Este calendario esta siendo aplicado para la Fase de Contratos por que el proceso de licitacin se
llevara acabo en Per.
2.5
CONSTRUCCION
2.5.1
GENERALES
24
La premisa de anticipar actividades, para reducir el riesgo en la ruta critica de los molinos y tener
una distribucin ms pareja de los recursos humanos y de equipos, se ha reflejado en dos
estrategias constructivas:
Obras Tempranas:
Son actividades cuya ingeniera de detalle ser desarrollada entre de Abr.XX a Oct.XX y su inicio no
depende de fabricaciones y suministros de equipos, pero si de la aprobacin y orden de inicio por
el Cliente. Comprenden demoliciones, reubicacin de edificios y oficinas existentes y saneamiento.
Los trabajos de movimiento de tierra y cimentaciones deben ser evaluados y aprobados por el
Cliente como parte de las Obras Tempranas para realizarlas durante el periodo de estiaje del XXXX.
Obras Definitivas no relacionadas con los Molinos
Son aquellos trabajos que por su ubicacin no afectarn la secuencia constructiva de los molinos,
pero cuyo inicio est supeditado al suministro de fabricaciones y equipos y/o una fecha de
mantenimiento programada.
25
Elaboracin de un Cronograma
RR HH
Alcance
WBS
Secuenciar
Actividades
Definir
Actividades
Proveedores
Estimar
Recursos
Desarrollar
Cronograma
Estimar
Duraciones
Costos
Paso 1: Alcance
Establecer el alcance del Proyecto y organizarla jerrquicamente. (WBS)
Involucrar a los interesados para definir claramente el alcance.
26
Riesgos
27
28
Tipo de dependencia
Adelantos y Retrasos
29
30
Id
01.01 Excavacin
m3
10,000
Tiempo
Unitario
200
Frentes o
Cuadrillas
50
Tiempo
Programado
2 hitos del proyecto para los cuales es necesario estimar las duraciones:
Entregables de nuestra responsabilidad
Entregables de responsabilidad de nuestro cliente.
31
16.7
Duracin
17d
Concentrmonos ahora en los dos primeros procesos del desarrollo del cronograma: el
establecimiento del calendario y la nivelacin de recursos.
Es justamente el Calendario de una obra el que nos permite modelar el Cronograma de acuerdo a
la jornada laboral en donde se realiza el Proyecto. Algunos casos tpicos en los que se da esto son:
32
Recursos
La nivelacin de Recursos, por otra parte, es una tcnica que aprovecha las holguras totales y
libres que tienen las actividades para desplazarlas y nivelar los recursos que tiene asociadas (horas
hombre, horas maquinas, etc) y eliminar picos.
Los casos tpicos entonces son:
a. Mano de Obra Directa
b. Equipos Directos
c. Materiales
33
34
f.
g. Gastos reembolsables
Y No considera:
a. Avances preliminares no establecidos en el contrato
b. Adelanto para la ejecucin del proyecto
c. ndices de reajuste proyectados
d. Tasa de cambio proyectada
e. IGV
f.
Ingresos financieros
Qu es el costo?
El costo es la cuantificacin monetaria de todos los recursos consumidos durante un periodo
determinado para la elaboracin de un producto. De esta manera, la causa del costo no es el
producto propiamente dicho, sino el consumo de recursos.
Los costos incluyen:
Gastos reembolsables
35
Pero no consideran:
Adelantos a proveedores
Avances tericos
Y qu es entonces el margen?
El margen, en esencia, es la diferencia entre la venta y el costo. Sin embargo, existen dos maneras
de calcularlo. La primera es obteniendo la diferencia entre la venta real y el costo real. La segunda
es calculando la diferencia entre la venta aplicada y el costo real.
Con la primera se obtienen mrgenes diferentes mes a mes. Ms an, se puede estar obteniendo
un margen distorsionado en el acumulado del proyecto, quedando muy pocas maneras de
establecer si el proyecto est dentro de lo planificado inicialmente o si ste se est desviando del
margen proyectado al final del proyecto.
Con la segunda opcin, se declara como margen la diferencia entre la venta aplicada y el costo
real. De esta manera se estabiliza el margen del proyecto, no declarndose el exceso (se
provisiona para cubrir el menor margen en el futuro), ni mostrndose un menor margen que el
promedio (se declara como resultado pendiente, el cual ser cubierto por actividades futuras con
mayor margen). As, mediante el anlisis del resultado pendiente, se puede establecer si el
proyecto est dentro de lo previsto o si se est desviando.
36
margen declarado al acumulado (no tiene margen pendiente) y (III) cuando es negativo, que el
proyecto tiene al acumulado ms margen que el que ha declarado (margen en exceso).
A diferencia del sistema de valor ganado en el cual a la variacin entre las horas gastadas y las
ganadas se le atribua directamente razones de productividad, en el resultado operativo, a la
diferencia entre la venta real y la venta aplicada se le denomina resultado pendiente. Esto, porque
existen diversas razones que generan dicha variacin, la productividad es tan solo una de ellas.
Se le denomina Activo a los que representan un mayor costo en el presente y que generarn un
beneficio en el futuro. Entre los ms importante se tienen: trabajos ejecutados no valorizados,
stock de consumibles, diferencia de mrgenes por fases (ejecucin de partidas con menor margen
al promedio del proyecto) e indirectos diferidos en el tiempo.
Se le denomina pasivos a los que han generado un beneficio en el presente sin un costo explcito
asociado, sin embargo estos compromisos adquiridos al presente generarn costos en el futuro.
Entre los ms importantes se tienen: diferencias de mrgenes por fases (cuando se ejecuten las
partidas que tienen mayor margen que el promedio), trabajos valorizados no ejecutados y
provisiones en general.
La contingencia o auxiliar es toda aquella porcin no identificada (debido al comportamiento no
lineal de la venta y el costo) entre la venta real y el costo aplicado. Se debe, en su mayor parte, a
una prdida o ganancia en el acumulado respecto al margen declarado al final del proyecto.
Caso 1
Caso 2
Resultado
Pendiente
Caso 3
Resultado
Pendiente
Activos
Activos
Pasivos
Pasivos
Activos
Contingencia
Menor ganancia
que la declarada
Resultado
Pendiente
Pasivos
Contingencia
Mayor ganancia
que la declarada
37
Igual ganancia
que la declarada
Planeamiento
RR HH
Proveedores
Alcance
Listar Recursos
WBS
Definir
Fases
Estimar
Cantidade
s
Presupuesto
Original
Estimar
Duraciones
Riesgos
RR HH
Paso 1: Definir fases
El responsable de costos debe considerar la WBS al momento de establecer el Plan de Fases del
Proyecto.
38
de Costos.
Acabad
Margen
acumulado
10%
10%
11%
El Plan de Fases y el WBS no necesariamente sern compatibles al 100%; sin embargo, se debe
procurar que el plan de fases se adapte al WBS para tener el mismo nivel de control de costos que
el efectuado con el cronograma.
39
12%
14%
14%
MO Concreto
MO Concreto
MO Concreto
Ejemplo de Variaciones:
Cantidad Concreto =
Volumen Comprado
CantidadConcreto =
Rendimiento Concreto =
HH/m3 proceso
Rendimiento Concreto =
40
Cargador Fronta
Cuadrilla Acero
Refuerzo
Cuadrilla Encofrad
Gra Torre
Incluir en el presupuesto:
Precio del Contrato (Total Contract Price)
Es el monto total negociado del contrato que incluye la ganancia y los fees de las empresas.
Costo del Contrato (Total Contract Cost):
Es el monto total negociado del contrato sin la ganancia y los fees de las empresas.
Utilidad y Fees (Profit / Fees)
Es la utilidad y los fee estimados por la ejecucin del contrato y/o el proyecto. No forma parte del
Presupuesto Base del Contrato. (CBB)
Presupuesto Base del Contrato (Contract Budget Base) (CBB)
41
Representa el presupuesto total autorizado para el trabajo contractual, sin la utilidad y los fees de
las empresas. Solo puede ser modificado cuando se recibe un cambio debidamente autorizado.
Total Contract Price
Total Contract Cost
Profit/Fee
Distributed Budgets
Control Accounts
Work Packages
Planning Packages
42
Profit/Fee
Distributed Budgets
Control Accounts
Work Packages
Planning Packages
43
Mejora de Productividad
La productividad se refiere a cuntos productos o servicios finales somos capaces de completar
por unidad de recurso dada una capacidad de produccin o servicio disponible.
Efectividad: cumplimiento d
Productividad:
Produccin
planteados
Mayor Produccin, somos m
Eficiencia: utilizacin de r
meta u objetivo.
Recursos
eficientes.
Sinnimo de
Efectividad y
Eficiencia.
44
45
3. Trabajo No Contributario.
46
Objetivos de Mejora
Reducir la variabili
Mejorar la confiab
FLUJOS
la planificacin
Reducir las prdida
flujo de produccin
47
procesos
Simplificar los proc
Mejorar la eficienc
procesos
Herramientas de Mejora
Manejo de la Var
FLUJOS
(Buffers de Progr
Sistema El ltimo
Planificador
Programacin Lin
Estudio de Tiempo
PROCESOS
Simulacin de Ope
Programacin Lineal
Es un sistema balanceado de produccin constante.
Se aplica a proyectos en los cuales la variabilidad es reducida y fsicamente el trabajo es divisible
en partes iguales.
Caractersticas:
48
Consta de 4 Pasos:
Dimensionar recursos
49
Estudios de Tiempo
1. Carta de Balance
Son grficos de barras verticales
i) Ordenada: actividad en el tiempo
ii) Abscisa: recursos que participan (obreros, equipos)
El objetivo es medir la eficiencia del mtodo constructivo empleado ms que la eficiencia de los
obreros o los equipos
50
Objetivos:
51
52