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INDUCCIN
MDULO: GESTIN DE DOCUMENTACIN MVIL

CONTENIDOS

Documentos Legales y Tributarios obligatorios para un contrato mvil

Plazos de entrega de informacin

Llenado de Documentacin

Portabilidad

GUA DE ESTUDIO
GESTIN DE DOCUMENTACIN MVIL
Presentacin
En esta gua, podrs aprender cul es el protocolo aplicado para la Gestin de la
documentacin aplicada a la venta de productos Mviles
Objetivos
Mediante el estudio de esta gua estars en condiciones de:
1. Conocer la documentacin necesaria para respaldar una venta.
2. Conocer y aplicar el correcto llenado de la documentacin sustentadora de una
venta.
3. Conocer los requisitos y documentacin para el correcto ingreso de una venta.
4. Conocer y realizar un correcto llenado de los formularios que sustentan Portabilidad
numrica.
Estructura
A continuacin observars la estructura de esta gua. Est formada por 4 unidades y una
integracin, en la cual se concluye sobre lo principal que debes saber respecto a la Gestin
de la Documentacin de Movistar.

Unidad 1
Unidad 2
Unidad 3
Unidad 4

ESTRUCTURA
Documentos legales y tributarios obligatorios
Plazos de entrega de informacin
Llenado de la Documentacin
Portabilidad

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UNIDAD 1: Documentos Legales y Tributarios obligatorios
Siempre y antes de llenar cualquier solicitud es necesario conocer los lineamientos de las
Polticas de Riesgo Movistar.
La Poltica de Riesgo, tiene por objetivo Controlar y Gestionar los niveles de exposicin
de Movistar al riesgo comercial, teniendo en cuenta sus particulares necesidades y las
mejores prcticas.
Documentacin Obligatoria
La documentacin obligatoria para adjuntar en el envo de Contratos es:
1. Contrato de suministro de servicio pblico telefnico mvil.
2. Contrato de equipos y accesorios mviles.
3. Anexo de Planes para contrato de servicio de telefona Mvil de acuerdo al plan
suscrito por el cliente.
En caso de incumplimiento en la entrega, para el caso de Santiago y Regiones, los
contratos sern RECHAZADOS.
Verificacin de la informacin del cliente
1. Toda la informacin entregada por el cliente est sujeta a cualquier tipo de
verificacin.
2. Si la verificacin de la documentacin no resulta satisfactoria, se solicitar al cliente su
aclaracin o la presentacin de otro tipo de acreditacin.
3. Todo cliente que suscriba un servicio con la compaa, recibe un llamado de bienvenida
que busca detectar posibles fraudes y validar la informacin.
4. En caso que no se logre la aclaracin, la venta ser rechazada.

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UNIDAD 2: Plazos de entrega de informacin
Conocer los plazos de entrega de cada rea nos permitir dar
informacin clara y transparente al cliente sobre los tiempos de
demora en la aprobacin de la venta.
2.1- Entrega de documentacin

5 das hbiles para Santiago y 6 das hbiles para regiones, a contar de la fecha de
enganche.

Procesamiento Contratos

El rea Calidad de Ventas tiene 3 das hbiles como plazo mximo para procesar
los contratos a partir del da siguiente de la fecha de recepcin sistmica, perodo
en el cual podr aprobar la venta o quedar en RP.

Envo Documentacin Faltante

El canal de venta tiene como plazo mximo 6 das hbiles a partir de la publicacin
en el portal de Movistar, informando la objecin a su venta.

rea Calidad de Ventas cuenta con 2 das hbiles, a partir del da siguiente a la
recepcin de la documentacin que justificaba el rechazo provisorio, para procesar
esta informacin y establecer la aprobacin de esta venta. Plazos aqu sealados
no son extensibles ni excepcionables, por lo que deben ser cumplidos a cabalidad.

Cualquier incumplimiento a los requisitos de ingreso generar un RP de la venta,

el cual, de no ser aclarado correctamente, generar un ANC o el rechazo
definitivo de la venta (REA).

2.1- Requisitos de ingreso de la venta

Para la aceptacin de la venta, en calidad, que el llenado del contrato ser:

Con letra legible.

Sin usar lpiz de tinta.

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Con un telfono de contacto de red fija anteponiendo cdigo de rea, o celular.

Sin enmendaduras.

Espacios en blanco tajado.

Cliente que contrate Planes de Datos, deber como obligacin dejar dos nmeros
de contacto, de lo contrario la venta se marcar como RP, de no regularizar, pasar
a estado ANC.

Escribir NO TIENE en recuadro e-mail , en caso que el cliente no posea.

2.3- Condiciones de enganche de contrato:

Direcciones del cliente ingresadas de forma correcta y coincidente con las

indicadas en la documentacin de la venta.

Coincidencia con el plan tarifario sealado en el contrato fsico.

Seleccin correcta del tipo de contrato que el cliente firm.

El nmero telefnico de contacto ingresado con cdigo de rea.

Activacin de las rdenes de Servicio necesarias.

Para clientes antiguos que contraten planes no comercializables, stos solo pueden
ser enganchados por la Subgerencia de operaciones empresas.

UNIDAD 3: Llenado de Documentacin

Solicitud

Documentacin

Cliente solicita slo Plan de Telefona

Cliente

solicita Plan de Telefona

equipo

Cliente solicita Migracin

ms

Solicitud de Servicio Mvil

Anexo Planes Tarifarios

Solicitud de Servicio Mvil

Anexo Planes Tarifarios

Contrato de Arrendamiento

Solicitud de Servicio Mvil

Anexo Planes Tarifarios

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3.1- Solicitud de suministros de servicios

Es importante seleccionar los servicios adicionales que el cliente desee tener activos, en el tem
tipo de servicios, con la finalidad de activarlos.

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3.2- Ciclo de Facturacin

EMISION DE

VENCIMIENTO

LOS MINUTOS AL

BOLETA

BOLETA

PLAN SE CARGAN:

21

1 de cada mes

13

18

12 de cada mes

20

25

10

19 de cada mes

N DEL CICLO

CICLO

3.3- Contrato de Arriendo con Precio Preferente

El Contrato de Arriendo con precio Preferente, es el documento que respalda y fija las
condiciones cuando el cliente contrata telfono mvil. El contrato incluye en su clusula,
una tabla donde deben especificarse las condiciones que dan paso a los precios

Precio
de Lista ($ c/IVA)

Cuota Inicial Preferente

($ c/IVA)

N Celular

N Serie (IMEI)

Marca/Modelo

Plan

Cdigo Plan

preferentes:

400000

250000

Forma de Pago en cuotas

Remanente

Monto cuotas

precio

cuotas

de

Lista

arrendamiento
($ c/IVA)

150000

18

8.333

Este cuadro debe completarse con los datos obtenidos desde la lista de precios de
terminales actualizadas a la fecha de la venta.
3.4- Cmo se fija el Precio Preferente?
Para la fijacin de precios, es importante conocer algunos conceptos:

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Precio de Lista: Valor mximo a pagar el cliente, por el terminal en caso de
compra, baja o portabilidad.
Cuota Inicial Preferente: Valor a pagar por el cliente al momento de la
contratacin; se establece dependiendo del plan contratado.
Remanente Precio Lista: Diferencia que se desprende del Precio Lista, menos
Cuota Inicial
Cuota de Arrendamiento: Corresponde a la cuota del subsidio mensual por
concepto de mantencin en el plan.
Opcin de compra: Cuota final a pagar por el cliente, en caso que opte por adquirir
el equipo previamente arrendado ($5.000).
UNIDAD 4: Portabilidad
Cuando realizamos una portabilidad, por norma se deben llenar dos formularios que
sustentan esta accin. Te invitamos a conocer el correcto llenado de los formularios:

Consulta de titularidad y deuda.

Solicitud de Portabilidad.

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1. Nmero de uso Interno.
2. Fecha da de la firma (con doc. completo).
3. Indicar tipo de servicio.
4. Modalidad actual (antes de la portabilidad).
5. Datos del titular. ATENCIN: sin errores.
6. Datos del Representante mandatorio (en caso de solicitar servicios autorizando a
un tercero. Sino dejar en blanco).
7. Poder Simple: Marcar con una X en la casilla una vez recibido el documento (poder
simple) escrito por el Titular autorizando a un tercero para realizar la portabilidad.

1. Nmero a portar.
2. Escribir el IMEI slo si el cliente se porta con equipo propio, marcar *#06#
3. CAP: se realiza mediante la solicitud en el sistema SGP.
4. Si el cliente tiene deuda, se debe de informar el monto, sino poner cero (0).
5. En el caso que el cliente haya pagado la deuda, se debe de poner el n de la boleta de la
empresa donante, como comprobante del pago efectuado, adems de recibir el
documento de forma fsica para que sea subido en al SGP.

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6. Firma del Cliente Autorizando la Consulta de Titularidad. ATENCIN: siempre que se
consulte, debe estar FIRMADO el documento, sin importar si el cliente finalmente contrat
o no servicios con Movistar.

1. Poner: Alta importacin Fija / Mvil o Reversa (segn el caso).

2. Nmero de uso Interno a la OAP.
3. Fecha da de la firma (con doc. completo).
4. Indicar el tipo de servicio, mvil o fijo.
5. Modalidad del servicio actual.
6. Datos del titular. ATENCIN: sin errores en n de contacto.
7. Datos del representante mandatorio (en caso de solicitar servicios autorizando a
un tercero, sino dejar en blanco).
8. Poder Simple: Marcar con una X en la casilla una vez recibido el documento (poder
simple) escrito por el Titular autorizando a un tercero para realizar la portabilidad.