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FORMATO PLAN DE AUDITORIA

QHSE-F-005

Fecha de Emisin: Noviembre de 2011

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PLAN DE AUDITORIA
EXTERNA

PROCESO (S) A AUDITAR: Planeacin Estratgica, QHSE,

Planeacin de la Operacin, Operaciones, Mantenimiento,
Infraestructura, Gestin Humana, Tecnologa Informtica
OBJETIVO DE LA AUDITORIA:

Evaluacin inicial de la eficacia del sistema de gestin en su totalidad, el logro del

cumplimiento con la Poltica y objetivos de la organizacin

Verificar la conformidad del sistema de gestin con los criterios de auditora.

Evaluacin de la capacidad del sistema de gestin para asegurar que la organizacin

cumple los requisitos legales reglamentarios y contractuales aplicables.

ALCANCE DE LA AUDITORIA:
Se revisar el Sistema de Gestin de Integral de
GMOVIL S.A.S, en las instalaciones de la
empresa, Patios : Tintal, Verbena y Troncal,
frente a las normas NTC ISO 9001:2008, NTC
ISO 14001:2004, NTC OHSAS 18001:2007,
frente al Servicio integrado de transporte
pblico de personas.

CRITERIO DE LA AUDITORIA:
NTC ISO 9001:2008
NTC ISO 14001:2004
NTC OHSAS 18001:2007
Documentos de Referencia: Manual
del Sistema de Calidad y Seguridad y
Salud en el Trabajo, Procedimientos e
Instructivos.
Requisitos legales y reglamentarios de
la organizacin
Idioma: Espaol
EQUIPO AUDITOR: Martha Cifuentes, Jair Hernando Amaya, Gustavo Pedraza
AUDITOR LIDER:

FECHA
Noviembre 9
de 2015

HORA
8:00 A.M

Noviembre 9
de 2015

8:30 A.M

Noviembre 9
de 2015

10:30 A.M
12:00 a 1:30
PM a 5:00 P.M

PROCESO
Reunin de
Apertura.
(Patio Tintal)
Revisin por la
direccin.
(Patio Tintal)
Acciones
correctivas y
preventivas y
mejora

AUDITOR
Martha Cifuentes

Jair Hernando Amaya

Villalobos
AUDITADO
Lderes De Proceso

Martha Cifuentes

Gerente y
Coordinador QHSE

Martha Cifuentes

Lderes de Proceso

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FORMATO PLAN DE AUDITORIA

QHSE-F-005

Fecha de Emisin: Noviembre de 2011

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continua,
auditoras
internas,
planificacin
(Patio Tintal)
Noviembre
10 de 2015

8:00 AM a
12:00

Planeacin
(Patio
Troncal)

Jair Hernando
Amaya

Noviembre
10 de 2015

2:00 P.M a
10:30 P.M

Operaciones
(Patio
Troncal)

Jair Hernando
Amaya

Noviembre
10 de 2015

8:00 A.M a
12:00

Operaciones
(Patio Tintal)

Martha Cifuentes

Noviembre
11 de 2015

8:00 AM a
12:00 / 2:00
P.M a 7:00 P:M
/ 8:00 P.M a
1:30 P.M
8:00 A.M a
10:00 A.M

Gestin QHSE SST - Calidad y

Medio
Ambiente
(Patio Tintal)
Mantenimiento
(Patio
Troncal)

Jair Hernando Amaya

10:00 A.M a
12:00

Abastecimiento
(Patio
Troncal)

Martha Cifuentes

Noviembre
12 de 2015
Noviembre
12 de 2015

Martha Cifuentes

Director de
Planeacin,
Profesionales de
Planeacin
Director de
Operacin,
Subdirector de
Operaciones,
Profesional de
Asignacin
Director de
Operacin, Jefe de
Control Zonal,
Subdirector de
Operaciones,
Profesional de
Asignacin
Coordinador QHSE,
Profesionales
Calidad SISOMA y
personal a
operativo
Sub-director de
mantenimiento, Jefe
de Taller y
Supervisores
Sub-director de
Abastecimiento,
planeador de
abastecimiento,
profesional de

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FORMATO PLAN DE AUDITORIA

QHSE-F-005

Fecha de Emisin: Noviembre de 2011

Noviembre
12 de 2015

8:00 A.M a
12:00 A.M

Mantenimiento
(Patio Tintal)

Jair Hernando Amaya

Noviembre
12 de 2015

2:00 P.M a
3:30 P.M

Infraestructura
(Patio Tintal)

Jair Hernando Amaya

Noviembre
12 de 2015

3:30 P.M a
5:00 P.M

Abastecimiento
(Patio Tintal)

Jair Hernando Amaya

Noviembre
13 de 2015

8:00 A.M a
12:00

Jair Hernando Amaya

Noviembre
13 de 2015

8:00 A.M a
12:00

Noviembre
13 de 2015

8:00 A.M a
12:00

Tecnologa
Informtica
(Patio
Troncal)
Gestin
Humana- Toma
de Conciencia
(Patio
Troncal)
Gestin
Humana
(Patio Tintal)

Noviembre
13 de 2015

1:30 P.M a
3:00 P.M

Jair Hernando Amaya

Noviembre
13 de 2015
Noviembre

3:00 P.M a
5:00 P.M
5:00 P.M A

Tecnologa
Informtica
(Patio Tintal)
Cierre de
Auditoria
Reunin de

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almacn
Director de
Mantenimiento,
Subdirector de
Mantenimiento,
Planeador de
Mantenimiento, Jefe
de Taller, Ayudantes
Director de
Infraestructura,
Profesional
Sub-director de
Abastecimiento,
planeador de
abastecimiento,
profesional de
almacn
Jefe de Tecnologa,
Tecnlogo de
Soporte

Jair Hernando Amaya

Subdirector de
Gestin Humana,
Personal Operativo

Jair Hernando Amaya

Subdirector,
profesional de
seleccin,
coordinador de
formacin,
profesionales
Jefe de Tecnologa,
Tecnlogo de
Soporte

Jair Hernando Amaya

Jair Hernando Amaya

Lderes De Proceso

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QHSE-F-005

Fecha de Emisin: Noviembre de 2011

13 de 2015

5:45 P.M

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Cierre de
Auditoria
( Patio
Tintal)

OBSERVACIONES :

AUDITOR
Firma):

ASIGNADO (Nombre y

APROBADO POR(Nombre y
Firma):

FECHA: