LE TABLEAU DE BORD PROSPECTI

Axe Financier

Axe Proccesus Interne

ROI ( return on investement)

Valeur actuelle nette VAN
Chiffre d'affaires
Excedent brut d'exploitation
Valeur ajoute
Capacit d'autofinacement

Temps moyen d'une pann

Evolution des effectifs
Temps moyen de rponse

Axe Client

Axe Apprentissage organ

Indice de satisfaction percue par client

CA moyen par client
Taux de croissance de CA par client

Nombre des brevets dpo

Temps de mise sur le mar
% CA raliss sur les nou
taux de fidlisations des s
temps de formation par s

D PROSPECTIF ( BALANCED SCORECARD)

Axe Proccesus Interne

emps moyen d'une panne

volution des effectifs
emps moyen de rponse une demande

Axe Apprentissage organisationnel

Nombre des brevets dposs

emps de mise sur le march d'un nouveau produit
% CA raliss sur les nouveaux produits
aux de fidlisations des salaris
emps de formation par salari

BILAN DU GRO

ACTIF
Element

brut

IMMOBILISATION EN NON VALEUR (A)

4,253,684.60

frais preliminaires
charges a repartir sur plusieurs exercices
primes de remboursement des obligations

4,253,684.60

IMMOBILISATIONS INCORPORELES (B)

immobilisations en recherche et developpement
brevet marque droit et valeurs similaires
fonds commercial
autres immobilisation incorporelles
IMMOBILISATION CORPORELLES (C)
Terrains
construction
Installation techniques materiel et outillage
Materiel de transport
Mobillier,materiel de bureau et amenagement divers
Immobilisations corporelles en cours
IMMOBILISATION FINANCIERES (D)
Prts immobiliser
autres creances financieres
Titres de participation
Autres titres immobilises

460,263.48
460,263.48

29,385,624.68

430200
635222.52
28320202.16
58331727.31
129,414.52
58,202,312.79

ECARTS DE CONVERSION / ACTIF

Diminution des creances immobilisees
Augmentation des dettes de finance
TOTAL ( A+B+C+D+E)

92,431,300.07

Stock ( F )
Marchandises
Mat et fournitures consomables
Produits en cours
Produits intrmidiare et Pdt rsiduels
Produits finis
CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G)

409,925,336.20

Frs dbiteurs,Avances et acomptes

Clts et cmpt rattachs
Personnel
Etat
Comptes d'associs
Autres dbiteurs
Comptes de rgularisation actif

457,997.52
341,239,467.26
35,056.41
590710.45
67524604.56
77500

TITRES ET VALEUR DE PLACEMENENT ( H )

ECART DE CONVERSION - ACTIF Element circulant(I)

TOTAL II ( F+G+H+I)
TRESORERIE - ACTIF
Chques et valeurs encaisser
Banque T.G et CP
Caisses, rgies d'avances et accrditifs

TOTAL III
TOTAL GENERALE ( I+II+III)

409925336.2
697435.98
402390.59
204390.59
90856

697435.98
503,054,072.25

BILAN DU GROUPE AFMA

IF
amortissements &
provisions

Net 31/12/2015

Net 31/12/ 2014

Net 31/12/ 2013

2,291,704.56

1,961,980.04

23,493,844.02

44,459,930.02

2291704.56

1961980.04

23,493,844.02

44,459,930.02

313,924.37

146,339.11

136,478.34

185,480.34

313,924.37

146,339.11

136,478.34

185,480.34

10,938,544.29

18,447,080.39

20,005,776.30

2,963,878.50

188260
156623.05
10593661.24

241940
478599.47
17726540.92

355467
273664
19376645.3

455680
670554
1837644.5

58331727.31

58620979.1

44721023.95

129,414.52
58,202,312.79

130,675.23
58,490,303.87

160,556.40
44,560,467.55

13,544,173.22

78,887,126.85

102,257,077.76

92,330,312.81

8,462,570.98

401,462,765.22

367,687,412.60

531,669,914.29

181,610.18

276,387.34

280,239.00

290,456.00

8,280,960.80

332,958,506.46
35,056.41
590710.45
0
67524604.56
77500

360,133,500.00
37,564.26
690720.44

456,133,400.00
66,546.44
711645.55

6456788.9
88600

74467866.3

409925336.2

409925336.2

409925336.2

697637.18

731770.4

402390.59

304530.2

503567.5

204390.59

306340.2

408345.5

90856

120900

140565

22,006,744.20

697637.18

731770.4

44,013,488.40

489,510,100

512,914,184

8,462,570.98

502,255,649

Net 31/12/2012
30,850,970.04

30850970.04
170,450.30
170450.3

3,102,565.50

547547
567456
1987562.5
76505447.21
150768.55
76354678.66

110,629,433.05

597,989,044.40

467345
543155900
50661?20
432662?20
54365799.4

409925336.2

605387.5
543666.33
130765

520,554,769

PA
ELEMENT
CAPITAUX PROPRES
Capital social ou personnel 1
Moins :Actionnaires,capital souscrit non appeler dont verse
Moins :Capital appele
Moins :Dont verse
Primes d mission,de fusion ,d apport
Ecart de rvaluation
Rserve lgale
Autres rserves
Rapport a nouveau

Rsultat net de l exercice

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES

CAPITAUX PROPRES ASSIMILES

Subventions d investissement
Provision rglementes
CAPITAUX PROPRES ASSIMILES
DETTES DE FINANCEMENT

Emprunt obligataires
Autres dettes de financement
DETTES DE FINANCEMENT
PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES
Provisions pour charges
Provisions pour risques
ECART DE CONVERSION PASSIF _ PASSIF

Augmentation des creances immobilises

Dimunition des dettes de financement
TOTAL I A B C D E F
DETTES DU PASSIF CIRCULANT

Frs et comptes rattaches

Clients crediteurs,avances et acomptes
Personnel
Organismes sociaux
Etat
Comptes d'associs
Autres creances
Comptes de rgularisation _ passif
AUTRES PROVISION POURS RISQUES ET CHARGES G
ECARTES DE CONVERSION _ PASSIF H element circulant
TOTAL II

FGH

TRESORERIE PASSIF
Credits d escompte
Credits de trsorerie
Banques

soldes crditeurs
TOTAL III

TOTAL

Capital personnel dbiteur (1)

I II III

PASSIF
EXERCICE 2015

EXERCICE 2014

EXERCICE 2013

10000000

10000000

10000000

1000000

1000000

1000000

59196.16

83673.94

74675.33

52463533.69

51675522.22

51321678.55

63522729.85

62759196.16

62396353.88

4500000

4500000

4500000

4500000

4500000

4500000

68022729.85

67259196.16

66344387.12

397743802.51

330314998.09

36456942;43

358601080.45
18319114.4
5731816.47
1882285.44
2030243.74

283641960.49
24103363.7
3507918.64
1587978.37
3572138.94

30654136.66
25678327.44
44786456.55
13666674.22
30754335.44

9607027.9
1572234.11

12757852.28
1143785.67

20345657.33
17644477.55

253346.28

262997.81

2611144.33

397997148.79

330577995.81

367535677.33

15027449.41

12135582.86

12546542.55

16007449.41

12135582.86

11564123.44

489305710

512914184.363

502255649.01

(2) Bnficiare (+), dficitaire (_)

EXERCICE 2012

10000000

1000000

80144.33
52456778.22
63536922.55

4500000

4500000

67345678.15
38456321.66
32764297.43
24435876.33
39654554.43
19656538.33
32441276.55
19564345.66
11334765.44
2456783.33

356787652.39

14675321.44
10434567.99
520554769.25

ELEMENT

( I) PRODUIT D'EXPLOITATION
Vente de marchandises
Ventes de biens et services produits
Variation de stocks se produit
Immobilisation produit par l'entreprises pour elles meme
Subvention d'exploitation
Autres produit d'exploitation
Reprises d'exploitation ,transfert de charges
TOTAL I
( II ) CHARGES D'EXPLOITATION
Achat revendus de marchandises
Achat consommes de matiere et fournitures
Autres charges externes
Impots et taxes
Charges de personnel
Autrs charges d'exploitation
Dotation d'exploitation
TOTAL II
( III ) RESULTAT D'EXPLOITATION( I_ II )
PRODUIT FINANCIER
Produit des TP et autres titres immobilisies
Gains de change
Intrt et autres produit financier
Reprises financier ,transfert de charges
TOTAL IV
CHARGES FINANCIERES
Charges d'intrts
pertes de changes

Autres charges financires

Dotation financires
TOTAL V
RESULTAT FINANCIERES
RESULTAT COURANT
PRODUIT NON COURANT
Produit des cession d'immobilisation
Subvention d'equilibres
Reprises sur subvention d'invesstissement
Autres produit non courants
Reprises non courants,transfert de charges
TOTAL
CHARGES NON COURANTES
Valeurs nettes d'ammortissement des immob cdes
Subvention accordes
Autrs charges non courantes
Dotation non courantes aux amortissement et provision
TOTAL
RESULTAT NON COURANTES
RESULTAT AVANT IMPOTS
IMPOT SUR LES RESULTATS
RESULTAT NET
TOTAL DES PRODUIT
TOTAL DES CHARGES
RESULTAT NET

OPERATION DE
L'EXERCICES

OPERATION DE
L'EXERCICES
PRECEDENTS

TOTAUX DE
L'EXERCICE 2015

1+2 = 3

159455662.78

1134817.61
63915.22
160054395.61

3450175.41
40630036.65
1166261.81
38662968.2
2290.06
4876522.54
88788254.67
71866140.94

159455662.78

122140
122140

13101.1

2217.94
15319.04
106820.96

1,256,957.61
63915.22
160,776,535.61

3450175.41
40,643,137.75
1,166,261.81
38,662,968.20
2,290.06
4,878,740.48
88,803,573.71
71,972,961.90

2103797
446567.81
1706357.03
9651.53
4266373.37

2,103,797.00
446,567.81
1,706,357.03
9,651.53
4,266,373.37

494745.2
15736.85

494745.2
15736.85

510482.05

510482.05
3,755,891.32
75,728,853.22

6500

6,500.00

169822.44

304626.55

474,448.99

176322.44

304626.55

480,948.99

10174.85

10174.85

1146615.67

1146615.67

1156790.52

1156790.52
0

22589478

22589478
52,463,533.69
165,523,857.97
113,060,324.28
53,463,533.69

TOTAUX DE
TOTAUX DE
L'EXERCICE 2014 L'EXERCICE
2013

TOTAUX DE
l'EXERCICE 2012

148629288.46

140345443.33

135067523.23

2874237.78

2004654.44

2003456.22

151503526.24

142350097.8

125470979

3078001.93
31188170.19
1217692.56
36079779.05

2909673.33
28066522.54
1024565.44
29066555.55

903567.34
19055604.33
1502349.23
34736574.33

4894088.45
7645732.18
75045794.06

3995674.44
61466884.78
77287106

4885674
75987206

454920
16229.94
1038317.46

380980
14777.77
1012243.55

289765
11234.22
92439.33

1509467.4

1408001.32

387770.13
12252.3

280765.22
10456.34

199477.33
19922.65

400022.43
1109444.97
76155239.03

291221.56
1116779.76
78403886

1116779.89
78403886

90000

80000

50000

1570194.4
2391677.07
4051871.47

1122234.49
3066754.34
200169777.8

1102345.11
3065788.33

1230758.67

1113434.33

1098776.34

5356999.61

4537683.44

3403454.55

6587758.28
-253588681
73619352.22
21943830
51675522.22
157064865.11
105389342.89
54675522.22

5651117.77
194518660
274285093.3
25999782.66
44675592.34
147034844.12
10,038,745,613
44675592.34

24999782

EVOLUTION DU VALEU
VALEUR SUR LA BASE DU CPC ET BILAN
TABLEAU DE FORMATION DES RESULTATS
1

2015

Ventes de marchandises

Achats revendus de marchandises

Marge sur ventes en l'tat

II

Production de l'exercice (3+4+5)

159,455,663

Ventes de bien et services produits

159,455,663

Variation de stocks de produits

Immob. produites par l'entreprise pour elle m

III

Consommation de l'exercice (6+7)

Achats consomms de matires et fornitures

Autres charges externes

44,093,313

3,450,175
40,643,138

IV

Valeur ajoute

115,362,350

Subventions d'exploitaion

Impts et taxes

10

Charges de personnel

38,662,968

EBE/IBE

75,533,120

Autres produits d'exploiation

1,256,958

11

Autres charges d'exploitation

2,290

12

Reprises d'exploiation

63,915

13

Dotations d'exploiation

4,878,740

VI

Rsultat d'exploitation

VII

Rsultat financier

3,755,891

VIII

Rsultat courant

75,728,853

IX

Rsultat non courant

15

Impt sur les rsultats

22,589,478

Rsultat net de l'exercice

53,139,375

0
1,166,262

14
71,972,962

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (CAF)

1

Dotation d'exploitation

4,878,740

Dotation financires

Dotation non courantes

Reprises d'exploitation

Reprises financires

Reprises non courantes

Produits des cessions d'immobilisation

Valeurs nettes d'amortissment des imm cdes

Capacit d'autofinancement

63,915
9,652
0
6,500
10,175
57,948,224

UTION DU VALEUR AJOUTEE, EBE, RN et CAF

2014

2013

2012

148,629,288

140,345,443

135,067,523

148629288.46

140345443.33

135067523.23

34,266,172

30,976,196

19,959,172

3078001.93

2909673.33

903567.34

31188170.19

28066522.54

19055604.33

114,363,116

109,369,247

115,108,352

1217692.56

1024565.44

1502349.23

36079779.05

29066555.55

34736574.33

77,065,645

79,278,126

78,869,428

2874237.78

2004654.44

2003456.22

4894088.45

3995674.44

4885674

75,045,794

77,287,106

75,987,210

1,109,445

1,116,780

1,116,780

76,155,239

78,403,886

77,103,990

21943830

25999782.66

24999782

54,211,409

52,404,104

52,104,208

4894088.45

3995674.44

4885674

2391677.07

3066754.34

3065788.33

90000

50000

1230758.67

1098776.34

57,854,579

53,333,024

54,972,870

ETAT S
TABLEAU DE FORMATION DES RESULTATS
1
2

2012

Ventes de marchandises

Achats revendus de marchandises

Marge sur ventes en l'tat

II

Production de l'exercice (3+4+5)

135,067,523

Ventes de bien et services produits

135067523.23

Variation de stocks de produits

Immob. produites par l'entreprise pour elle m 0

III

Consommation de l'exercice (6+7)

19,959,172

Achats consomms de matires et fornitures

903567.34

Autres charges externes

19055604.33

IV

Valeur ajoute (I+II-III)

115,108,352

Subventions d'exploitaion

Impts et taxes

1502349.23

10

Charges de personnel

34736574.33

EBE/IBE

78,869,428

Autres produits d'exploiation

2003456.22

11

Autres charges d'exploitation

12

Reprises d'exploiation

13

Dotations d'exploiation

4885674

VI

Rsultat d'exploitation

75,987,210

VII

Rsultat financier

1,116,780

VIII

Rsultat courant

77,103,990

IX

Rsultat non courant

15

Impt sur les rsultats

24999782

Rsultat net de l'exercice

52,104,208

14

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (CAF)

1
2
3
4
5
6
7
8

Dotation d'exploitation

Dotation financires

Dotation non courantes

Reprises d'exploitation

Reprises financires

Reprises non courantes

Produits des cessions d'immobilisation

Valeurs nettes d'amortissment des imm cdes

1098776.34

Capacit d'autofinancement

54,972,870

4885674

3065788.33
50000

ETAT SOLDE DE GESTION

2013

2014

2015

0
0

140,345,443

148,629,288

159,455,663

140345443.33

148629288.46

159,455,663

30,976,196

34,266,172

44,093,313

2909673.33

3078001.93

3,450,175

28066522.54

31188170.19

40,643,138

109,369,247

114,363,116

115,362,350

1024565.44

1217692.56

1,166,262

29066555.55

36079779.05

38,662,968

79,278,126

77,065,645

75,533,120

2004654.44

2874237.78

1,256,958

2,290

63,915

3995674.44

4894088.45

4,878,740

77,287,106

75,045,794

71,972,962

1,116,780

1,109,445

3,755,891

78,403,886

76,155,239

75,728,853

25999782.66

21943830

22,589,478

52,404,104

54,211,409

53,139,375

INANCEMENT (CAF)

1230758.67

4,878,740
0
0
63,915
9,652
0
6,500
10,175

57,854,579

57,948,224

3995674.44

4894088.45

3066754.34

2391677.07
90000

53,333,024

EBE/
80,000,000
79,000,000
78,000,000
77,000,000
76,000,000
75,000,000
74,000,000
73,000,000
2012

2013

Rsultat
54,500,000
54,000,000
53,500,000
53,000,000
52,500,000
52,000,000
51,500,000
51,000,000
2012

2013

52,500,000
52,000,000
51,500,000
51,000,000
2012

2013

Bi
Element/anne
Actif immobilis
Stocks
Crance
T.A
Total actif
KP
DLMT
DCT
Total passif
FONDS DE ROULEMENT

BFR
TN

BFR

BFR
90000000
80000000
70000000
60000000
50000000
40000000
30000000
20000000
10000000
0
2012

2013

2014

Cy
I

CA engendr par les investissements

+
II
III
IV
V
+
VI
VII
VIII

Charges d'exploatation gnr par les investissments

amortissement comptable gnr par les investissments
total des charges gnrs par les investissments
Resultat comptable avant l'impot
Impots: IS (1/3)
Resultat net
Amortissment comptable d'investissment
CAF
Variation du BFR ( 2% C.A)
Cout d'investissments

IX
X
XI

Valeur residuelle nette d'IS

Flux economique ( CASH FLOW)
CASH FLOW actualis ( Taux d'actualisation = 10%)

XII

CASH FLOW actualis cumules

CASH FLOW actualis cumules

2000000

1000000

-1000000
Axis Title
-2000000

-3000000

-4000000

-5000000

Dbut

2012

2013

2014

2015
CASH FLOW actualis
cumules

Les indicateurs de la performanc

EBE
EBE/IBE

EBE/IBE

2013

2014

2015

Rsultat Net

Rsultat net de l'exercice

Rsultat net de l'exercice

2013

2014

2015

BFR

2013

2014

2015

Bilan financier de groupe AFMA

2012

2013

2014

110629433
0
409925336
1279819
521834588
63536923
4500000
367222220
521834588

92330313
0
409925336
1052478
503308127
62396354
4500000
379099801
503308127

102257078
0
409925336
731770
512914184
62759196
4500000
342713579
512914184

-42592511

-25433959

-34997882

53137684

42389659

79347340

-95730194

-67823618

-114345222

BFR

BFR

2014

2015

Cycle d'investissement
Dbut

-4000000

2012

2013

2000000

2500000

300000
500000
800000
1200000
400000
800000
500000
1300000
40000

300000
625000
925000
1575000
525000
1050000
625000
1675000
50000

W actualis

-4000000
-4000000

1260000
1145454.54545455

1625000
1342975.20661157

-4000000

-2854545.45454545

-1511570.2479339

Taux d'actualisation

10%

RESULTATS
Valeur actuelle nette ( VAN)

1165228

Retour sur investissment ( ROI)

21.87%

DRC ( annes)

2.9

a performance financiere

Valeur Ajoute

Valeur ajoute
EBE/IBE

116,000,000
115,000,000
114,000,000
113,000,000
112,000,000
111,000,000

Vale

110,000,000
109,000,000
108,000,000
107,000,000
106,000,000
2012

2013

2014

2015

Capacit d'autofinancement

Capacit d'autofinancement
59,000,000
58,000,000
57,000,000
56,000,000

Capa

55,000,000
54,000,000
53,000,000
52,000,000
51,000,000
2012

2013

2014

2015

54,000,000
53,000,000
52,000,000
51,000,000
2012

2013

2014

2015

FMA
FR

2015
78887127
0
409925336
697637
489510100
63522730
4500000
414004598
489510100

FONDS DE ROULEMEN
0
2012

2013

-5000000
-10000000
-15000000
-20000000

-10864397

Axis Title
-25000000

11928187

-30000000
-35000000

-22792584

-40000000
-45000000

Trsorerie nette
TN
0
2012

2013

2014

2015

TN
0
2012

2013

2014

2015

-20000000
-40000000
-60000000

TN

-80000000
-100000000
-120000000
-140000000

2014

2015

2700000

2700000

300000
675000
975000
1725000
575000
1150000
675000
1825000
54000

300000
675000
975000
1725000
575000
1150000
675000
1825000
54000

1771000
1330578.51239669

200000
1971000
1346219.520525

-180991.73553719

1165228

eur Ajoute

CA

ur ajoute

014

2012

2013

2014

CA

160677890

154768344

159,999,028

CA

Valeur ajoute (I+II-III)

185000000
180000000
175000000
2015

170000000
165000000

d'autofinancement

160000000
155000000

autofinancement

14

Anne

150000000
145000000
140000000
2012

Capacit d'autofinancement

2015

2013

2014

14

2015

FR

DE ROULEMENT
2013

2014

2015

TN

2015
178,485,534

CA

CA

2014

2015

Evolution des effectifs

Anne
Nombre d'effectif

2012
122

2013
146

2014
190

2015
244

300
250
200
150
100
50
0
2012

2013

2014

2015

Temps moyen de rponse une demande ( Inscription, remboursement )

Anne
Nombre de demandes
Temps de rponse ( jours)
Temps moyen de rponse ( jrs)

2012
100000
177,000
1.77

2013
133000
200,000
1.5

2014
140000
210,000
1.5

2015
150000
200,000
1.33

Temps moyen de rponse ( jrs)

2015

2014

2013

Temps moyen de rponse

( jrs)

2015

2014

Temps moyen de rponse

( jrs)

2013

2012
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.2

1.4

1.6

1.8

sement )

de rponse

Temps moyen entre panes MTBF

Anne
Dure de fonctionnement ( semaines)
Dure de pannes ( semaines)
Nombre de pannes
Temps moyen entre pannes ( semaines)

2012
48
4
40
1.1

2013
47
5
30
1.4

2014
50
2
32
1.5

2015
48
4
43
1

Temps moyen entre pannes ( semaines)

1.5

Temps moyen entre pannes

( semaines)

1
0.5
0
2012

2013

2014

2015

de rponse

tre pannes

C.A moyen par client

Anne
CA
Clients
C.A moyen par client
Taux de croissance %

2012
2013
2014
2015
160677890 154768344 159,999,028 178,485,534
120,000
124,000
120,000
140,000
1339
1248
1333
1275
-7.28
6.39
-4.58

C.A moyen par client

1360
1340
1320
1300

C.A moyen par client

1280
1260
1240
1220
1200
2012

2013

2014

2015

Taux de croissance
de C.A par client %
8
6

Taux de croissance %

4
2
0
-22012
-4
-6
-8

2013

2014

2015

Indice de satisfaction par client

Satisfaction/Client
2012
2013
2014
2015

Nul

Pas mal

Bien

Excellent

Total

1->3
11%
5%
10%
10%

4->6
20%
20%
30%
20%

7->9
50%
50%
50%
50%

10
19%
25%
10%
20%

/10
100%
100%
100%
100%

Nombre de brevets dposs par l'entreprise

Anne
Brevets dposs

2012
14

2013
20

2014
18

Brevets dposs
25
20

Brevets dposs

15
10
5
0
1

Temps moyen de mise sur le march d'un nouveau produit

Anne
Nouveau produit mis sur le march
Temps moyen de mise d'un produit ( mois )

2012
5
2.4

2013
4
3

2014
6
2

Temps moyen de mise d'un nouveau produit

2015
Temps moyen de mise
d'un nouveau produit

2014
2013
2012
0

0.5

1.5

2.5

3.5

se

Temps de formation par salari

2015
22

Anne
Nombre de salaris
temps de formation (jours)
temps de formation par salari

2012
115
1500
13.0

2013
130
2000
15.4

2014
170
2000
11.8

temps de formation par salari

Brevets dposs

20.0
15.0

temps de formation par

salari

10.0
5.0
0.0
1

oduit
2015
5
2.4

ormation par

2015
227
2700
12

Tableau de bord prospectif du

Objectifs/stratgies

indicateurs

Augmenter le Chiffre d'affaires

Evolution de C.A en DH

Augmenter la valeur ajoute

Valeur ajoute

Augmenter le FR

Fonds de roulement

Dminuer la DRC /Augementer la rentabilit des investissments

Dlai de rcupration du capital DRC

Augmenter le Chiffre d'affaires

C.A par client

Taux de croissance de C.A par client %

Satisfaction du client

Indice de satisfaction des clients

Ax
Augmenter le nombre des salaris

Evolution des effectifs

dminuer le Temps moyen la reponse une demande

Temps moyen la reponse une demande

Temps moyen entre pannes

MTBF

Axe Apren
Augmenter le nombre de brevets dposs

Le nombre de brevets dposs

Augmenter le temps de formation pour les salaris

Le temps moyen de formation pour les salaris (hr

Augmenter le temps de mise d'un nouveau produit

Le temps moyen de mise d'un nouveau prdt ( moi

d prospectif du groupe AFMA (2015)

cateurs

Cible

Mesure

Ecart Tendence F/D

In

Axe Financier AF

de C.A en DH

ur ajoute

e roulement

ation du capital DRC

190,000,000

178,485,534

-11,514,466

100,000,000

115,362,350

15,362,350

-7,000,000

-10864397

-3864397

3 ans

2,9 ans

0,1 ans

1300

1275

-25

-4.58

-5.58

60% clients > 6

70%

10%

240

244

1,5 jrs

1.33

0.17

1,2 jrs

1 jrs

0,2 jrs

-3

La concurrenc

Les profits de l'entrepris

Axe Client AC

par client

e de C.A par client %

faction des clients

La concurrenc

Axe Processus Interne API

n des effectifs

eponse une demande

MTBF

Axe Aprentissage Organisationnelle APO

e brevets dposs

25

22

L'entreprise n'a pas inves

mation pour les salaris (hrs)

15

12

-3

e d'un nouveau prdt ( mois)

2.4

0.4

Initiative
La concurrence tait rude en 2015

Les profits de l'entreprise n'taient pas comme prvu

La concurrence tait rude en 2015

L'entreprise n'a pas investi assez d'argent sur la R & D