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A.

DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES DE LA OBRA

OBRA:

INSTALACION DE UN SISTEMA DE CANALIZACIN DE RESIDUOS Y EXCRETAS HUMANAS EN EL C.P PORCON BAJO - PROVINCIA DE
CAJAMARCA - CAJAMARCA.
UBICACIN:

FECHA

C.P PORCON BAJO - CAJAMARCA

Jun-16

Nro.
1

DESCRIPCIN

Coeficien
COSTO
PARCIAL
te de
UNITARIO (S/.) Participa
(S/.)
cin

CANT.

UND.

1.1 Honorarios Profesionales - Residente de Obra - Ejecucin

mes

5,500.00

100%

11,000.00

1.2 Honorarios Profesionales - Residente de Obra - Liquidacin

mes

2,500.00

100%

2,500.00

1.4 Honorarios Profesionales - Especialista Ambiental

mes

3,500.00

25%

1,750.00

2.1 Honorarios Maestro de Obra

mes

2,300.00

100%

4,600.00

2.2 Honorarios Almacenero

mes

1,500.00

100%

4,500.00

2.3 Honorarios Guardan

mes

1,200.00

100%

3,600.00

3.1 Diseo de Mezclas f'c:175kg/cm2

und.

250.00

250.00

3.2 Diseo de Mezclas f'c:140kg/cm2

und.

250.00

250.00

4.1 Adquisicin de Cuaderno de Obra de 100 folios

Und

10.00

20.00

4.2 Legalizacin del Cuaderno de Obra

Und

10.00

20.00

5.1 Copia de expediente tcnico para obra

Und

150.00

150.00

5.2 Copia de expediente tcnico para supervisor

Und

150.00

150.00

5.3 Ploteo de Planos de Replanteo

Juegos

50.00

150.00

5.4 Fotocopia de expediente de liquidacin

Juegos

120.00

360.00

8.1 Protectores de seguridad - Cascos

12

und.

15.00

180.00

8.2 Guantes de cuero

12

und.

10.00

120.00

8.3 Lentes de seguridad

12

und.

10.00

120.00

8.4 Chalecos con logo PNSR

12

und.

35.00

420.00

8.5 Botas de seguridad

12

und.

30.00

360.00

8.6 Mascarilla

12

und.

6.00

72.00

8.7 Extinguidor Polvo seco de 5kg (almacn)

und.

70.00

70.00

8.8 Botiquin y medicamentos

Glb

120.00

120.00

und.

150.00

150.00

PERSONAL PROFESIONAL

12,700.00

PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD

500.00

CUADERNO DE OBRA & LEGALIZACIONES

40.00

COPIAS DE EXPEDIENTES TCNICOS, PLOTEOS Y LIQUIDACIN DE OBRA

810.00

IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD

TOTAL

15,250.00

PERSONAL AUXILIAR

SUB
TOTAL

1,462.00

PLACA RECORDATORIA

150.00

9.1 Placa recordatoria de bronce

30,912.00

Relacin de Costo Directo y Costo Indirect

Und.

Monto S/.

* Costo Directo

S/.

2,580,635.95

* Costo Indirecto

S/.

30,912.00

1.20%

Relacin de Costo Directo/Costo Indirecto

B.

CRONOGRAMA DE PRESUPUESTO POR SUPERVISIN DE OBRA

OBRA:

INSTALACION DE UN SISTEMA DE CANALIZACIN DE RESIDUOS Y EXCRETAS HUMANAS EN EL C.P PORCON


BAJO - PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA.
UBICACIN:

FECHA

C.P PORCON BAJO - CAJAMARCA

Jun-16
CRONOGRAMA DE GASTOS GENERALES

Nro.

DESCRIPCIN

CANT.

UND.

Coeficiente
COSTO
de
UNITARIO (S/.)
Participacin

PARCIAL
(S/.)

PERSONAL PROFESIONAL

SUB
TOTAL

TOTAL

MES 01

MES 02

MES 03

MES 04

MES 05

3,200.00

3,200.00

3,200.00

3,200.00

3,200.00

19,200.00

Honorarios Profesionales - Supervisor de Obra 1.1 ejecucin (INC. MOVILIDAD Y OTROS)

mes

3,200.00

100%

16,000.00

1.2 Honorarios Profesionales - Supervisor de Obra - Liqui

mes

3,200.00

100%

3,200.00

COSTO TOTAL POR SUPERVISIN DE OBRA (S/.) - (1+2)

3,200.00

19,200.00

3,200.00

3,200.00

3,200.00

3,200.00

6,400.00

A.

DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES DE LA OBRA

OBRA:

INSTALACION DE UN SISTEMA DE CANALIZACIN DE RESIDUOS Y EXCRETAS HUMANAS EN EL C.P PORCON BAJO - PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA.
UBICACIN:

FECHA

C.P PORCON BAJO - CAJAMARCA

Jun-16
CRONOGRAMA DE GASTOS GENERALES

PARCIAL
(S/.)

CANT.

UND.

1.1 Honorarios Profesionales - Residente de Obra - Ejecucin

mes

3,500.00

100%

17,500.00

1.2 Honorarios Profesionales - Residente de Obra - Liquidacin

mes

3,700.00

100%

3,700.00

1.4 Honorarios Profesionales - Especialista Ambiental

mes

2,500.00

25%

3,125.00

Nro.
1

Coeficiente
de
Participacin

COSTO
UNITARIO (S/.)

DESCRIPCIN
PERSONAL PROFESIONAL

MES 05

3,500.00

3,500.00

3,500.00

3,500.00

3,500.00
3,700.00

625

625.00

625.00

625.00

625.00

mes

2,800.00

100%

14,000.00

2,800.00

2,800.00

2,800.00

2,800.00

2,800.00

mes

1,500.00

100%

7,500.00

1500

1500

1500

1500

1500

2.3 Honorarios Guardan

mes

1,200.00

100%

6,000.00

1200

1200

1200

1200

1200

935.00

3.1 Diseo de Mezclas f'c:175kg/cm2

und.

250.00

250.00

250.00

3.2 Diseo de Mezclas f'c:140kg/cm2

und.

250.00

250.00

250.00

3.3 Prueba de Calidad de Ladrillos de Arcilla

und.

120.00

360.00

3.4 Rotura de probetas (Estructuras de concreto)

und.

25.00

75.00

360.00
75.00
40.00

4.1 Adquisicin de Cuaderno de Obra de 100 folios

Und

10.00

20.00

4.2 Legalizacin del Cuaderno de Obra

Und

10.00

20.00

20.00
20.00
340.00

5.1 Copia de expediente tcnico para obra

Und

50.00

50.00

50.00

5.2 Copia de expediente tcnico para supervisor

Und

50.00

50.00

50.00

5.3 Ploteo de Planos de Replanteo (prom 30 planos)

Juegos

30.00

90.00

5.4 Fotocopia de expediente de liquidacin

Juegos

50.00

150.00

8.1 Protectores de seguridad - Cascos

12

und.

15.00

180.00

180.00

8.2 Guantes de cuero

12

und.

10.00

120.00

120.00

8.3 Lentes de seguridad

12

und.

10.00

120.00

120.00

8.4 Chalecos

12

und.

35.00

420.00

420.00

8.5 Botas de seguridad

12

und.

30.00

360.00

360.00

Glb

15.00

15.00

8.8 Botiquin y medicamentos

9.1 Placa recordatoria de bronce

90.00
150.00
1,215.00

PLACA RECORDATORIA

MES 04

IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD

MES 03

2.2 Honorarios Almacenero

COPIAS DE EXPEDIENTES TCNICOS, PLOTEOS Y LIQUIDACIN DE OBRA

MES 02

2.1 Honorarios Maestro de Obra

CUADERNO DE OBRA & LEGALIZACIONES

MES 01

27,500.00

PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD

TOTAL

24,325.00

PERSONAL AUXILIAR

SUB
TOTAL

15.00
250.00

und.

550.00

250.00

250.00

54,605.00 11,220.00

10,375.00

10,060.00

9,625.00

13,325.00

PRESUPUESTO DEL PROYECTO


OBRA:

INSTALACION DE UN SISTEMA DE CANALIZACIN DE RESIDUOS Y EXCRETAS HUMANAS EN EL C.P PORCON BAJO - PROVINCIA DE
CAJAMARCA - CAJAMARCA.

CDIGO SNIP

288001

UBICACIN :
A.

C.P PORCON BAJO - CAJAMARCA


SUB PRESUPUESTO DE OBRA
COSTO DIRECTO DE OBRA

1,393,670.89

a. OBRA DE SANEAMIENTO BSICO


GASTOS GENERALES DE OBRA

B.

C.

D.

E.

1,393,670.89
5.50%
COSTO TOTAL DE LA OBRA (S/.)

76,636.57
1,470,307.46

COSTO TOTAL DE SUPERVISIN DE OBRA (S/.)

18,050.00
18,050.00

SUB PRESUPUESTO SUPERVISIN DE OBRA


SUPERVISIN DE OBRA

SUB PRESUPUESTO ELABORACIN EXPEDIENTE TCNICO


COSTO TOTAL POR ELABORACIN DE EXPEDIENTE TCNICO (S/.)

31,500.00

SUB TOTAL

1,519,857.46

SUB TOTAL

IGV.
273,574.34

F.

TOTAL
TOTAL

RESMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO

PRESUPUESTO DE OBRA (S/.)

SUB TOTAL

IGV

COSTO TOTAL DEL


PROYECTO (S/.)

1,519,857.46

1,519,857.46

273,574.34

1,793,431.80

84.75%

84.75%

15.25%

100.00%

1,793,431.80

DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES


COSTO DIRECTO S/. :
PLAZO DE EJECUCION :

INSTALACION DE UN SISTEMA DE CANALIZACIN DE RESIDUOS Y EXCRETAS HUMANAS EN EL C.P PORCON BAJO PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA.

MONTO TOTAL V.R.


LUGAR: CAJAMARCA - CAJAMARCA

1.0.

GASTOS GENERALES FIJOS (No relacionados con el tiempo de ejecucin de la obra)

Item
1.1.
1.1.1
1.1.2
1.1.3

DESCRIPCION
GASTOS DE LICITACION Y CONTRATACION
Gastos de licitacin (Bases, certificados, planos, copias, impresos, etc.)
Gastos Legales y Notariales (Emanan de la licitacin y contratacion)
Elaboracin de la Propuesta (Honorarios, equipos, utiles de oficina, otros)

1.2.
1.2.1
1.2.2
1.2.3

GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA


Ingeniero para la Liquidacin, incluye Leyes Sociales
Materiales y Utiles de oficina
Equipos de oficina (Computadora. Impresora, plotter, camara fotografica, otros)

1.3.

GASTOS FINANCIEROS

1.3.1

Impuestos: Impuesto por Transacciones Financieras ITF = 0.005%. Factor de relacin de la Buena Pro
0.90

1.4.

GASTOS INDIRECTOS FIJOS VARIOS

1.4.1

Movilizacin y Desmovilizacion de Equipos, mobiliario, material de campamentos

1.4.2

Control de calidad, ensayos de laboratoirio, diseo de mezclas. Mec. de suelos

2.0.

GASTOS GENERALES VARIABLES (Relacionados con el tiempo de ejecucin de la obra)

Item

2.1.
2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.4

S/. :
FECHA:

1,393,670.89
5.00

Sin IGV
MESES

1,393,670.89
9/24/2016

2,198.22
UND.

CANTIDAD

PARTICIP. (%)

COSTO S/.

GBL
GBL
GBL

1.00
1.00
1.00

100.00%
100.00%
100.00%

10.00
50.00
10.00

mes
GBL
GBL

1.00
1.00
1.00

50.00%
100.00%
10.00%

3,300.00
15.00
5.00

PARCIAL S/.
70.00
10.00
50.00
10.00

1,665.50
1,650.00
15.00
0.50

0.12%

62.72

0.00%

GBL

1.0000

0.0050%

1,254,303.80

62.72

Viaje

2.00

100.00%

50.00

100.00

GBL

1.00

100.00%

300.00

300.00

UND.

CANTIDAD

PARTICIP. (%)

COSTO S/.

400.00

DESCRIPCION

74,438.36

GASTOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES DE OBRA


PERSONAL PROFESIONAL, TECNICO, ADMINISTRATIVO Y AUXILIAR EN OBRA. Incluye Leyes Sociales
2.1.1.1 Ingeniero Residente
2.1.1.2 Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo (Gestin de riesgos)
2.1.1.3 Asistente
2.1.1.4 Maestro General de Obra
2.1.1.5 Almacenero
2.1.1.6 Guardan
2.1.1.7 Chofer

mes
mes
mes
mes
mes
mes
mes

5.00
2.00
5.00
5.00
5.00
3.00
5.00

100.00%
25.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
40.00%

3,700.00
2,500.00
1,500.00
1,800.00
900.00
1,200.00
1,100.00

MATERIALES Y EQUIPO LOGISTICO EN OBRA


2.1.2.1 Materiales y utiles de escritorio, copias, ploteos, etc.

mes

5.00

100.00%

5.00

2.1.2.2 Amortizacin de instrumentos de ingenieria, laboratorio y equipos de oficina

mes

5.00

10.00%

5.00

PARCIAL S/.

50,502.50
46,550.00
18,500.00
1,250.00
7,500.00
9,000.00
4,500.00
3,600.00
2,200.00
27.50

MOVILIZACION, SERVICIOS Y OTROS EN OBRA

25.00
2.50
1,375.00

2.1.3.1 Movilizacion de personal, pasajes, viaticos, combustible y mantenimiento de vehiculos

mes

5.00

50.00%

300.00

750.00

2.1.3.2 Servicios de Luz, agua, SS.HH., telefono, internet, etc.

mes

5.00

100.00%

75.00

375.00

2.1.3.3 Otros e Imprevistos (articulos de limpieza, permisos, derechos, gabelas)

mes

5.00

100.00%

50.00

EQUIPO DE SEGURIDAD Y EPP.

0.16%
% INCID.
0.01%

250.00
2,550.00

2.1.4.1 Cascos

UND.

15.00

100.00%

35.00

525.00

2.1.4.2 Chaleco

UND.

15.00

100.00%

25.00

375.00

0.03%

5.34%
% INCID.

3.62%

2.2.
2.2.1

2.1.4.3 Zapatos.

UND.

15.00

100.00%

75.00

1,125.00

2.1.4.4 Lentes

UND.

15.00

100.00%

10.00

150.00

2.1.4.5 Ponchos de agua

UND.

15.00

100.00%

25.00

375.00

GASTOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES DE OFICINA PRINCIPAL


PERSONAL PROFESIONAL, TECNICO, ADMINISTRATIVO Y AUXILIAR OFIC. CENTRAL. Incl. Leyes Sociales (51.37%)
2.2.1.1 Gerente General
mes
2.2.1.2 Administrador
mes
2.2.1.3 Ingeniero del area tecnica
mes
2.2.1.4 Contador General
mes
2.2.1.5 Chofer
mes
2.2.1.6 Secretaria
mes

2.2.2

5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

10.00%
5.00%
10.00%
5.00%
10.00%
5.00%

2,200.00
450.00
500.00

2.2.2.1 Materiales y utiles de escritorio, copias, ploteos, etc.

mes

5.00

100.00%

60.00

2.2.2.2 Amortizacin de instrumentos de ingenieria, laboratorio y equipos de oficina

mes

5.00

10.00%

100.00

MOVILIZACION, SERVICIOS Y OTROS EN OFICINA CENTRAL

300.00
50.00
388.18

2.2.3.1 Movilidad local, pasajes, viaticos, combustible y mantenimiento de vehiculos


2.2.3.2 Servicios de Luz, agua, SS.HH., telefono, fax, comunicacione, internet, etc.
2.2.3.3 Otros e Imprevistos (articulos de limpieza, permisos, suscripciones, revistas, gabelas, Capacitacion,
propaganda etc.)

mes

5.00

15.00%

450.00

337.50

mes

5.00

25.00%

40.55

50.68

mes

5.00

100.00%

0.00

2.3.

GASTOS FINANCIEROS RELATIVOS A OBRA

2.3.1

Carta Fianza de Fiel Cumpliento = 10% del monto contratado. Tasa de interes anual 5%. Factor de
relacin de la Buena Pro 0.90

GBL

5.0000

0.0417%

1,254,303.80

2,615.22

2.3.2

Carta Fianza del Adelanto Directo = 20% del monto contratado. Tasa de interes anual 5%. Factor de
relacin de la Buena Pro 0.90

GBL

5.0000

0.0833%

1,254,303.80

5,224.18

2.3.3

Carta Fianza del Adelanto Especifico para Materiales = 40% del monto contratado. Tasa de interes
anual 5%. Factor de relacin de la Buena Pro 0.90

GBL

5.0000

0.1667%

1,254,303.80

10,454.62

Seguros: Poliza de Seguro de Construccin CAR= 0.40%. Seguro de Accidentes Personales = 0.04%.
Seguro de Vehculos = 0.04%. Total de Seguros = 0.48%. Factor de relacin de la Buena Pro 0.90

GBL

5.0000

0.0400%

1,254,303.80

2,508.61

Carta Fianza por pago de Beneficios Sociales : Asumiendo un factor de reajuste de 0.5% durante 3
meses, Reajuste acumulado k= (1+0.5%)5. Carta fianza =2.5% del Contrato Reajustado. Tasa de interes
por la Carta Fianza 5% anual. Factor de Relacin para la Buena Pro = 0.9

GBL

1.0253

0.1250%

1,254,303.80

1,607.55

2.3.4

2.3.5

1
2

0.11%

350.00

MATERIALES Y EQUIPO LOGISTICO EN OFICINA CENTRAL

2.2.3

1,525.68
787.50
550.00
112.50
125.00

22,410.18

RESUMEN DE LOS GASTOS GENERALES


GASTOS GENERALES FIJOS - NO RELACIONADOS CON EL TIEMPO DE EJECUCIN DE OBRA
GASTOS GENERALES VARIABLES - RELACIONADOS CON EL TIEMPO DE EJECUCIN DE OBRA

TOTAL DE GASTOS GENERALES

S/.

1.61%

2,198.22
74,438.36

0.16%
5.34%

76,636.57

5.50%

B.- GASTOS DE SUPERVISION O INSPECCION, Y LIQUIDACION DE OBRA


INSTALACION DE UN SISTEMA DE CANALIZACIN DE RESIDUOS Y EXCRETAS HUMANAS EN EL C.P
PORCON BAJO - PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA.

MONTO TOTAL V.R.

FECHA:

Sin IGV
MESES

1,393,670.89

S/. :

LUGAR: CAJAMARCA - CAJAMARCA

1.0.

1,393,670.89
5.00

COSTO DIRECTO S/. :


PLAZO DE EJECUCION :

9/27/2016

GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA

Item

DESCRIPCION

UND.

CANTIDAD

PARTICIPACION (%)

1.1

Ingeniero para Revisin de Liquidacin (Incluye beneficios sociales)

mes

1.00

50.00%

2.0.

GASTOS DE SUPERVISION O INSPECCION

2.1.

GASTOS DE SUPERVISISON FIJOS (No relacionados con el tiempo de ejecucin de la obra)

Item

COSTO S/.

PARCIAL S/.

18,050.00

DESCRIPCION

UND.

CANTIDAD

PARTICIPACION (%)

COSTO S/.

0.00%
% INCID.

PARCIAL S/.

1.30%
0.00%
% INCID.

2.1.1

Equipos de Porteccin Personal - EPP

GBL

1.00

100.00%

2.1.2

Control de calidad, ensayos de laboratoirio, diseo de mezclas

GBL

1.00

100.00%

2.1.3

Materiales y Utiles de oficina

GBL

1.00

100.00%

GBL

1.00

10.00%

GBL

1.00

100.00%

UND.

CANTIDAD

PARTICIPACION (%)

COSTO S/.

2.1.4
Equipos de oficina (Computadora. Impresora, plotter, camara fotografica, otros)

2.1.5

Otros e Imprevistos

2.2.

GASTOS DE SUPERVISISON VARIABLES (Relacionados con el tiempo de ejecucin de la obra)

Item

DESCRIPCION

18,050.00

2.2.1

Ingeniero Supervisor (Incluye beneficios sociales)

mes

5.00

100.00%

3,500.00

2.2.2

Movilidad, alimentacion, otros

GBL

1.00

100.00%

550.00

PARCIAL S/.

1.30%
% INCID.

17,500.00

550.00

RESUMEN DE LOS GASTOS DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA


1

GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA (% del Valor Referencial)

GASTOS DE SUPERVISISON O INSPECCION DE OBRA (% del Valor Referencial)

TOTAL GASTOS DE SUPERVISION O INSPECCION, Y LIQUIDACION DE OBRA

S/.

0.00%

18,050.00

1.30%

18,050.00

1.30%

SUB PRESUPUESTO COSTO DE ELABORACIN DE EXPEDIENTE TCNICO

C.

PROYECTO

INSTALACION DE UN SISTEMA DE CANALIZACIN DE RESIDUOS Y EXCRETAS HUMANAS


C.P PORCON BAJO - PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA.

FUENTE

: CONTRATO N 001-2013-PNSR
Descripcion

Unidad

COSTO DE ELABORACIN DE EXPEDIENTE


TCNICO SEGN CONTRATO

Global

Cantidad
1.00

Costo
31,500.00

COSTO TOTAL POR EXPEDIENTE TECNICO (S/.)

ENTE TCNICO

EXCRETAS HUMANAS EN EL

Parcial
31,500.00
S/. 31,500.00

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