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Acompanhamento e Execuo de Projetos

Manual do Usurio
Atualizado em: 28/11/2013

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Sumrio
1.

INTRODUO ................................................................................................................... 3

2.

ABRANGNCIA DO SISTEMA....................................................................................... 3

3.

DESCRIO DO SISTEMA............................................................................................. 3

4.

COMO ACESSAR O SISTEMA ....................................................................................... 4

5.

COMO NAVEGAR PELO SISTEMA.............................................................................. 6

6.

FUNCIONALIDADES........................................................................................................ 7

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INTRODUO
A proposta deste documento instruir, de forma prtica, o usurio a interagir com as
funcionalidades bsicas da Plataforma Integrada Carlos Chagas PICC, mdulo de
Acompanhamento e Execuo de Projetos.

1. ABRANGNCIA DO SISTEMA
Para aprimorar o desempenho nos trabalhos dos pesquisadores (beneficirios
coordenadores do projeto) e servidores do Conselho Nacional de Desenvolvimento
Cientfico e Tecnolgico CNPq, foram criados novos mdulos e fluxos na Plataforma
Integrada Carlos Chagas PICC com o objetivo de acompanhar, avaliar e disponibilizar os
resultados alcanados em cada projeto financiado pelo CNPq, alm da viso estratgica
da execuo dos programas e aes de fomento pesquisa.

2. DESCRIO DO SISTEMA
O sistema de Acompanhamento e Execuo de Projetos proporciona aos usurios o
acompanhamento e execuo das atividades do projeto por meio de:

Visualizao grfica do que foi previsto no momento do envio da proposta do


projeto, o que est em execuo e o que foi concludo.

Gerao e envio da prestao de contas e relatrio tcnico parcial e final de


acompanhamento do projeto, recuperando os dados de acordo com a execuo
do projeto, durante todo o perodo de sua vigncia.

Visualizao dos documentos de acompanhamento do projeto.

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3. COMO ACESSAR O SISTEMA


3.1.

Seqncia de Passos

3.1.1.

O usurio dever acessar a Plataforma Carlos Chagas, disponvel por meio do


link http://www.carloschagas.cnpq.br conforme figura 1 abaixo:

Figura 1: Acesso Plataforma Carlos Chagas

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3.1.2.

Em seguida, ser apresentada uma tela para preenchimento de suas


credenciais de acesso onde dever ser preenchido o CPF e a senha de acesso
plataforma Lattes, conforme figura 2 abaixo (marcaes 1 e 2) e aps
confirmar:

Figura 2: Tela de Login e opes de alterao e recuperao de senha de acesso

3.1.3.

Para alterao ou solicitao de nova senha o usurio dever clicar em um dos


links (para alterar a sua senha, clique aqui ou se voc esqueceu ou ainda
no tem a sua senha, clique aqui para solicit-la) da pgina de acesso ao
sistema, conforme marcao (3) na figura 2 acima.

3.1.4.

Caso seja necessrio alterar sua senha, aps clicar no link conforme orientado
na marcao 3 da figura 2 acima, siga as orientaes que constam na figura 3
abaixo:

Figura 3: Alterao de senha

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Para trocar a sua senha, preencha as informaes solicitadas no formulrio acima e confirme.
3.1.5.

Caso seja necessrio solicitar uma nova senha, siga as orientaes que
constam na figura 4 abaixo:

Figura 4: Solicitao de senha

Para recuperar senha preencha seu CPF (1), escolha uma forma de recebimento da senha (2)
e confirme (3).
3.1.6.

Qualquer problema apresentado na execuo das funcionalidades deste


manual, o usurio dever entrar em contato com a equipe de suporte por meio
do email atendimento@cnpq.br

4. COMO NAVEGAR PELO SISTEMA


Aps o acesso, o usurio dever localizar na aba pesquisador(1) a opo
Gerenciamento de Projetos(2) > Execuo do Projeto(3), conforme figura 5 abaixo:

Figura 5: Seleo do Projeto para acompanhamento da execuo do Projeto.

O sistema exibir a tela com os processos (4) para seleo do usurio.

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Aps o processo selecionado, aparecer o menu com as seguintes informaes


para acompanhamento do projeto:

Organizador Financeiro (1)

Etapas/Atividades (2) : Esta aba ser exibida somente se for previsto


para a chamada pblica / edital do projeto.

Movimentao Financeira (3)

Relatrios Tcnicos (4)

Figura 6: Opes do sistema e detalhamento da aba Organizador Financeiro

5. FUNCIONALIDADES
5.1.

Informaes do Projeto

Caso o projeto selecionado possua bolsas de curta durao, tais processos so


exibidos para seleo, permitindo assim que se faa o acompanhamento de cada
processo em especfico. Ser disponibilizada opo que permite a seleo dos
processos.
5.1.1.

5.2.

So exibidas as informaes do processo selecionado, tais como nmero do


processo, modalidade, nome do (a) pesquisador(a), vigncia do projeto, nome
da instituio de execuo do projeto e ttulo do projeto em uma rea
destacada, no canto superior esquerdo do painel, conforme pode ser visto na
marcao verde(5) da figura 6 acima.

Quadro de Avisos

Um quadro de avisos mostra as principais aes relacionadas ao processo


selecionado, que podem ser realizadas pelo pesquisador indicando por exemplo o
caminho para efetuar os lanamentos de despesas, o preenchimento dos relatrios
tcnicos, emisso de GRU para devolues de valores e link para o manual do
sistema, conforme pode ser visto na marcao azul (6) da figura 6 acima.

5.3.

Organizador Financeiro (1)

Por meio do Organizador Financeiro (1) o pesquisador poder acompanhar por


meio de grficos os valores concedidos, liberados e gastos, alm do saldo disponvel
para lanamentos de despesas, relacionados ao processo selecionado, ou do projeto,
conforme pode ser visto na marcao laranja (7) da figura 6 acima.
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5.4.

Etapas e Atividades do Projeto (2)

Por meio da aba Etapas/Atividades far o registro do desenvolvimento do seu


projeto.
Ao clicar na aba Etapas/Atividades, o usurio informar percentuais de
realizao das etapas/atividades (1) e resultados obtidos(2), conforme pode ser visto
na imagem abaixo.

Figura 7: Etapas e Atividades

O sistema exibir o perodo de previso de inicio e concluso de cada


etapa/atividade e o percentual de realizao da etapa/atividade que deveria ter sido
executado (na data atual), de acordo com a previso de inicio e concluso.
No campo realizado %, ele poder atualizar a porcentagem de realizao e
comentar os resultados obtidos em cada atividade. Para isto, ser necessrio digitar
apenas o nmero no campo abaixo da coluna realizado(1) e inserir o comentrio dos
resultados obtidos no cone resultados obtidos (2) conforme Figura 7 acima.
As informaes digitadas sero salvas automaticamente pelo sistema e
atualizadas no grfico conforme marcao laranja (3) na Figura 7 acima.
As etapas e atividades preenchidas neste passo sero incorporadas ao relatrio
tcnico em preenchimento.
O sistema identificar, de acordo com os prazos e situao, o tipo do relatrio que
ser emitido, ou seja, final e parcial.
5.4.1.

Importante Saber

Para acessar esta funcionalidade o usurio dever ter o perfil de acesso:


Coordenador de projeto.
A aba Etapas/Atividades ser exibida de acordo com a configurao da
chamada do processo.

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5.5.

Movimentao Financeira

Ao acessar a aba de Movimentao Financeira, o usurio ter como opes Itens


de movimentao financeira(1) e Documentos fiscais(2conforme figura 8 abaixo:

Figura 8: Movimentao Financeira

5.5.1.

Itens de Movimentao Financeira

Esta opo deve ser utilizada para cadastrar as despesas do processo


selecionado..
A aba Itens de Movimentao Financeira mostra os itens de movimentao
financeira lanados para processo agrupados por natureza de despesa, conforme
pode ser observado na figura abaixo onde temos Itens de Custeio (marcao
vermelha) e Itens de Capital (marcao laranja) conforme figura 9 abaixo.

Figura 9: Quadros de itens de movimentao financeira lanados

Nesta tela, o usurio tem a opo de filtrar os itens conforme o Item de


dispndio (1) e Incluir Novo Item(2).
Tambm poder ordenar as listas com um clique sobre o nome das colunas(3)
de forma ascendente ou descendente.
Para cada item de despesa, poder tambm visualizar o respectivo
documento fiscal clicando sobre o cone lupa(4).

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Para alterar dados de um item ou excluir um item cadastrado dever usar as


operaes (5).
Ao final de cada quadro, um totalizador (6) mostra os valores concedidos,
liberados e gastos (despesas lanadas) para o projeto, alm do saldo restante para
a rubrica.
O sistema tambm permite a exportao do quadro das rubricas para Excel
(7) e o total de itens lanados, com paginao(8).
5.5.1.1.

Novo Item de Movimentao Financeira

Para cadastrar um novo item de movimentao financeira o usurio dever


acionar o boto Incluir Novo Item na aba Itens de movimentao Financeira.
Ser apresentada a tela de incluso de despesas, conforme figura abaixo:

Figura 10: Tela de cadastro de movimentao financeira

A rea marcada em vermelho (1) se refere aos dados do documento fiscal, a


rea marcada em verde (2) se refere aos dados do item de movimentao
financeira a ser cadastrado. Por fim, o sistema efetua o registro das informaes
conforme a marcao laranja (3).
O primeiro passo para cadastrar uma nova despesa, ser o preenchimento ou
seleo de um documento fiscal.
Ao optar pelo preenchimento o pesquisador dever preencher os campos
Tipo do documento fiscal, nmero do Documento fiscal, data de emisso,
nmero do cheque, CPF/CNPJ do Favorecido e Nome do Favorecido e fazer o
upload da cpia digitalizada do documento fiscal na opo clique aqui para fazer o
upload do documento fiscal. Detalhes e orientaes especficas sobre o cadastro
de documentos fiscais devem ser consultados no item 6.5.2 - Documentos Fiscais
deste manual.
5.5.1.1.1.

Importante saber:

Ao efetuar a digitalizao de um documento fiscal, selecione uma resoluo


de arquivo de destino compatvel com a leitura em tela, garantindo assim que o
arquivo final ficar dentro do limite mximo permitido de 1.5Mb;
O formato de digitalizao de documentos suportado pelo sistema pdf;
O formato para upload de arquivos de nota fiscal eletrnica Nfe XML;
O upload do documento fiscal pode ser feito em momento posterior ao
cadastro do item de despesa, por meio da aba Documentos Fiscais;
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A imagem abaixo detalha o procedimento de incluso de um novo item de


despesa, aps o upload do arquivo digitalizado.

Figura 11: Detalhamento da incluso de um novo item de despesa com preenchimento dos dados do documento fiscal

Os dados do documento fiscal devem ser informados nos campos disponveis


no canto superior da tela Documento Fiscal, conforme marcao em vermelho na
imagem acima. Tipo do documento fiscal(1), nmero do Documento fiscal(3),
data de emisso(4), nmero do cheque(5), CPF/CNPJ do Favorecido(6) e
Nome do Favorecido(7).
Os itens de movimentao financeira presentes no documento fiscal devem
ser cadastrados, um a um, nos campos disponveis no canto inferior da tela Itens
de Movimentao Financeira, conforme marcao em laranja na imagem acima.
Item de dispndio(8), Natureza de despesa(9), Descrio do item10, valor
unitrio(11), observaes(12).
De acordo com o Item de dispndio selecionado (custeio ou capital) so
apresentadas opes de preenchimento diferentes, conforme imagens abaixo:

Figura 12: Cadastro de itens de capital

5.5.1.1.2.

Figura 13: Cadastro de itens de custeio

Cadastro de Itens de Capital:

O sistema solicitar a natureza de despesa, a descrio do item, a


quantidade de itens(2) e o valor unitrio(3), calculando automaticamente o valor
total(3) e opcionalmente o campo observao poder ser preenchido.
5.5.1.1.3.

Cadastro de Itens de Custeio:

O sistema solicitar a natureza de despesa, a descrio do item, e o valor


global(1). Caso a natureza de despesa seja Terceiros (Pessoa fsica) ou
Terceiros (Pessoa Jurdica) e o valor global ultrapassar R$ 8.000,00, sero
solicitadas as cotaes de servio que devem ser anexadas conforme marcaes
em vermelho (2) e apresentadas conforme imagem acima (3).

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5.5.1.1.4.

Cadastro de novo item com seleo de documento Fiscal j


existente.

Esta opo deve ser usada para selecionar um documento fiscal j cadastrado
evitando que seja necessrio informar novamente os dados do mesmo documento
fiscal no cadastro de um novo item.

Figura 14: Selecionar Documento fiscal

Figura 15: Detalhamento da incluso de um novo item de despesa com seleo de documento fiscal.

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5.5.1.2.

Relao de bens permanentes

Os itens de capital so considerados bens permanentes. O


pesquisador dever enviar a lista de bens permanentes ao Servio de Patrimnio
do CNPq para confeco de termo de doao (caso a instituio de destino do bem
seja pblica) ou termo de depsito (caso a instituio de destino do bem seja
privada).
Para obter a lista de bens permanentes, usar a opo exportar para
Excel do quadro da rubrica Capital e encaminhar a relao de bens conforme
Modelo para encaminhamento de notas fiscais para registro de termo de depsito
(http://www.cnpq.br/documents/10157/53c38798-08ae-4727-8dfb-45c93a6d6ee1)
disponvel na pgina de Prestao de contas disponvel no Portal do CNPq em
Bolsas e Auxlios > Prestao de Contas de acordo com a figura abaixo:

Obteno do modelo para encaminhamento de relao de bens permanentes para registro de termo de depsito.

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5.5.2.

Documentos Fiscais

A opo de Documentos fiscais, conforme Figura 8, acima, d acesso ao


cadastro individual de documentos fiscais.
Esta opo orientada para os projetos que possuem um grande volume de
documentos fiscais onde, o cadastro dos documentos fiscais pode ser feito
previamente ao cadastro dos itens de movimentao financeira.
Conforme pode ser visualizado na Figura 16 abaixo, o sistema exibe a lista de
documentos fiscais cadastrados para o processo, permitindo a visualizao, edio ou
excluso (1) ou a incluso de um novo item (2).

Figura 16: Detalhamento da lista de documentos fiscais cadastrados

5.5.2.1.

Importante saber:

Ao excluir um documento fiscal, automaticamente os itens de movimentao


financeira a ele vinculados tambm sero excludos.
5.5.2.2.

Incluir novo documento fiscal (2)

Ao incluir um novo documento fiscal o sistema exibe os campos para


preenchimento conforme Figura 17, abaixo:

Figura 17: Detalhamento da lista de documentos fiscais cadastrados

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O pesquisador dever selecionar o tipo de documento fiscal (1) (Cupom Fiscal,


Invoice, Nota Fiscal, Notas Fiscais eletrnica ou Recibo), informar o nmero do
documento fiscal(2), a data de emisso(3), o nmero do cheque(4), o CPF ou CNPJ do
Favorecido(5) e o nome do Favorecido(6).
Na opo Clique aqui para fazer o upload do documento fiscal (7) dever
realizar o upload do arquivo digitalizado do comprovante fiscal, em formato PDF, ou, no
caso de uma Nota Fiscal Eletrnica(Nfe), o arquivo XML correspondente.
5.5.2.3.

Cadastro de Documento fiscal do tipo Invoice

Ao escolher um documento do tipo Invoice o sistema alertar que os


documentos de importao devem ser anexados no mesmo arquivo que compe o
comprovante fiscal, conforme imagem 18, abaixo.

Figura 18: Mensagem que orienta a anexar os comprovantes de importao no mesmo arquivo que o documento fiscal

5.5.2.4.

Cadastro de Documento fiscal do tipo Recibo

Ao escolher um documento do tipo Recibo importante que haja uma


identificao no campo nmero do documento fiscal(2) ainda que o documento fiscal
no possua um nmero. Este nmero servir para que um Recibo se diferencie de
outro com o mesmo nmero. Exemplo: Se houverem 2 recibos para o mesmo
favorecido no mesmo dia, coloque em nmero do documento fiscal Recibo_001 e
Recibo_002.
5.5.2.5.

Cadastro de Documento fiscal do tipo Nota Fiscal eletrnica

Ao escolher um documento do tipo Nota Fiscal Eletrnica(Nfe) o sistema


informar que, os itens de movimentao financeira da nota fiscal eletrnica sero
automaticamente importados, conforme imagem 19, abaixo:

Figura 19: Mensagem que informa do cadastro automtico dos itens de movimentao financeira de Nfe

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Aps escolha do arquivo XML na opo , o sistema apresentar a Nfe


recuperada (1) e os itens que sero automaticamente recuperados (2) conforme Figura
20, abaixo:

Figura 20 - Itens da Nfe so automaticamente cadastrados

Caso haja algum item na Nfe que no faz parte das despesas do projeto, este
poder ser desmarcado antes da concluso da operao por meio do boto Incluir
(3).
Os itens de notas fiscais eletrnicas precisaro ser classificados em custeio
ou capital pois esta informao no vem automaticamente no cadastro da nota fiscal
eletrnica. Desse modo, at que o item seja classificado, ficar acomodado no quadro
itens no classificados(1) na lista de itens de movimentao financeira, conforme
pode ser visto na figura 21, abaixo:

Figura 21: Quadro de Itens no classificados, na tela de Itens de movimentao financeira.

Para classificar o item, o pesquisador dever fazer a edio conforme indicado na


figura 21, acima (2).

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5.5.3.

Manter informaes de movimentao financeira de recursos de


contrapartida

Nesta funcionalidade o usurio poder cadastrar a movimentao financeira de


um projeto relacionado a outras fontes ou contrapartida.
5.5.3.1.

Seqncia de Passos

Na opo organizador financeiro, o usurio dever clicar em Lanar gastos


de recursos de contrapartida. A partir deste item, aparecer a tela para recursos
de outras fontes ou contrapartida.
O usurio dever selecionar o recurso, logo em seguida, aparecero os
campos instituio, valor inicial, situao, vigncia e saldo desabilitados, ou
seja, apenas para consulta.
Os campos valor gasto e observaes sero para preenchimento do
usurio. Para anexar o comprovante, o usurio dever clicar em upload do
documento fiscal. Aps a execuo dos passos citados, clicar em salvar.
5.5.3.2.

Importante Saber

A opo Lanar gastos de recursos de contrapartida somente ser exibida


de acordo com a configurao da chamada do processo.
5.5.4.

Telas

Figura 22: Opo para cadastro de recursos de outras fontes ou contrapartida

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Figura 23: Detalhamento do lanamento de recursos de outras fontes ou contrapartida

5.6.

Devoluo de valores

Caso necessrio, o pesquisador poder detalhar e emitir a Guia de


recolhimento da Unio (GRU) para fins de devoluo de valores. A opo fica
disponvel no Organizador Financeiro(1), no quadro de avisos ou por meio do clique
sobre os valores totais do quadro recursos do projeto (2) conforme indicado na figura
22 abaixo:

Figura 22: Links para emisso da GRU, no Organizador Financeiro

Ser apresentada a tela do detalhamento dos valores e o boto Gerar


GRU(1), conforme Figura 23, abaixo:

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Figura 23: Resumo da movimentao financeira do projeto

Em seguida ser apresentada uma tela para que seja informado o valor de
recolhimento e o ms de referncia, solicitando a confirmao por meio do boto
Recupera dados do processo(1) , conforme Figura 24, abaixo:

Figura 24: Gerao da GRU

O Pesquisador dever seguir as orientaes de impresso, confirmar o tipo de


impressora e solicita a gerao da guia, conforme seqncia de figuras 25, 26 e 27,
abaixo:

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Figura 25: Instrues para impresso

Figura 26: GRU Impressa

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5.7.

Relatrio de Acompanhamento
O sistema informar quando houver um Relatrio Tcnico passvel de
preenchimento. A opo de preenchimento de relatrio tcnico pode ser acessada
por meio da Aba Relatrio de Acompanhamento (1), opo Preencher relatrio
ou diretamente do quadro de avisos do Organizador Financeiro (2) conforme pode
ser visualizado na Figura 27, abaixo:

Figura 27: Acesso ao Relatrio Tcnico

Importante Saber
Caso a chamada do processo preveja o envio de relatrios tcnicos parciais, o
relatrio tcnico a ser preenchido ser o Relatrio Parcial, caso contrrio, o
relatrio tcnico ser o Final.
O envio do Relatrio tcnico poder ser realizado independente de ter sido
realizado o lanamento de movimentao financeira.
5.7.1.

Identificao do Processo, Coordenador do Projeto e dados do Projeto

O sistema identificar que o relatrio poder ser emitido. O usurio dever


acessar por meio da aba Relatrio Tcnico e ser exibida a tela prestao de
contas e relatrio tcnico(1) conforme exibido na Figura 28, abaixo:

Figura 28: Relatrio de Acompanhamento Identificao do processo(2), coordenador(3) e Projeto(4).

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5.7.2.

Preenchimento do formulrio estruturado

Caso haja previso na chamada , o sistema permitir que sejam tambm


preenchidos/conferidos os dados de etapas/atividades, conforme detalhado no item
6.4 deste manual e solicitar o preenchimento de alguns campos estruturados
conforme pode ser ilustrado na Figura 29 abaixo:

Figura 29: Preenchimento de campo estruturado. Observe o tamanho mximo de caracteres permitido.

Os campos solicitados sero:

5.7.2.1.

Impactos do projeto para avano do estado da arte na rea do


conhecimento

Contribuio do projeto para inovao de produtos, processos ou


polticas pblicas.

Contribuio do projeto para formao de recursos humanos


especializados para a academia, educao bsica e superior, indstria,
setor de servios e setor pblico.

Contribuio do
conhecimento.

projeto

para

difuso

transferncia

de

Material complementar sobre os resultados do projeto

Logo em seguida, no item arquivo anexo o usurio realizar a busca do


arquivo com material complementar sobre os resultados do projeto, conforme figura
30, abaixo.

Figura 30: Material complementar sobre os resultados do projeto

5.7.2.2.

Avaliao dos bolsistas

Quando o projeto tiver bolsas, dever ser preenchido no item Avaliao geral
sobre o desempenho do aluno, a avaliao do bolsista, conforme imagem 31,
abaixo:

Figura 31: Avaliao do Bolsista

5.7.2.3.

Produes cientficas, tcnicas,


Orientaes e supervises

artsticas

culturais

Nos campos Produes cientficas, tcnicas, artsticas ou culturais e


Orientaes e supervises, o pesquisador selecionar as produes e
orientaes resultantes no perodo da execuo do projeto, contidas no Curriculum
Lattes, conforme Imagem 32 e 33, abaixo:

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Figura 32: Seleo de Produes cientficas, tcnicas ou culturais resultantes no perodo, relacionadas ao projeto

Figura 33: Orientaes e supervises concludas, em andamento, realizadas no perodo, relacionadas ao projeto

Importante saber:
O nmero de citaes recuperado das bases de dados do Web Of Science
e Scopus a partir do DOI, ISSN, pgina inicial, edio e volume dos artigos
registrados no Currculo Lattes. Divergncias entre os nmeros exibidos na
Plataforma Lattes e aqueles apresentados nos portais de busca das citadas bases
de dados ocorrem devido a erros no preenchimento dessas informaes no Lattes.
5.7.2.4.

Produes cientficas, tcnicas,


Orientaes e supervises

artsticas

culturais

Tambm sero solicitadas informaes para divulgao do projeto Texto para


no especialistas e, opcionalmente, um vdeo curto com explicao dos resultados
do projeto, destinado tambm ao pblico no especialista, conforme ilustrado na
figura 33, abaixo:

Figura 33: Orientaes e supervises concludas, em andamento, realizadas no perodo, relacionadas ao projeto

Importante saber:
O arquivo em vdeo, dever estar em um dos seguintes formatos: avi, wmv,
flv, mpg ou mpeg, ter tamanho mximo de 20Mb e durao mxima de 10 minutos.
5.7.2.5.

Extratos bancrios da movimentao financeira do projeto

O usurio tambm poder anexar os comprovantes bancrios (extratos) da


movimentao financeira do projeto.
Aps todos os campos preenchidos o usurio dever clicar no boto Salvar.
Caso deseje enviar o relatrio, clicar no boto Enviar Relatrio. Conforme imagem
34, abaixo:

Figura 34: Anexao de Extratos bancrios e botes para envio de relatrio

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5.7.3.

Recibo de envio do formulrio

Aps envio do Relatrio, o sistema exibir os documentos gerados Recibo de


envio da Prestao de Contas, Relao de pagamentos e Relatrio de bens de
Capital conforme imagem 35, abaixo.

Figura 35: Documentos aps envio do questionrio

Ao acessar a aba Relatrio de Acompanhamento o pesquisador verifica o


nome do documento(1), a data a partir do qual o envio pode ser feito(2), a situao
do Documento(3) e poder visualizar o recibo do envio por meio da opo lupa(4)
bem como o arquivo enviado, conforme Figura 36, abaixo:

Figura 36: Relatrio de Acompanhamento

Figura 37: Recibo de envio

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