AAA

Cdigo: F03 - MGIPTG001

Fecha de actualizacin: 2007.03.08
Elaborado por: Coordinador Ambiental
Aprobado por: Gerente de Calidad Integral

Aspectos e impactos ambientales

ESTADO DE
OPERACIN

CRITERIO

CONTROL OPERACIONAL

Consumo de energa en la
realizacin de las pruebas

Supervisor de control
de procesos

2
3

Consumo de energa
elctrica

Agotamiento de los
recursos naturales

Total

Inspeccionar y ensayar el
producto en proceso

IMPACTO AMBIENTAL

Significativo

Fabricacin de
Transformadores de
Potencia

Control de Proceso

ASPECTO AMBIENTAL

Frecuencia

RESPONSABLE

Comunidad

DESCRIPCIN

Control

ACTIVIDAD

Requisito Legal

SUBPROCESO

Normal

PROCESO

Anormal

ITEM

Magnitud

30% 10% 30% 10% 20%

1.6 NO

Fabricacin de
Transformadores de
Potencia

Bobinas

Preparar aislamientos

Residuos de fibra y prespan

Lider y Operarios de
bobinas

Generacin de residuos

Contaminacin del suelo

Fabricacin de
Transformadores de
Potencia

Bobinas

Empapelar conductor

Residuos de papeles aislantes

Lider y Operarios de
bobinas

Generacin de residuos

Contaminacin del suelo

PERSONA

METODO,
PROCEDIMIENTO O
INSTRUCCIN

MAQUINA,
SISTEMA O
MATERIAL

Conciencia del Personal

OBJETIVO

LEGISLACIN
APLICABLE

No Aplica

1.5 NO

Separacin de residuos
en la fuente,
reaprovechamiento de
fibra

Decreto 1713/02,
Decreto 1140/02

1.5 NO

Separacin de residuos
en la fuente

Decreto 1713/02,
Decreto 1140/02

Decreto 1713/02,
Decreto 1140/02

Fabricacin de
Transformadores de
Potencia

Bobinas

Bobinar

Cobre y papel aislante

Lider y Operarios de
bobinas

Generacin de residuos

Contaminacin del suelo

1.5 NO

Separacin de residuos
en la fuente,
reaprovechamiento de
cobre

Fabricacin de
Transformadores de
Potencia

Bobinas

Bobinar

Consumo de listones de madera

para garantizar diametro de
bobina

Lider y Operarios de
bobinas

Consumo de madera

Agotamiento de los
recursos naturales

1.3 NO

Permiso de extraccin
y/o salvoconducto de
movilizacin como
requisito de compra para
la madera, separacin de
residuos en la fuente

Decreto 1791/96

Fabricacin de
Transformadores de
Potencia

Bobinas

Secar y prensar bobinas

Consumo de bloques de madera

para aplicar presin uniforme

Lider y Operarios de
bobinas

Consumo de madera

Agotamiento de los
recursos naturales

1.3 NO

Permiso de extraccin
y/o salvoconducto de
movilizacin como
requisito de compra para
la madera, separacin de
residuos en la fuente

Decreto 1791/96

Fabricacin de
Transformadores de
Potencia

Bobinas

Secar y prensar bobinas

Horno de gas natural

Lider y Operarios de
bobinas

Emisiones atmosfricas

Contaminacin del aire

1.5 NO

Fabricacin de
Transformadores de
Potencia

Bobinas

Conjugar bloque de bobinas

Residuos de papel

Lider y Operarios de
bobinas

Generacin de residuos

Contaminacin del suelo

1.3 NO

Separacin de residuos
en la fuente

Fabricacin de
Transformadores de
Potencia

Ncleos

Separar lminas por grupos

Residuos de meterial de
enhuacalado de lamina, plastico

Lider y Operarios de
ensamble

Generacin de residuos

Contaminacin del suelo

1.3 NO

Separacin de residuos
en la fuente

Mantener calibrado
el quemador

Decreto 1697/97
Decreto 02/82
Decreto 1713/02,
Decreto 1140/02
Decreto 1713/02,
Decreto 1140/02

Fabricacin de
Transformadores de
Potencia

Ncleos

Preparar mesa de apilado

Consumo de energa en el
movimiento de la mesa

Lider y Operarios de
ensamble

Consumo de energa
elctrica

Agotamiento de los
recursos naturales

Fabricacin de
Transformadores de
Potencia

Ncleos

Apilar, prensar y verticalizar

ncleo

Laminas de silicio sobrantes

Lider y Operarios de
ensamble

Generacin de residuos

Contaminacin del suelo

1.3 NO

Separacin de residuos
en la fuente, proyecto de
mejora con el proveedor
de corte de laminas

Decreto 1713/02,
Decreto 1140/02

Fabricacin de
Transformadores de
Potencia

Ncleos

Colar o aplicar Asecond

Brochas impregnadas de cola,

residuos de asecond

Lider y Operarios de
ensamble

Generacin de residuos

Contaminacin del suelo

1.3 NO

12

Separacin de residuos
en la fuente

Decreto 4741/05,
Resolucin 2309/86,
Resolucin 0886/04

13

Fabricacin de
Transformadores de
Potencia

Ensamblar y conectar
parte activa

Montar bobinas en ncleo

Residuos de presspan

Lider y Operarios de
ensamble

Generacin de residuos

Contaminacin del suelo

1.5 NO

Separacin de residuos
en la fuente

Decreto 1713/02,
Decreto 1140/02

14

Fabricacin de
Transformadores de
Potencia

Ensamblar y conectar
parte activa

Conectar Parte Activa

Residuos de papel aislante,

cobre, papel carbn

Lider y Operarios de
ensamble

Generacin de residuos

Contaminacin del suelo

1.5 NO

Separacin de residuos
en la fuente

Decreto 1713/02,
Decreto 1140/02

Fabricacin de
Transformadores de
Potencia

Encube y ensamble
final

Preparar encube

Residuos de empaques, paos

impregnados de alcohol

Lider y Operarios de
ensamble

Generacin de residuos

Contaminacin del suelo

2.1

SI

Separacin de residuos
en la fuente

Decreto 4741/05,
Resolucin 2309/86,
Resolucin 0886/04

16

Fabricacin de
Transformadores de
Potencia

Encube y ensamble
final

Secar Parte Activa

Residuos de mezcla de agua con

aceite

Lider y Operarios de
ensamble

Generacin de residuos

Contaminacin del suelo

1.5 NO

Separacin de residuos
en la fuente

Decreto 4741/05,
Resolucin 2309/86,
Resolucin 0886/04

17

Fabricacin de
Transformadores de
Potencia

Encube y ensamble
final

Secar Parte Activa

Horno de gas natural

Lider y Operarios de
ensamble

Emisiones atmosfricas

Contaminacin del aire

1.5 NO

17

Fabricacin de
Transformadores de
Potencia

Encube y ensamble
final

Reapretar y Encubar

Residuos de papel

Lider y Operarios de
ensamble

Generacin de residuos

Contaminacin del suelo

1.5 NO

Separacin de residuos
en la fuente

18

Fabricacin de
Transformadores de
Potencia

Encube y ensamble
final

Montar accesorios

Material de empaque de
accesorios (madera, plstico,
cartn, silica gel)

Lider y Operarios de
ensamble

1.5 NO

Separacin de residuos
en la fuente

19

Fabricacin de
Transformadores de
Potencia

Encube y ensamble
final

Tratar y analizar el Aceite

Dielctrico

Derrame durante la manipulacin

de aceite dieltrico

Lider y Operarios de
ensamble

Manejo de sustancias
qumicas

Contaminacin del suelo

y agua

1.9 NO Entrenamiento de Personal

Procedimiento
Sistema de trampas
documentado ITPTS 006
de grasa

Ley 55/93, Decreto

4741/05, Resolucin
2309/86

20

Fabricacin de
Transformadores de
Potencia

Encube y ensamble
final

Hacer vaco y llenar con

aceite

Derrame durante la manipulacin

de aceite dieltrico

Lider y Operarios de
ensamble

Manejo de sustancias
qumicas

Contaminacin del suelo

y agua

1.9 NO Entrenamiento de Personal

Sistema de trampas
de grasa

Ley 55/93, Decreto

4741/05, Resolucin
2309/86

21

Fabricacin de
Transformadores de
Potencia

Encube y ensamble
final

Reposar e Impregnar

Derrame durante la manipulacin

de aceite dieltrico

Lider y Operarios de
ensamble

Manejo de sustancias
qumicas

Contaminacin del suelo

y agua

1.3 NO

Sistema de trampas
de grasa

Ley 55/93, Decreto

4741/05, Resolucin
2309/86

22

Fabricacin de
Transformadores de
Potencia

Encube y ensamble
final

Colocar cableado de control

Residuos de cobre, plstico,

pegantes

Lider y Operarios de
ensamble

Generacin de residuos

Contaminacin del suelo

1.5 NO

Fabricacin de
Transformadores de
Potencia

Probar transformador

Realizar pruebas elctricas

Consumo de energa para

abastecer generador

Ingeniero de Sala de
Pruebas

Consumo de energa
elctrica

Agotamiento de los
recursos naturales

1.2 NO

Fabricacin de
Transformadores de
Potencia

Probar transformador

Probar cableado de control

Consumo de energa para los

equipos de pruebas

Lider y Operarios de
ensamble

Consumo de energa
elctrica

Agotamiento de los
recursos naturales

Fabricacin de
Transformadores de
Potencia

Alistamiento y
Despacho Operativo

Lider y Operarios de
ensamble

Consumo de madera

Afectacin ecologica de
flora y fauna

10

NO

Conciencia del Personal

11

15

23

24

25

Probar hermeticidad,
desmontar accesorios
Presencia de plagas en madera
externos, hacer
para exportacin
identificacin y marcaciones,
coordinar su enhuacalado

Generacin de residuos

Contaminacin del suelo

NO

1.3 NO

Mantenimiento
preventivo de
mquinas y equipos

Mantener calibrado
el quemador

Entrenamiento de personal

No Aplica

Decreto 1697/97
Decreto 02/82
Decreto 1713/02,
Decreto 1140/02
Decreto 1713/02,
Decreto 1140/03

Separacin de residuos
en la fuente

Decreto 1713/02,
Decreto 1140/03

Conciencia del Personal

Mantenimiento
preventivo de
mquinas y equipos

No Aplica

Conciencia del Personal

Mantenimiento
preventivo de
mquinas y equipos

No Aplica

Proveedor de madera
realiza tratamiento
trmico, las rdenes de
compra de materiales
importados contienen el
requisito y se verifica el
cumplimiento cuando
llegan al almacn

Resolucin 01079/04

AAA

Cdigo: F03 - MGIPTG001

Fecha de actualizacin: 2007.03.08
Elaborado por: Coordinador Ambiental
Aprobado por: Gerente de Calidad Integral

Aspectos e impactos ambientales

ESTADO DE
OPERACIN

CRITERIO

CONTROL OPERACIONAL

IMPACTO AMBIENTAL
Control

Frecuencia

Comunidad

Total

ACTIVIDAD

DESCRIPCIN

RESPONSABLE

Fabricacin de
Transformadores de
Potencia

Alistamiento y
Despacho Operativo

Probar hermeticidad,
desmontar accesorios
externos, hacer
identificacin y marcaciones,
coordinar su enhuacalado

Consumo de madera en el
enhuacalado

Lider y Operarios de
ensamble

Consumo de madera

Agotamiento de los
recursos naturales

1.5 NO

Fabricacin de
Transformadores de
Potencia

Cuarto de compresores

Generar de aire comprimido

Operacin de maquinaria

Ingenieros y
Supervisores de
Procesos

Consumo de energa
elctrica

Agotamiento de los
recursos naturales

1.8 NO

Fabricacin de
Transformadores de
Distribucin

Control de Proceso

Inspeccionar y ensayar el
producto en proceso

Consumo de energa en la
realizacin de las pruebas

Supervisor de control
de procesos

Consumo de energa
elctrica

Agotamiento de los
recursos naturales

1.2 NO

Bobinadores

Generacin de residuos

Contaminacin del suelo

1.5 NO

Separacin de residuos
en la fuente

Bobinadores

Generacin de residuos

Contaminacin del suelo

1.5 NO

Separacin de residuos
en la fuente

Significativo

ASPECTO AMBIENTAL

Requisito Legal

SUBPROCESO

Normal

PROCESO

Anormal

ITEM

Magnitud

30% 10% 30% 10% 20%

PERSONA

METODO,
PROCEDIMIENTO O
INSTRUCCIN

MAQUINA,
SISTEMA O
MATERIAL

Permiso de extraccin
y/o salvoconducto de
movilizacin como
requisito de compra para
la madera, separacin de
residuos en la fuente

Reutilizacin de
huacales

Decreto 1791/96

Conciencia del Personal

Despacho de aire
comprimido segn
demanda, deteccin
y solucin de fugas

No Aplica

Conciencia del Personal

Mantenimiento
preventivo de
mquinas y equipos

26

27

28
29

Fabricacin de
Transformadores de
Distribucin

Bobinas

Preparar materiales

Residuos de cobre, aluminio,

silicio, cartn, plstico y papel
aislante

30

Fabricacin de
Transformadores de
Distribucin

Bobinas

Bobinar

Residuos de cobre, aluminio,

silicio, cartn, plstico y papel
aislante

31

Fabricacin de
Transformadores de
Distribucin

Bobinas

Prensar y secar bobinas

Horno de gas natural

Bobinadores

Emisiones atmosfricas

Contaminacin del aire

1.5 NO

32

Fabricacin de
Transformadores de
Distribucin

Ncleos

Enrollar

Residuos de silicio

Operarios de ncleos

Generacin de residuos

Contaminacin del suelo

1.5 NO

Fabricacin de
Transformadores de
Distribucin

Ncleos

Prensar ncleos

Derrame de aceite Hidrulico

Operarios de ncleos

Fabricacin de
Transformadores de
Distribucin

Ncleos

Recocer ncleos

Demanda de energa elctrica

para el recocido

Operarios de ncleos

35

Fabricacin de
Transformadores de
Distribucin

Ensamble y conexin
de parte activa

Ensamblar bobina, ncleo y

Residuos de papel aislante, silicio
bridas

Lder y Operarios de
ensamble

36

Fabricacin de
Transformadores de
Distribucin

Ensamble y conexin
de parte activa

Realizar conexiones de baja

y alta tensin

37

Fabricacin de
Transformadores de
Distribucin

Ensamble y conexin
de parte activa

Realizar pruebas de TTR y

conexin

Consumo de energa para las

pruebas

Lder y Operarios
conexiones

Consumo de energa
elctrica

Agotamiento de los
recursos naturales

1.2 NO

Fabricacin de
Transformadores de
Distribucin

Encube y Ensamble
Final

Secar Parte Activa

Horno de secado utiliza energa

elctrica

Lder y operarios de
Encube

Consumo de energa
elctrica

Agotamiento de los
recursos naturales

1.4 NO

Fabricacin de
Transformadores de
Distribucin

Encube y Ensamble
Final

Encubar Parte Activa

Residuos de cartn, empaques

de caucho y residuos de cabledo
como plstico, carcaza y cobre

Lder y operarios de
Encube

Generacin de residuos

Contaminacin del suelo

1.5 NO

33

34

38

39

Residuos de cobre, aluminio

Lder y Operarios
conexiones

Decreto 1713/02,
Decreto 1140/03
Decreto 1697/97
Decreto 02/82

Ley 55/93, Decreto

4741/05, Resolucin
2309/86

No aplica

Separacin de residuos
en la fuente

Decreto 1713/02,
Decreto 1140/03

Contaminacin del suelo

1.3 NO

Entrenamiento de personal

Separacin de residuos
en la fuente

Consumo de energa
elctrica

Agotamiento de los
recursos naturales

1.4 NO

Entrenamiento de personal

Procedimiento ITPTD007

Mantenimiento
preventivo de
mquinas y equipos

Generacin de residuos

Contaminacin del suelo

1.5 NO

Separacin de residuos
en la fuente

1.5 NO

Separacin de residuos
en la fuente

Generacin de residuos

Contaminacin del suelo

No Aplica

Mantener calibrado
el quemador

Generacin de residuos

LEGISLACIN
APLICABLE

Decreto 1713/02,
Decreto 1140/03

Mantenimiento
preventivo de
mquinas y equipos

OBJETIVO

Decreto 1713/02,
Decreto 1140/03
Decreto 1713/02,
Decreto 1140/03

Entrenamiento de personal

Mantenimiento
preventivo de
mquinas y equipos

No aplica

Entrenamiento de personal

Mantenimiento
preventivo de
mquinas y equipos

No aplica

Separacin de residuos
en la fuente

Decreto 1713/02,
Decreto 1140/03

40

Fabricacin de
Transformadores de
Distribucin

Encube y Ensamble
Final

Hacer vaco y llenar con

aceite

Derrame durante la manipulacin

de aceite dieltrico

Lder y operarios de
Encube

Manejo de sustancias
qumicas

Contaminacin del suelo

y agua

1.3 NO

Entrenamiento de personal

Sistema de trampas
de grasa

Ley 55/93, Decreto

4741/05, Resolucin
2309/86

41

Fabricacin de
Transformadores de
Distribucin

Encube y Ensamble
Final

Reposar e impregnar el
transformador

Derrame durante la manipulacin

de aceite dieltrico

Lder y operarios de
Encube

Manejo de sustancias
qumicas

Contaminacin del suelo

y agua

1.3 NO

Entrenamiento de personal

Sistema de trampas
de grasa

Ley 55/93, Decreto

4741/05, Resolucin
2309/86

42

Fabricacin de
Transformadores de
Distribucin

Encube y Ensamble
Final

Probar hermeticidad

Derrame durante la presurizacin

del tanque lleno con aceite

Lder y operarios de
Encube

Manejo de sustancias
qumicas

Contaminacin del suelo

y agua

1.3 NO

Entrenamiento de personal

Sistema de trampas
de grasa

Ley 55/93, Decreto

4741/05, Resolucin
2309/86

Fabricacin de
Transformadores de
Distribucin

Probar transformador

Realizar Pruebas elctricas

Consumo de energa para

abastecer generador

Ingeniero y Operarios
Sala de Pruebas

Consumo de energa
elctrica

Agotamiento de los
recursos naturales

1.2 NO

Entrenamiento de personal

Mantenimiento
preventivo de
mquinas y equipos

No Aplica

Fabricacin de
Transformadores de
Distribucin

Alistamiento y
Despacho Operativo

Hacer marcaciones,
enhuacalar y hacer entrada
a bodega

Presencia de plagas en madera

para exportacin

Lder y Operarios de
Despacho

Consumo de madera

Afectacin ecologica de
flora y fauna

1.5 NO

Proveedor de madera
realiza tratamiento
trmico, las rdenes de
compra de materiales
importados contienen el
requisito y se verifica el
cumplimiento cuando
llegan al almacn

Fabricacin de
Transformadores de
Distribucin

Alistamiento y
Despacho Operativo

Hacer marcaciones,
enhuacalar y hacer entrada
a bodega

Consumo de madera en el
enhuacalado

Lder y Operarios de
Despacho

Consumo de madera

Agotamiento de los
recursos naturales

1.7 NO

Permiso de extraccin
y/o salvoconducto de
movilizacin como
requisito de compra para
la madera, separacin de
residuos en la fuente

Fabricacin de
Transformadores de
Distribucin

Cuarto de compresores

Generar aire comprimido

Alimentacin de equipos

Ingenieros y
Supervisores de
Procesos

Consumo de energa
elctrica

Agotamiento de los
recursos naturales

1.4 NO

Gestin de Servicios

Ejecucin de Servicios

Ensamblar y montar
Transformador

Residuos incuos como

plsticos, madera

Ingeniero de servicios
Tcnicos de campo

Generacin de residuos

Contaminacin del suelo

Capacitacin sobre
1.3 NO procedimientos ambientales
durante servicio en campo

Gestin de Servicios

Ejecucin de Servicios

Derrame de aceite durante el

Tratar aceite (Regenerar y/o
proceso de llenado, tratamiento o
secar)
instalacin de accesorios

Ingeniero de servicios
Tcnicos de campo

Generacin de residuos

Contaminacin del suelo

2.1

Capacitacin sobre
SI procedimientos ambientales
durante servicio en campo

Gestin de Servicios

Ejecucin de Servicios

Derrame de aceite durante el

Tratar aceite (Regenerar y/o
proceso de llenado, tratamiento o
secar)
instalacin de accesorios

Ingeniero de servicios
Tcnicos de campo

Manejo de sustancias
qumicas

Contaminacin del suelo

y agua

2.1

Capacitacin sobre
Mantenimiento
Verificacin de presencia
SI procedimientos ambientales
preventivo de
de PCBs
durante servicio en campo
mquinas y equipos

Gestin de Servicios

Ejecucin de Servicios

Residuos especiales como tierra

fuller y telas impregnadas de
aceite

Ingeniero de servicios
Tcnicos de campo

Generacin de residuos

Contaminacin del suelo

y agua

Capacitacin sobre
Verificacin de presencia
1.5 NO procedimientos ambientales
de PCBs
durante servicio en campo

43

Resolucin 01079/04

44

45

Conciencia del Personal

46

47

47

48

49

Secar Parte Activa

Reutilizacin de
huacales

Decreto 1791/96

Despacho de aire
comprimido segn
demanda, deteccin
y solucin de fugas

No Aplica

Reutilizacin de
huacales

Decreto 1791/97

Disposicin de residuos
especiales

Considerado para la
definicin de objetivos
Ambientales

Ley 55/93, Resolucin

2309/86, Decreto
4741/05

Considerado para la
definicin de objetivos
Ambientales

Ley 55/93, Resolucin

2309/86, Decreto
4741/05
Resolucin 2309/86,
Resolucin 0886/04,
Decreto 1609/02,
Decreto 4741/05

AAA

Cdigo: F03 - MGIPTG001

Fecha de actualizacin: 2007.03.08
Elaborado por: Coordinador Ambiental
Aprobado por: Gerente de Calidad Integral

Aspectos e impactos ambientales

ESTADO DE
OPERACIN

CRITERIO

CONTROL OPERACIONAL

IMPACTO AMBIENTAL
Control

Frecuencia

Comunidad

Total

ACTIVIDAD

DESCRIPCIN

RESPONSABLE

Gestin de Servicios

Ejecucin de Servicios

Reparar daos (pintura,

fugas, accesorios,etc)

Manipulacin de aceites y
pinturas

Ingeniero de servicios
Tcnicos de campo

Manejo de sustancias
qumicas

Contaminacin del suelo

y agua

Capacitacin sobre
Verificacin de presencia
1.5 NO procedimientos ambientales
de PCBs
durante servicio en campo

Ley 55/93, Decreto

1609/02

Gestin de Servicios

Ejecucin de Servicios

Hacer pruebas (Elctricas,

Mecnicas, otras)

Residuos de telas impregnadas

de estas sustancias

Ingeniero de servicios
Tcnicos de campo

Generacin de residuos

Contaminacin del suelo

y agua

Capacitacin sobre
Verificacin de presencia
1.5 NO procedimientos ambientales
de PCBs
durante servicio en campo

Resolucin 2309/86,
Resolucin 0886/04,
Decreto 1609/02,
Decreto 4741/05

Gestin de Servicios

Ejecucin de Servicios

Tomar, anlizar y
diagnsticar muestras de
aceites

Residuos especiales reactivos de Tcnico de laboratorio

laboratorio y aceites
de aceites

Generacin de residuos

Contaminacin del suelo

y agua

1.5 NO

Verificacin de presencia
de PCBs, procedimiento
documentado ITPTS 006
y separacin de residuos
en la fuente

Resolucin 2309/86,
Resolucin 0886/04,
Decreto 1609/02,
Decreto 4741/05

Gestin de Servicios

Servicios de
Conocimiento

Dictar Curso - Taller

Residuos de las personas que

acuden a dichas actividades

Generacin de residuos

Contaminacin del suelo

1.3 NO

Operarios de Despacho

Manejo de sustancias
qumicas

Contaminacin de suelo
y agua

1.9 NO

Entrenamiento de personal

50

51

Significativo

ASPECTO AMBIENTAL

Requisito Legal

SUBPROCESO

Normal

PROCESO

Anormal

ITEM

Magnitud

30% 10% 30% 10% 20%

PERSONA

Entrenamiento de personal

52
53

Gestin Humana

Gestin de Cadena de
Suministros

Despachos

Hacer cargue para transporte

Control Financiero

Recepcin de
Materiales

Inspeccionar materiales
recibido vs. lo solicitado

Manipulacin de aceites,
combustibles, gases, solventes,
pinturas y otros

Almacenista

Manejo de sustancias
qumicas

Contaminacin del suelo

y agua

1.9 NO

Entrenamiento de personal

Control Financiero

Almacn

Almacenar, identificar,
Incidentes por icompatibilidad de
reportar consumos en BaaN
sustancias almacenadas
y entregar materiales

Almacenista

Manejo de sustancias
qumicas

Contaminacin del suelo

y agua

1.9 NO

Entrenamiento de personal

Control Financiero

Almacn

Almacenar, identificar,
reportar consumos en BaaN
y entregar materiales

Almacenista

Generacin de residuos

Contaminacin del suelo

y agua

1.9 NO

Entrenamiento de personal

Gestin Humana

Bienestar Social

Coordinar las actividades de

Bienestar Social

Residuos de las personas que

acuden a dichas actividades

Gestin Humana

Generacin de residuos

Contaminacin del suelo

1.3 NO

59

Gestin de
Mantenimiento y
Servicios Generales

Prestacin del Servicio

Mantenimiento Industrial

Derrame durante la manipulacin

de sustancias como aceites,
thinner, pinturas

Gestin Humana y
Produccin

Manejo de sustancias
qumicas

Contaminacin del suelo

y agua

1.3 NO

60

Gestin de
Mantenimiento y
Servicios Generales

Prestacin del Servicio

Mantenimiento Industrial

Residuos especiales como

impregnados aceites, thinner,
pinturas

Gestin Humana y
Produccin

Generacin de residuos

Contaminacin del suelo

y agua

2.1

Gestin Humana y
Contratista

Manejo de sustancias
qumicas

Contaminacin del suelo

y agua

1.3 NO

Entrenamiento de personal

Procedimiento
documentado ITPTS 006

55

56

57
58

Residuos de telas impregnadas

de estas sustancias por
derrames

X
X

MAQUINA,
SISTEMA O
MATERIAL

OBJETIVO

Separacin de residuos
en la fuente

Derrame de aceite dieltrico

durante la manipulacin de
transformadores para el cargue

54

METODO,
PROCEDIMIENTO O
INSTRUCCIN

Decreto 1713/02,
Decreto 1140/03
Mantenimiento
preventivo de
mquinas y equipos

Ley 55/93, Resolucin

2309/86, Decreto
4741/05

Sistema de trampas
de grasa,
mantenimiento
preventivo de
mquinas y equipos

Ley 55/93, Resolucin

2309/86

Clasificacin de las
sustancias y
marcacin

Ley 55/93, Resolucin

2309/86

Ley 55/93, Resolucin

2309/86, Decreto
4741/05

Disposicin de residuos
especiales
Separacin de residuos
en la fuente

Decreto 1713/02,
Decreto 1140/03
Ley 55/93, Resolucin
2309/86, Decreto
4741/05

Sistema de trampas
de grasa

Entrenamiento de personal

Resolucin 2309/86,
Resolucin 0886/04,
Dcreto 4741/05

Separacin de residuos
en la fuente

SI

LEGISLACIN
APLICABLE

Gestin de
Mantenimiento y
Servicios Generales

Prestacin del Servicio

Mantenimiento Locativo

Consumo de sustancias para

tratamiento de agua del pozo,
sustancias para aseo, pinturas y
solventes

Gestin de
Mantenimiento y
Servicios Generales

Prestacin del Servicio

Mantenimiento Locativo

Envases de sustancias,
escombros, otros residuos de
matenimiento como lodos de
trampas de grasa y
desarenadores

Gestin Humana y
Contratista

Generacin de residuos

Contaminacin del suelo

y agua

1.5 NO

Conciencia del Personal

Separacin de residuos
en la fuente

Actividades generales de
oficina y planta de
produccin

Todos los procesos

Operacin normal de
actividades generales de
oficina y planta de
produccin

Gases vehiculares emitidos por

los vehiculos de la empresa

Gestin Humana

Emisiones atmosfricas

Contaminacin del aire

1.7 NO

Conciencia del Personal

Mantenimiento de la
maquina

63

Gestin de
Mantenimiento y
Servicios Generales

Prestacin del Servicio

Fumigacin

Aplicacin de sustancias para

control de plagas

Gestin Humana y
Contratista

Manejo de sustancias
qumicas

Contaminacin del suelo

y agua

1.3 NO

Entrenamiento de personal

Ley 55/93, Resolucin

2309/86

64

Gestin de
Mantenimiento y
Servicios Generales

Prestacin del Servicio

Jardinera

Riego de plantas

Gestin Humana y
Contratista

Consumo de agua

Agotamiento de los
recursos naturales

1.3 NO

Conciencia del Personal

Resolucin No 464/06

65

Gestin de
Mantenimiento y
Servicios Generales

Prestacin del Servicio

Casino y cafeteras

Para aseo y coccin de alimentos

Gestin Humana y
Contratista

Consumo de agua

Agotamiento de los
recursos naturales

1.7 NO

Conciencia del Personal

66

Gestin de
Mantenimiento y
Servicios Generales

Prestacin del Servicio

Casino y cafeteras

Residuos de comidas, empaques

Gestin Humana y
Contratista

Generacin de residuos

Contaminacin del suelo

y agua

1.5 NO

Conciencia del Personal

Separacin de residuos
en la fuente

Decreto 1713/02,
Decreto 1140/03

Sistemas de Informacin
y Comunicaciones

Sistemas Informticos

Coordinar la compra/alquiler
y mantenimiento de
Hardware y Software

Residuos de cartuchos de
impresoras, partes de
computadores, cables

Personal Oficinas

Generacin de residuos

Contaminacin del suelo

1.5 NO

Conciencia del Personal

Separacin de residuos
en la fuente

Decreto 1713/02,
Decreto 1140/03

Gestin integral

Control Operacional y
Respuesta ante
Emergencias

Atender lesiones menores

Residuos de enfermeria

Gerente de PTQ
Asistentes de PTQ

Generacin de residuos

Contaminacin del suelo

1.3 NO Entrenamiento de Personal

Estos residuos se
inactivan y se disponen
como residuo hospitalario

Decreto 4126/05,
Decreto 2676/00,
Decreto 1669/02,
Decreto 2763/05

Gestin integral

Control Operacional y
Respuesta ante
Emergencias

Realizar pruebas peridicas

a los procedimientos de
preparacin y respuesta
ante emergencias

Residuos de simulacros de
emergencia

Gerente de PTQ
Asistentes de PTQ

Generacin de residuos

Contaminacin del suelo

y agua

1.3 NO

Separacin de residuos
en la fuente

Decreto 1713/02,
Decreto 1140/03

Actividades generales de
oficina y planta de
produccin

Todos los procesos

Operacin normal de
actividades generales de
oficina y planta de
produccin

Computadores, labores de
produccin que no demandan
grandes cantidades

Todo el personal

Consumo de energa
elctrica

Agotamiento de los
recursos naturales

Actividades generales de
oficina y planta de
produccin

Todos los procesos

Operacin normal de
actividades generales de
oficina y planta de
produccin

Agua de pozo para baos y

refrigeracin de bombas y agua
de acueducto para lavamos y
cocinas

Todo el personal

Consumo de agua

Agotamiento de los
recursos naturales

Actividades generales de
oficina y planta de
produccin

Todos los procesos

Operacin normal de
actividades generales de
oficina y planta de
produccin

Diversos residuos no especiales

Todo el personal

Generacin de residuos

Contaminacin del suelo

Actividades generales de
oficina y planta de
produccin

Todos los procesos

Operacin normal de
actividades generales de
oficina y planta de
produccin

Ruido generado por la

maquinara de proceso y de
mantenimiento

Todo el personal

Generacin de ruido

Contaminacin del aire

74

Actividades generales de
oficina y planta de
produccin

Todos los procesos

Operacin normal de
actividades de la planta

Vallas publicitarias de ABB

Todo el personal

Publicidad exterior

Contaminacin visual

75

Actividades generales de
oficina y planta de
produccin

Todos los procesos

Utilizacin de baos y
cocinas

Agua residual

Todo el personal

Vertimientos

Contaminacin del agua

61

62

63

67

68

Conciencia del Personal

Ley 55/93, Resolucin

2309/86

Decreto 1713/02,
Decreto 1140/03,
Resolucin 2309/86,
Decreto 4741/05

Certificado ambiental

Resolucin 005/96

Resolucin No 464/06

69

70

71

72

73

SI

Conciencia del Personal

1.7 NO

Conciencia del Personal

1.5 NO

1.5 NO

1.7 NO

1.9 NO

Proteccin auditiva

Considerado para la
definicin de objetivos
Ambientales

Resolucin No 464/06

Separacin de residuos
en la fuente

Decreto 1713/02,
Decreto 1140/03

Realizar mediciones de
ruido

Decreto 948/95,
Resolucin 8321/83,
resolucin 627/06

Permiso de Vallas

Conciencia del Personal

No Aplica

Dimensiones de la
valla

Acuerdo 014/00
Acuerdo 037/02
Ley 140/94
Decreto 1594/84,
Decreto 3100/03,
Decreto 3440/04

OBJETO
Describir el procedimiento para identificar, evaluar y valorar los aspectos
ambientales generadas por las actividades que realiza FLOTA.
El especialista del Area de Gestin de Calidad es el responsable por
identificar, evaluar y valorar los aspectos ambientales en coordinacin con
el RD, basados en su concimiento de los procesos y en la legislacin
ambiental aplicable
DESCRIPCIN
Por lo menos una vez al ao, o cuando por cambios de proceso o
tecnologa sea necesario hacerlo, el LSO en coordinacin con el Asistente
Ambiental, utilizando las caracterizaciones de los Procesos del SGI,
revisan sus aspectos e impactos ambientales, con el fin de garantizar el
cumplimiento de los requisitos y el mejoramiento continuo de la Gestin
Ambiental
Este anlisis se realiza en la Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales,
que consta de doce variables a considerar, asi:
a. tem: nmero para dar un ordenamiento
b. Proceso: nombre del proceso donde se presenta el aspecto.
c. Subproceso: nombre del subproceso donde se presenta el aspecto.
d. Actividad: nombre de la actividad donde presenta el aspecto.
e. Descripcin: detalla la actividad y permite clarificar el aspecto.
f. Responsable: nombre del cargo responsable por la actividad que
genera el aspecto.
g. Estado de operacin: considera las condiciones de operacin de la
Fabrica bajo las cuales se presenta el aspecto, y puede ser: anormal,
cuando el estado de operacin se sale de las actividades previstas en el
propsito del proceso; o normal, es decir que se presenta dentro de la
operacin para cual est previsto el proceso y su razn de ser. Las
condiciones de emergencia se consideran en el anlisis de vulnerabilidad.

h. Aspecto Ambiental: identificacin de aspectos ambientales, relacin

de las actividades de la empresa con el medio ambiente, donde se
consideran: el consumo de agua, consumo de energa elctrica, consumo
de madera, emisiones atmosfricas, generacin de residuos, generacin
de ruido, manejo de sustancias qumicas, publicidad exterior y
vertimientos.
i. Impacto ambiental: Identificacin de los efectos que pueden causar los
aspectos ambientales, donde se consideran el agotamiento de los
recursos naturales y la contaminacin del suelo, el agua, el aire y
contaminacin visual.
j. Criterio: considera cinco diferentes temas que permiten determinar cul
aspecto e impacto es ms importante o significativo, este punto se detalla
ms adelante.

k. Control operacional: define las prcticas que se realizan en la

empresa para mantener los aspectos e impactos ambientales controlados
y considera si los controles deben ser ejercidos sobre las personas, por
medio de un mtodo, instruccin o procedimiento; en la maquina, sistema
o material; o si va a un objetivo.
l. Legislacin aplicable: asigna la legislacin ambiental colombiana
aplicable a cada aspecto ambiental.
CRITERIOS PARA VALORACIN
Dentro de los criterio para la valoracin de aspectos e impactos
ambientales se tienen 5 items diferentes, los cuales tienen una
ponderacin que determina cul de ellos tiene mayor peso al calificar, los
tems son:
a. Magnitud: se entiende como la gravedad del dao que se puede
causar al medio ambiente, se califica as: 5 magnitud alta, 3 magnitud
media y 1 magnitud baja; y tiene un valor de ponderacin del 30%.
b. Control: se refiere a la incidencia o posibilidad de intervenir el
aspecto o impacto, se califica as: 5 control bajo, 3 control medio y 1
control alto; y tiene un valor de ponderacin del 10%.
c. Requisito legal: se refiere a la legislacin ambiental que le aplica a
aspecto, se califica as: 5 existe y no se cumple, 2 existe y se cumple y
1 no existe requisito; y tiene un valor de ponderacin del 30%.
d. Frecuencia: se refiere a la periodicidad con que ocurre o se genera
el aspecto, se califica as: 5 frecuencia alta, 3 frecuencia media y 1
frecuencia baja; y tiene un valor de ponderacin del 10%.
e. Comunidad: trata sobre la probabilidad que tiene el impacto de
afectar a las partes interesadas, se califica as: de 1 a 5 siendo 5 el que
determina el mayor grado de afectacin; y tiene un valor de
ponderacin del 20%.
TOTAL: Despus de asignar los valores a cada uno de los anteriores
temas se realiza una suma teniendo en cuenta la ponderacin, as; el
valor individual por el porcentaje de ponderacin ms el siguiente,
obteniendo los resultados para cada aspecto. Se definieron como
significativos los que en las sumatoria tuvieran un valor mayor o igual a
2 (dos), estos aspectos son tenidos en cuenta cuando la organizacin
establece y revisa sus metas ambientales.