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  • Ejecucion Presupuestaria Hidrocarburos

    Enviado por

    Bernardo Prado
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    Al cabo del 5to mes del año, y a tiempo de referirse a la ejecución presupuestaria del ejecutivo, el matutino “La Razón” lamentablemente publicó un artículo donde presentó cifras que no corresponden a la realidad presupuestaria del Ministerio de Hidrocarburos y Energía (MHE), a pesar de estar consignadas en el SIGMA; allí se afirma una ejecución del 3.8%; porcentaje que no es real si consideramos que el MHE tiene un presupuesto de Bs 92 millones (MM) y ejecutó al 31 de mayo de 2010 Bs 21 MM, lo que equivale al 22.73%. Cabe aclarar que, adicionalmente a las cifras antes indicadas, las cuales son absolutamente reales, existe un FIDEICOMISO para la empresa ENDE (Proyecto Termoeléctrica del Sur), que asciende a Bs 453.050.000, donde el MHE funge como fiduciario para ir transfiriendo estos fondos a ENDE en la medida en que este último lo requiera. Si no tenemos el cuidado de excluir del reporte, como correspondería, estos fondos que no le corresponden al MHE; sino al proyecto antes descrito de ENDE (único beneficiario de este FIDEICOMISO); corremos el grave riesgo de sobredimensionar el presupuesto del MHE a montos excesivos (Bs 545 MM), que jamás el MHE ha obtenido como presupuesto en todo los anales de su historia. El MHE en su sitio WEB, en el apartado Resultados de Gestión, pública de forma periódica su ejecución presupuestaria, donde se puede obtener toda la información financiera detallada, en la que se discrimina la ejecución del MHE y la ejecución con el fideicomiso de ENDE.

    Título original

    Ejecucion_Presupuestaria_Hidrocarburos

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    Al cabo del 5to mes del año, y a tiempo de referirse a la ejecución presupuestaria del ejecutivo, el matutino “La Razón” lamentablemente publicó un artículo donde presentó cifras que no corresponden a la realidad presupuestaria del Ministerio de Hidrocarburos y Energía (MHE), a pesar de estar consignadas en el SIGMA; allí se afirma una ejecución del 3.8%; porcentaje que no es real si consideramos que el MHE tiene un presupuesto de Bs 92 millones (MM) y ejecutó al 31 de mayo de 2010 Bs 21 MM, lo que equivale al 22.73%. Cabe aclarar que, adicionalmente a las cifras antes indicadas, las cuales son absolutamente reales, existe un FIDEICOMISO para la empresa ENDE (Proyecto Termoeléctrica del Sur), que asciende a Bs 453.050.000, donde el MHE funge como fiduciario para ir transfiriendo estos fondos a ENDE en la medida en que este último lo requiera. Si no tenemos el cuidado de excluir del reporte, como correspondería, estos fondos que no le corresponden al MHE; sino al proyecto antes descrito de ENDE (único beneficiario de este FIDEICOMISO); corremos el grave riesgo de sobredimensionar el presupuesto del MHE a montos excesivos (Bs 545 MM), que jamás el MHE ha obtenido como presupuesto en todo los anales de su historia. El MHE en su sitio WEB, en el apartado Resultados de Gestión, pública de forma periódica su ejecución presupuestaria, donde se puede obtener toda la información financiera detallada, en la que se discrimina la ejecución del MHE y la ejecución con el fideicomiso de ENDE.

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    Ejecucion Presupuestaria Hidrocarburos

    Enviado por

    Bernardo Prado
    Al cabo del 5to mes del año, y a tiempo de referirse a la ejecución presupuestaria del ejecutivo, el matutino “La Razón” lamentablemente publicó un artículo donde presentó cifras que no corresponden a la realidad presupuestaria del Ministerio de Hidrocarburos y Energía (MHE), a pesar de estar consignadas en el SIGMA; allí se afirma una ejecución del 3.8%; porcentaje que no es real si consideramos que el MHE tiene un presupuesto de Bs 92 millones (MM) y ejecutó al 31 de mayo de 2010 Bs 21 MM, lo que equivale al 22.73%. Cabe aclarar que, adicionalmente a las cifras antes indicadas, las cuales son absolutamente reales, existe un FIDEICOMISO para la empresa ENDE (Proyecto Termoeléctrica del Sur), que asciende a Bs 453.050.000, donde el MHE funge como fiduciario para ir transfiriendo estos fondos a ENDE en la medida en que este último lo requiera. Si no tenemos el cuidado de excluir del reporte, como correspondería, estos fondos que no le corresponden al MHE; sino al proyecto antes descrito de ENDE (único beneficiario de este FIDEICOMISO); corremos el grave riesgo de sobredimensionar el presupuesto del MHE a montos excesivos (Bs 545 MM), que jamás el MHE ha obtenido como presupuesto en todo los anales de su historia. El MHE en su sitio WEB, en el apartado Resultados de Gestión, pública de forma periódica su ejecución presupuestaria, donde se puede obtener toda la información financiera detallada, en la que se discrimina la ejecución del MHE y la ejecución con el fideicomiso de ENDE.

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    www.HidrocarburosBolivia.

    com

    MINISTERIO DE HIDROCARBUROS
    Y ENERGIA

    EJECUCION PRESUPUESTARIA INSTITUCIONAL


    FECHA DE CORTE: 31 DE MAYO DE 2010
    www.HidrocarburosBolivia.com

    PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
    POR TIPO DE GASTO APROBADO POR FUERZA DE LEY
    GESTIÓN 2010

    INVERSIÓN; 7%

    GASTO
    CORRIENTE ;
    93%

    PRESUPUESTO
    D E T A L L E %
    APROBADO
    GASTO CORRIENTE 85.537.799,00 93%

    INVERSIÓN 6.764.553,00 7%
    TOTAL GASTOS 92.302.352,00 100%
    Fuentes de Información: Reportes del SIGMA
    Elaboración: Unidad de Finanzas
    www.HidrocarburosBolivia.com
    MINISTERIO DE HIDROCABUROS Y ENERGIA
    EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS POR GRUPOS DE FUENTES DE FUNCIONAMIENTO
    CON CORTE AL 31 - MAYO - 2010
    (Expresado en bolivianos)

    CREDITO TESORO T.G.N. OTROS


    Observ. Nivel Institucional DONACIONES Total General
    EXTERNO GENERAL INGRESOS

    Ppto. Ley 43.920.511,00 19.503.217,00 24.951.508,00 3.927.116,00 92.302.352,00

    CON Vigente 43.920.511,00 19.503.217,00 478.001.508,00 3.927.116,00 545.352.352,00


    FIDEICOMISO
    ENDE Devengado 13.179.031,97 1.449.945,00 6.329.169,38 20.000,00 20.978.146,35

    Saldo por Ejecutar 30.741.479,03 18.053.272,00 471.672.338,62 3.907.116,00 524.374.205,65


    % Eecución 30,01% 7,43% 1,32% 0,51% 3,85%

    Total Ppto. Ley 43.920.511,00 19.503.217,00 24.951.508,00 3.927.116,00 92.302.352,00

    SIN TOMAR EN Total Ppto. Vigente 43.920.511,00 19.503.217,00 24.951.508,00 3.927.116,00 92.302.352,00
    CUENTA
    FIDEICOMISO Total Devengado 13.179.031,97 1.449.945,00 6.329.169,38 20.000,00 20.978.146,35
    ENDE
    Saldo por Ejecutar 30.741.479,03 18.053.272,00 18.622.338,62 3.907.116,00 71.324.205,65
    % de Ejecución 30,01% 7,43% 25,37% 0,51% 22,73%
    Fuentes de Información: Reportes del SIGMA
    Elaboración: Unidad de Finanzas
    www.HidrocarburosBolivia.com
    EJECUCION PRESUPUESTARIA INSTITUCIONAL
    POR TIPO DE GASTO
    CON CORTE AL 31-MAYO-2010
    TOTAL INVERSION;
    2.878.336,04; 14%

    TOTAL
    TRANSFERENCIAS;
    12.106.423,98; 57%

    TOTAL GASTOS
    CORRIENTES MHE;
    5.993.386,33; 29%

    PROGRAMA PRESUPUPUESTO PRESUPUESTO POR PORCENTAJE DE


    EJECUCION
    VIGENTE EJECUTAR EJECUCION

    TOTAL GASTOS CORRIENTES MHE 22.784.021,00 5.993.386,33 16.790.634,67 26,31%


    TOTAL INVERSION 18.465.461,00 2.878.336,04 15.560.124,86 15,59%

    TOTAL TRANSFERENCIAS 51.052.870,00 12.106.423,98 38.946.446,02 23,71%


    TOTAL 92.302.352,00 20.978.146,35 71.297.205,55 22,73%
    Fuentes de Información: Reportes del SIGMA
    Elaboración: Unidad de Finanzas
    www.HidrocarburosBolivia.com
    EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
    FTE 44 TRANSFERENCIAS
    DE DONACION EXTERNA; POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
    0,00 CON CORTE AL 31-MAYO-2010 (En Bolivianos)
    FTE 43 TRANSFERENCIAS
    DE CREDITO EXTERNO; FTE 11 TGN OTROS
    82.665,09 INGRESOS; 20.000,00

    FTE 10 TESORO GENERAL


    DE LA NACION; 6.329.169,38

    FTE 70 CREDITO EXTERNO;


    FTE 80 DONACION EXTERNA; 13.096.366,88
    1.449.945,00

    PRESUPUESTO PRESUPUESTO TOTAL PORCENTAJE SALDO


    D E S C R I P C I O N APROBADO VIGENTE EJECUTADO EJECUTADO POR EJECUTAR
    %
    FTE 10 TESORO GENERAL DE LA NACION 24.951.508,00 24.951.508,00 6.329.169,38 25,37% 18.622.338,62
    FTE 11 TGN OTROS INGRESOS 3.927.116,00 3.927.116,00 20.000,00 0,51% 3.907.116,00
    FTE 43 TRANSFERENCIAS DE CREDITO EXTERNO 318.536,00 318.536,00 82.665,09 25,95% 235.870,91
    FTE 44 TRANSFERENCIAS DE DONACION EXTERNA 6.387.681,00 6.387.681,00 0,00 0,00% 6.387.681,00
    FTE 70 CREDITO EXTERNO 43.601.975,00 43.601.975,00 13.096.366,88 30,04% 30.505.608,12
    FTE 80 DONACION EXTERNA 13.115.536,00 13.115.536,00 1.449.945,00 11,06% 11.665.591,00
    TOTAL GENERAL 92.302.352,00 92.302.352,00 20.978.146,35 22,73% 71.324.205,65
    * Dentro de la fuente 10 no se toma en cuenta Bs.453,050,000,00
    Fuentes de Información: Reportes del SIGMA
    Elaboración: Unidad de Finanzas
    www.HidrocarburosBolivia.com
    EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
    POR GRUPO DE GASTO
    CON CORTE AL 31-MAYO-2010
    20000 SERVICIOS NO 30000 MATERIALES Y
    PERSONALES; SUMINISTROS;
    2.476.515,31 275.772,11 40000 ACTIVOS
    REALES; 1.779.539,05
    10000 SERVICIOS
    PERSONALES;
    4.339.895,90

    70000
    TRANSFERENCIAS;
    12.106.423,98

    PRESUPUESTO PRESUPUESTO TOTAL PORCENTAJE SALDO


    D E S C R I P C I O N APROBADO VIGENTE EJECUTADO EJECUTADO POR EJECUTAR
    %
    10000 SERVICIOS PERSONALES 17.079.505,00 17.079.505,00 4.339.895,90 25,41% 12.739.609,10
    20000 SERVICIOS NO PERSONALES 12.257.439,00 12.290.239,00 2.476.515,31 20,15% 9.813.723,69
    30000 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.547.310,00 1.416.510,00 275.772,11 19,47% 1.140.737,89
    40000 ACTIVOS REALES 10.365.228,00 10.463.228,00 1.779.539,05 17,01% 8.683.688,95
    70000 TRANSFERENCIAS 51.052.870,00 51.052.870,00 12.106.423,98 23,71% 38.946.446,02
    TOTAL GENERAL 92.302.352,00 92.302.352,00 20.978.146,35 22,73% 71.324.205,65
    * Dentro del Grupo 50000 Activos Financieros no se toma en cuenta Bs.453,050,000,00
    * Ejecución 03,85% con grupo 50000
    Fuentes de Información: Reportes del SIGMA
    Elaboración: Unidad de Finanzas
    www.HidrocarburosBolivia.com

    EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA INSTITUCIONAL


    INVERSION PUBLICA - POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
    CON CORTE AL 31/05/2010

    FTE 80: ORG. FIN. 516


    KFW; 74.942,00

    FTE 10: T.G.N.; ORG. FIN.


    111: TGN; 438.448,14

    FTE 80: ORG. FIN. 371


    UNIÓN EUROPEA;
    1.375.003,00

    PRESUPUESTO PRESUPUESTO TOTAL PORCENTAJE SALDO


    D E S C R I P C I O N APROBADO VIGENTE EJECUTADO EJECUTADO POR EJECUTAR
    2010 2010 %
    FTE 10: T.G.N.; ORG. FIN. 111: TGN 2.861.227,00 2.861.227,00 438.448,14 15,32% 2.422.778,86
    FTE 80: ORG. FIN. 371 UNIÓN EUROPEA 1.375.003,00 1.375.003,00 1.375.003,00 100,00% 0,00
    FTE 80: ORG. FIN. 516 KFW 2.528.323,00 2.528.323,00 74.942,00 2,96% 2.453.381,00
    TOTAL GENERAL 6.764.553,00 6.764.553,00 1.888.393,14 27,92% 4.876.159,86
    Fuentes de Información: Reportes del SIGMA
    Elaboración: Unidad de Finanzas
    www.HidrocarburosBolivia.com
    EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CON CORTE AL 31 - MAYO DE 2010
    POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
    (Expresado en Bolivianos)

    DA UE PROG PRY ACT FTE ORG DETALLE PPTO VIGENTE EJECUTADO SALDO %

    Total Actividades Administrativas


    001 22.465.485,00 5.910.721,24 16.554.763,76 26,31%
    del Ministerio y Viceministerios
    Seguimiento Transmicion Caranavi
    001 05 11 0001 03 43 314 Trinidad 318.536,00 82.665,09 235.870,91 25,95%
    Total Actividades
    Administrativas del Ministerio y
    01 Viceministerios y vProy Caranavi
    22.784.021,00 5.993.386,33 16.790.634,67 26,31%
    Trinidad
    Const.Sist. de Electrificación Rural-
    11 12 11 0001 00 10 111 Energías Renovables(KfW) 1.622.644,00 294.229,01 1.328.414,99 18,13%
    Const.Sist. de Electrificación Rural-
    11 12 11 0001 00 80 516 Energías Renovables(KfW) 2.528.323,00 74.942,00 2.453.381,00 2,96%
    Implementación del Programa Euro-
    11 13 11 0002 00 10 111 Solar en Bolivia 1.238.583,00 144.219,13 1.094.363,87 11,64%
    Implementación del Programa Euro-
    11 13 11 0002 00 80 371 Solar en Bolivia 1.375.003,00 1.375.003,00 - 100,00%
    Total Proyectos de Inversion
    11 Publica 6.764.553,00 1.888.393,14 4.876.159,86 27,92%

    Cobertura de Electrificacion Rural y


    11 11 11 0000 04 11 000 Energias Renovables 3.551.912,00 - 3.551.912,00 0,00%
    Cobertura de Electrificacion Rural y
    11 11 11 0000 04 70 415 Energias Renovables 43.601.975,00 13.096.366,88 30.505.608,12 30,04%
    Cobertura de Electrificacion Rural y
    11 11 11 0000 04 80 415 Energias Renovables 9.212.210,00 - 9.212.210,00 0,00%
    IDTR - Fuentes 11, 70 y 80
    11 Electricidad 56.366.097,00 13.096.366,88 43.269.730,12 23,23%
    Transferencias Prefecturas,
    p/Microcentrales Hidroelectricas
    11 12 98 0000 01 44 516 (KfW). 6.387.681,00 - 6.387.681,00 0,00%
    Total Transferencias KfW - IDTR
    11 Electricidad 6.387.681,00 - 6.387.681,00 0,00%

    TOTAL ENTIDAD 92.302.352,00 20.978.146,35 71.324.205,65 22,73%


    Fuentes de Información: Reportes del SIGMA
    Elaboración: Unidad de Finanzas
    * Dentro de la Fuente de Financiamiento 10 (Activos Financieros) no se toma en cuenta Bs.453,050,000,00
    www.HidrocarburosBolivia.com

    EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CON CORTE AL 31 DE MAYO DE 2010


    POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
    (Expresado en Bolivianos)

    Total Transferencias KfW - IDTR


    Electricidad; 0,00

    Total Actividades Administrativas


    del Ministerio y Viceministerios y
    vProy Caranavi Trinidad;
    26,31% 5.993.386,33

    23,23%
    IDTR - Fuentes 11, 70 y 80
    Electricidad; 13.096.366,88
    27,92%

    Total Proyectos de Inversion


    Publica; 1.888.393,14

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